不合格品处理管理办法

第一篇：不合格品处理管理办法

不合格品处理作业办法

不合格品控制管理办法

1.目的

制定不合格品处理作业办法,以防止不合格品流入市场,确保公司产品质量的良好.

2.适用范围

本办法适用原物料、半成品、成品中的不合格品控制。

3.权责

3.1不合格品的鉴别、评审、判定由品控部负责。 3.2不合格原物料标识、隔离和处置由储运部负责。 3.3不合格半成品标识、隔离和处置由生产部负责。 3.4不合格成品标识、隔离和处置由生产部负责。

3.5由于机械及产品本身特性而造成之次废品，标识、记录、控制与处置均归于生产部负责。

4.定义

4.1不合格品:经检验,与公司所规定的品质要求不一致之产品.

5.作业内容

5.1不合格品管制

经品控部判定的不合格品,在未做处理前不得领用或使用. 5.2原物料不合格品管制

5.2.1进厂原物料不合格品的管制

5.2.1.1若进料检验判定为不合格时,由进料检验人员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。 5.2.1.2相关部门根据意见作如下处理： A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格,但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。

5.2.2仓储中原物料不合格品的管制

5.2.2.1储运部人员如发现仓储中原物料异常时,应填写检验通知单通知品控部检验人员进行检验,确认不合格后交品控经理审批,由储运部人员进行隔离。 不合格品控制管理办法

5.2.2.2经品控部经理审批意见，由储运部作如下处理: A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。

c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。 D.报废

a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。

b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废。 5.2.3 生产中原物料不合格品的管制

5.2.3.1 如在生产中发现原物料异常,生产部人员立即通知品控员,由品控员作出判断,必要时由检验员协助进行判断。

5.2.3.2 确认不合格后,生产部人员立即停止使用，填写《原物料领(退)料单》并注明退货原因及厂商,由品控部品控员签字确认后退至仓库,储运部于进行标识,并将其置于退料区。

5.2.3.3由品控员填写《原物料异常处理报告单》,提出处理意见交品控部经理审核后,送储运部或相关部门处理。

5.2.3.4相关部门根据退料情况作如下处理: A. 挑选

a.如原物料只有小部分不合格，且非我公司责任，由储运部联系供应商，可由供应商进行挑选或在承诺赔偿我司损失的情况下，我司安排人员进行挑选。

b.如原物料只有小部分不合格，且是我公司责任，则由储运部联系生产部,由生产部人员进行挑选。

c.挑选完毕后储运部通知品控部进料检验人员进行检验,若检验合格则在检验报告上加盖“合格品”章,若不合格则退货。 B.让步接收

a.如原物料不合格, 非我公司责任，但对公司的生产影响较小时,由储运部联系采购部门或供应商,扣款后让步接收。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“让步接收”章。 C.退货 不合格品控制管理办法

a.如原物料不合格项目对公司的生产影响较大且非我公司责任时,品控部提出退货意见,经品控经理审批后则由储运部联系采购部门或供应商,将该批原物料作退货处理,由储运部办理退货手续。

b.进料检验人员在检验报告上加盖“不合格品”章,注明退货,储运部人员将其置于不合格区并进行标识。 D.报废

a.如原物料不合格情况严重且为公司责任时,则由储运部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。

b.进料检验人员上在检验报告上加盖“不合格品”章,并注明报废，储运部人员将其置于不合格区。

5.3 半成品不合格品的管制

5.3.1半成品经品控员检验判为不合格时,由品控员填写《产品待查单》,会同相关部门进行隔离。

5.3.2 如不合格情节严重并且数量较多,由品控员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由生产部人员隔离、处理。

5.3.3 如不合格情节严重并且数量较少,直接由品控员进行评价，给出处理意见。 5.3.4 生产部根据评审结果作以下处置 5.3.4.1挑选

如半成品只有小部分不合格,由生产部安排相关人员进行挑选。 5.3.4.2 让步接收

如对下道工序影响较小时,由生产部申请特采可进行让步接收。 5.3.4.3返工

如对下道工序影响较大但可进行修复时, 由生产部安排相关人员进行返工。 5.3.4.4报废

如半成品不可利用时,由生产部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。 5.3.5 挑选或返工后的产品须经品控员重新检验判定合格后方可流入下道工序。 5.4成品不合格品的控制

