2016年部门预算情况说明

2024-05-25

2016年部门预算情况说明（精选9篇）

篇1：2016年部门预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心 2016部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

许昌市疾病预防控制中心前身为许昌市卫生防疫站，成立于1954年，隶属于许昌市卫生和计划生育委员会。2004年2月由许昌市机构编制委员会批准改名为许昌市疾病预防控制中心。

许昌市疾病预防控制中心新址位于许昌市东城区八一路东段，占地30余亩，建筑面积8588平方米，人均面积74.04平方米，实验室面积3760平方米。中心为副处级全供事业单位，领导班子由六人组成，其中党委书记一名、主任一名、副主任三名、纪委书记一名。中心人员编制定额116人，在编人员107人，退休50人，离休2人。根据岗位设置主要分为管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位。其中专业技术人员81人，职称结构为：正高6人，副高17人，中级35人，初级23人。

中心工作按专业不同设置有行政办公、后勤管理等5个行政管理科室和疾病控制、卫生应急、疫情管理、免疫规划、地方病、艾滋病、职业病、慢性病防治、综合卫生及健康教育等13个业务科室。业务范围包括疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

2016主要工作任务

1、以预防接种规范管理为重点，将预防接种门诊复核验收与持续开展专项整治行动相结合，落实扩大国家免疫规划各项工作，扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。开展预防接种门诊示范县（区）建设，提高预防接种管理和服务水平。认真落实国家脊灰防控新策略,继续保持全省无脊灰状态。加强麻疹、风疹、甲肝、乙肝、流感、流脑等疫苗针对疾病的监测和防控工作，提高全省流感、麻疹网络实验室监测质量和检测能力，进一步降低疫苗针对疾病的发病率。

2、认真做好手足口病、人畜共患传染病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病等疾病的监测与防控。根据防控指南要求，做好疫情监测，定期进行疫情分析和趋势预测；做好实验室检测工作；指导各地规范暴发疫情的监测和处置；适时组织对重点地区的防控工作进行督导；加强对基层防控人员的技术培训，全面加强防治工作。

3、持续做好艾滋病、性病和丙肝防治工作。继续开展大中专院校新生入学宣传教育和流动人口及农民工健康教育；做好世界艾滋病日主题宣传活动。加强监测检测和患者治疗管理，全力做好预防母婴传播工作，稳步推进戒毒药物维持治疗工作，将艾滋病防治工作内容纳入基本公共卫生服务考核指标，规范性病丙肝诊疗，完成防治艾滋病“十三五”行动计划的编制工作。

4、做好消除疟疾工作，进一步落实发热病人血检疟原虫、疟疾监测、病例管理等各项措施，减少死亡，逐步实现消除疟疾目标。开展重点寄生虫病监测，认真做好消毒质量监测，加强病媒生物监测，建立健全监测网络，定期开展监测调查。实施全国消除麻风病危害规划，推进消除麻风病危害进程。

5、加强防治结合，充分发挥专业机构的技术优势，积极探索慢性病医防合作的工作模式及综合防控经验。推动高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病防控，提高患者管理干预水平。加强死因监测、行为监测、营养监测等工作，对高危人群开展心脑血管疾病筛查干预，进一步开展口腔防治结合试点项目。

6、继续做好重点地方病监测工作，掌握病情变化趋势，强化健康教育，落实防治措施。加强基层防治能力建设，继续开展地方病实验室外质控工作，强化培训，提高地方病防治综合实力和水平。

7、做好学校卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生有关工作

二、收入预算说明

2016年收入预算1005.45 万元，其中：财政拨款 894.45

万元；纳入预算管理的行政事业性收费61万元；专项收入

万元；国有资产资源有偿使用收入 50万元；

三、支出预算说明

2016支出预算1005.45万元，按用途划分为：工资福利支出551.02万元，占54.8 %；对个人和家庭的补助304.1万元，占30.24%；商品服务支出89.33万元，占8.88%；项目支出61万元，占6.07 %。主要项目是：地方病防治，儿童计划免疫，健康教育，艾滋病防治，突发疫情等

2016年政府采购预算安排32万元，主要用于固定资产的购置，宣传用品的印刷及制作，车辆及仪器的维修与检定等

四、“三公”经费预算增减变化原因说明 2016年及2015年因公出国（境）费用为零 2016年公务接待费用较上年无增减

2016年公务用车运行维护费较上年增加 5 万元。主要原因为：近年来，全市疫情防控形势日益严峻，为做好疾病防控工作，中心进一步加强了对各县、市（区）技术培训及考核，下乡监测、流调、督导次数明显增加，公务用车费用较去年有所增长。

