统战部预算绩效范文

第一篇：统战部预算绩效范文

2018年云城区委统战部部门预算公开

目 录

第一部分 云城区委统战部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用使用情况

六、预算绩效信息公开情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区委统战部概况

(一)部门主要职责

区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇(街)党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。

区委台办(区政府台湾事务局)负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。

区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实;协调民族、宗教与有关方面的联系;抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。

(二)机构设置

根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部(简称区委统战部)，加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”(简称区委台办)(云浮市云城区人民政府台湾事务局)牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局”(简称区民宗局)合署办公。

按照部门预算编报要求，纳入云城区委统战部2018年部门预算编报范围的单位共1个，即本级。本部门没有下属单位。本

部列入部门预算编制财政供给人员8人，其中：在职行政编制3人、工勤编制1人，相对固定合同工1人，退休人员3人;另有借调人员1人。

第二部分

云城区委统战部2018年部门预算表 5

第三部分 云城区委统战部2018年部门预算情况说明

云城区委统战部2018财政拨款收支总预算97.74

万元，其中：一般公共预算拨款收入97.74 万元，政府性基金预算拨款0万元，经费支出预算97.74 万元，其中：基本支出64.74 万元(人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出58.04万元，部门公用经费6.7万元)，专项支出33万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2017收入预算97.74 万元，支出预算97.74 万元，比上年实际支出129.8万元减少32.06万元，减少24.69%，主要原因是退休人员的退休费交社保局发放。

二、“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算共18.5 万元，其中因公出国(境)支出 17 万元，交通费执行标准：本单位为行政单位，按1.1万元/辆·年计算，1辆公务用车运行维护费共1.1万元。 “三公”经费增减变化情况说明：2018年“三公”经费预算支出 18.5 万元，比2017年的预算16.5万元增加2万元，增长

12.12%;“三公”经费增加的主要原因是：预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排97.74 万元，比上年

万元，增长 %。其中：工资福利支出41.22 万元，比上年决算数 37.73 万元减少3.45万元，减少9.1 %;一般商品和服务支出6.7万元，与上年持平;对个人和家庭的补助 16.82 万元，比上年决算数54.34 万元减少37.52 万元，减少69.04%;专项业务类项目和因公出国(境)项目 33 万元，比上年预算29万元增加 4 万元，增长12.12 %，主要原因是预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。

四、政府采购情况

2018年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占用使用情况

2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。固定资产总值66025

元(2012年新购买小汽车一辆14.98万元，当年会计人员固定资产没记帐，2013年补记帐没批)，主要是通用设备、家具用具。

六、预算绩效管理工作开展情况

对2018一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主

要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。(1)因公出境费，指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。(2)公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二篇：委统战部2016年绩效评价指标完成情况公示-中共湖南委统战部

省委统战部2016年绩效评估指标完成情况

公 示

根据《2016年湖南省绩效评估实施方案》(湘办发〔2016〕30号)关于“各地各部门将本地本部门指标完成情况在政府门户网站或新闻媒体上公示(涉密事项除外)，接受社会监督。”的要求，现将省绩效委下达给我部指标任务完成情况予以公示：

一、“扶贫开发”(100分)

