部门预算情况说明

部门预算情况说明（精选6篇）

篇1：部门预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，()核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、主要工作任务

主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局20可支配收入2187.7万元，（20年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前年度未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.

附件：1. 颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3. 颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4. 颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇2：部门预算情况说明

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10  人，目前在职 人员 10 人。

三、年度主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014年度可支配收入79.9   万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1. 颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3. 颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4. 颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制   17人，目前在职17人。离休人员  人，退休人员3人。

三、2014年度主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014年度可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.

附件：1. 颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3. 颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4. 颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

篇3：部门预算与部门决算差异探析

部门预算是由政府各单位部门编制, 反映其收入和支出情况的预算。部门预算以定额为标准编制, 但现行的部门预算编制通常以往年的部门决算数据为基数, 考虑当年的项目变动等情况编制出来。对以往的部门决算并没有进行仔细分析, 对部门间的平衡公平也置之不顾。有些单位虽然考虑了单位的实际情况, 使定额标准与单位部门的职能相挂钩, 但是又存在分档过细, 使定额涵盖范围过窄。种种其他因素都导致了目前部门预算与部门决算存在一些差异, 阻碍了预算体制改革的进程。因此必须找出部门预算与部门决算差异的原因, 增强部门预算与部门决算的对比性。

二、部门预算与部门决算差异原因分析

(一) 部门预算与决算的编制依据和体系存在差异

部门预算编制时与部门决算的编制在经济科目的使用上存在着一定差异, 致使预算与决算的对比性和衔接性不强, 失去部门预算和部门决算编制的意义, 影响单位的资源利用效率。部门预算在编制中安排了较多的专项经费, 专项经费主要是国家或有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用途的资金。专项经费数额通常较大, 主要用于单位规模较大的投资项目。在实际部门预算编制中, 有的单位追加的项目经费没有纳入项目预算管理, 在决算中又有所反映, 还往往把一些经常性的经费如办公费、印刷费、业务费补助、交通费等也列示在专项经费项目中。在会计核算过程中, 有些单位也经常混淆基本支出和专项支出, 甚至用专项支出来弥补经常性支出经费的不足。这严重违反了专款专用的规定, 挤占了专项资金, 造成国家预算资金的管理混乱。由于没有统一的部门支出标准, 财政部门对单位资金的收支情况和编制记录情况缺乏约束和监督力度, 失去了预算编制的意义。由于缺乏严密的监督, 预算单位在编制部门决算时也具有极强的随意性, 模糊基本支出和项目支出的界限, 随意填制, 使预算和决算的对比性降低, 缺乏衔接性, 不利于预算资金的管理和高效使用。

(二) 预算编制不严谨, 决算审批不严密

单位在编制预算时往往各级各部门之间缺少沟通和了解, 没有严格执行预算编制的规定程序, 没有做到自下而上、自上而下的反馈和更改, 致使部门预算在编制的过程中脱离单位实际, 缺少预算编制的规范性和科学性。目前, 很多主管部门对部门决算没有进行严格的审核, 没有结合各单位的性质和实际来进行考察。只是审批部门预算决算表中的数据, 对于各个项目如何支出及运营结果如何都没有详尽考察, 对于部门预算更好的编制和执行没有起到相应的约束力量。

(三) 缺乏积极有效的监督和考核机制

部门决算和部门预算的审核监督部门财政部和审计署并没有对两者的可比性提出具体的要求, 这也是部门预算与部门决算存在差异的主要原因。部门预算与部门决算由于编制基础不一导致没有可比性, 在进行部门决算分析时不能很好的衔接, 致使单位实际支出与预算往往相差较大, 监督部门也不可能做到详尽全面严格的调查。在部门预算的执行期间由于中央和地方的预算草案要经过大概三个月以后才能在各级人民代表大会上批复, 所以实际上单位在前一个季度的支出是不受预算的约束的, 这也使得单位的财政资金收支情况具有很大的随意性, 也在资金的前期使用缺乏有效的监督。

另外, 目前也没有相应的预算编制质量以及预算执行效果的考核机制, 虽然部门预算体制改革已经在全国各单位得到了广泛的开展, 但是由于还没有统一规范的编制要求, 所以对于部门预算编制的质量和科学性还难以考察。

(四) 预算编制单位重视不够, 会计人员专业素质不高

由于没有具体的预算编制要求, 很多会计人员在编制预算的时候往往没有经过严格的预算编制程序, 没有与各部门进行积极的沟通, 而草草拼凑数据就找领导签字。很多单位领导对预算的重视也不够, 为了得到更多的财政资金往往虚列支出, 或者随意调整项目资金, 缺乏对部门预算的严肃性认识。