五、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2016年部门预算汇总表；表2：2016年收支预算总表；表3：2016年收入预算总表；表4：2016年支出预算总表；表5：2016年财政拨款收支总表；表6：2016年一般公共预算支出表；表7：2016年一般公共预算基本支出表；表8：2016年“三公”经费预算表；表9：2016年政府性基金预算表。

篇2：2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆；

2、郑州嵩山文明研究院：1辆；

3、郑州二七纪念馆：3辆；

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；

5、郑州市文物考古研究院：8辆；

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；

7、郑州博物馆：1辆；

8、郑州市文物稽查大队：6辆；

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元（财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元），政府性基金收入0万元，其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

（一）按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元；项目支出22279.35万元。

（三）主要项目：

1、郑州市文物局机关（1）文物保护宣传45万元。（2）遗产保护研究48万元。（3）古都学会40万元。

（4）文物保护课题研究45万元。

（5）2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

（1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

（1）2018年国家文物保护专项资金10万元。

（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元（4）文物征集10万元。

（5）新增场馆运转经费100万元。（6）展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

（3）临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

（1）公众考古传播宣传920万元。（2）田野考古发掘费4170万元。（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。（4）科研课题700万元。

（5）文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。（2）大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

（1）文物征集保护费15万元。（2）临时人员支出48万元。（3）展览经费70万元。

（4）郑州博物馆物业费补助42万元。（5）文化创意产业研发25万元。

（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

（1）勘探经费649万元。

（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %；社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %；医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

（2）空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元；

（3）一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；（4）投影仪，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元；（5）台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；（6）便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元；

（7）打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元；（8）碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处

（1）办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元；（2）计算机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

3、郑州市文物考古研究院

（1）试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元；

（2）扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；（3）打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；（4）传真机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；（5）计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元；（6）复印机，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元；（7）碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元；（8）投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元；（9）摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；（11）空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元；

（12）摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元；

（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；（14）办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元；（15）文物保护科技中心试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万元；

4、郑州市文物稽查大队

（1）工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

（2）计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；（3）办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元；（4）办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元；（5）摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；

（6）打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆

（1）空气调节设备，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；

6、郑州博物馆

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；

（2）录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元；（3）传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元；（4）空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元；（5）一体机，单价0.23万元，数量1台，共计0.23万元；（6）台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元；（7）录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元；

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

（1）计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元；

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

篇3：2016年部门预算情况说明

田国民在讲话中指出,国务院标准改革方案的思路是把政府单一供给的现行标准体系转变为由政府主导制定标准与市场自主制定标准共同构成的新型标准体系。标准改革后,工程建设标准体系将划分为社团标准、推荐性标准和强制性标准三个层次,社团标准是为满足市场、科技快速变化及多样性的需求,由专业领域内具有影响力并具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟制定的标准。今后的标准体系将会是社团标准为主、政府推出推荐性标准进行补位的模式。对于改革前推出的推荐性标准,需坚持五年复审更新的原则,要部分地向社团标准转移。

同时,田国民还强调,强制性标准为全文强制性标准,是真正意义上的规范。强制性标准共分为三类,包括以城市、产业为对象为规划类规范,反映了城市建设的规模和布局;以建设项目为对象的为技术规范,反映了项目的目标、功能和性能;以及实现前两类规范的技术措施为技术规范。根据改革思路,2016年工程建设标准规范制订、修订计划已经批准,各主编部门和单位一定要保质保量按计划完成相关工作。

李大伟详细阐述了《201 6年工程建设标准制订、修订计划》制定的背景,他介绍,为了适应加快转变经济发展方式的需要,贯彻落实国家节能减排、资源节约利用、生态环境保护等要求,保障工程质量安全,促进工程建设领域技术进步,结合工程建设、工业发展和城乡建设实际,经与有关部门、单位充分协商组织制定了1 2016年工程建设标准制订、修订计划),并对工程建设标准化工作提出要求。

《民用建筑电气技术规范》此次被列入《2016年工程建设标准制订、修订计划》中。该规范为建筑电气标准化技术委员会于2015年工作会议上确定申请的全文强制性标准,是由住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会、中国建筑标准设计研究院主编,由中国建筑设计研究院、中国建筑东北设计研究院、中国建筑西北设计研究院、中国建筑西南设计研究院、公安部沈阳消防研究所、中国建筑设计院、华东建筑设计院、北京市建筑设计研究院、上海建筑设计院等多家设计单位共同参与编制。《民用建筑电气技术规范》适用于新建、扩建和改建的民用建筑电气(包括强电和弱电/智能化)工程的设计、施工和检验。主要技术内容包括:电源、变电所、供配电、继电保护及电气测量、电气照明、防雷、接地、电击防护、电气火灾预防与报警、安全技术防范、布线、电气节能等。