1.扶贫开发，自评分100分。我部认真贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于扶贫攻坚统一部署，把统一战线的资源和力量引导和聚焦到扶贫攻坚的主战场。在部务会的坚强领导下，在省扶贫办的精心指导下，省委统战部驻安化黄石村扶贫工作组深入践行省委常委、省委统战部部长黄兰香同志“三进三出”具体要求，紧扣《驻村帮扶三年规划》，在大力推进基础设施建设的同时，着重抓好精准识贫、产业帮扶、教育培训等关键环节，取得了较好成效，黄石村的面貌得到了明显改善，村民生活水平得到了有效提升，整村脱贫的步伐进一步加快。⑴领导高度重视，支持有力。一是责任分解到位。先后三次召开部务会或办公例会研究扶贫工作，将驻村帮扶工作作为统一战线服务中心工作的重要抓手，明确由常务副部长谭平分管、副巡视员王和平协管，部干部处、机关党委做好联系协调工作。二是领导率先垂范。黄兰香同志对扶贫工作高度重视，今年先后就水利建设、美丽乡村、产业发展、危房改造等相关事项做出专门批示，提出具体要求。9月下旬，黄兰香同志率省交通厅、省水利厅、省扶贫办、省旅游局等省直单位负责人到村走访慰问，并召开片区扶贫工作协调会，部署工作，解决实际问题。三是深入“一进二访”。四季度起，由部领导带领全体干部分四批进村开展为期三天的“同吃同住同劳动”活动，走访慰问结对帮扶的24户贫困家庭，帮助完善贫困户脱贫计划、实施具体帮扶措施。四是关爱工作队员。部务会对扶贫工作队的同志高看一等、厚爱一分，首任工作队队长周桂忠于今年7月得到提拔重用，调回部机关担任正处长实职，由部务会秘书、部办公室副主任王林接任工作队队长。同时，划拨工作经费10万元以保障工作队日常开支，解决后顾之忧。⑵因户因人施策，帮扶精准。一是深入走访调研。从今年7月下旬起，工作队上门走访了全村148个贫困户，对所有建档立卡贫困户都进行了精准识别，每个贫困户都明确了帮扶责任人。二是精准因户施策。根据黄石村自然条件和贫困户实际情况，科学制定贫困户脱贫规划，引导指导贫困户积极发展生产。在工作队的引导下，目前村里137户贫困户中，有4户喂养山羊，26户养殖土花猪，17户养鸡，46户贫困户从事与茶叶种植生产有关的活计，28户从事建筑业及室内装潢等工作。三是巧借平台帮扶。借助专业合作社平台，帮助贫困村民就业增收。目前有24户贫困家庭在黄石村茶叶种植专业合作社入股或务工，22户贫困家庭在天下传福茶叶公司务工。为了在村里树立勤劳致富的良好风尚，破除贫困户“等靠要”的思想，今年10月，引导支持村民黄菊开、黄辉等人成立黄石生态土花猪养殖专业合作社，并依托此平台制定奖励措施，在扶植合作社发展壮大的同时，鼓励村民勤劳致富。四是脱贫成效明显。通过一年来的努力，黄石村圆满完成预脱贫任务，今年共脱贫38户100人，清理“四类对象”等24户。积极联系促成开源集团、开福区知识分子联谊会、省青商会对85户进行对接帮扶。⑶支持产业发展，成效明显。今年3月份，在扶贫工作队和村支两委的支持引导下，本村村民黄传富等人回乡创业，成立天下传福茶叶公司，在村里选址建厂，省委统战部常务副部长谭平专程来村出席开业典礼。截至目前，已有13户贫困户与黄石生态土花猪养殖专业合作社签订了养殖、种植合同。继续加大对黄石茶叶种植专业合作社的支持力度，协调省国土厅、省经信委、省供销社、中华联合财产保险有限公司湖南分公司、县茶叶办等支持产业发展资金300余万、发放低息贷款150万。积极争取省发改委、省扶贫办支持，在黄石村开展光伏扶贫试点，在新建村部楼顶建造60千瓦太阳能光伏发电站，建成后预计每年收入6万元以上，全部用于扶贫帮困以及壮大村集体经济收入。⑷项目务实推进，持续发力。水电方面，完成了800人的安全饮水工程，整体农网改造升级工程已完工。道路方面，一年来新修建和硬化道路15公里，三年规划14公里的道路建设已完成100%。产业方面，引导村民自发成立专业合作社，投资近300万元，已开垦建设茶园基地512亩，综合开发抛荒土地近百亩。目前，隆平产业子公司高马二溪茶业公司近400亩土地流转完毕，第一期将在黄石村建设高标准旅游观光茶园，目前正在施工。环境整治方面，完成黄家湾集中居住区的改造，修建400米的青石板路，铺设480米污水管网，改善了居住环境，惠及村民100余户。同时，对4公里道路两旁进行绿化，栽培桂花树和紫薇树900株。村部建设方面，征地6亩，投入资金85万元，规划面积668平米的村部主体工程已完工，目前正在进行室内装修。⑸片区统筹、积极有为。今年5月组织安扶黄石村村支两委班子成员到新化县、慈利县考察学习精准扶贫、产业发展、环境治理等有关情况;5月中旬组织片区4个省直单位帮扶村村支两委和致富带头人50人，到省社会主义学院参加精准扶贫培训班，进一步开阔视野、启发思维。年底计划组织安化片区4个省级扶贫点的扶贫队员、村支两委干部、驻村干部及致富带头人赴怀化市通道县参观考察，学习脱贫经验。⑹强化党建、夯实基础。2016年黄石村培养后备干部2名，新发展党员1名、入党积极分子2名，建立了流动党员管理台帐。协助抓好村支两委班子建设，指导黄石村党组织落实党建各项制度，严肃党内生活，帮助村级班子提高工作创新能力、领导发展能力、凝聚群众能力和依法办事能力，发挥农村党员致富带富和先锋模范作用。⑺整合资源、公益帮扶。发挥统一战线资源优势，解决贫困户发展生产过程中遇到的资金、技术等瓶颈问题。先后促成湖南欧美同学会·湖南留学人员联合会、湖南和平统一促进会、省佛教协会、爱德基金会、雨花群英会等统一战线团体及部分新社会阶层人士到村开展公益捐赠，募集扶贫资金物资折合人民币逾30万元;通过省知联会组织开展“省会名师进安化”等活动，邀请省内知名专家教授来村讲授种植、养殖等农技知识;联系58农户，来村进行月嫂保姆上岗前培训，拓宽就业渠道。另外，工作队积极协调争取省直有关部门支持，在本村实施安全饮水工程1000多人，追加危房改造指标60个，努力提升村民的幸福指数。

同时，我们在驻村帮扶的基础上，确定了怀化通道县作为我部及统战系统单位参与精准扶贫的重点联系县。将安化的精准扶贫理念运用在通道的扶贫工作上，做到理念不变、力度不减、效果凸显，帮扶通道开展精准脱贫工作。通过 “三进三出”的总体思路，组织开展“迈步新征程、助力新通道”、 “知识力量·看湘知湘推湘”、 “致福送诊”暨“助医工程 ”等系列主题活动，帮助通道提前整体脱贫，到2020年于全省同步实现全面小康。

