部门预算情况督查方案

方案具有明确的格式和内容规范，要求其具有很强的实践性和可操作性，避免抽象和假大空的内容，那么具体如何制定方案呢？下面是小编为大家整理的《部门预算情况督查方案》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：部门预算情况督查方案

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人，离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆;

2、郑州嵩山文明研究院：1辆;

3、郑州二七纪念馆：3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆;

5、郑州市文物考古研究院：8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆;

7、郑州博物馆：1辆;

8、郑州市文物稽查大队：6辆;

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元)，政府性基金收入0万元， 其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目：

1、郑州市文物局机关 (1)文物保护宣传45万元。 (2)遗产保护研究48万元。 (3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)2018年国家文物保护专项资金10万元。

(2)2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元 (4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。 (6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。 (2)田野考古发掘费4170万元。 (3)2018年国家文物保护专项资金341万元。 (4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)2018年国家文物保护专项资金372万元。 (2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。 (2)临时人员支出48万元。 (3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。 (5)文化创意产业研发25万元。

(6)2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元)压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修(护)费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元;

(2)空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元;

(3)一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元; (4)投影仪 ，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元; (5)台式计算机 ，单价0.5万元，数量10台，共计5万元; (6)便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元;

(7)打印机 ，单价0.7万元，数量3台 ，共计2.1万元; (8)碎纸机 ，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元; (2)计算机 ，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元;

(2)扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元; (3)打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元; (4)传真机 ，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元; (5)计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元; (6)复印机 ，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元; (7)碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元; (8)投影仪 ，单价2万元，数量 2台，共计4万元; (9)摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元;

(10)其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元; (11) 空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元;

(12) 摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元;

(13)其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元; (14) 办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元; (15)文物保护科技中心 试验室设备，单价175万元，数量 10套 ，共计1750万 元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元;

(2)计算机 ，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元; (3)办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元; (4)办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元; (5)摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元;

(6)打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备，单价0.7万元，数量2台 ，共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元;

(2)录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元; (3)传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元; (4)空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元; (5)一体机，单价0.23万元，数量1台， 共计0.23万元; (6)台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元; (7)录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套)，单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表

第二篇：残联2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

8.筹集资金，发展残疾人事业。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。 10.承担市人民政府交办的其他工作。

(二)内设机构及下属单位

市残联内设机构有4个，分别是办公室、就业科、康复科、组联科。

(三)人员构成情况

残联机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人;在职职工24人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1641万元，其中：一般公共预算1641万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1612万元，其中：基本支出343万元，项目支出1298万元。

(一)按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1612万元、住房保障支出18万元、其他支出2.6万元。

(二)按支出用途分类，包括基本支出343万元，其中：工资福利支出312万元，商品和服务支出21万元，个人和家庭补助支出9.4万元;项目支出1298万元。

(三)主要项目：

1.残疾人康复工作经费60万元。 (1)根据郑残联【2012】22号

(2)资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市拨付60万。

2.残疾人各种活动工作经费17万。

(1)根据上助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。

(2)资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。 3.残疾人专职委员生活补助38.28万元。 (1)郑残联【2007】57号

(2)资金测算。我市共319个行政村(社区)，按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。

4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴878.68万元。

(1)郑残联【2015】71号。

(2)资金测算。根据2017年下半年已生成数为878.678万元，一年发两次，按照市县级1:1配备资金，推算本级应配套878.678万元

5.荥阳市残疾人康复和托养设施建设资金尾款62.56万元。

(1)郑发改投资【2015】387号。

(2)资金测算。荥阳市托养中心总投资400万元，已拨付337.43658万元，剩余尾款62.56342万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1641万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加472万元，主要是2018年重度残疾人补贴的增长。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1641万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1612万元，占98%;医疗卫生支出9万元，占0.005%;住房保障支出18万元，占0.01%;其他支出2.64万元，占0.001%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1641万元，其中：人员经费322万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、日常考核奖及行政车补;公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、招待费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.3万元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费3.29万元。与2017年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排21万元，主要用于残联机关的正常运转，其中：办公费4万元，水费1万元，电费2万元、公务接待费0.3万元、邮电费2万元、差旅费0.2万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元，具体采购明细如下。

1.办公家具，单价0.1万元，数量35个，共计3.5万元;

