设计会签流程图（精选4篇）
篇1：设计会签流程图
一.原则上每月25日为公司总工办付款申请的集中审核时间，每月上旬为集中付款时间。施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》并提供完整的工程预结算资料，送监理审核，同时送工程费付款审核表（第一次提报必须提供合同复印件），如25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负。
二.监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对完成工程的质量、形象进度进行审核，加盖监理公司监理专用章，提交《工程款支付审批表》，报送工程部审核。
三.工程部收到上述资料后，负责该项工程的专业工程师应在一天内完成审核工作，提出审核意见签字后提交合同、材料部审核。
四.合同、材料部收到上述资料后，一天内完成审核工作，审核工程进度质量是否按合同执行，并补充该工程领用甲供材料的清单（包清工的也要提供）、甲方支付的其他预付款、垫付款、人工费、材料费、水电费、机械费罚款单等的资料，提交预算部审核。
五.项目经理审核《工程款支付审批表》及相关资料，对工程质量、进度提出审核意见并签字，报送预算部。
六.预算部提交该工程的预算资料，与施工单位的申请比对，提出修改指导意见，报至总工办。
七.总工办完成各工程队《工程款支付审批表》的审核工作，根据施工现场实际情况，编制出书面的《XX月份付款方案》（超过万元的需要通过股东会批准）。
八．财务部负责将审核后的各工程队的应付进度款挂账，并核实该施工单位累计付款情况，包括预付款、甲供材、垫付款、罚款、代扣代缴等，参照总工办的付款方案，审定各工程队付款额，报送总经理批准。
九.上述审核完毕后，由总经理将《工程款支付审批表》交给财务主管，财务主管通知施工单位本次付款核定金额，同时将复印件报预算部门存档。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内组织付款。
篇2：设计会签流程图
根据省公司对业扩报装高压新装流程提出的新要求，对旧流程进行了调整，对进入客服中心处理的方案处理流程中添加了方案会签的功能，并提供了关于受阻工程相关处理环节，具体流程图显示如下：
说明：
1.所有66kV业扩流程；
2.10kV，市内100kVA及以上，外县区315kVA及以上业扩流程。
开始业扩业务受理业务受理客户服务班班长现场勘查方案员拟定供电方案业扩报装专责收费信息确定高压新装业扩报装流程图是业扩会签（调度）否是否为66kV的流程业扩会签（营销部）营销部会签通过或不通过业扩会签（生产部）生产部会签通过或不通过业扩会签（发策部）发策部会签通过或不通过调度中心会签通过或不通过说明： 1.所有66kV业扩流程； 2.10kV，市内100kVA及以上，外县区315kVA及以上业扩流程。方案员不通过汇总会签意见通过不通过是否为受阻工程业扩方案审批（主管领导）是主管领导审批业扩方案审批（主管领导）通过否选择受阻工程的处理部门（生产部、发策部）流程丢失处理部门填写处理意见否YK受阻工程（部门）业扩方案审批（主管领导）主管领导审批（„„）否是否选择省公司是省公司用电服务处是否为受阻工程是省公司选择受阻工程的处理部门（生产部、发策部、调度部）通过或不通过客户经理答复供电方案通过或不通过省公司主任审批通过或不通过省公司用电服务处汇总是否通过不同意用户意见用户放弃同意计量相关人员确定计量方案装换表-派工-专工业扩设计图纸报送图纸报送审图中间检查申请客户经理合同员（分中心）合同流程启动确认合同起草审核派工合同签订合同归档不收取业扩报装专责业扩报装专责确定业务费用审检员装换表-派工接收装拆任务装换表-出库装换表-现场处理装换表-审批审检员审检员受电工程进度跟踪中间检查确定业务费用审检员竣工报验业扩竣工报验验收意见汇总业扩报装专责业务费用审批业扩报装专责查看费用收取情况送（停）电审检员信息归档信息审核员归档归档结束 各流程环节操作具体描述：