二、“深化改革与依法治省”(190分)

2.深化改革，计分100分，自评100分。今年来，我部负责省委民主法制领域改革专项小组联络协调工作，联络办设我部。联络办严格按照省委两个“规划”、两个“要点”的精神，牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真按照省深改组、专项小组和省委改革办要求，扎实推进全面深化改革有关工作，不断推进省民主法制领域改革工作推向深入。我部今年没有重点改革事项和其他改革事项。

3. 依法行政，计分50分，自评50分。我部认真执行规范性文件上报省委备案审查工作，由我部下发的规范性文件全部按要求执行了“三统一”制度，相关文件严格按要求及时报省委办公厅政策法规处备案，从没有发生违反党的路线、方针、政策和法律法规，没有发生失泄密案件情况。重大情况、重要工作第一时间在三湘统战网进行公开，并按要求开展重要政策解读等。我部专门安排一名办公室副主任负责抓信访工作，安排一名调研员负责信访的接待处理等，部机关各种投诉件，都按规定及时进行了处理和协调，没有因信访问题不落实而产生新的社会矛盾。全年信访共接待来访5人次，接到来信51封。依法依规缴税、协税、提供税收信息，从未发生任何漏税行为。因工作职能原因，我部不存在有行政行为违法等情况。

4.优化发展环境与企业减负，计分40分，自评分40分。根据我部职能，我们没有相应任务，该项工作指标我部不需要完成。

三、“从严治党与机关管理”(230分)

5.综治(平安建设)，计分30分，自评分30分。我部严格落实省综治和维稳方面的文件精神，坚持“预防为主、防控结合”的方针，以“创建平安社会、构建和谐机关”为主题，把综合治理工作作为维护稳定确保一方平安的政治任务来抓好、抓实、抓出成效，扎实推进部机关社会管理综合治理各项工作的落实，进一步提升了全省统一战线社会综合治理工作水平，为迎接省第十一次党代会的召开营造了良好氛围。我部今年连续第三年被省综治委评为先进单位，且至今连续9年保持平安单位。

6.宣传思想工作，计分40分，自评分40分。认真履行党委意识形态责任制，切实明确部务会主体责任、部长第一责任、分管部领导直接责任、其他部务会成员“一岗双责”，并将之纳入部务会重要议事日程，纳入党建工作责任制、纳入领导班子、领导干部目标管理，与中心工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。组织开展纪念中国共产党成立95周年活动，邀请省委党校专家为部机关以及民主党派省委机关中共党员授课，并召开党员大会表彰优秀党员;组织机关干部参加“百团百日健走长征路”活动，纪念红军长征胜利80周年。加强对网络舆情的监管、搜集、整理和分析，对有苗头性、倾向性的问题做到了早发现、早报告、早处置，对网络媒体反应的涉及全系统的舆情信息，做到了及时回复、妥善应对，尤其是涉及民族宗教方面的信息，全年没出现任何负面舆情。

7.组织建设，计分30分，自评分30分。按要求组织部领导、支部书记讲党课，全体部领导按要求参加了双重组织生活会。对机关各支部“三会一课”制度落实情况进行了督查，跟踪掌握了各支部整改情况。组织开展了部机关支部标准化建设，并进行了检查验收。下发了《省委统战部机关支部联基层工作的实施意见》，指导各支部开展了联基层、进社区活动。扎实开展“两学一做”学习教育，黄兰香同志带头讲党课，以普通党员身份参加支部会议，四位部领导分别作了四个专题的辅导报告，部中心组及机关各支部围绕四个专题开展了学习研讨，我部在党外人士创新开展“两学一助”(学系列讲话，学优良传统，助力新湖南)学习教育，活动自2016年4月部署开展以来，得到了各党派团体、各市州的广泛、迅速、积极响应，形成了“面上、条块、基层、联点”齐动员的综合立体格局，实现了市级党派组织和工商联的顺利政治交接，为富饶美丽幸福新湖南凝聚了强大力量，“两学一助”学习教育被评为中央统战部实践创新成果。按要求推进支部标准化建设，组织部机关14个党支部进行换届，落实支部两年换届制度，重选党支部书记，7人以上党支部全部配齐支委会;组织部机关支部书记开展党建工作述职评议考核，支部书记在机关会议上进行公开述职并进行测评，结果通报。根据部机关处室调整安排，成立新的社会阶层人士工作处支部，进一步推进党支部标准化建设。利用省委巡视组来我部巡视的契机，督促各支部完善制度，开展党员组织关系集中排查，清查2013年以来支部各类台账及2008年4月以来所有党员党费交纳情况，按标准足额补交党费。