2.空调，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元; 3.印刷，共计7.5万元

4.打印机，单价0.2万元，数量20台，共计4万元 5.计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元 6.扫描仪，单价0.1万元，数量20台，共计2万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算5万元。其中：

1、残疾人调查表录入系统服务，承接主体：广志电脑学校，服务内容：将调查表录入大系统，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

八、重点项目预算绩效目标 1. 重度残疾人特殊生活补贴项目，根据2017年下半年推算全民，将对将近3000名重度残疾人进行补贴，解决他们的生活困难。

2. 荥阳市残疾人康复和托养设施建设项目，根据合同内容，该项目总预算400万，今年应付尾款62.56万元。建成残疾人托养中心。

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

荥阳市残疾人联合会

2018年2月9日

第三篇： 2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

部门主要职责及机构设置

清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：

(一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

(二)拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

(三)贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

(四)承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

(五)负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

(六)承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局(区人民防空办室)内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。

预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成

住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。

单位编制情况如下：

1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名(含行政机关后勤服务人员4名)，临时聘用人员21名;

2、建筑工程安全监督站(参公)编制数11名;

3、住房改革领导小组(公益一类事业)单位编制 4名;

4、散装水泥管理办(公益一类事业)4名。

二、2018年部门预算收支情况总体说明

2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加;支出总计896.47万元。

三、2018 年收入预算情况说明

2018收入合计 896.47万元，其中：预算拨款收入896.47万元。

四、2018年支出预算情况说明

1.支出构成

支出预算 896.47万元，包括：工资福利支出 713.07万元;商品和服务支出 87.26万元;对个人和家庭的补助支出96.14万元。

2.“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算相比无增减;公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减;公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心;公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。

五、机关运行情况

2018机关运行经费87.26万元，其中：办公费14.65万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、会议费0.2万元、学习培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.36万元、单项工作经费25万元。比去年增加21.54万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。

七、国有资产占用情况

实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。

八、预算绩效管理工作情况

2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程 。

九、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支;公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 清远市清新区住房和城乡建设局 2018年 9月 6日

第四篇：市科技局部门预算执行情况工作报

告

市科技局部门预算执行情况工作报告

关于市科技局部门预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向本次常委会报告市科技局部门预算执行情况，请予审议：

一、基本情况

市科技局共有预算单位9个，包括局机关本级和8个二级预算单位，其中科技情报所、知识产权局、水利科研所3个单位为全额拨款的事业单位，科技交流服务中心、农科所、水产科研所、纺织产品研究所、机电产品研究所5个单位

为差额拨款的事业单位。底市科技局系统编制人数394个，其中：行政编制23个，全额拨款事业编制46个，差额拨款事业编制325个。实有人数404个，其中：在职人数202人，离休人数2人，退休人数187人，临时及聘用人数7人，遗属人数6人。

二、部门预算执行情况 收入预算执行情况

1、年初批准的部门预算收入情况 市科技局收入预算为万元，其中：财政拨款收入万元，占收入预算总额的%;行政单位预算外资金收入万元，占收入预算总额的%;水产科研所、农科所的事业收入万元，占收入预算总额的%。

2、年终部门预算收入执行情况

市科技局部门预算收入执行数为万元，完成预算的%，净增加万元。其中：财政拨款收入万元，完成预算的%，净增加万元;行政单位预算外资金收入万元，完成预算的%，净减少万元，;上级部门补助收入净增加万元;事业及其他收入

万元，完成预算的%，净增加万元。 财政拨款收入净增加的万元，主要是科技系统各有关单位承担的科技三项经费万元;市农科所、水产科研所承担的农业、水产灾害救助拨款万元;市水产科研所承担的其他农业科技支出拨款万元;市农科所承担的国家技术支撑体系油菜综合试验站万元;市农科所承担税费改革试点万元;市水产科研所承担的水产产业化经营万元;市科技系统人员变动、工资调整等万元。 支出预算执行情况

1、年初批准的部门预算支出情况

市科技局支出预算总额为万元，其中： 按支出功能科目分：一般公共服务支出万元，占支出预算总额的%;科学技术支出万元，占支出预算总额的%;社会保障与就业支出万元，占支出预算总额的%;医疗卫生支出万元，占支出预算总额的%;其他支出万元，占支出预算总额的%. 按支出经济用途划分：工资福利支出万