1、业务受理
申请受理，包含3个内容，主要录入申请信息、客户信息，如果存在用电资料及电子文档，可以通过用电资料进行录入保存，并完成上传。
1.1申请信息
该界面初步填写了申请信息量、电压、用电类别等相关信息，如果客户已经存在，可以通过客户编号中的选择客户来实现关联旧客户。
1.2客户信息
该界面需要录入客户基本信息、证件信息、联系信息及客户地址，其中：
1）基本信息要求必须录入法人代表、经济类型、产业分类、企业简介、企业规模等信息。2）证件信息要求必须录入证件号码、证件类型、证件名称。
3）联系信息必须录入账务联系人、停送电联系人的联系人名称及移动电话等信息。4）客户地址必须录入邮政编码，用电地址的省、市、区，后面街道等信息可以根据实际地址进行选择填写。
1.3 用电资料
该界面如果添加，必须录入资料类型，后面名称、份数等信息可以根据实际资料进行选择填写。
此外可以打印两个表卡单据《用电申请书》、《客户联系卡》。
2.勘查意见 2.1现场勘查
现场勘查环节主要功能如下：
1）录入勘查意见及勘查备注，具体内容按照实际情况填写描述即可。
2）核实申请受理环节录入的供电电压、用电类别、负荷性质、重要性等级是否正确，不正确可以进行更改。
3）打印表卡单据《现场勘查工作单》。
3.拟定供电方案
拟定供电方案环节存在六个界面需要进行填写，包含了供电方案、电源方案、受电方案、计量方案、计费方案、电能表示数方案。
建议：对于存在多条电源信息、受电点信息、计量点信息的用户方案，需要在名称上加以区分，否则在选择对应的电源或受电点时，由于名称一致而引起选择错误。
3.1供电方案
该界面主要录入内容为：
1）是否可供电，如果选择否，则发起申请注销的功能，如果选择是，则流程正常可以推进。
2）核定容量，用来校正用户合同容量，该处修改，会导致用户合计合同容量发生变化。3）是否有工程，来选择用户是否存在内线工程、外线工程。4）供电方案说明，需要录入现场实际情况即可。
3.2电源方案
主要录入内容：
1）电源相数、接入类型、变电站、线路、进线方式、电源性质、运行方式、供电电压、供电容量、继电保护类型、保护方式、进线杆号、产权分界点。
2）接入类型为专变时，要求必须录入变压器信息。
3）注意：特级重要用户需3路及以上电源、一级和二级重要用户需2路及以上电源.3.3受电方案
1）受电点信息
主要录入受电点类型、电源数目、有无自备电源。
本界面录入的最重要的建立正确的受电点与电源之间的关系，每个受电点下只能有一个主供电源。
2）添加专用线路
主要录入专用线路的相关信息，如果电源中仅有一个，那么变电站信息中直接默认改电源对应的变电站，如果存在变电站的修改，建议直接删除相关专用线路和台区，重新添加。
3）变压器信息
主要录入变压器设备类型、名称、型号、主备性质、铭牌容量、变损算法标志、一次侧、二次侧电压、运行状态、数量。
变压器容量与用户运行容量相关联，必须为非冷备运行状态的变压器才属于会算为运行容量。
注意：选择台区可以新建高压户的专用台区，而选择公用台区则选择系统中原有的公用台区，可根据实际情况进行选择。3.4计量方案
计量方案主要录入内容为：
1）计量点相关信息如计量点容量、电压等级、计量方式等 2）电能表方案相关信息如电能表电压、电流、接线方式等 3）互感器方案信息如互感器类别、电压变比或电流变比等 注意事项：
1）计量点容量由于涉及计量装换表处理权限100KVA划分，所以一定要录入正确，特例是实抄计量点容量为0时，也由计量所处理，主要为解决主备计量点情况的用户装表问题，需要特别注意。（大连？？？？？）
2）计量点上受电点是可以选择的，如果存在多个受电点时，新增计量点时一定要选择正确的对应关系，否则影响电价对应关系。