8.队伍建设，计分50分，自评分50分。切实贯彻执行《关于实行“三重一大”集体决策的规定》、《“一把手”末位表态制度》、《部务会内部监督制度》等制度，真正做到了民主决策、团结协作，班子和谐，战斗力、凝聚力强。严格按照《党政领导干部选拔任用条例》等有关政策法规选人用人，严格按编制、职数选拔配备干部，无新增“三超两乱”问题。扎实落实“凡提必核”，今年提拔的处以上干部均按照省委组织部要求做好了个人事项审核和党风廉政建设情况意见征求工作，没发现任何问题。按要求完成了省委人才工作领导小组布置的工作任务，没有负面情况发生。严格公务员招录和人事考试纪律与程序。今年部机关选调优秀年轻干部8人，选调程序均通过省委组织部、省人社厅、省编办、省公务员局等部门审批，反响良好。按要求落实军转安置计划任务，接收团职干部1人，接收营及营以下干部1人。按要求开展权责清单工作，并编制公布行政权力运行流程，没有超出“三定”规定和机构编制调整要求，严格按规定执行。

9.作风建设，不设基本分，自评没有扣分情况。严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，结合迎接省委专项巡视认真抓好自查和整改工作。部机关作风优良，未发现违纪问题。认真贯彻落实中央、省委系列重大决策部署，扎实履行统战工作职能职责，着力破解重点难点问题，统筹推进品牌特色活动，持之以恒加强自身建设，各领域工作取得很好成效。

10.廉政建设，不设基本分，自评没有扣分情况。严格按中央和省委要求，驰而不息抓好 “四风”。严格干部队伍监督管理和财务管理制度并按规定做好审计工作。截止目前，未发现机关干部有违法、违纪行为。

11.应急管理，基本分10分，自评分10分。完善《省委统战部突发事件应急预案》，落实突发事件处理工作责任，防患于未然。加强排查和防范工作，对突发事件的苗头早发现、早化解。加强联防联治，机关处室上下联动，协调配合，确保及时妥善地处置突发事件。截止目前，没有出现无人值班或值班脱岗、离岗等情况，没有出现误报、迟报、漏报有关突发事件信息，更没发生因突发事件处置不当而造成重大影响的情况。

12.财政管理，计分30分，自评分30分。严格执行部机关《财务管理制度》《差旅费管理规定》《接待费管理规定》，编制部门年初预算时，就明确了部门预算绩效目标，并按照《湖南省委统战部专项资金管理办法》对专项经费进行管理，严格执行专款专用，“三公”经费支出总额未超过预算数，全年支出确保也不会超预算。按省委、省政府的统一要求，已将2016年部门预决算在机关门户网站中进行了公示，自觉接受舆论和大众监督;我部专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报比较完整规范，资金管理办法规范、指标下达及时，绩效评价科学规范，绩效自评报告按要求进行了公开。我部没有违反内部控制制度或违规分配使用财政资金。我部虽然没有进行审计，但各项管理规范有序。

13.建议提案办理，计分20分，自评分20分。今年我部办理省政协提案8件，分别是湖南省政协十一届四次会议第01

47、057

1、008

3、00

31、069

1、00

28、009

1、0429号提案，其中由我部主办5个，会办3个。这些提案都在规定的时限内高质量完成，主动与代表进行联系沟通、听取意见，实现按时办复率、沟通见面率、代表委员满意率和落实率“四个100%”的目标，并积极为代表和委员们履职搭建平台。没有不属于职责范围内的建议提案未在规定时间内申请退回而导致延误办理的现象发生。

14.公车和办公用房管理，计分20分，自评分20分。部机关公务用车制度改革工作已于2015年12月底全面完成完成，管理非常规范，基本形成符合我部实际情况的新型公务用车制度。目前，我部核定车辆编制数10台，实有车辆10台。按照有关规定，我部10辆公务用车于2016年11月统一喷涂“公务用车”标识。实行公务用车逐级严格审批制度等，没有违规借用车辆和公车私用的现象，节假日所有公车一律统一封存入库。扎实落实省委关于办公用房清理、停建、腾退、移交整改不到位的文件精神，我部已于前年全部整改到位。今年调任郴州的副巡视员王和平同志以及年底退休的巡视员刘权同志，都按照文件规定，在一周内腾退了办公用房。我部不存在超标办公用房资产未腾退到位的情况;我部没有行业协会，不存在清理腾退行业协会办公用房的情况。

15.安全生产，不设基本分，没有扣分情况。因单位性质，我部不存在安全生产问题。

四、重点工作(实行扣分制，总分值400分，单项指标最高扣分为10分)