5.4.1 尚未出厂或回收的成品,经品控部检验人员判定为不合格品时,由相关部门负责标识与隔离。

5.4.2如不合格发生时由责任部门或发现部门人员通知品控员进行判定，判定不合格时，品控员填写《产品待查单》。

5.4.3如不合格情节严重并且数量较多,由品控部检验员填写《产品待查单》，并标识不合格品经品控部经理审批,由储运部人员隔离,生产部进行处理。

5.4.4如不合格情节较轻并且数量较少,直接由品控部检验人员进行评价，由生产部人员隔离,处理。

5.4.5生产部根据评价结果作以下处置： 5.4.5.1挑选

如成品有部分可再使用时,由生产人员进行挑选。 5.4.5.2返工

如成品不合格但可修复时, 由生产人员进行返工处理。 5.4.5.3 降级

如成品不可作为合格品,但仍具有价值, 由生产人员申请可作二级品处理。 5.4.5.4报废 不合格品控制管理办法

如成品不可利用,由生产部依《异常品、不合格品管理作业指导书》处理。 5.4.5.5放行

如成品不合格情况轻微，且符合国家标准及其他法律法规要求，经总经理审批后可予放行。

6.相关文件

异常品、不合格品管理作业指导书

7.相关记录

原物料异常处理报告单 产品待查单

8.附件 无

第二篇：品质异常处理和不合格品管理办法

1.目的：

1.1 为有效的控制不合格和品质异常的重复发生消除产生不合格品的隐患。 2.范围：

2.1 本规定适用于生产制造过程出现品质异常和不合格品的评审及处理

3.定义：

3.1 不合格：不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定的技术文件的要求。

3.2 不合格品：任何有一个或一个以上指标不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定要求的产品。

3.3 轻度不合格品：指不构成对产品功能和使用造成影响的产品。(按正常工艺经后道加工后，仍能符合标准要求)

3.4 严重不合格品：指构成对产品功能和使用造成影响的产品。(必须改制或已无加工价值) 3.5 重大质量事故：指某产品在生产过程出现：经济损失达30000元以上批量不合格。 4.指导文件：

4.1 《不合格品控制程序》 5.职责：

5.1品检部负责提报异常与不合格;制造部负责组织相关部门进行评审;品工部负责制订对策措施。 5.2制造部负责按评审意见处理不合格品(包括处置过程中做好不合格品的隔离、标识，记录、信息传递)。 5.3品工部负责提供返工(修)作业指导书 5.4品检部负责对返工、返修产品进行确认;

5.5 各责任单位依不合格品评审得出的结论进行原因分析和纠正、预防措施，品检部进行措施验证。 6.工作程序：

6.3.检验员应在《不合格品(异常)处理单》注明(如属成品则记录其责任工序)： 6.3.1 该产品的生产班组、日期、带班师傅、操作工等; 6.3.2 产品代号、工序名、状态、流程卡号、本批产量等; 6.3.3在不合格品特征描述栏目中注明5w2h。 6.4 对不合格品评审处理：

6.5.1.1品检部品质主管在收到《不合格品(异常)处理单》后应在4小时内签署处理意见后研发中心、品检部等部门进行评审,各相关评审部门应对影响产品质量的诸要素进行分析和判断后，提出对不合格品的处理意见,并填写在《不合格品(异常)处理单》相关栏位,具体要求如下:

(A)品检部门接到质量信息后，应对所发生的质量问题4小时内作追溯性分析，分析产品的原始记录，分析产生的原因。隔离由此原因而引起的半成品、成品。并对一些相对简单由员工主观原因引起的质量问题直接进行判定，提出纠正预防措施和处罚意见;反之，对一些相对复杂、由工艺设计原因引起的、重复发生的、品质部门无法采取有效措施进行提高的质量问题由制造部、品工部、项目部等相关部门分析;对一些会影响客户交货的质量问题，品检部门应即刻反应，召集相关人员进行原因分析，提出纠正预防措施。 (B)研发中心开发部接到质量信息处理单后，根据品检部门提供的原始记录与分析意见，仔细核对控制计划，找出问题产生的原因，提出纠正预防措施，持续改正产品工艺、控制计划及PPAP。在8小时内完成。对于一些技术部门还是难以判定或采取的纠正预防措施被验证是无效的质量问题,提请开发总监/常务副总处理。

(C)开发总监/常务副总根据品检部门、品工部、开发部、制造部门意见，在4小时内提出处理意见，对于一些涉及公司重大经济损失和严重影响公司声誉的质量问题，在发生后的1小时向总经理进行汇报。

6.5不合格品的处理：

6.5.1对不合格品评审处理后，品检部将处理单分发相关部门，对不合格品按处理单意见进行挑选、返工、报废处理。

6.5.2各个生产工序中的少数报废品，由检验员清点、核实并记录后，统一放至各车间的红色废品盒内，每天由专人予以清理。 6.6纠正措施：

6.6.1品检部负责对责任单位的纠正和改进措施落实的每一步骤予以监控，在责任单位的纠正措施均已落实后，品质主管应对纠正后的产品质量和纠正前的产品质量进行分析，若恢复到正常的质量水平或达到标准要求，则可给予结案，若认为还有尚待纠正或改进时，可依《纠正和预防措施控制程序》规定进行处理。 6.6.2 若在对不合格品评审处理中，需从技术更改方面进行彻底纠正，则应依《过程更改控制程序》规定执行。

6.6.3让步放行：让步放行，应由质保中心总监批准后方可执行，具体按《过程更改控制程序》规定执行 。

前言

本制度为规范公司“不合格品控制”而制定 本制度于2007年第一次修订

本制度由公司质保中心品检部提出

本制度由公司质保中心品检部负责起草 本制度由公司质保中心品检部负责归口

本制度由打印、

本制度主要起草人：

本制度审核人：

本制度批准人： 校对、共印份

第三篇：不合格品处理规定

不合格品处理规定 1. 目的 不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理 保证不适合品无意的使用和设置

2. 适用范围 为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3. 业务程序

3.1 停止出库 3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的 ‘停止’栏中表示’○’。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认 要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。 1) 发现不符合事项或 有可能发现的产品 2) 因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和 判断为同样LOT或 同样不符合品的产品 3.1.2 品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。 3.1.3 品质管理部部长 如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议 协商决定措施方案。

3.2 出库不适合品的回收及 措施

3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后 识别及 追跡根据追溯管理为了回收不合格品要决定范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用 对回收及处理的责任如下 1) 不合格品的回收 : 销售部 2) 出库不合格品的措施及处理 : 不合格品发生责任部门,品质管理部门 3.3 不适合品的识别 发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中 使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。 1) 表示不合格部位也可以识别的情况 (成型不良, 伤痕,破损) 가) 在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking 나) 按照指示的不符合部位贴sticker

2) 不符合部位外观上无法判断的时候 (功能上 或 尺寸不良等) 3) 不符合TAG 贴在不符合品上 4) 在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容 3) 在同样的部位 大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器 记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4) 拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格 가) 包装提供品 在包装的LABEL上 贴不符合sticker 나) 客户IN-LINE交货品 交货容器或 palette LABEL上 贴上不符合cticker 5) 识别表示的省略 如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4 不适合拼的隔离 3.4.1 不适合品发生的相关部门部长 如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入 按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的

label或 标识 隔离场所。 1) 制定不合格品保管场所 2) 不适合品保管或 设置容器 3.4.2 不适合品的记录 1) 品质管理入库检查人员 在入库检查时发现的不合格品 在入库检查 报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况 制定发行通报书。 2) 生产部门 作业者在工程检查时发生的不合格品 要在作业日报，作业条件及 经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要 不合格的情况 要制定品质问题发生通报书。 3) 品质管理 工程检查人员 在工程巡回检查中发现的不合格品 在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定发生通报书 4) 品质管理 出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容， 情况要制定品质问题发生通报书

贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的

5)品质管理及销售管理负责人在 客户反馈品或 转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。 3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品质管理部部长 对发生的不适合品掌握现象，分析原因后 重要不合格品的情况 根据解决问题程序 把品质问题发生通报书 发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或 怀疑是不合格品的情况要防止其出库。 3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品 树立再作业，修理，废弃等措施方案 让措施部门执行，选择使用时 选择检查后 分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。 3.5.3 品质管理部部长 提交给客户的产品被视为不合格品的时候， 추적管理 查出发生不合格品LOT 并回收。 3.6 不合格品的处理

3.6.1 处理不合格品时 留意事项 1) 在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量

2) 废弃数量要得到生产组 组长的确认后移动到废弃场所 3) 完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后 措施等要根据文件化的再作业方法处理 3.6.2 选择 1) 在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据 AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的承认也可以使用。 . 2) 执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3) 品质管理负责人选择后 被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取 3.6.3 再作业(REWORK) 1) 品质管理负责人 分析发生的不合格品的结果 判定为再作业后使用的情况，再作业 SAMPLE 及 作业指南 分配到相应部门或 供应商负责人使其熟措施。

按照 作业指南文件及 记录管理规定管理。

2) 完成再作业 产品满足规定的要求事项树立REWORK方法 提示有关部门, 有关部门完成的 REWORK产品 按照提示的方法处理的情况 把初品提交到品质管理负责人 确认作业执行状态后继续。 3) 完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后 品质管理负责人要回收 再作业SAMPLE 及 方法。 4) 品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况 要直接监督再作练避免发生错误，业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。

5) 完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查

6) 品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果 措施模糊的不合格品，要以TAG识别 要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。 7) 最总再作业产品 再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除 视为合格品转交到下一个工程或出库。 8) 品质管理记录必要时tracing到适用点的全部过程。部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承

的。 9) 资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格 向客户交付产品发生差池，通过紧认的情况时不能适用急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4 修理 1) 不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时SAMPLE与 特别采用委托书 要根据特别采用方法处理。 2) 品质管理负责人在特别承认结束之后要判断 是否按照产品状态直接使用 还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。 3) 如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时 REPAIR SAMPLE与 实验结果 要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。 4) 有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品 品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。 (但, 对分配等级客户没有要求的话 把自身的判定等级文件化适用) 3.6.5 再检查 品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录 客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品 品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时 不采取另外的措施直接特别采用处理。. 品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。 3.6.6 废弃 1) 品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果 不能再利用时要 通报供货厂家，进行报废处理 2) 发生不合格品的有关部门及 供应商负责人 要记录废弃，根据不合格品处理 要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。 3.7 解除停止出库 3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。 3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在 ‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的 ‘解除’栏上表示 ‘○’，得到品质管理部长的承认。 3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。 3.7.4 对停止出库产品中 最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。 3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书 要求有关部门解决问题。 3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象 1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2) 不合格品 3) 修理 或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4) 生产过程中发生的室内工程不良 5) 再作业/修理过程中发生的不良品 3.8.2 废弃处理的通报 品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏 ，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门 3.8.3 废弃处理的执行 1)有关部门的负责人 从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据 确认废弃数量之后 树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案 2) 废弃作业时发生的废弃物 区分为 STEEL类, PLASTIC类, GLASS类收集 使其可以再活用 对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降. 3) 废弃物具备商品的价值时使用红色spray, spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。 4) 完成废弃作业的废弃物 要根据废弃物管理规定处理。

5) 废弃处理完成的负责人 制定废气处理通报书/结果书 ，

再生的单品 品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人 接受入库确认。 6) 有关部门的负责人 再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额 记录后 得到部长确认的废弃处理结果书 提交给品质管理负责人。