3）计量点中是否安装负控终端信息，涉及是否发起负控装置安装流程，所以选择时一定要正确。3.5计费方案
需要录入的信息为：
1）定价策略、基本费计算方式、功率因数考核方式。2）选择电价、变线损计算相关参数。
3.6电能表示数方案
该界面主要录入电能表示数方案，需要添加将来抄表的示数类型。该处录入的各项示数，前提是将来出库安装电表下存在对应的示数，如果不存在对应示数，在现场处理时也一样无法显示出电能表示数。
各方案录入完成后，就可以推进流程进入下一个环节。
4.收费信息确定
需要核对和录入的信息： 1）核对客户基本信息；
2）账户信息：选择缴费方式；
3）帐号信息：银行名称、账户名称、银行账号、开户银行、收款银行、付费优先级。
5.各部门会签
各部门会签主要指：营销部、生产部、发策部、调度部，其中，营销部、生产部必须全部参与会签，发策部、调度部只有10kV专线或66kV及以上，220kV以下的用户参与会签。会签操作界面都相同，主要显示如下：
主要录入内容为：审核结果和审核意见。
注意事项：当审核结果为“不同意”时，要求必须录入“审核意见”。该环节仅仅为记录各部门对该方案的审核意见，不支持流程回退，下一环节汇总会签意见环节来决定流程是否回退。
6.会签意见汇总
该环节主要为汇总各部门审核意见，具体查询办法为
如上图显示，选择“工单信息”后，可以查看到各部门的审核意见，完成确认各部门审核意见后，确定该流程是否需要回退。如果需要回退，则在审核结果中选择“不通过”，推进流程后，流程将回退至“拟定供电方案”环节，重新制定供电方案。如果不需要回退时，则审核结果中选择“通过”，推进流程。
填写审核意见后，审核结果为“通过”的流程需要选择是否为受阻工程（不通过的流程在此环节不论是否进行选择，均回退至“拟定供电方案”环节），即第二步填写的内容，具体显示如下：
在选择框中选择，则表示为受阻工程；如果不选择，那么该工程为非受阻工程。主要区别如下所述。
1）对于地市客服发起的工程为受阻工程时，流程中主要存在以下几点： 由主管领导审核确认是受阻工程，并选择受阻部门，各受阻部门需要录入受阻原因及受阻解决时间。
如果主管领导审核不是受阻工程，则流程回退，重新进入会签意见汇总环节，来调整流程走向。
各受阻部门在录入受阻意见后，确认需要省公司协调时，将发起省公司受阻工程处理流程。
2）对于220kV及以上的用户，由于流程直接进入省公司处理，则在受阻部门处理中直接录入受阻信息即可完成推进。（测试此功能暂未实现）
7.受阻主管领导审批
当前环节处理主要存在两个功能：
1）审批在汇总意见环节选择的受阻工程，如果主管领导认为不应该是受阻工程，则审批结果选择“不通过”，流程回退至会签汇总意见环节。如果主管领导认为是受阻工程，则审批结果选择“通过”，选择受阻处理部门。
2）选择受阻部门，需要根据实际情况选择即可，具体如上图显示。
8.受阻部门处理
受阻部门处理环节，主要需要录入两个信息：
1）录入受阻所需相关信息，主要包括受阻类型，解决时间，受阻部门，受阻处理意见，如果存在外系统相关申请，则录入外系统名称及外系统申请号。（？？？？外系统）
2）选择是否需省公司协调解决，如果需要省公司协调处理，则选择“需省公司会签”，流程将进入省公司受阻工程流程分支。
9.省公司用电服务处接收（受阻工程）
对于地市受阻部门选择需要省公司协调时，则发起省公司协调流程，该环节为协调流程第一个环节。
该环节分两步，主要录入信息为：
1）录入审批意见。如果省公司用电服务处认为不是受阻工程，则审批结果选择“不通过”，测试流程丢失。如果省公司用电服务处认为是受阻工程，则审批结果选择“通过”，选择受阻处理部门。
2）选择受阻部门。可选受阻部门为生产部，发策部，调度部三个部门。
10.受阻部门处理（省公司相关部门）
由于省公司相关部门处理，该环节仅需要录入受阻处理意见即可。
11.省公司用电服务处汇总
该环节主要用来汇总上述受阻单位录入的受阻信息，并上报主任审批。通过？？？？不通过？？？如何流转？？？