三、加强部门预算与决算可比性对策

(一) 使部门预算和决算的编制科学化、规范化

应该统一规范制定部门预算与部门决算的编制要求, 对于预算和决算的核算方法和核算科目进行统一, 避免在编制的方法上造成两者的差异。要进一步完善制定科学、符合实际的定员定额标准。一些部门预算的编制单位支出管理费用如水电费、差旅费、招待费等都按照定额标准包含在基本公务费中。而在部门决算中, 这些支出的科目设置按照经济分类包含了多项明细科目, 不能与部门预算相对应, 造成了一定的差异, 降低了部门预算与部门决算的可比性。因此, 在确定定额标准时划分清楚资金的使用明细, 在确定定额标准时还应考虑多方面因素, 如:市场价格水平, 单位财务状况以及各部门的职能等。同时, 还应细化专项经费, 增设专项经费明细科目, 使部门预算与决算的使用情况能够一一对应, 便于进行分析考核。专项经费应该专款专用, 不应把单位的经常性支出列入专项经费使用科目中。对于单位的年末结余, 应该找出具体原因。如果是非正常原因则应该调整当年预算、核减下年预算、收回部分结合资金等措施, 以逐步消化结余资金。在编制预算时, 要加强对部门决算数据的利用, 对上年度决算数据进行深入分析, 找出预算在执行和核算方面的问题, 从而形成预算──决算──预算规范的预算管理链。

(二) 严格执行预算编制和决算审批程序

部门预算在编制过程中, 应充分考虑本年度单位实际, 各级各部门间做到充分沟通, 遵循有关规定和程序, 严密谨慎的制定。有些单位在编制采购目录时, 不根据政府集中采购目录, 或者安排较多巨额工程项目, 而这些项目多投资效益低, 执行难度大。有些单位因预算编制不合理, 年终追加资金也较多, 使预算编制的目的形同虚设, 严重危害财政预算资金的使用效率。单位在制定下年度部门预算时, 应该严格遵守科学的预算编制程序, 对部门决算数据充分利用并加以分析, 查找出差异原因, 及时调整不足, 做到规范、科学和严谨。我国应逐步建立完善的、系统的决算制度, 规范年终决算, 开发完善决算软件, 使决算的编制能够客观反映单位预算的执行情况。

(三) 完善监督和绩效考察制度, 增强预算公开透明性

虽然全国人民代表大会对部门预算有审议过程, 但是在短时间内不可能做到详尽细致的审议, 只能是做符合常规性的, 对部门预算进行总体的、一般性的审核。部门决算是根据会计核算将单位部门的日常收支进行核算, 按总账和明细账填列。所以部门预算与部门决算在核算差异上有差距, 这也给财政部和审计署在对部门决算进行审核是否违背预算时造成一定的难度中, 也就导致了监督力度不够。因此在统一规范部门预算与决算编制基础之上, 还要完善监督和绩效考核制度, 增加预算执行的约束, 推动预算执行的高效性。应该设立专门的预算审查委员会, 并分派具有专业经验的人士入职。对单位整个预算的执行过程和结果要进行全程跟踪和考察, 特别是在重大项目资金的使用情况要重点考察。对于不合理的收支和偏离预算太大的项目要及时追究责任查找原因。要结合阶段性考察和最终考察, 并建立相应的绩效考察和责任追究机制。对于各单位的预算编制和预算执行情况都要有相应明确的记录, 在奖励和惩处相关人员和单位时要有依据。

(四) 提高单位领导重视力度和会计人员业务技能

部门预算与决算是经济发展的必然趋势, 部门预算和决算的科学编制是缩小部门预算与部门决算差异的基本前提。要积极推动部门预算和决算的发展, 需要提高单位领导对预算和决算编制工作的重视, 使部门预算与决算在单位的工作开展中得到认可。另外, 还应该提升单位会计人员的专业技能, 组织培训会计人员的基础规范, 重视会计人员的后续培训, 使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不断得到提升。对于决算与预算差异过大的情况, 要实施责任倒查制度, 真正提升相关人员业务技能与工作责任心。

四、结语

随着预算体制改革的深化, 缩小部门预算与决算差异的重要性也日益凸显。各单位领导应该重视部门预算与决算的编制工作, 严格遵循规范统一的编制原则, 体现部门预算对年度内资金收支的约束能力, 使部门决算能够反映年度内部门预算的执行情况, 加强监督和考核工作, 推进预算体制改革工作的进程。

摘要：在各单位的实际执行中, 部门预算与部门决策之间存在着较大的差异, 这表明部门预算的编制缺乏一定的合理性。文章主要探究部门预算与部门决算之间的差异, 分析差异存在的主要原因, 并给出相应的对策, 以加强部门预算与部门决算的衔接。

关键词：部门预算,部门决算,差异

参考文献

篇4：提速中央部门预算管理

新《预算法》的出台是国家法律制度建设的一项重要成果，更是财政制度建设具有里程碑意义的一件大事，标志着我国向建立全面规范、公开透明的现代预算制度迈出了坚实的一步。

现代政府预算制度是现代财政制度的基础，部门预算制度是政府预算制度的重要组成部分，深化部门预算改革是建立现代预算制度的必然要求。近年来，我国虽然已初步建立起一套较为完备的部门预算管理体系，但现行的部门预算管理制度仍存在着一些不能满足现代国家治理要求的问题，导致预算管理过程中主要存在两个问题，一是年初预算到位率低；二是结转结余资金量大。