7)与CLAIM部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时 只制定废气处理通报书/结果书的处理栏 得到不长的承认即可。

3.8 不合格品减少活动 3.8.1 生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型 实施改善措施。 3.8.2 品质管理负责人 半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与 改善措施要进行进度管理 3.8.3 品质管理部长如判断 低减计划 及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4 品质管理部长 掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。

第四篇：不合格品处理流程

琼派瑞特电子科技有限公司

不合格品处理流程

目的

为规范不合格品处理作业，确保不合格品得到快速、有效处理，为产品质量提供保障，以满足生产需要，特制定本作业流程。

范围

适用于各样物料的不合格品处理。 定义

物料评审小组，由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成。

职责

品管部：负责不合格品的判定、标识、记录。

研发部：负责不合格品处理方案。

采购部：负责不合格品的处置。

作业程序：

不合格品的标识、记录和隔离

1、当物料品管判定来料不合格时，品管应在不合格物料的包装明显位置张挂红色“不合格标识”，并在《检验报告》上做好相关的不合格记录。正常物料，由品管于10分钟内将不合格物料连同《检验报告》上交品管部处理，紧急物料或品质可在30分钟内检验的物料，要求5分钟内完成。

2、品管部接到《检验报告》及不合格物料样板后，要于10分钟内对不合格物料样板进行确认，确认有误的，则通知品管员纠正;确认不合格的，若为正常用料，于30分钟内开据《不合格品处理单》上报处理。 琼派瑞特电子科技有限公司

3仓管员负责根据品管员的不合格品标识将不合格品隔离(即进行合格品与不合格品的分开摆放)

不合格品的评审

1、 品管部开出不合格物料的《不合格品处理单》后，视为物料不合格研发技术部对物料评估给出处理方案或是否特采(如不合格程度为致命缺陷或严重缺陷时，不可实施特采)。

2、部开出不合格物料的《不合格品处理单》物料评审小组，总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部全部在不合格处理单上签字，备案存档。

3、 特殊物料处理要评审小组，由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成，规定时间、地点参加物料评审会议，提出不合格品的处理意见，品管部参考综合意见后作出初步品质判定工作。

不合格品的处理方式

特采处理

1、使用或接受应由计划物控部物控员填写的《不合格处理单》，有高层审核签字后交相关部门备档，

2、总经理(总经理不在时由其职务代理人处理)综合各部门意见，10分钟内做出是否特采的决定，并将《不合格品处理单》返交采购员。

3、采购员将审批后的《不合格处理单》信息通报仓库，品管员负责跟进特采物料使用情况;若不同意特采，则再次召开小组评审会议。

4、对经批准的不合格品的使用和放行，品管要做好批准的特采与放行记录。

5、 品管部品管根据《检验报告》中的“特采”判定，更换“不合格品标识”，张贴黄色“特采标签”。 琼派瑞特电子科技有限公司

非特采处理

1、 业务部接到《不合格处理单》后根据生产情况判定为不需特采的物料，物料评审小组根据《不合格处理单》会签结果能否生产使用，在20分钟内做出判定意见，品管部综合各部门意见做出初步裁定意见后将《不合格处理单》按照会签定出处理方案。

非特采物料的判定、处理方式有：

1、挑选处理：对判定为挑选的物料，研发技术部负责提出加工/挑选的具体方案。由进料品管员更换“不合格品标识”，张贴蓝色“挑选标签”，并按物料评审小组要求进行挑选(由生产部处理)，品管部跟进挑选结果，并于挑选完成后在《检验报告》上备注良品与不良品数量，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将不良品放入不良品区，将良品放入良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。

2、报废处理，目因本公司采购订单或设计错误导致供方来料错误，需判定为“报废”的不良物料，由品管员更换“不合格品标识”，张贴红色“报废标签”，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将其放入不良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离，待月底提出报废申请处理。

