不合格品处理作业流程

第一篇：不合格品处理作业流程

不合格品处理流程

琼派瑞特电子科技有限公司

不合格品处理流程

目的

为规范不合格品处理作业，确保不合格品得到快速、有效处理，为产品质量提供保障，以满足生产需要，特制定本作业流程。

范围

适用于各样物料的不合格品处理。 定义

物料评审小组，由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成。

职责

品管部：负责不合格品的判定、标识、记录。

研发部：负责不合格品处理方案。

采购部：负责不合格品的处置。

作业程序：

不合格品的标识、记录和隔离

1、当物料品管判定来料不合格时，品管应在不合格物料的包装明显位置张挂红色“不合格标识”，并在《检验报告》上做好相关的不合格记录。正常物料，由品管于10分钟内将不合格物料连同《检验报告》上交品管部处理，紧急物料或品质可在30分钟内检验的物料，要求5分钟内完成。

2、品管部接到《检验报告》及不合格物料样板后，要于10分钟内对不合格物料样板进行确认，确认有误的，则通知品管员纠正;确认不合格的，若为正常用料，于30分钟内开据《不合格品处理单》上报处理。 琼派瑞特电子科技有限公司

3仓管员负责根据品管员的不合格品标识将不合格品隔离(即进行合格品与不合格品的分开摆放)

不合格品的评审

1、 品管部开出不合格物料的《不合格品处理单》后，视为物料不合格研发技术部对物料评估给出处理方案或是否特采(如不合格程度为致命缺陷或严重缺陷时，不可实施特采)。

2、部开出不合格物料的《不合格品处理单》物料评审小组，总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部全部在不合格处理单上签字，备案存档。

3、 特殊物料处理要评审小组，由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成，规定时间、地点参加物料评审会议，提出不合格品的处理意见，品管部参考综合意见后作出初步品质判定工作。

不合格品的处理方式

特采处理

1、使用或接受应由计划物控部物控员填写的《不合格处理单》，有高层审核签字后交相关部门备档，

2、总经理(总经理不在时由其职务代理人处理)综合各部门意见，10分钟内做出是否特采的决定，并将《不合格品处理单》返交采购员。

3、采购员将审批后的《不合格处理单》信息通报仓库，品管员负责跟进特采物料使用情况;若不同意特采，则再次召开小组评审会议。

4、对经批准的不合格品的使用和放行，品管要做好批准的特采与放行记录。

5、 品管部品管根据《检验报告》中的“特采”判定，更换“不合格品标识”，张贴黄色“特采标签”。 琼派瑞特电子科技有限公司

非特采处理

1、 业务部接到《不合格处理单》后根据生产情况判定为不需特采的物料，物料评审小组根据《不合格处理单》会签结果能否生产使用，在20分钟内做出判定意见，品管部综合各部门意见做出初步裁定意见后将《不合格处理单》按照会签定出处理方案。

非特采物料的判定、处理方式有：

1、挑选处理：对判定为挑选的物料，研发技术部负责提出加工/挑选的具体方案。由进料品管员更换“不合格品标识”，张贴蓝色“挑选标签”，并按物料评审小组要求进行挑选(由生产部处理)，品管部跟进挑选结果，并于挑选完成后在《检验报告》上备注良品与不良品数量，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将不良品放入不良品区，将良品放入良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。

2、报废处理，目因本公司采购订单或设计错误导致供方来料错误，需判定为“报废”的不良物料，由品管员更换“不合格品标识”，张贴红色“报废标签”，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将其放入不良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离，待月底提出报废申请处理。

3、返工/返修处理：对判定为返工/返修的物料，物料评审小组应负责提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购员通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按物料评审小组拟定的内部返工/返修方案执行。 琼派瑞特电子科技有限公司

退货处理：

1、对判定退货的不良品，由品管员更换“不合格品标识”，张贴红色“退货标签”，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将其放入不良品退货区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。