会上,住房和城乡建设部标准定额研究所相关人员针对工程建设标准编制管理、合同及经费使用说明、工程建设标准编写规定要点及示例、工程建设标准编制和管理经验交流做了专题报告。

篇4：2016年部门预算情况说明

在说明类文章阅读试题中，85%以上的试题没有用选择题型，表现出命题人对考生阐释能力、表达能力的重视。只有约18%的试题运用大量“链接”材料的命题方式，这就说明，那种追求时髦的好像“课改”意识很前沿的做法并没有影响到大面积的中考语文命题风格。

80%以上的说明类文章阅读试题都表现出注重能力考查的特点，表现出对考生不同层次阅读能力的考查，如河南省题、重庆市题、湖北荆州市题、四川成都市题、浙江杭州市题，都是很有质量的命题。河北省题、江西省题也都有准确的考点定向。

2016年中考说明文阅读试题，有以下需要注意的地方。

1.出俗题。如：文章第⑤段中加点词语“一般来说”能否删除？为什么？

2.出偏题。如：二十四节气是我国古代订立的一种用来指导农事的补充历法，凝聚着劳动人民的智慧。请从你知道的节气中任选一个加以介绍。

3.出虚题。如：在科学发现方面，本文给你怎样的启示？请结合文章内容进行分析。

4.出表述非常烦琐而所考查的能力层次又较低的题。如：梅兰芳在《霸王别姬》中扮演虞姬。下面两幅图片（略）是虞姬在听到楚歌后使用的手势，请结合[链接材料]的内容，简要说明梅兰芳使用两个手势共同表达了虞姬怎样的情感。

总体来看，需要重视与改进的，仍然是命题离“课标”的要求有距离。

一是对考生语言学习与运用能力的考查力度弱。“课标”中说，语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。贯彻这一点，需要在说明类文章阅读测试中有深入的探究。

篇5：2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

南京市科学技术协会（机关）单位性质是参公群团机关，经费来源主要是财政拨款。

（二）部门职责

南京市科学技术协会是南京地区科技工作者的群众组织，是中国共产党南京市委员会领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技发展的重要力量。

根据宁委办发【2002】55号文件，南京市科协的主要职责是:

（一）开展学术交流，活跃学术思想，推动地方科技进步和经济发展。

（二）普及科学知识，传授科学思想和方法；推广先进技术；开展崇尚科学，破除迷信和反对邪教活动；开展青少年科技教育活动；指导科普设施建设、科普队伍建设。

（三）参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、课题研究、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（六）组织开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

（七）负责对所属科技类学会、协会、研究会等社会团体进行监督管理；对区县、企事业科技工作进行业务指导。

（八）承担市委和市政府交办的其他事项。

（三）2016年部门工作任务及目标

1）促进学术交流与合作。举办南京市第十一届青年学术年会，组织开展20余场主会场和分会场、专题论坛、学术报告会、青年科

学家论坛和学术沙龙等活动。开展国际科技交流合作，重点支持3个市级学会举办国际（港澳台）学术交流研讨会,联合举办10场次国际技术和产品交流对接在线视频洽谈会,组织海峡两岸科技创新训练营和宁港科技场馆馆际交流等活动。

2）提高全民科学素质。继续在公共场所安装科普阅览屏100台，举办2016年全国南京科普日活动（9月中旬）和南京市第28届科普宣传周活动（5月中旬），在“江苏动视”地铁移动电视和南京市公交车播出科普公益宣传短片。围绕社会热点焦点问题，开展应急科普和前沿科普。组织开展南京市中小学师生科创大赛和南京市金钥匙科技竞赛，开展省科学教育示范校评选、高校科学营等活动。开展科普志愿者活动和科技拥军、送科技下乡活动。开展400场次面向居民科普教学活动，举办100期“南京科协大讲堂”，办好《金陵科普》季刊。

3）促进科技成果转化。引导、支持市级学会提出对策建议9项，提出10篇专家建言。设立“科技服务站”5个。开展 “讲、比”活动，资助特色项目10个，优秀项目30个。重点实施“厂会协作”项目15项、“金桥工程”项目30项、“双百工程”项目20项、海外智力为宁服务引导资金项目10项，开展新技术新产品推广展示对接活动。