3、返工/返修处理：对判定为返工/返修的物料，物料评审小组应负责提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购员通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按物料评审小组拟定的内部返工/返修方案执行。 琼派瑞特电子科技有限公司

退货处理：

1、对判定退货的不良品，由品管员更换“不合格品标识”，张贴红色“退货标签”，仓管员在收到《检验报告》后30分钟内将其放入不良品退货区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。

2、如判定退货后而供方尚未离开公司时，仓管员可开具(此物料当场退货，尚未进仓”字样)、《放行条》，交供方送货人员签字确认，审核无误后即可将不良物料退货。

3、如判定退货而供方已离开公司时，仓管员须按《作业流程》中进仓规定先将不良品登录不良品账。

4、采购部在接到《不合格品处理单》后，一般性物料于1个工作小时内将来料不良信息知悉供方联络员(必要时，传真《检验报告》给供方)紧急物料30分钟内完成，并督促供方按我公司要求时间取退货及补货。

5、 进料品管员必须作好有关不合格品处置及采取任何措施的记录。

实施质量改进

1、 若来料判定为整批不合格，品管部与研发部应于当天内将进料不合格品情况填写《预防措施联络单》交采购部，采购部负责于4个工作小时内将《预防措施联络单》传真给供方，要求供方于接此单后4个工作小时内确认品质异常事项，并进行异常原因分析，拟定改善对策，于1个工作日内将此单回传我司。

2、 品管部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。

3、 品管部应对进料不合格品做出每周、每月品质统计分析报告，下断实施质量改进，发现潜在不合格品时，必须及时组织制定预防措施。 琼派瑞特电子科技有限公司

不合格品处理单供应商物品名称检验方式AQL水准Ac数/Re数NO12345678试 验试验项目□抽样检验□全数检验致命缺陷CRITICAL 报告单编号:采购单号料 号进料日期物品型号来料数量检验日期备注：根据以下要求检验 检查方案□加严□正常□减量 样板或图纸 《样品确认报告》 严重缺陷MAJOR轻微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良项目描述2.5/4.0/CR 《检验作业指导书》 《BOM单》 《进料检验标准》 其它《 》MAJ数量比率MIN数量比率不良数试验数具体说明检验□合格检验员审核批准判定□不合格不合格品处理：业务部：□生产急用，请考虑有条件接收处理 □退货 □其它： 签名： 日期： 研发技术部：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 生产部:□生产急用，请考虑有条件接收处理 □退货 □其它： 签名： 日期： 品管部：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 总经理或副总批准：□退货 □加工使用 □挑选使用 □降级使用 □其它： 签名： 日期： 备注：

1、此单存三联，一联归品管部门存档，二联归采购部门存档，三联归研发部门存档

第五篇：不合格品处理制度

1. 所有员工都必须意识到产品质量的重要性，降低不合格品，提高产品质量是减少成本，提高工作效率的体现。 2. 在生产包装过程中，要不断加强机台巡查和工作自检，以此减少不合格品的产生和人为造成不合格品的增加。 3. 接触到产品的所有工序员工，懂得慎重将合格品与不合格品进行分离，隔开避免混杂，造成工时成本的浪费。 4. 所隔离出的不合格品，要由质检部对其评审，围绕返工、降级、报废及状况认可的不同程度进行定位。

5. 区分开的不合格品，不可与其它合格产品混装、混放，须放置到指定地点，有必要的还可用相关标识予以注明。 6. 当不合格品数量大于一般正常情况的，须由专人根据不合格品的数量、特征、损失程度、影响等及相关补救或再防发生措施情况，以书面、表格形式进行如实统计、汇报。 7. 不合格品定位后，要进行及时处理，不可因长时的堆放而引发更严重的质变。

8. 不合格品定位后，属于二等品的降价处理, 产品尽快出售，不符合食用的产品，损害消费者的身体健康，严禁出售。应当及时报废处理，并将处理结果用书面逐级汇报存档。

附:不合格的区分

二等品(次品):

偏膜、日期不明显，经过杀菌正常处

理的产品。

废品：

其它二等以下产品。