元，占支出预算总额的%;商品服务支出万元，占支出预算总额的%;对个人和家庭补助支出万元，占支出总额的%万元。

2、年终部门预算支出执行情况

市科技局部门预算支出执行数为万元，完成预算的%，具体情况如下： 按支出功能分类：一般公共服务支出万元，完成预算的%;科学技术支出万元，完成预算的%;社会保障与就业支出万元，完成预算的%;医疗卫生支出万元，完成预算的%;农林水事务支出万元。 按经济用途分类：工资福利支出万元，完成预算的%;商品服务支出万元，完成预算的%;对个人和家庭补助支出万元，完成预算的%;项目支出万元，为追加支出。

科技三项经费预算执行情况

市本级财政安排科技三项经费预算数为390万元，年终实际执行数为400万元，完成预算的%，同比增长%，符合法定增长的要求。市级科技三项经费由市

财政统一预算，统一拨付，其中市科技局预算单位作为项目承担单位的9个项目共91万元年终列入了我局部门预算，其余309万元未列入我局部门预算。 市本级的400万元科技三项经费，由市科技局与市财政局根据市“十一五”科技发展规划和市政府关于进一步加强和改进科技工作的《若干意见》要求，结合我市实际，按照市人大年初通过的“突出工业，稳定农业，加大基础条件平台扶持力度，采取重点与一般相结合的原则”，确定了64个市级科技项目。其中：

1、科技支撑计划执行数226万元，完成预算的%;

2、星火计划执行数83万元，完成预算的%;

3、科技成果推广计划执行数32万元，完成预算的%;

4、科技基础条件与平台建设执行数59万元，完成预算的%，增加的原因主要是按照省财政厅、科技厅要求对全省科技创新公共服务平台建设项目进行配套的规定，分别从科技支撑计划中调出6万元、星火计划中调出2万元、科技成果推广计

划中调出1万元，加上预算增加10万元，共19万元。

我市400万元科技三项经费共安排64个项目，每个项目平均支持幅度为万元。虽然支持经费有限，但对大部分项目的支持起到了“四两拨千斤”的效果，例如：恒盛科技公司的“恒盛科技企业孵化器建设”的10万元项目，使我市科技孵化器建设已具雏形，实现了科技孵化器零的突破;财兴卫浴实业有限公司“环保型电镀中心”的10万元项目、长江玻纤有限公司“电子级无碱玻璃纤维布后处理开纤技术”的10万元项目、以及整流器厂的“k2-10晶闸管整流装置智能控制柜”6万元项目，去年都获得了江西省科技进步奖三等奖;江西生成卫生用品有限公司开发的“蚂蚁蟑螂添杀剂”新产品4万元项目，有力的促进了企业产品升级换代，提高了企业竞争力。据刚刚评审出来-市级科技进步奖评审结果表明，全市28个市级科技进步奖，有16个是市级科三经费支持的项目。

三、部门所开展的主要工作 ，市科技局按照市人大常委会通过的部门预算要求，认真执行部门预算，为我局顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。

一是科技对接工作成效明显。一年来，全市共完成科技对接项目258个，其中引进重点调度项目76个。尤其在七月份，我们协助市委组织部成功举办了院校所对接活动周。

二是高新技术发展成效明显。去年，通过院校所对接，引进了高新技术产业化项目51个。推荐、获批了两家省级“十一五”制造业信息化示范企业，建立了13家市级“十一五”制造业信息化示范企业，全市新增高新技术和民营科技型企业30家，新增省级民营科技园两家。去年全市高新技术产业产值为亿元，增加值为亿元。

三是科技惠农成效明显。去年我局以农村科技特派员活动为载体，以组织农民科技星火培训为手段，先后培训农民11

万人;争取重大农业科技成果转化项目在全省设区市再创新高，另外我市新争取并建立省级农业科技园区1个，新增各种农业科技示范基地72个。 四是科技资源配置明显优化。去年，我市进行了科技三项经费管理的创新，围绕我市纺织、造船等主导产业选择8个项目，首次面向全国开展了科技项目公开招投标，此次招标成功中标项目5个、经费60万元。同时，在去年的科技项目及经费安排上，突出安排10个各10万元以上的产业化项目，首次启动了企业孵化器、工程技术研究中心等科技平台建设计划项目，改变了以往项目多经费分散的局面，使我市科技经费资源得到进一步优化。