16.重大决策部署贯彻落实情况，实行扣分制，没有扣分情况。今年来在省委的坚强领导下，我部认真学习总书记系列重要讲话精神，贯彻落实以总书记为核心的党中央重大决策部署，尤其是关于统一战线一系列重大决策部署、一系列相关举措相继落地生根，推动了统一战线事业的巩固和发展，为建设美丽幸福新湖南凝聚了广泛的力量。今年3月，中央统战工作领导小组下发《关于开展贯彻落实中央关于统一战线一系列重大决策部署专项调研检查的通知》，我部高度重视、迅速行动，兰香同志主持召开部务会议，就迎接中央调研检查进行研究部署，谭平同志具体牵头。一是下发通知。制定了我省自查工作方案，守盛书记批示同意后立即下发《关于开展贯彻落实中央和省委关于统一战线一系列重大决策部署调研检查工作的通知》，要求相关省直单位和各市州对照《通知》开展全面自查，并报送自查报告。二是全面自查。各市州、有关高校、科研院所、国有企业及有关省直单位利用一个月左右的时间开展了地毯式的全面自查自纠工作，并都向省委统战工作领导小组办公室报送了自查报告。三是实地调研检查。5月6日，省委统一战线工作领导小组召开全省贯彻落实统一战线重大决策部署调研检查工作动员会。会后，8个调研检查组分赴14个市州、28个县市区及9个省直单位(高等院校、科研院所或国有企业)，先后召开汇报会、专题座谈会60场次，访谈党外代表人士100余人，走访街道乡镇及民主党派基层组织、非公有制企业、宗教活动场所、同心社区(乡村)等统战工作阵地84处，经过一个月时间的实地调研检查，逐项对标检查。四是进行通报。领导小组办公室根据各调研检查组调研检查情况，下发《关于中央、省委统一战线重大决策部署贯彻落实调研检查情况的通报》，要求各市州、有关高校、科研院所、国有企业及有关省直单位根据通报，扎实进行整改，并将整改情况报领导小组办公室。我省落实中央关于统一战线系列决策部署情况受到了中央统战工作领导小组调研检查组的高度评价，省委原书记守盛同志，省委书记家毫同志均作出批示，给予高度肯定。

17. 民主党派参政议政，实行扣分制，没有扣分情况。一是协助各民主党派省委完成市级组织换届，指导工商联市级组织完成换届。该项指标我们已全部完成。具体情况如下： ①全省共有76个民主党派市级组织，其中69个市级组织换届，7个市级组织没有到届。今年来，我们认真贯彻省委决策部署，精心组织，严格程序，切实加强换届风气监督，把好人选“入口关”，69个民主党派市级组织圆满完成了换届工作，顺利实现了民主党派政治交接、人事更替，有效巩固了我省多党合作事业发展基础。②我部认真贯彻中央统战部和省委工作部署，制定实施《关于2016年市州、县市区工商联(总商会)换届工作的意见》(湘统通〔2015〕36号)，于9月底，认真指导14个市州工商联(总商会)圆满完成换届工作，领导班子成员全部高票或满票当选。二是协助各民主党派省委、省工商联、无党派人士开展年度重点课题调研并形成16篇调研成果情况：按照《2016年政党协商计划》，我部积极协助各民主党派省委、省工商联、无党派人士开展年度重点课题调研，形成了重点调研报告共计57篇。并于12月29日在长沙举行2016年度各民主党派省委、省工商联和无党派人士参政议政调研成果专题汇报会，省委书记杜家毫出席并讲话，省委副书记、省长许达哲主持，省领导李微微、乌兰、陈向群、黄兰香、盛荣华、韩永文、谢建辉、杨光荣出席，家毫书记对各民主党派省委、省工商联和无党派人士参政议政调研成果汇报会给予很高评价，认为选题紧扣大局、调研严谨深入、对策务实管用，给了全省统一战线莫大鼓舞。

第三篇：预算绩效管理制度

财政预算绩效管理制度(试行)

第一章 总则

为确保各部门、单位及项目的工作目标与全县整体战略目标的一致性，在全县范围内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统

一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，特制定本制度。

1.1绩效管理释义

第一条 绩效管理是对全县整体绩效、部门绩效、单位绩效等进行系统考核、评估、分析以及持续改进的管理过程。绩效管理包括绩效目标设定、绩效考核、绩效评估、绩效分析、绩效改进、绩效沟通辅导、绩效激励等在内的一个完整的系统性管理循环过程。绩效管理过程，既是对部门、单位及决策者者的检验过程，还是对全县战略、管理体制的检验过程。

1.2绩效管理的意义

第二条 绩效管理意义：绩效管理是一个完整的系统，在系统中，决策者和执行者全部参与进来，各级领导和群众通过沟通的方式，将全县的战略、各部门、单位及领导的职责、管理的方式和手段以及各种绩效目标等管理的基本内容确定下来，在持续不断沟通的前提下，各部门之间、上下级之间通过协作、协调，为解决工作中出现的困难和问题，提供必要的支持、指导和帮助，与群众一起共同完成绩效目标，从而实现组织的远景规划和战略目标。

第三条 绩效管理目的

1. 本制度旨在加强对全县各部门、单位绩效考核工作的指导、监督和管理，统一和规范地推行员工绩效管理制度，保证和促进全县各部门绩

1 效考核工作的顺利进行。绩效管理的目的是既“做正确的事”，还要“正确做事”，推动全县绩效的整体改进。通过绩效评估、绩效分析，找出影响绩效的根本性问题，形成绩效改进措施，通过绩效沟通辅导和绩效激励等手段，提高各级领导、各部门、各单位的系统思考能力和系统执行能力，推动全县整体绩效的迅速提高。

2. 本制度旨在建立全县统一的绩效管理体系。通过设定针对性的绩效考核指标、客观的考核标准和考核方式可以充分反映各级领导、各部门、各单位工作业绩，并且通过将绩效考核结果与财政资金的拨付挂钩。同时，绩效考核的结果可以为干部职位晋升与培训方案的设计提供依据，从而促进人力资源管理工作的科学化、公正化，并进一步激发各部门、各单位的工作积极性和创造性，各级公职人员工作效率和基本素质，逐步促进全县整体业绩水平的提高。