12．省公司主任审批（受阻工程）
可以通过该界面中查看到各部门受阻信息，以及各部门审批信息，同时各方案相关信息，具体分别显示如下：
根据需要进行相关信息的查询，并录入审批意见。如果审批结果为“不通过”，则流程回退至意见汇总环节，则流程采取逐层审批回退的办法来达到处理阶段的转变。如果审批结果为“通过”时，则流程进一步推进，进入方案答复环节。13.答复供电方案
该环节主要功能为：
1）打印供电方案答复单。2）录入供电方案答复信息。
3）记录客户意见，如果客户意见为“不同意”则流程回退至拟定供电方案环节；如果为“同意”则流程继续推进；如果为“放弃”，则流程直接进入归档。
4）答复供电方案环节完成推进后，流程将进入大并发，主要存在以下流程，内线工程（主要包含图纸报送、审图、中间检查申请、中间检查、竣工报验、验收意见汇总），受电工程进度跟踪子流程、装表子流程、合同子流程、采集安装子流程、确定业务费子流程。
14.受电工程进度跟踪
该环节主要功能：必须录入设计单位、施工单位、主要受电设备（如，变压器、高压柜、低压柜等）信息，并打印《开工确认单》即可。工程部分处理环节
15.1 图纸报送
该环节主要功能为：
1）打印《图纸审核登记表》。
2）录入图纸报送信息，其中设计单位必须录入，其他内容选择填写 3）上传其他电子资料信息。
15.2审图
该环节主要功能为：
1）查看图纸报送录入信息。2）录入审图意见。
3）打印《受电工程图纸审核结果通知单》。
15.3 中间检查申请 该环节主要功能为：
打印《受电工程中间检查登记表》，该环节推进，表示开始计算中间检查处理时间。
15.4中间检查
该环节主要功能为： 1）录入中间检查结果。
2）打印《中间检查结果通知单》。
3）对现场存在缺陷工程，检查结果选择“不通过”，录入整改内容。并打印《受电工程缺陷整改通知单》，流程节点流转至“中间检查申请”环节。
15.5竣工报验
该环节主要功能为：
1）打印《竣工验收登记表》。2）录入竣工验收申请信息。
15.6竣工验收
该环节主要功能为： 1）查询历史审批信息。
2）录入用户用电检查设备信息。
3）对现场存在缺陷工程，验收意见选择“不通过”，录入整改内容。并打印《受电工程缺陷整改通知单》，流程节点流转至“竣工报验”环节。
16.合同子流程处理
16.1合同启动确认环节
该环节主要功能为手工判断是否发起合同子流程，如果选择，则表示不启动合同子流程，直接跳过。16.2合同起草
该环节主要功能为：
1）核实方案中录入的产权分界点，如果存在问题，可以进行更改。2）生成合同文件，并上传系统。16.3 审核派工
该环节主要功能为：
1）选择所需部门参与合同会签。2）选择对应领导参与合同审核。
3）如果某个界面没有选择，则流程会跳过对应的环节，进入下一流程环节。4）各部门会签及领导审核，操作与审批一致，暂不进行说明。
16.4合同签订
该环节功能为：
1）查看合同文本及附件信息。
2）汇总各部门意见，并确定是否回退流程，如果审批不通过，则重新起草合同。3）录入合同台帐信息。16.5合同归档
该环节主要功能为：
1）录入合同文本保存位置信息。2）录入合同档案号。
17.业务费子流程
17.1确定业务费用
该环节主要功能为：
1）确定是否跳过业务费，选择则跳过业务费子流程。2）录入业务费相关信息。3）打印缴费通知书。17.2业务费审批
该环节主要功能为：
1）确定是否跳过业务费，选择则跳过业务费子流程。2）查看业务费信息。
3）审批是否收费，不通过则流程回退至费用确定环节。17.3业务费收取
该环节主要功能为：
1）确定业务费收取情况，完成收费后，推进流程即可。
2）业务费收取在电费收缴——缴费管理——业务费收取中完成，具体如下图。采集安装子流程
1)采集点安装方案制定 打开代办工作，在用户计量点方案信息列表中选择对应用户信息，如图1-2所示：