2、如判定退货后而供方尚未离开公司时，仓管员可开具(此物料当场退货，尚未进仓”字样)、《放行条》，交供方送货人员签字确认，审核无误后即可将不良物料退货。

3、如判定退货而供方已离开公司时，仓管员须按《作业流程》中进仓规定先将不良品登录不良品账。

4、采购部在接到《不合格品处理单》后，一般性物料于1个工作小时内将来料不良信息知悉供方联络员(必要时，传真《检验报告》给供方)紧急物料30分钟内完成，并督促供方按我公司要求时间取退货及补货。

5、 进料品管员必须作好有关不合格品处置及采取任何措施的记录。

实施质量改进

1、 若来料判定为整批不合格，品管部与研发部应于当天内将进料不合格品情况填写《预防措施联络单》交采购部，采购部负责于4个工作小时内将《预防措施联络单》传真给供方，要求供方于接此单后4个工作小时内确认品质异常事项，并进行异常原因分析，拟定改善对策，于1个工作日内将此单回传我司。

2、 品管部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。

3、 品管部应对进料不合格品做出每周、每月品质统计分析报告，下断实施质量改进，发现潜在不合格品时，必须及时组织制定预防措施。 琼派瑞特电子科技有限公司

不合格品处理单供应商物品名称检验方式AQL水准Ac数/Re数NO12345678试 验试验项目□抽样检验□全数检验致命缺陷CRITICAL 报告单编号:采购单号料 号进料日期物品型号来料数量检验日期备注：根据以下要求检验 检查方案□加严□正常□减量 样板或图纸 《样品确认报告》 严重缺陷MAJOR轻微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良项目描述2.5/4.0/CR 《检验作业指导书》 《BOM单》 《进料检验标准》 其它《 》MAJ数量比率MIN数量比率不良数试验数具体说明检验□合格检验员审核批准判定□不合格不合格品处理：业务部：□生产急用，请考虑有条件接收处理 □退货 □其它： 签名： 日期： 研发技术部：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 生产部:□生产急用，请考虑有条件接收处理 □退货 □其它： 签名： 日期： 品管部：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 总经理或副总批准：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 备注：

1、此单存三联，一联归品管部门存档，二联归采购部门存档，三联归研发部门存档

第二篇：不合格品处理流程

一、目的

为了防止不合格产品流入到正常的合格产品当中去，造成非预期的使用，特制订以下处理流程方案：

1、 发现不合格品，首先进行标识隔离(生产现场或质量部);

2、 分析不合格原因，针对不合格原因找出解决方案;(生产现场，质量部，技术部)

3、 对不合格品进行评审，落实不合格品处理方案(生产现场);

4、 对处理方案落实情况进行跟踪验证 ，验证合格标识放行(质量部)

5、 对不合格原因提出纠正很预防措施

(质量部，技术部)。

二、标识隔离

检验员对不合格产品应立即进行标识，注明不合格原因，并进行登记，由相关单位转移到不合格品区域;

三、不合格品处理

1、 生产制程中产生不合格(零星)，由车间主任通知检验员，检验员确认后，由生产人员直接进行返工处理;

2、 成品检验发现有批量性不合格的，检验员立即通知生产部并填写《不合格处理单》进行处理;

3、 检验员在巡检的时候发现不合格品，应立即反馈给车间主任及技术部，必要时责成操作人员停止生产，以便调整工艺;

4、 检验员在对外协、外购产品进行检验时发现有不合格，应立即对其标识隔离，填写《不合格处理单》反馈给采购，由采购部和外协厂商或供应商进行沟通协调处理;

四、不合格原因分析及整改措施和期限

1、 检验员开出的《不合格处理报告》，由质量部牵头，会同技术部及生产部对不合格品的原因进行分析;确认不合格品数量，不合格品依照标准来判断其严重程度，对严重度来确定处理措施、责任人及整改期限;

2、 对于可以修复的不合格品，由技术部制订修复措施，生产部进行修复处理工作;质量部及技术部对修复产品进行验证，验证后须记录在《不合格处理报告》里;

3、 如果不合格品严重度较为轻微，经质量部，市场部及总经理确认后可做让步接收处理，处理结果记录在《不合格处理报告》里;

4、 如不合格品较为严重，没有返修的价值或者返修费用较高的，经质量，技术及总经理确认后进行报废处理，并记录于《不合格处理报告》的“不合格品处理的验证”栏里;

5、

不合格品处理完成后由质量部、技术部及生产部对产生不合格原因进行分析，找出问题点，对问题点做出有效的纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。

第三篇：不合格品处理作业办法

不合格品控制管理办法

1.目的

制定不合格品处理作业办法,以防止不合格品流入市场,确保公司产品质量的良好.