针对这两个问题，笔者认为，需要从两个方面进行改进。第一，调整预算周期，完善标准体系，进一步提高预算编制科学性。目前我国预算“二下”批复在每年4月份，各部门第一季度均在无预算的情况下执行，因此，各部门一季度只开支基本支出及少量延续性项目支出，对于新增项目，一般要等到每年4月份预算正式批复后才开展立项、招标等具体工作，在7、8月份才能正式动工，很多项目实际的执行预算时间仅有4个月左右，由此形成结转资金。

笔者认为首先要对预算周期作出调整，将预算年度调整为当年4月1日至下年3月31日，这样预算安排与实际资金使用时间能基本衔接一致。

其次，笔者认为需要尽快完善预算标准体系，以便于预算编制和审核。现有预算标准体系建设滞后，预算编制标准不够完善，很多开支标准滞后，一些开支无参考标准，只能通过网络查询或市场询价进行测算，即便是专业机构也难以找到权威依据进行审核，导致预算编制和审核不够严谨，预算往往根据以前年度的预算基数测算。建议尽快完善预算标准体系，真正实行零基预算，提高预算编制和审核的科学性。

第二，进一步加强对结转结余资金的清理，甚至可考虑取消部门预算中的结转结余资金。目前以部门为主体统筹使用结转结余资金的方式，不利于盘活存量资金。从主观能动性看，结转结余资金作为部门的蓄水池，以备不时之需，没有部门会主动消化全部的结转结余；从资金效益最大化角度讲，由于历史原因形成了结转结余苦乐不均的情况，若只在部门内部统筹动用结转结余，则结转结余较多的部门可以在安排重要事项之后保障次要事项，而结转结余较少的部门则可能连重要工作都无法保障，极大降低了存量资金的使用效率。

因此，笔者建议取消部门预算中的财政拨款结转结余资金，所有财政拨款结转结余每年底应上缴中央，由中央统筹使用。所有部门的可用财政拨款均为当年财政拨款，使部门预算内的财政拨款结转结余资金成为历史，有利于中央财政对部门预算的控制。

（作者就读于财政部财政科学研究所研究生部）

篇5：部门预算情况说明

检察部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能：莒县人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家检察权.履行对贪污贿赂渎职侵权等案件的侦查和对公诉案件的检控等职能以及其他法律监督职能.机构设置：莒县人民检察院位于县城银杏大道369号，属副处级单位，编制人数105，实有干警100人，党组成员7人。内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、政治处、办公室、侦查监督科、公诉科、职务犯罪预防科、民事行政检察科等15个局科室队，及派驻开发区检察室、城阳检察室等8处派驻基层检察室。无下属单位。

二、检察院预算构成

检察院预算包括检察院机关预算。具体是:检察院本级预算。

第二部分 2017年部门预算情况

一、收入支出总体情况说明

2017年收入预算1484.7万元，其中，财政拨款1484.7万元。比上年增加314.8万元。原因：全县工资上调，人员经费增加

2017年支出预算1484.7万元。比上年增加314.8万元。原因：全县工资上调，人员经费增加 二、一般公共预算支出情况说明

按功能科目分类，一般公共安全支出1484.7万元。按经济科目分类，工资福利支出994.6万元，商品服务支出153万元，对个人和家庭补助支出111.6万元，项目支出225.5万元。

第三部分 重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度纳入运行经费支出378.5万元，包括办公费25.8万元、水费6万元、电费20万元、邮电费28.8万元、差旅费30万元、会议费2万元、培训费15万元、公务接待费1.2万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费30万元、办公设备购置101.5万元、其他交通费用55.7万元、维修（护）费25.2万元等。比2016年预算增加51.2万元，主要原因是

1、办案任务数量增加，办案差旅费等费用增加。

2、办公楼建成时间较长，门窗老化需要维修，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购预算215.6万元，其中：政府采购货物金额215.6万元，政府采购服务类0万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费30万元，公务接待费1.2万元。2017年“三公”经费预算比上年预算减少（增加）0万元，主要是在八项规定的指导下，严格控制单位的三公经费支出。

二、财政拨款安排“三公”经费支出预算具体情况说明

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算30万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车运行维护费30万元，公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出1.2万元。第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

12.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

篇6：2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

部门主要职责及机构设置

清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：

（一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

（二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

（三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

（四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

（五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。

预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成

住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。

单位编制情况如下：

1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名；

2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名；

3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；

4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。

二、2018年部门预算收支情况总体说明

2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。

三、2018 年收入预算情况说明

2018年度收入合计 896.47万元，其中：预算拨款收入896.47万元。

四、2018年支出预算情况说明

1．支出构成

年度支出预算 896.47万元，包括：工资福利支出 713.07万元；商品和服务支出 87.26万元；对个人和家庭的补助支出96.14万元。

2．“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减；公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心；公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。

五、机关运行情况

2018年度机关运行经费87.26万元，其中：办公费14.65万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、会议费0.2万元、学习培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.36万元、单项工作经费25万元。比去年增加21.54万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。

七、国有资产占用情况

实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。

八、预算绩效管理工作情况

2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程。

九、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。