五是科技三项经费管理明显强化。去年

4、5月份，我局与市监察局、财政局先后联合开展了市级-科技三项经费管理及使用效益情况检查，对检查中发现个别县科技部门科三经费管理不规范问题进行了及时的纠正，并责令主要责任人

进行书面检查且在全市科技系统通报批评。还针对检查情况结合实际制定下发了《关于进一步规范科技三项经费管理、使用的通知》;今年3月，配合市审计局对市级科三经费进行审计，抽查了部分项目单位经费使用情况，审计组反馈尚无违规使用现象发生。3月下旬，我局组织相关科室对修水、武宁等5个县科技三项经费情况进行检查，也没有发现挤占、挪用科技经费的现象。今后，我局将继续加强对科三经费管理、使用情况的监察力度，确保科三经费不被挤占、挪用，发挥科三经费应有的作用。 六是科技成果明显增多。去年我市共争取国家、省科技项目72项，资金865万元，其中国家火炬计划项目2个，国家星火计划6个，省和国家级其他重点计划项目36个，国家、省科技型中小企业技术创新项目18个。建立了鄱阳湖生态经济研究中心、“流域管理与生态保护”等博士后科研工作站。一年来，全市专利申请量达308件，位列全省设区市第

三;知识产权执法工作被评为全国先进单位。“基于现场总线大型整流设备智能化与网络化的研究”等4个项目获省科技进步奖三等奖。17个创新产品在中国第二届专利周、东盟博览会、深圳国际第十届高交会上展览。全市科技成果鉴定41项，登记技术合同83项、成交额万元。 七是科技创新氛围明显增浓。我局研究提出了《关于开展争创全国科技进步先进县的意见》，并经市政府审议通过以市政府文件下发。在全市首次组织开展了“十佳科技创新型企业”、“十佳科技工作者”的评选活动。修水、都昌两县列为全国科技进步县，我局被评为全省科技系统科技大开放工作先进单位。

四、部门预算执行中存在的问题与建议

1、建议市财政对科技三项经费安排上体现应有地位。全国、全省科技大会召开以来，省委、省政府在关于实施科技发展规划纲要增强自主创新能力的《决定》中，明确规定各设区市科技三项经费要占当年财政预算支出的%以上安

排，市委、市政府为了贯彻省委、省政府《决定》的要求，也在实施市中长期科技发展规划纲要的《决定》当中，明确提出了市本级财政每年的科技三项经费应当按当年财政预算支出的%以上安排。在市委、市政府的正确领导和市人大的极大关怀下，在市财政部门的积极努力下，近年来我市科技三项经费投入增长均达到了法定的增长比例，但按省委的《决定》要求仍差距很大，据《江西科技统计简报》通报情况，我市与其他设区市的科技三项经费比重相比，、均列全省倒数第一，致使我们每年申报“全国科技进步市”时都遭到一票否决。因此，建议市政府进一步提高我市科技投入，以进一步推动我市科技进步和创新。

2、请求市人大一如既往的关心科技部门预算工作，加强《科技进步法》等有关科技政策法规的检查和监督，增强全社会的科技创新意识，促使我市科技工作为经济社会又好又快发展做出更大的贡献。

附件

1、有关名词解释

1、科技三项费：是指国家以及地方各级政府为支持科技事业发展，从各级财政支出预算中安排的新产品试制费、中间试验费和重大科学研究项目补助费。

2、支撑计划：原称攻关计划，是面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。支撑计划主要落实科技发展规划《纲要》重点领域及其优先主题的任务，以重大公益技术及产业共性技术研究开发与应用示范为重点，结合重大工程建设和重大装备开发，加强集成创新和引进消化吸收再创新，重点解决涉及全局性、跨行业、跨地区的重大技术问题，着力攻克一批关键技术，突破瓶颈制约，提升产业竞争力，为我国经济社会协调发展提供支撑。原称攻关计划，从7月开始——由“攻关计划”改称为“支撑计划”，分为工业、农业、社会发展三大类。

3、星火计划：是党中央、国务院批准

实施的依靠科技进步、振兴农村经济，普及科学技术、带动农民致富的指导性科技计划。星火计划的宗旨是：坚持面向农业、农村和农民;坚持依靠技术创新和体制创新，促进农业和农村经济结构的战略性调整和农民增收致富;推动农业产业化、农村城镇化和农民知识化，加速农村小康建设和农业现代化进程。其主要任务是：以推动农村产业结构调整、增加农民收入，全面促进农村经济持续健康发展为目标，加强农村先进适用技术的推广，加速科技成果转化，大力普及科学知识，营造有利于农村科技发展的良好环境。围绕农副产品加工、农村资源综合利用和农村特色产业等领域，集成配套并推广一批先进适用技术，大幅度提高我国农村生产力水平。