2.适用范围

本办法适用原物料、半成品、成品中的不合格品控制。

3.权责

3.1不合格品的鉴别、评审、判定由品控部负责。 3.2不合格原物料标识、隔离和处置由储运部负责。 3.3不合格半成品标识、隔离和处置由生产部负责。 3.4不合格成品标识、隔离和处置由生产部负责。

3.5由于机械及产品本身特性而造成之次废品，标识、记录、控制与处置均归于生产部负责。

4.定义

4.1不合格品:经检验,与公司所规定的品质要求不一致之产品.

5.作业内容

5.1不合格品管制

经品控部判定的不合格品,在未做处理前不得领用或使用. 5.2原物料不合格品管制

5.2.1进厂原物料不合格品的管制

5.2.1.1若进料检验判定为不合格时,由进料检验人员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。 5.2.1.2相关部门根据意见作如下处理： A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格,但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。

5.2.2仓储中原物料不合格品的管制

5.2.2.1储运部人员如发现仓储中原物料异常时,应填写检验通知单通知品控部检验人员进行检验,确认不合格后交品控经理审批,由储运部人员进行隔离。 不合格品控制管理办法

5.2.2.2经品控部经理审批意见，由储运部作如下处理: A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。

c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。 D.报废

a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。

b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废。 5.2.3 生产中原物料不合格品的管制

5.2.3.1 如在生产中发现原物料异常,生产部人员立即通知品控员,由品控员作出判断,必要时由检验员协助进行判断。

5.2.3.2 确认不合格后,生产部人员立即停止使用，填写《原物料领(退)料单》并注明退货原因及厂商,由品控部品控员签字确认后退至仓库,储运部于进行标识,并将其置于退料区。

5.2.3.3由品控员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。

5.2.3.4相关部门根据退料情况作如下处理: A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。

c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货 不合格品控制管理办法

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。 D.报废

a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。

b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废，储运部人员将其置于不合格区。

5.3 半成品不合格品的管制

5.3.1半成品经品控员检验判为不合格时,由品控员填写《产品待查单》,会同相关部门进行隔离。

5.3.2 如不合格情节严重并且数量较多,由品控员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由生产部人员隔离、处理。

5.3.3 如不合格情节严重并且数量较少,直接由品控员进行评价，给出处理意见。 5.3.4 生产部根据评审结果作以下处置 5.3.4.1挑选

如半成品只有小部分不合格,由生产部安排相关人员进行挑选。 5.3.4.2 让步接收

如对下道工序影响较小时,由生产部申请特采可进行让步接收。 5.3.4.3返工

如对下道工序影响较大但可进行修复时, 由生产部安排相关人员进行返工。 5.3.4.4报废

如半成品不可利用时,由生产部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。 5.3.5 挑选或返工后的产品须经品控员重新检验判定合格后方可流入下道工序。 5.4成品不合格品的控制

5.4.1 尚未出厂或回收的成品,经品控部检验人员判定为不合格品时,由相关部门负责标识与隔离。

5.4.2如不合格发生时由责任部门或发现部门人员通知品控员进行判定，判定不合格时，品控员填写《产品待查单》。

5.4.3如不合格情节严重并且数量较多,由品控部检验员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由储运部人员隔离,生产部进行处理。