4）提升为科技工作者服务水平。开展科技工作者状况调查，开展会员日活动，表彰、宣传优秀科技工作者。在《南京日报》等主流媒体开设专版，开展优秀科技工作者和科普知识、科普活动宣传与推广。积极申报举荐全国优秀科技工作者、全国优秀女科技工作者，江苏省优秀青年科技工作者和江苏省优秀科技工作者。开展科技人员交流培训，提高科协队伍工作能力。

5）加强科协系统组织建设。加强科技类学术性社会团体党支部、社会组织党建小组为主体的党的组织体系和工作体系建设，在有条件的学会建立党建工作小组，同步推进科技社团建设与党的组织和

党的工作在科协团体的全覆盖。提升学会创新与服务能力，培育10家综合实力较强的学会，开展学会品牌建设。推动成立符合时代发展要求的学会（协会、研究会）。支持市级学会有序承接政府转移职能。推进新兴产业和民营科技型企业科协组织建设。

二、关于2016年部门预算的说明

（一）2016年预算基本情况

1、预算收支基本情况

（1）2016年收入预算1312.57万元，全部为财政补助收入。2015年收入预算1399万元，2016年较去年预算减少了86.43万元，主要是退休人员工资经费不在预算之列。

（2）、预算编制2016年主要经费支出预算1312.57万元本年度支出预算1312.57万元，其中：1）按功能分类为：①科学技术支出1145.60万元，②社会保障和就业支出54.53万元，③住房保障支出112.44万元。2）按经济分类为：①基本支出835.25万元，包括：工资福利支出555.71万元，商品和服务支出113.32万元，对个人和家庭的补助支出166.22万元；②项目支出444.32万元，包括：一般性项目437.72万元，资本性项目为办公设备购置费6.6万元；③其他支出为不可预见费33万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

2016年“三公经费”和会议费、培训费预算为76.08万元。（1）因公出国（境）经费19.39万元：由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

（2）公务接待经费4.95万元。（3）公务用车购置费为零。

（4）公务用车运行维护费25.2万元。

目前仍按老标准、老方法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

（5）会议费为16.9万元，包含日常公用和项目会议费。（6）培训费9.64万元，包含日常公用和项目培训费。

（二）2016年部门项目支出预算说明

2016年部门预算项目支出444.32万元，预算说明设立的依据为：《关于充分发挥科协在建设创新型城市中作用的意见》（宁委办发【2006】67号）“科普专项经费逐步达到市级人均1元以上，区级人均1.2元以上”。市委常委会会议纪要（2012年第19期）“按照人口增长和财政经常性支出增长同步增长，建立稳定的科普专项经费增长机制”。开展的活动如下：

1、学术交流与合作70万元

主要用于：2016年第十一届青年学术年会30万元；国际科技交流与合作40万元。

2、科学技术普及226.72万元

主要用于“科普闻道”项目经费48万元；科普周（日）活动20万元；青少年科普活动经费18万元；社会科普活动10万元；公交系统科普宣传活动50万元；科普其它活动80.72万元。

3、促进科技成果转化30万元

主要用于：金桥工程20万元；新产品新技术推介工作10万元。

4、为科技工作者服务26万元

主要用于：中国科协会员日10万元；科技工作者服务及状况调查9万元；科技人员交流培训7万元。

5、人才举荐与评选30万元

主要用于：优秀科技工作者举荐5万元；科协系统科普公益宣传工作25万元。

6、科协系统组织建设55万元

主要用于：科协综合性会议（全委会、常委会）10万元，其中：全委会6万元，一类会议，按120人，每人500元标准测算经费6万元；常委会80人，按一类会议，80人参会，每人500元标准测算

经费4万元；科协系统综合性调研及会议10万元；科协信息工作5 万元；《南京科协》期刊10万元；“建家工作”10万元；学会自身建设10万元。

7、其他支出6.6万元

南京市科学技术协会

主要用于：固定资产采购经费6.6万元。主要采购电脑、空调 2015年12月31日等固定资产。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

2016年部门预算支出按功能科目分类如下：

（一）科学技术支出其中：

1、科学技术普及支出，包含：1）机构运行支出，主要为在职人员的工资福利费和部门日常公用开支经费及不可预见费用等；2）科普活动支出，主要是部门开展科普周（日）及公交系统、网络等科普宣传、市全民科学素质调查等科普活动；3）青少年科技活动支出，为青少年开展的科普报告校园行、南京市中小学师生科创大赛、南京市金钥匙科技竞赛特色科普教育等科普活动；4）学术交流活动，市科协组织系统市级学会开展的专题论坛、学术报告会等活动及举办国际（港澳台）学术交流研讨会等；5）其他科学技术普及支出，主要为科技系统人员，举办人才举荐、交流培训、科普系统公益宣传、新产品新技术推广等科普活动。