4、科技成果重点推广计划：简称推广计划，是实施科技成果产业化环境建设的重要措施之一，引导和支持科研单位、企业将跨地区、跨行业、影响全局的重大科技成果。特别是促进传统产业优化

升级的共性技术，经济效益、社会效益和生态效益显著的社会公益技术，有计划、有重点地分期、分批加以推广。其宗旨是动员和组织广大科技人员和全社会的力量将先进、成熟、适用的科技成果推向国民经济建设主战场，在广大农村和工矿企业范围推广应用，形成规模效益，促进经济增长和社会发展。同时培育和建立适应社会主义市场经济体制的科技成果推广机制，促进科技与经济的紧密结合，为实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现两个根本性的转变作出贡献。主要目标是以先进、成熟、适用的科技成果为依托，通过技术推广，重点解决工、农业生产，以及高新技术产业、新兴产业发展中存在的重点、难点、热点问题，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的紧密结合和国民经济、社会协调发展。

5、科技基础条件平台建设计划：是国家创新体系的重要组成部分，主要是运

用信息、网络等现代技术，对科技基础条件资源进行战略从组合系统优化，以促进全社会科技资源高效配置和综合运用。平台类别指：科技信息共享服务平台、重点研究开发基地平台、自然科技资源保护与利用平台、科技融资平台、大型仪器设备协作共用平台。

第五篇：永川区卫计委2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，贯彻执行重庆市卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家及重庆市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责社区卫生服务中心(站)和计划生育技术服务机构审批。

5、负责贯彻实施重庆市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻实施重庆市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医师和护士执业注册审批和外国医疗团体来华短期行医审批。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出投入补偿、医疗服务和药品价格、医疗保障相关政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和重庆市基本药物目录。

8、提出完善生育管理政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度并监督。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全区保健工作指导;负责区级保健对象的医疗保健工作;承办区委、区政府交办的其他卫生保障工作。

(二)单位构成。

永川区卫生计生委机关内设机构11个，即：办公室、组织人事与财务审计科、政策法规及规划发展信息科、疾病预防控制科(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(行政审批科、中医科)、妇幼保健与基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、监督科;

下属30个事业单位和1个参公单位，分别是：重庆市永川区卫生计生监察执法局(参公单位)、重庆市永川区疾病预防控制中心(重庆市救灾防病应急处理中心永川分中心、重庆市永川区急救站)、重庆市永川区卫生经费核算中心(重庆市永川区药事服务中心)、重庆市永川区妇幼保健院、重庆市永川区儿童医院(重庆市永川区集嫒医院)、重庆市永川区人民医院、重庆市永川区中医院、重庆市永川区精神卫生中心及基层医疗卫生机构共23个(其中：街道社区卫生服务中心7个、镇卫生院16个)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入26243.11万元，一般公共预算财政拨款支出26243.11万元，比2017年减少13754.29万元。其中：基本支出12952.41万元，比2017年减少1657.59万元，主要原因是因为2017年养老保险改革，退休人员退休费纳入社会保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13290.7万元，比2017年减少11674.7万元，减少主要原因是：按照公立医院改革要求，原区级公立医院非税成本纳入事业支出，儿童医院、妇幼保健院及基层医疗卫生机构减少基本建设项目等。项目经费主要用于医疗卫生服务能力及计划生育能力体系建设、医疗卫生设备购置、计划生育奖励扶助及特别扶助金、计划生育检查及治疗费、医疗机构建设资金及偿债资金、基本公共卫生服务、卫生信息化建设支出、重大公共卫生疾病预防控制及美沙酮门诊免费治疗费用等重点工作。

永川区卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算368.25万元，比2017年减少38.75 万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费175.4万元，比2017年减少33.6 万元;公务用车运行维护费192.85万元，比2017年减少5.15万元;公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费及公务用车运行经费减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待及公务用车相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费12952.41万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2330.23万元，其中：政府采购货物预算1790.53万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算539.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13290.7万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。