5.4.4如不合格情节较轻并且数量较少,直接由品控部检验人员进行评价，由生产部人员隔离,处理。

5.4.5生产部根据评价结果作以下处置： 5.4.5.1挑选

如成品有部分可再使用时,由生产人员进行挑选。 5.4.5.2返工

如成品不合格但可修复时, 由生产人员进行返工处理。 5.4.5.3 降级

如成品不可作为合格品,但仍具有价值, 由生产人员申请可作二级品处理。 5.4.5.4报废 不合格品控制管理办法

如成品不可利用,由生产部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。 5.4.5.5放行

如成品不合格情况轻微，且符合国家标准及其他法律法规要求，经总经理审批后可予放行。

6.相关文件

异常品、不合格品管理作业指导书

7.相关记录

原物料异常处理报告单 产品待查单

8.附件 无

第四篇：OEM工厂不合格品处理作业规范5

多鲜乐食品服务控股有限公司

不合格品处理作业规范 1.0 目的

规定不合格品的分析方法、处理规范，杜绝不良品流入市场及持续改进产品质量。 2.0 适用范围 适用于外加工厂各品项产品生产过程中所产生的原料、在制品、中间产品、半成品、成品及销售过程中成品等不良品。 3.0 职责 3.1 代工厂品控负责对原辅材料的入仓检验、异常原因的初步分析、制定初步纠正措施及零星异常品的处理，同时负责供应商改善后产品的质量验收确认;

3.2 代工厂品控部、我司驻厂代表负责对生产过程中的产品质量进行控制及信息反馈; 3.3 OEM代表处各中心管理人负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析和处理、确定纠正措施、跟踪措施的效果验证及相关信息反馈; 3.4 其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。 4.0 术语 4.1 不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、行业规范、企业标准、合约协定、消费者、公司内设定的产品质量标准等相关方明示或隐含的要求; 4.2 半成品：完成预处理及初步包装工序，但未打码前行成的产品; 4.3 成品：半成品经过打码工序后形成的所有产品(含市场销售的); 4.4 在制品：所有正在生产过程中且即将被加工的产品，但未形成成品的所有产品，统称为在制品; 4.5 中间产品：原辅材料经过一定程度的加工，但未形成成品的所有产品;

4.8 品控部、生产部、仓储部：如无特别说明，主要指代加工厂各职能部门，同时涵盖我司对应的职能部门。 5.0 内容及要求 5.1 原辅材料不合格品的分析和处理 5.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的不合格原辅料、使用过程中发现的不合格原辅料。

5.1.2 进料检验时发现的不合格原辅材料的处理： 5.1.2.1 外加工厂品控部应根据我司制定的检验规范和验收标准，对请检的原辅材料进行检验和判定。对于判定为不合格品的，需在《原材料检验结果反馈单》中详细注明不合格现象，检验记录至少应包括：原辅材料名称、供应厂商、供货数量、产品批号、不合格原因、建议处理方式等;

5.1.2.2 对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种： a、让步使用(特采使用、加工或挑选后使用)：当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的或间接的隐患，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步使用; b、拒收退货(退回供方)：对于不带有我司相关标识的原辅材料，当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的或间接的隐患时，应采取拒收退货处理; c、报废：对于带有我司相关标识的原辅材料，同时不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。

5.1.2.3 让步使用原辅材料的处理 5.1.2.3.1 我司驻厂代表应在《原材料检验结果反馈单》中出具处理意见，并把信息知会代工厂品控、仓管、采购及我司总部采购与OEM代表处对应品项管理中心等相关部门; 5.1.2.3.2 使用部门在使用时，需分别知会代工厂品控部及我司驻厂代表，并在监督管制下使用，代工厂生产部门应记录对应的使用情况，我司驻厂代表门应记录使用时的质量监控情况，其它相关部门也应做好相应的质量记录; 5.1.2.3.3 我司驻厂代表应对“让步使用”的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将

验证的结果填写于《原材料检验结果反馈单》上，验证结果不合格的原辅材料按5.1.2.4执行。

5.1.2.4 对于“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料： 5.1.2.4.1我司驻厂代表应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，并将分析和鉴定的结果填写于《批量异常品报告单》，并发送OEM代表处各二级部门; 5.1.2.4.2 OEM代表处各中心管理人应在三个工作日内对相应的不合格品和不合格现象进行复核，并根据复核的结果出具处理意见，经相关领导确认后，反馈至我司驻厂代表、代工厂品控、生产、仓务等相关部门，结果为让步使用时直接按照5.1.2.3中相应条款处理;