第四条 绩效管理结果的运用

1.了解各部门、各单位及各级公务员对组织的业绩贡献 2.提高各级干部、群众对单位管理制度的满意度 3.指导全县合理的配置财力资源

4.为干部的晋升、降职、调职和离职提供依据 5.为人力资源规划提供基础信息

1.3绩效管理的定位与目标

第五条 绩效管理的定位

预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入

2 预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

第六条 绩效考核的基本目标

1. 通过绩效考核体系实施目标管理，保证全县整体战略目标的实现，提高在市 场竞争环境中的整体运作能力与核心竞争力。

2.通过绩效考核帮助每个员工提升工作绩效与工作胜任力，实现员工个人职业生涯的发 展与辉煌，同时建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

3.依靠制度性的规范与约束，建立起自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的人 力资源管理体制。

4. 在绩效考核的过程中，促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、 主动沟通的团队氛围，增强企业的凝聚力。

5. 通过对各部门的工作绩效进行评估，促进其实现业绩的改善与提升。

第七条、绩效考核的考评范围

根据县委、政府研究决定，对全县乡镇、党群综合部门、经济发展部门、管理服务部门等预算绩效管理工作，纳入2015预算绩效管理工作考核，具体单位为：

第一组 乡镇(11个)

迭部县电尕镇、益哇乡、卡坝乡、达拉乡、尼奥乡、旺藏乡、阿夏乡、多儿乡、桑坝乡、腊子乡、洛大乡。

第二组 党群综合部门(20个)

3 县委办(含相关办公室)、人大机关、政府办、纪委(监察局)、组织部、宣传部、统战部、政法委、编办、信访局、老干局、工会、团委、妇联、科协、文联、工商联、残联、党校、档案局(馆)。

第三组 经济发展部门(14个)

经信局、发改局、科技局、住建局、粮食局、财政局、交通运输局、农牧局、水利局、林业局、商务局、供销社、招商局、国土资源局。

第四组 管理服务部门(21个)

法院、检察院、公安局、人社局、卫计局、司法局、审计局、环保局、文化广电旅游局、统计局、教育局、民政局、安监局、政务服务中心(含公共资源交易管理中心)、物价局、体育局、扶贫办、城管行政执法局、药监局、广部电视台、公积金管理中心。

第二章 绩效考核体系

2.1绩效考核体系综述

第八条 绩效考核体系定义

1. 绩效考核体系是由一组既独立又相互关联，并能较完整地表达评价要求的考核指标组 成的评价系统，绩效考核体系的建立，有利于评价各部门、单位工作状况，是进行考核工作的基础，也是保证考核结果准确、合理的重要因素;

2. 考核指标是能够反映各部门、单位工作执行状况、目标完成情况的数据，是绩效考核体系的基 本单位。

2.2绩效考核体系的结构

绩效考核体系强调各部门、单位绩效与组织绩效的统一性。

4 第九条 绩效考核指标组成表由考核指标、考核周期、权重、指标定义、评价标准、信息 来源、指标得分和备注八项组成。

第十条 选出最重要的5-8项工作作为衡量工作绩效的指标。 第十一条 各部门、单位暂定为考核。

第十二条 权重：根据组成某部门、单位的5-8个业绩考核指标对部门、单位业绩影响的大小确定它们 各自的权重，业绩指标考核权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使部门、单位员工投入更多的资源开展某项工作，可以加大该项工作的权重。

第十三条 指标定义：对选出的考核指标内容给予定义和说明。 第十四条 评价标准：考核指标最终得分的计算公式或衡量各项考核指标得分的依据。

第十五条 信息来源：考核者为指标打分时所依据的信息内容的提供部门。

第十六条 选择评价指标的原则

1.少而精原则：业绩考核指标应能够反映出部门单位工作的主要要求，简单的结构可以使 考核信息处理和评估过程缩短，提高考核工作效益

2.细分化原则：业绩考核指标是对工作目标的分解过程，要使业绩考核指标有较高的 清晰度，必须对考核内容细分，直到业绩考核指标可以直接评定

3.界限清楚原则：每项绩效考核指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义

5 2.3绩效考核体系内容

第十七条 绩效考核是对部门、单位当期履行职务职责或对工作结果的考核，是相对公司部门、单位工作贡献程度的衡量和评价，直接体现出员工在企业中的价值大小。

第十八条 财政预算绩效管理是以部门工作目标和绩效方案为基础，在部门负责人的领导下，部 门全员参与的，对部门工作目标和绩效指标的分解和细化。以建立对部门目标及全县目标如期实现的有力支撑。

第十九条 员工绩效管理指标体系构成说明：

1. 考核项目的选择：部门、单位财政预算绩效管理表中的考核项目秉承绩效管理的核心精神。

2. 员工绩效管理指标体系构成表： 【月度考核】

考评 周期

指标 指标值 权重 分值 备注 绩效指标 月度

绩效指标 见附表 50% 50

1、劳动纪律指标见“劳动纪律指标扣分

项”

2、指标值由考核人与

被考核人协商确定 能力指标 见附表 30% 30 态度指标 见附表

6 20% 20 劳动纪律指标 辅助指标(加分项) 辅助指标(扣分项)