2、其他科学技术支出，主要为科协系统组织建设等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出，为离休费、退休人员部分经费支出等。

（三）住房保障支出为，包含：

1、住房公积金；

2、提租补贴；

篇6：2016年部门预算情况说明

一、丰台区民政局基本情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

丰台区民政局内设机构13个，包括：行政办公室、优抚科、基层政权科、救灾救济科、婚姻登记处、社会团体管理办公室、地退和征地超转人员管理科、行政区划和殡葬管理科、双拥工作办公室、军队离休退休干部安置办公室、人事科、监察科、老龄工作办公室。

下属二级单位8个，其中全额拨款事业单位6个，包括：社会福利事业管理办公室、接受救灾捐赠事务管理中心、城乡居民最低生活保障事务中心、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记事务中心。自收自支单位2个，包括：社区服务中心、社会福利彩票发行中心。

2、主要职责

丰台区民政局是负责本区有关社会行政事务工作的区政府职能部门，其主要职责是：拟订本区民政事业中长期发展规划，并组织实施；负责全区性社会团体的登记和检查，查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；负责本区民办非企业单位的登记和检查工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；主管拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作，负责本区见义勇为人员的奖励和保护工作，负责管理退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织本区救灾工作，核查灾情，拨发救灾款物，接收、管理、分配社会各界救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理城乡社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动；拟订本区社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设，检查指导社区服务信息网络建设，负责区社区服务中心管理工作，指导各街、乡、镇社区服务设施建设；负责本区行政区域的设立、撤销、调整、更名工作，研究和修订本区行政区划总体规划，负责乡、镇边界争议调处工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，指导检查社会福利事业单位的服务管理工作，负责本区福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理；主管婚姻登记、儿童收养登记和管理工作，推行殡葬改革，负责殡葬事业单位的管理；负责我区民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责本区征地超转和地方退休人员的服务管理工作；负责丰台区老龄事业发展规划，并组织实施负责贯彻落实《老年人权益保障法》；负责指导社会福利生产有关工作，负责福利彩票发行工作及社会福利全面使用和管理；负责社会福利发展规划指导、检查、管理社会机构（敬老院、社会福利中心）；承办区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

丰台区民政局行政编制48人，实际46人；事业编制98人，实际102人；长期聘用人员（临时工）46人。

离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

（三）本预算的主要工作任务和事业发展计划

提高社会救助水平，确保困难群众基本生活

1、进一步完善救助体系建设。落实城乡低保和低收入家庭的社会救助政策，及时调整低保标准；逐步建立低保边缘家庭享受专项救助的各项政策；完善城乡一体化的医疗救助制度，建立医疗救助医药费即时结算和垫付制度。为30户农村特困户进行危房翻建。

2、提高灾害防范应急能力。以创建“综合减灾示范社区”为抓手，健全社区减灾工作机制，完善社区减灾基础设施，建立应急状态下社区弱势群体保护机制，全面提高城乡社区综合防灾能力。深入开展争创全国综合减灾示范社区活动，推荐5个社区参加评选。

3、广泛开展社会捐助活动。组织和引导社会力量参与慈善事业，充分发挥慈善在救助中的补充作用，建立政府救助与社会互助的联动机制。接收社会捐赠和慈善捐赠总额争取达到500万元以上。积极推动太平桥等街道“爱心家园“创新建设工作。

4、加强流浪乞讨人员救助。完成救助站的选址工作。进一步完善集中与平时相结合的救助工作机制，加强与相关部门协调配合，加大重大节日、重要活动和极端天气下的救助力度。加强受助人员甄别核查工作，拓宽输出渠道，提高救助管理工作水平，维护社会稳定。

以养老服务为重点，促进社会福利事业发展

5、深入落实“九养”政策。着重加强养老（助残）餐桌、托老（助残）所的培育和监管，建立考核奖励和退出机制；培育32个示范养老（助残）餐桌和32个示范托老所；抓好丰台街道“养老（助残）智能化呼叫服务中心”试点建设，总结推广为老服务平台建设经验；通过“孝星”的评选表彰活动，进一步营造“孝亲敬老”的社会氛围。