5.1.2.4.3 集团采购部应根据获批准的处理意见，与供应商协调“退货”或“报废”等相关商务问题。需在加工厂内实施报废的不合格原辅材料，OEM代表处各中心管理人或我司驻厂代表应监督其报废过程，并做好相应记录(须对处理现场进行拍照); 5.1.2.4.4 OEM代表处各中心管理人应对“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证结果填写于《批量异常品报告单》上。 5.1.2.5 代工厂仓管在接到通知后，需及时对相应的不合格物料挂贴“不合格品”标识单(或标牌)。 5.1.2.6 OEM代表处各中心管理人应将所有原辅材料的不合格信息反馈给采购代表处，采购代表处要求供应商整改，通知并联同OEM代表处各中心管理人对整改效果进行确认; 5.1.2.7 驻厂品控应跟踪供应商改善后产品的质量验收检验，并将验收情况发送给OEM代表处各中心管理人。 5.1.3使用过程中发现的不合格原辅材料 5.1.3.1 严重的质量缺陷或批量性质量问题 5.1.3.1.1当生产现场发现原辅材料存在严重的质量缺陷或批量性质量问题时，应立即停止使用该部分原辅材料，并将此原辅材料办理退仓手续，同时填写《批量异常品报告单》交给各品项我司驻厂代表，我司驻厂代表确认后将此信息反馈至代工厂仓管; 5.1.3.1.2 代工厂仓管应及时对相应原辅材料换挂“不合格品”标识单(或标牌);

5.1.3.1.3 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上，交OEM代表处各中心管理人对相应的不合格品或不合格现象进行复核; 5.1.3.1.4 OEM代表处各中心管理人根据复核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，报公司相关领导批准后，将相关信息反馈给集团品控、采购及我司驻厂代表、仓管和生产等相关部门; 5.1.3.1.5根据5.1.3.1.4中的批准结果，然后参照5.1.2中的条款处理。 5.1.3.2 生产现场挑出的零星不合格品 5.1.3.2.1 生产现场挑出的零星不合格品，由相关岗位的生产人员进行统计，并填写在《零星异常品报告单》上; 5.1.3.2.2 生产部每班或每天应将相应的《零星异常品报告单》交我司驻厂代表，我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行鉴定，并对挑选出的不合格品出具处理意见，填写在

《零星异常品报告单》上，同时将该份报告单抄送给OEM代表处各中心管理人和仓管，相关部

门应根据我司驻厂代表的处理意见对上述不合格品进行处理; 5.1.3.2.3 挑选出的不合格品应存放在指定区域，并挂贴“不合格品”标识单(或标 牌)。 5.1.3.2.4 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析、鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上; 5.1.3.2.5 根据5.1.3.2.4中的鉴定结果，然后参照5.1.2中的条款处理。 5.2 生产过程中不合格中间产品的分析和处理

5.2.1 代工厂生产部和品控部应对生产过程的产品质量进行连续监控，发现不合格现象，应及时进行纠正和记录。

5.2.2 对生产过程中出现的批量性不合格品，我司驻厂代表应及时采取措施纠正不合格现象，针对存在质量隐患的产品，会同代工厂生产部、仓务部确定数量，予以隔离处理，并将相关信息填写于《批量异常品报告单》，交OEM代表处各中心管理人对产品的质量状况和不合格原因进行复核，同时经相关领导确认后，给出处理意见。 5.2.3 对生产过程中出现的零星不合格品，由相关岗位的生产人员进行统计，并填写在《零星异常品报告单》上，生产部每班或每天应将相应的《零星异常品报告单》交给我司驻厂代表对不合格品的质量状况和不合格原因进行鉴定。

5.2.4 代工厂生产部或仓管部应及时对生产过程的不合格产品挂贴“不合格品”标识单(或标牌)。 5.2.5 我司驻厂代表应对在线检出不合格品进行质量鉴别和分类统计，并根据击出品的质量状况进行相应项目的分析，并将统计和分析的结果及时发送给OEM经理; 5.2.6 不合格中间产品或半成品的处理包括：a、返工或挑选后进入下一个工序;b、报废。