标准分合计 100分 【季度考核】 考评 周期 指标 指标值 权重 分值 备注

季度岗位 评价指标 季度

态度指标 见附表 20% 20 注：季度绩效综合分=(∑月度绩效考核分 /3)×50%+态度考核分×20%+能力考核 分×30%) 季度 能力指标 见附表 30% 30 绩效指标 季度 绩效指标 50%

7 50 标准分合计 100分 【考核】 考评 周期

指标 指标值 权重 分值 备注

第 6 页

年终岗位 评价指标

态度指标 见附表 20% 20 与年终绩效工资、年

度调薪、岗位晋升等 直接相关

(注：绩效综合分=(∑季度绩效考核分/4)×50%+态度考核分×20%+能力考

核分×30%) 能力指标 见附表 30% 30 绩效指标 绩效指标 50%

8 50 标准分合计 100分

3. 考核项目的权重：根据考核项目对工作绩效影响的大小可确定指标权重，可根据不同 阶段工作重点的变化进行调整，例如，公司为了引导职位员工投入更多的资源开展某项工作，可以加大该项工作的权重。

4. 考核项目指标计分采取百分制，但对于加分与扣分指标，则根据实际的计算方法，有 可能超过100分(最高120分，低于60分以0分计)

2.4确定考核体系时的其他注意事项 第二十三条 确定考核指标值 1. 确定指标值须参考历史数据。

2. 确定指标值需要考核人与被考核人进行充分沟通，不应由考核人单方面决定。

3. 确定指标值可以根据业务流程与特点，通过将公司战略目标进行层层分解的方式 获得。 4. 指标值应切合实际，不宜太高和太低。 5. 每年年初由公司决策层依据公司总体经营状况确定公司当总体绩效系数(一般在1.2-0.9之间)，各部门年终考核加权平均值不得高于此系数。 第二十四条 确定考核指标的评分标准

9 1. 考核指标的评分标准应尽量细化。 2. 考核指标的评分标准应公开。 第二十五条 确定考核指标的权重

1. 关键指标权重可以加大，其他指标权重可以减小; 2. 重点有待加强的指标的权重可以加大; 3. 量化指标的权重可以加大。

第二十六条 对于在考核期内换岗的员工，其绩效考核办法如下：

1.如果到考核期结束时，该员工换岗不足2个月的，主要按照原来职位的指标进行考核，考核人为原来的直接上级，但考核人需要听取该员工目前直接上级的意见。

2. 如果到考核期结束时，该员工在新职位已经超过2个月，则主要按照目前职位的指标 进行考核，考核人为目前的直接上级领导，但考核人需要听取该员工原来直接上级的意见(考核人应制订该员工的新岗位的考核指标)。

第二十七条 对于在公司内部兼任数个职位的工作的情况，公司应主要对该员工的核心职位进行考核。

第三章 绩效管理流程及实施 3.1绩效考核的时间及流程

第二十八条 绩效考核的时间

1、 月度考核定于每月25日启动，30日前完成。考

10 核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据;

2、 季度考核定于每季度最后一周启动，当月30日前完成。考核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据;

3、 考核定于每年12月25日启动，当月30日前完成。考核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据. 第二十九条 绩效考核流程：具体详细流程表详见《绩效管理细则》

3.2绩效管理评估

第三十条 考核人对被考核人各项指标的评估要公正、公平，对数据的真实性、准确性负责， 否则发现一处视情况扣1-5分。

第三十一条 对于绩效考核表中的加分项和扣分项，公司决策层有权进行抽查并要求考核 人提交相关数据和资料等。

第三十二条 5人以上的部门，在绩效评估结果中 “绩效考核分100分及以上”的人数比例应不高于部门人数的10%。

第四章 绩效考核结果的应用 4.1岗位绩效工资的发放

第三十三条 岗位绩效工资=岗位绩效工资标准×上

11 绩效考核分(百分比)

第三十四条 绩效考核分超过100分按实际分计算，低于60分按0分计算

1. 岗位绩效工资 2. 上绩效考核分

3. 本实际岗位绩效工资计算公式 4. 100分及以上

5. 岗位绩效工资标准×1.2 6.

7. 第 8 页

8. 80—99分 岗位绩效工资标准×1.1 70—79分 岗位绩效工资标准×1.0 60—69分 岗位绩效工资标准×0.8 60分以下

9. 岗位绩效工资标准×0 第三十五条 绩效工资在考核结束之后，根据综合考核分数计算分配一次发放。

第三十六条 合同期内单方违约者不享受年终绩效工资。

4.2职位绩效工资的调整

第三十七条 综合考核分100分及以上者，将下一的绩效工资上浮二级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。

12 第三十八条 综合考核分80--99分者，将下一的绩效工资上浮一级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。

第三十九条 综合考核分低于60分者，将下一的绩效工资下调一级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。