6、加快养老机构建设。充分调动社会力量参与养老机构建设的积极性，新增养老床位500张。重点要完成区级老年综合服务中心建设立项审批工作。在推进养老设施建设的同时，重视服务质量的提升和服务功能的拓展，扎实推进养老机构星级评定工作，不断提升养老机构服务水平。

7、丰富为老服务内容。落实好老年优待项目，组织开展各种有益老年人身心健康的系列活动。扎实做好老年人权益保护工作，使老年维权工作规范化、制度化。

8、做好儿童福利工作。认真落实《北京市关于进一步加强孤儿保障工作的意见》。积极探索孤残儿童多种养育模式，提升孤儿养育水平。整合社会资源，为社会力量参与支持儿童福利事业搭建平台。结合孤残儿童特点，突出办院特色，为孤残儿童回归社会创造良好条件。做好孤残儿童成年后安置工作，切实保障孤残儿童合法权益。

9、大力发展福彩事业。进一步规范福利彩票发行工作，争取完成5.5亿销售任务；全力争取彩票公益金，支持我区社会福利事业发展。

加强基层民主政治建设，提高民主自治水平

10、健全领导体制。在新农村建设领导小组下设村务公开工作办公室，定期组织召开办公室联席会议，形成党委和政府统一领导、有关部门共同参与、民政部门组织协调的领导体制和机制。健全完善乡镇及村级基层民主管理工作领导机构。

11、深化制度建设。贯彻《丰台区关于进一步加强农村村级干部队伍建设的意见》和《丰台区关于深入开展农村“民主日”活动进一步规范民主评议和民主决策工作的意见》，健全完善“两委”联席会和村民代表会议制度，落实“四议一审两公开”决策模式和监督形式；贯彻中办发27号文件，加强社区基础工作，完善“四个民主”情况报告制度，提高社区居委会工作能力和水平。

12、丰富自治实践。在城乡开展以“强化居（村）自治功能，生动实践基层民主”为主题的落实居（村）民知情权、决策权、参与权和监督权的“四权实践”活动，使20%的居（村）达到“四权实践”示范单位标准,并力争用5年的时间使100%的居（村）达标。专项开展“创新村务公开民主监督实践活动”和“民主自治创新实践活动”，继续做好北京市先进居（村）委会、先进居（村）委会主任表彰工作，培育集体和个人示范典型。

13、提高自治水平。结合城乡经济社会一体化发展格局的要求，推进城乡结合部地区基层自治组织建设，规范设立居委会和撤销村委会的条件程序，积极推进建成居住区规范化交接和6个村整建制撤村建居工作。加强居（村）干部及居（村）民代表的专题培训，立足服务全区大局，突出主题教育，强化培训效果，提高居（村）委会民主自治和管理服务水平。

14、发展社区服务。加强社区公共服务平台建设，推进社区公共服务、公益服务和便民服务丰富与发展。与有关部门配合完成50个农村社区服务站建设。积极开展社区志愿者注册登记和宣传服务工作。

做好优抚安置工作，服务军队和国防建设

15、深入开展双拥活动。以全国双拥模范城命名表彰为契机，不断深化双拥创建活动，召开总结动员大会，开展新一轮争创活动。坚持优势互补、互惠互利的原则，继续推进军地互办实事。

16、全面落实优抚政策。提高优抚保障水平，将重点优抚对象定期抚恤和生活补助金标准提高8.7%，义务兵优待金标准提高至每人每年1.8万元，同时完善和落实自然增长机制。

17、强化退役士兵安置工作。不断拓宽退役士兵的安置渠道，抓好技能培训，确保安置率达到95%以上。

18、提高军休服务管理水平。完成军休干部、无军籍职工及伤病残军人的接收安置任务。扎实推进军休干部住房保障、医疗保障等改革，落实军休干部“两个”待遇，全面提高军休服务管理水平。

加强专项社会事务的管理工作

19、巩固行政区划成果。在河东“三乡”设立地区办事处和部分街道管辖范围调整的基础上，进一步理顺四至界线，为推进城乡一体化建设提供保障。

20、加强社会组织监督管理。对800家城乡社区社会组织进行登记备案，做好40家社会组织成果展示，积极开展社会组织服务民生活动。

21、提升婚登服务能力。进一步加强婚姻登记和收养登记管理，保持执法合格率100%。深入开展婚姻登记行风建设工作，全面提升服务能力和水平。

22、深化殡葬管理改革。积极推行绿色、环保、生态殡葬，保持火化率100%；对殡葬设施进行执法检查，对违法公墓和其他违法违规行为依法查处。做好城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批工作，继续推进“零百千万”惠民殡葬工程，满足多层次殡葬服务需求。认真做好清明节群众祭扫接待服务工作。