5.2.7 对于可以通过返工或挑选，消除不合格品的不合格现象时，应对该部分不合格半成品进行返工或挑选操作，经返工或挑选后，由我司驻厂代表检验合格后，方可进入下一个正常的工序;如不合格，则报废处理。 5.2.8 对于5.2.5中的不合格品进行报废处理，对于5.2.5中的不合格品，应先辨别击出品 的外观，对因外观原因被击出的产品做次品处理，并在相应产品的底盖上划“×”标识，其它击出品均做废品处理。

5.2.9 对于零星不合格品的处理，由我司驻厂代表在《零星异常品报告单》上出具处理意见，并将报告单分送给OEM经理和代工厂生产等相关部门，生产部根据我司驻厂代表的意见对相应不合格品进行处理;对于批量性不合格品的处理，由生产部或我司驻厂代表填写《批量异常品报告单》，我司驻厂代表对其质量状况进行鉴定和分析，交OEM经理对质量状况进行复核和出具处理意见，将信息反馈给代工厂生产、品控等相关部门，生产部和我司驻厂代表根据处理意见对相应不合格品进行处理。

5.2.10 OEM代表处各中心管理人应定时收集和分析生产过程中的产品质量信息，了解过程产品的质量合格率，找出在生产过程中影响产品质量的主要因素，会同我司驻厂代表、代工厂生产、工程等相关部门对生产过程进行改进或整改，并督促改进和整改措施的落实。 5.2.11对于现场不能及时找到彻底的纠正措施时，必须先使用暂时纠正措施，然后我司驻厂代表及时会同OEM代表处各中心管理人、代工厂相关部门一块进行探讨，找到彻底的解决方案，必要时需要工程部参加; 5.2.12我司驻厂代表对5.3.7中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM代表处各中心管理人应对落实后的效果进行验证。 5.3 不合格成品的分析和处理 5.3.1 外加工厂我司驻厂代表应根据成品检验标准，对产品进行检验和判定。对于不合格的成品应及时报告OEM代表处各中心管理人，中心管理人应以书面形式知会我司驻厂代表、代工厂生产部、仓管部等相关部门。 5.3.2不合格成品的处理包括：a、报废;b、返工或挑选后再进行判定和放行。

5.3.3 对于可以通过返工或挑选，消除产品的不合格现象时，应对该部分不合格成品进行返工或挑选操作。经返工或挑选后，由我司驻厂代表进行检验和判定，并经中心管理人复核，成品复核要求的抽样数量及检验方案参照《隔离品检验作业指导书》，合格的转为合格成品处理;不合格的则转为次品或报废。

5.3.4 不合格成品经返工或挑选后可转为合格品或次品的，由我司驻厂代表对返工或挑选过程进行监控，并将相应信息填写于《批量异常品报告单》，交中心管理人复核确认，OEM经理依据复核结果，确定相应产品转为合格品或次品。

5.3.5 不合格成品的报废，由仓管部填写《不合格品报废申请单》，交我司驻厂代表对产品质量和处理方式进行确认，报请相关领导批准，由代工厂生产部和仓管部协调实施报废处理，我司驻厂代表应督查报废过程，验证报废结果，并作好记录。

5.3.6 库存待处理的不合格成品，代工厂仓管部必须将其与正常成品隔离存放，并作好明显标识; 5.3.7对于现场不能及时找到彻底的纠正措施时，必须先使用暂时纠正措施，然后我司驻厂代表及时会同OEM代表处各中心管理人、代工厂相关部门一块进行探讨，找到彻底的解决方案。 5.3.8 我司驻厂代表对5.3.7中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM代表处各中心管理人应对落实后的效果进行验证。

5.4 仓储、流通环节不合格品的分析和处理

5.4.1 代工厂仓管部仓储作业中发现产品出现质量异常时，由相应岗位的责任人员填写《批量异常品质报告单》或《零星异常品质报告单》，且及时知会我司驻厂代表;