4.3职位调整 第四十条 职位晋升

综合考核分数80--100分以上可作为公司提升员工职位的重要参考依据。

第四十一条 换岗或者辞退

绩效考核分连续两个季度考核期低于60分的员工，公司给予3个月的留用成长期或换岗、辞退。

第四十二条 职位增减

办公室根据绩效管理数据资料，分析各岗位饱和度情况，为优化组织结构提供依据。

4.4员工培训

第四十三条 员工培训

办公室应将员工的绩效考核结果形成分析报告，在绩效考核结束后20天内，参考绩效考核所反映的员工能力素质状况制定全体员工培训计划，上报公司决策层审批。

13 第五章 绩效管理制度修订 第四十四条 修订议案的提出

任何对公司绩效管理制度有疑问的员工都有权向办公室提出绩效管理制度修订提案，提案发起人必须将修订建议的书面报告提交给办公室。

第四十五条 修订议案的受理

办公室负责在平时随时收集员工关于绩效管理制度的任何修订议案。办公室负责将议案妥善保管并审核，确认需要修改时，在考核时提交公司决策层审议。

第六章 绩效考核申诉 6.1申诉条件 第四十六条 申诉条件

在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意,应先与考核人沟通，沟通无效后，有权在考核期间或考核结束5天内直接向公司决策层申诉。

6.2申诉形式

第四十七条 申诉形式

1. 公司决策层授权办公室负责受理和记录员工申诉。

2. 员工申诉应提交书面申诉报告。 6.3申诉处理 第四十八条 申诉处理

14 1. 办公室在与申诉人沟通后对其申诉报告进行审核。

2. 因考核人对绩效考核操作不规范所引起的申诉，办公室有权让考核人按照规范的 绩效考核流程重新进行考核。

3. 因被考核人对考核内容有异议所引起的申诉，办公室应会同考核人进行沟通解决 问题，如沟通无法解决问题，则办公室须向公司决策层汇报有关情况，由公司决策层进行处理。

4. 因考核过程中存在不公平的现象所引起的申诉，则办公室负责进行调查，如经办公室确认属实，则由公司决策层决定对考核人进行适当的处罚。

6.4申诉反馈

第四十九条 申诉反馈：办公室在申诉评审完成后2个工作日内将最终处理结果反馈给申诉人，如果申诉人在10个自然日内未向办公室提交要求二次评审的书面报告，办公室将视作申诉人接受申诉评审考核结果。

第七章 绩效考核文件使用与保存 7.1绩效考核文件保存方法与期限 第五十条 绩效考核文件保存方法

1. 由办公室统一保管绩效考核文件，考核结果以书面和电子文档形式存档，在聘员 工考核结果原则上保存

15 三年，解聘员工的考核结果保存到被考核人离职后半年止。

2. 在每次绩效考核完成后15天内，办公室应将所有参加考核的员工的绩效考核资料收集整理归档。

3. 各部门留存的员工绩效考核表等相关资料由各部门负责统一整理保存。

7.2绩效考核文件查阅权限

第五十一条 绩效考核文件查阅权限

1. 为便于相关员工查阅文件，绩效考核文件设定查阅权限，查阅权限分为查阅和复印两 种。

2. 公司决策层有权查阅、复印公司全体员工绩效考核文件。

3. 分管副总经理有权查阅本系统员工绩效考核文件。

4. 办公室负责人在公司决策层授权下有权复印全体员工绩效考核文件。

5. 为了解下属员工历年绩效考核情况，部门负责人有权查阅其所属部门下属的考核资

第四篇：高校财务预算绩效管理研究

高校财务预算绩效管理分析 摘要：

关键词：

一、 高校财务预算绩效管理分析的必要性及意义

二、 高校财务预算绩效管理存在的主要问题

参考文献：

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[12]

[13]

[14]

[15]

高校财务预算绩效管理的方法及对策

四、 总结

三、

第五篇：年预算绩效评价开展情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。2016年，我县财政部门积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展。

一、2016年开展绩效评价工作情况

(一)组织机构逐步健全

为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，县政府将推进预算绩效管理作为提升财政管理的重要手段，多次会议进行强调，县财政部门成立绩效评价工作领导小组，并下设工作办公室，本级成立财政投资评审中心，专人负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。同时，根据行业类型特点建立评审专家库，对投资项目进行评审、咨询、论证并提出审核意见。

(二)逐步扩大绩效评价试点范围

根据上级要求，我市分别选取重点项目开展绩效评价。进行预算管理绩效综合评价试点。2016年，我县在省下发的重点项目绩效评价项目中，挑选了若干个，作为重点。并重点对城乡最低生活保障经费等民生重点项目作为县本级财政支出项目绩效评价试点。及时将绩效评价结果反馈给相关部门单位，根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，将重点项目的评价结果作为政府决策的重要依据。

(三)建立绩效管理方面的机制

为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

(四)强化日常监管，确保资金使用效益

一是全面推行绩效运行报告制度，实行部门预算执行情况月报、专项资金绩效实施情况报告，通过各主管部门和项目实施单位按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。二是注重绩效评价结果应用，将评价结果反馈各被评价部门，并将绩效评价情况向县政府、县人大专题汇报，将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后预算的重要依据，实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩，对绩效评价结果好的部门，除在预算安排和项目申报时予以优先考虑外，还将给予一定奖励。通过严格的考评制度，激励约束部门单位提高财政专项资金使用的规范性、时效性。

二、财政支出绩效评价工作取得的初步成效

(一)绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

(二)支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。