23、大力弘扬见义勇为精神。依法确认见义勇为行为，加大奖励和保护力度，进一步提升服务保障水平。结合重大纪念日和《条例》颁布日，大力开展见义勇为宣传工作，弘扬见义勇为精神，营造良好社会氛围。

24、认真落实地退超转政策。紧密配合征地拆迁工作，及时做好征地超转人员接收安置及相关政策的宣传教育，为区域发展提供稳定的社会环境。

强化民政自身建设，提高保障改善民生能力

25、深化创先争优活动。抓好第二阶段创先争优工作，对照“五好”标准，进一步解放思想、实事求是、改革创新，抓好党组织和党员队伍建设，树立、培育和学习民政工作先进典型。强化民政部门作风建设，落实领导干部联系基层制度，牢固树立服务基层的意识。

26、深入推进反腐倡廉建设。完善惩治和预防腐败体系，认真查处群众信访举报和行政投诉类案件，继续推进行政审批事项网上监察，及时查处违规违纪问题。

27、强化干部队伍建设。进一步完善干部学习、培训和考核奖惩机制，营造良好的选人用人环境，积极稳妥引进人才，加大干部交流力度，着力打造一支高素质民政干部队伍。积极协调相关部门，通过多种渠道增加基层民政力量，解决基层民政工作量大与人员不足的突出矛盾。

28、优化民政发展环境。深入推进民政执法体制、执法行为、执法规范管理“三个一体化”的行政执法规范化建设，不断提高民政依法行政水平；优化民政业务流程，简化审批手续，切实提高民政行政效能；进一步加大民政宣传力度，及时总结推广民政工作先进经验、先进典型，营造良好的舆论环境。

二、2011年收入预算情况

2011年收入预算8542.7325万元，比上年8191.229万元增加351.5035万元。其中：财政拨款6249.7825万元，比上年6047.229万元增加202.5535万元；专户核拨的预算外资金2254万元，比上年2144万元增加110万元；其他收入38.95万元。

三、2011年支出预算情况

（一）基本支出情况

基本支出预算932.8875万元，占总支出预算10%，比上年增加78.4098万元，在职人员支出623.4758万元、日常商品和服务支出75.6722万元、离退休人员支出233.7395万元。

（二）项目支出情况

篇7：2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，贯彻执行重庆市卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家及重庆市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责社区卫生服务中心（站）和计划生育技术服务机构审批。

5、负责贯彻实施重庆市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻实施重庆市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医师和护士执业注册审批和外国医疗团体来华短期行医审批。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出投入补偿、医疗服务和药品价格、医疗保障相关政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和重庆市基本药物目录。

8、提出完善生育管理政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度并监督。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全区保健工作指导；负责区级保健对象的医疗保健工作；承办区委、区政府交办的其他卫生保障工作。

（二）单位构成。

永川区卫生计生委机关内设机构11个，即：办公室、组织人事与财务审计科、政策法规及规划发展信息科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科（行政审批科、中医科）、妇幼保健与基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、监督科；

下属30个事业单位和1个参公单位，分别是：重庆市永川区卫生计生监察执法局（参公单位）、重庆市永川区疾病预防控制中心（重庆市救灾防病应急处理中心永川分中心、重庆市永川区急救站）、重庆市永川区卫生经费核算中心（重庆市永川区药事服务中心）、重庆市永川区妇幼保健院、重庆市永川区儿童医院（重庆市永川区集嫒医院）、重庆市永川区人民医院、重庆市永川区中医院、重庆市永川区精神卫生中心及基层医疗卫生机构共23个（其中：街道社区卫生服务中心7个、镇卫生院16个）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入26243.11万元，一般公共预算财政拨款支出26243.11万元，比2017年减少13754.29万元。其中：基本支出12952.41万元，比2017年减少1657.59万元，主要原因是因为2017年养老保险改革，退休人员退休费纳入社会保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13290.7万元，比2017年减少11674.7万元，减少主要原因是：按照公立医院改革要求，原区级公立医院非税成本纳入事业支出，儿童医院、妇幼保健院及基层医疗卫生机构减少基本建设项目等。项目经费主要用于医疗卫生服务能力及计划生育能力体系建设、医疗卫生设备购置、计划生育奖励扶助及特别扶助金、计划生育检查及治疗费、医疗机构建设资金及偿债资金、基本公共卫生服务、卫生信息化建设支出、重大公共卫生疾病预防控制及美沙酮门诊免费治疗费用等重点工作。