5.4.1.1 仓管部需及时对相应的不合格品挂贴“不合格品”标识单(或标牌);

5.4.1.2 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》或《零星异常品质报告单》上，交OEM代表处各中心管理人对相应的不合格品或不合格现象进行复核; 5.4.1.3 OEM代表处各中心管理人根据复核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，报公司相关领导批准后，将相关信息反馈给采购代表处、代工厂仓管和生产等相关部门; 5.4.1.4 根据5.4.1.3中的批准结果，然后参照5.1.2或5.3中的条款处理。 5.4.2 流通环节中的产品出现质量问题时，相关部门应及时将质量信息反馈给OEM代表处各中心管理人，以便及时对质量问题进行分析和采取后续措施，涉及召回情况的，按照公司《产品召回管理规范》相关文件要求进行; 5.4.2.1 顾客退回的不合格成品，由我司驻厂代表和代工厂仓管共同核实后填写《退货通知单》按本文件5.3.3-5.3.5条款的规定执行; 【退货需主席签字盖章后方可处理】 5.4.2.2 召回的不合格成品的处理，按本文件5.3.3-5.3.5条款的规定执行; 5.4.2.3 流通环节退回或召回至仓库的不合格成品，代工厂仓管必须隔离存放并及时挂贴“不合格品”标识单(或标牌);

5.4.2.4 代工厂品控部应对各种不合格现象进行详细分析，并制定出相应的纠正措施，必要时联同代工厂生产部、我司驻厂代表及工程部一起探讨，找出解决方案;

5.4.2.5 我司驻厂代表对5.4.2.4中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM经理应对落实后的效果进行验证。 5.4.3 OEM经理应对市场反馈的投诉品进行分析和统计，定期找出导致质量问题投诉的主要因素，制定整改措施，并跟踪落实和验证。 6.0 相关文件及表单 《零星异常品报告单》 《批量异常品报告单》 《不合格品报废申请单》

第五篇：不合格品处理规定

不合格品处理规定 1. 目的 不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理 保证不适合品无意的使用和设置

2. 适用范围 为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3. 业务程序

3.1 停止出库 3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的 ‘停止’栏中表示’○’。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认 要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。 1) 发现不符合事项或 有可能发现的产品 2) 因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和 判断为同样LOT或 同样不符合品的产品 3.1.2 品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。 3.1.3 品质管理部部长 如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议 协商决定措施方案。

3.2 出库不适合品的回收及 措施

3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后 识别及 追跡根据追溯管理为了回收不合格品要决定范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用 对回收及处理的责任如下 1) 不合格品的回收 : 销售部 2) 出库不合格品的措施及处理 : 不合格品发生责任部门,品质管理部门 3.3 不适合品的识别 发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中 使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。 1) 表示不合格部位也可以识别的情况 (成型不良, 伤痕,破损) 가) 在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking 나) 按照指示的不符合部位贴sticker

2) 不符合部位外观上无法判断的时候 (功能上 或 尺寸不良等) 3) 不符合TAG 贴在不符合品上 4) 在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容 3) 在同样的部位 大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器 记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4) 拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格 가) 包装提供品 在包装的LABEL上 贴不符合sticker 나) 客户IN-LINE交货品 交货容器或 palette LABEL上 贴上不符合cticker 5) 识别表示的省略 如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4 不适合拼的隔离 3.4.1 不适合品发生的相关部门部长 如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入 按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的

label或 标识 隔离场所。 1) 制定不合格品保管场所 2) 不适合品保管或 设置容器 3.4.2 不适合品的记录 1) 品质管理入库检查人员 在入库检查时发现的不合格品 在入库检查 报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况 制定发行通报书。 2) 生产部门 作业者在工程检查时发生的不合格品 要在作业日报，作业条件及 经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要 不合格的情况 要制定品质问题发生通报书。 3) 品质管理 工程检查人员 在工程巡回检查中发现的不合格品 在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定发生通报书 4) 品质管理 出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容， 情况要制定品质问题发生通报书

贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的

5)品质管理及销售管理负责人在 客户反馈品或 转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。 3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品质管理部部长 对发生的不适合品掌握现象，分析原因后 重要不合格品的情况 根据解决问题程序 把品质问题发生通报书 发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或 怀疑是不合格品的情况要防止其出库。 3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品 树立再作业，修理，废弃等措施方案 让措施部门执行，选择使用时 选择检查后 分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。 3.5.3 品质管理部部长 提交给客户的产品被视为不合格品的时候， 추적管理 查出发生不合格品LOT 并回收。 3.6 不合格品的处理

3.6.1 处理不合格品时 留意事项 1) 在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量

2) 废弃数量要得到生产组 组长的确认后移动到废弃场所 3) 完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后 措施等要根据文件化的再作业方法处理 3.6.2 选择 1) 在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据 AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的承认也可以使用。 . 2) 执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3) 品质管理负责人选择后 被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取 3.6.3 再作业(REWORK) 1) 品质管理负责人 分析发生的不合格品的结果 判定为再作业后使用的情况，再作业 SAMPLE 及 作业指南 分配到相应部门或 供应商负责人使其熟措施。

按照 作业指南文件及 记录管理规定管理。

2) 完成再作业 产品满足规定的要求事项树立REWORK方法 提示有关部门, 有关部门完成的 REWORK产品 按照提示的方法处理的情况 把初品提交到品质管理负责人 确认作业执行状态后继续。 3) 完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后 品质管理负责人要回收 再作业SAMPLE 及 方法。 4) 品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况 要直接监督再作练避免发生错误，业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。

5) 完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查

6) 品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果 措施模糊的不合格品，要以TAG识别 要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。 7) 最总再作业产品 再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除 视为合格品转交到下一个工程或出库。 8) 品质管理记录必要时tracing到适用点的全部过程。部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承

的。 9) 资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格 向客户交付产品发生差池，通过紧认的情况时不能适用急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4 修理 1) 不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时SAMPLE与 特别采用委托书 要根据特别采用方法处理。 2) 品质管理负责人在特别承认结束之后要判断 是否按照产品状态直接使用 还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。 3) 如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时 REPAIR SAMPLE与 实验结果 要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。 4) 有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品 品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。 (但, 对分配等级客户没有要求的话 把自身的判定等级文件化适用) 3.6.5 再检查 品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录 客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品 品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时 不采取另外的措施直接特别采用处理。. 品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。 3.6.6 废弃 1) 品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果 不能再利用时要 通报供货厂家，进行报废处理 2) 发生不合格品的有关部门及 供应商负责人 要记录废弃，根据不合格品处理 要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。 3.7 解除停止出库 3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。 3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在 ‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的 ‘解除’栏上表示 ‘○’，得到品质管理部长的承认。 3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。 3.7.4 对停止出库产品中 最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。 3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书 要求有关部门解决问题。 3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象 1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2) 不合格品 3) 修理 或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4) 生产过程中发生的室内工程不良 5) 再作业/修理过程中发生的不良品 3.8.2 废弃处理的通报 品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏 ，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门 3.8.3 废弃处理的执行 1)有关部门的负责人 从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据 确认废弃数量之后 树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案 2) 废弃作业时发生的废弃物 区分为 STEEL类, PLASTIC类, GLASS类收集 使其可以再活用 对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降. 3) 废弃物具备商品的价值时使用红色spray, spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。 4) 完成废弃作业的废弃物 要根据废弃物管理规定处理。

5) 废弃处理完成的负责人 制定废气处理通报书/结果书 ，

再生的单品 品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人 接受入库确认。 6) 有关部门的负责人 再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额 记录后 得到部长确认的废弃处理结果书 提交给品质管理负责人。

7)与CLAIM部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时 只制定废气处理通报书/结果书的处理栏 得到不长的承认即可。

3.8 不合格品减少活动 3.8.1 生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型 实施改善措施。 3.8.2 品质管理负责人 半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与 改善措施要进行进度管理 3.8.3 品质管理部长如判断 低减计划 及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4 品质管理部长 掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。