永川区卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算368.25万元，比2017年减少38.75 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费175.4万元，比2017年减少33.6 万元；公务用车运行维护费192.85万元，比2017年减少5.15万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费及公务用车运行经费减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待及公务用车相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费12952.41万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2330.23万元，其中：政府采购货物预算1790.53万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算539.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13290.7万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

篇8：2016年生猪市场运行情况预测

1生猪价格情况

2015年3月底,生猪价格开始回升,到6月初,升至盈亏平衡点以上,结束了近一年半的连续亏损局面,此后均处于盈利状态,9、10月份生猪价格有所回落,最低到15元/kg,国庆节之后开始上涨,元旦期间达到17元/kg,春季期间持续上涨至18元/kg,节后价格震荡上涨,近日主流价在19.4~19.8元/kg,环比增长9.7%,同比增长63%。猪粮比为10.7:1,超出5.5:1的盈亏平衡点。生猪利润为800多元/头,而去年同期亏损200余元/头。

2生猪生产情况

(1)2015年底全区生猪存栏29.2万头,同比增长4.9%,能繁母猪存栏3.32万头,同比增长4.8%,出栏50.05万头,同比增长3.7%。(2)随着标准化规模养殖持续推进,标准化规模养殖场数量大幅增加,规模养殖比重不断提高。截止2015年2季度,近一年半的持续亏损,无法支撑的散养户退养较多,而规模养殖场由于前期投入较大的固定资产,在市场低谷时积极采取优化结构、节能降耗等有效措施,保证了生猪生产的稳定发展。近期,规模养殖场生猪、能繁母猪存栏同比均有小幅上涨,受消费市场及近期猪价影响,生猪出栏逐渐增多,生猪存栏环比下降20%左右。(3)目前15kg的仔猪销售价格在42元/kg,25kg的仔猪销售价格在36元/kg,同时由于饲料成本的下降,每头仔猪盈利在300元左右,而自繁自养的养殖场出栏每头育肥猪盈利在800元左右,当前大部分规模养殖场都自留仔猪,销售意愿不强。仔猪大量存留在自繁场,外购仔猪就显得非常困难,另外,又因仔猪价格过高,如果现在补栏,未来出栏成本太高,加上疫病风险,经济风险较大,仔猪购销减弱,大部分养殖场户补栏意愿不强。(4)通过调研了解,区民生生态养殖有限公司现存栏母猪260头,因去年行情差,淘汰了部分母猪,母猪存栏量有所下降。企业经理认为:趁着现在猪价行情好,抓紧卖掉手中的猪。现在肥猪100kg就卖,去年行情差时都长到120kg才卖,想着等价格上来再卖。而且,近期准备将部分仔猪一同卖掉,今后行情谁也说不准。不准备扩大规模,环保压力大,社会经济不景气,猪价差不多到顶了。目前,主要心思还是改善养殖设施和提高技术管理上。(5)夏张镇大勇养猪场经理认为:当前猪价好,肥猪100kg就卖,可不能压栏。以后保持现在的规模,不想扩大,但猪价也不会降很多,一直没听说有散户再次进入养猪行业。

3 2016年市场运行预测

(1)导致猪价上涨的主要因素是猪源不足,生猪存栏的消减与能繁母猪存栏的减少,造成可供上市生猪的紧缺,导致市场供给偏紧和价格不稳定。其次还有环保压力,随着《规模养殖场畜禽污染防治条例》的出台及我区养殖区域划分,部分养殖设施落后的养殖场逐渐退出,一些想扩大规模的养殖场受到土地及环保压力,养殖总量没有明显提升。(2)短期内,生猪供应偏紧的市场格局延续,将继续支撑猪价处于高位,但由于储备肉投放等消息不明确,持续影响着养殖户的心理层面,猪价的涨势或将受抑,预计生猪价格高位震荡调整为主。(3)从全年走势看,随着养殖效益好转,生猪生产正在逐步恢复。如果不发生大面积生猪疫情,猪价暴涨、暴跌的可能性较小,一方面,随着生猪市场行情持续向好,能繁母猪存栏将逐步增长,加上母猪生产能力处于上升趋势,后期生猪市场供应逐渐增加,难以出现猪价暴涨的可能;另一方面由于当前基础产能偏低,生产恢复需要一定时间,同时,养殖户补栏更加理性,不会出现盲目扩大规模,上半年生猪出栏量总体还应是偏少,生猪价格出现暴跌的可能性较小。