图 0-1 然后选点击<制定方案>按钮，弹出制定采集点方案按钮，其中采集点类型选择“用电客户采集点”，采集方式按照终端上行的通讯方式选择，资产类别选择负控设备，终端类型选择负荷控制终端。点击保存按钮。如图1-3所示：
图 0-2 在采集点方案列表中选中制定的方案，点击<提交审批>按钮，提交流程。方案审查
具有“k0009-采集点方案审查”的操作人员对之前的方案进行审批，通过则进入下一节点，不通过则重新进行采集终端安装方案制定。如图1-4所示：
图 0-3 2)采集点勘察
审批通过之后具有采集管理下的“k0002-采集勘查人员”权限的操作人员将现场勘查人员勘察的结果（如采集方式，通信方式，走线图等）录入到系统中。如图1-5所示：
图 0-4 3)确定安装方案 现场勘查过后具有采集管理下的“k0005-方案编制人员”权限的人员需要制定终端的安装方案，为后来的终端出库提供方案基础，如果此方案中的重要信息录入错误则不可以在后续的流程中进行修改，只能重新启一个新的流程,所以为确保后工作准确，操作者提交流程前应该先点击该页面的<资产查询>按钮，看库存中是否有符合方案的终端。方案信息中主要包括以下几点：
1、是否用户终端：标注终端是用户侧还是关口侧,负控终端选择“是”。
2、终端类型：负控应选“负荷控制终端”。
3、其余必填项按终端实际情况填写。制定完方案后推进流程。如图1-6所示：
图 0-5 4)安装任务制定
在已经确定了终端安装方案后，具有采集管理下的“k0007-运行管理人员”权限的人员应制定出相应的安装任务，并打印出来的装拆、调试工作单到施工现场作为工作的参考。如图1-7所示：
图 0-6 5)申领设备
安装任务制定过后具有采集管理下的“k0007-运行管理人员”权限的人员应该向库房申请相应类型的终端设备。如图1-8所示：
图 0-7 6)派工
申领设备完成后具有采集管理下的“k0010-采集终端安装派工”权限的人员进行派工处理。如图1-9所示：
图 0-8 7)出库
现场人员到库房去领设备，具有采集管理下的“k0011-采集终端出入库”权限的人员（库管员）进行终端出库操作，将终端给现场人员。现场人员输入自己的密码，领取设备。如图1-10所示：
图 0-9 8)采集终端调试
具有“k0007-运行管理人员”权限的人员通过“选择终端资产”安装终端，然后在“终端方案信息”中录入“终端地址码”，最后点击<同步调试档案>按钮向电力用户用电信息采集系统发送请求，进行调试工作。如图1-11所示：
图 0-10 采集系统中负控终端的调试分为两大环节：终端建档、终端档案维护及调试。这两个环节，采集系统操作人员需要具有“mk1001-终端参数设置”权限才能进行处理。
9)通过接口传递到采集系统内的流程
终端建档
主要填选以下参数：
1、前置机：移动09集抄前置机。
2、SIM卡号：选择已录入采集系统的终端的手机卡号。填写完成后点击<档案生成>按钮。
图 0-11 终端档案维护及调试
第一步是终端对时及初始化，在这一步选中终端档案信息，点击<终端对时>按钮进行终端对时，然后点击<召测终端时钟>按钮查看对时后的终端时间。如图1-13所示：
图 0-12 第二步是终端档案维护及调试，在档案维护的第一个页面“档案”首先查看必填选项是否有误，主要是核对一下终端地址码类型和通讯方式，终端地址码类型一般都是BCD码低位在前（终端厂家特殊告知除外），通讯方式是GPRS（移动）。参数如有修改，需要点击<档案存档>按钮进行存档。如图1-14所示：
图 0-13 “档案”页面的参数确认完毕后，点击“接入量”页面，确认并修改参数。主要查看测量点、总加组、点组关系、采样参数中的采集类型、通讯规约是否正确。如图1-15所示：
详细的参数设置请参见终端档案维护功能。
图 0-14 “接入量”页面参数设置完成后，点击“ 参数设置与查询”页面，然后选择终端建档设置中的所有参数项点击<参数下发>下发按钮，进行参数下发。
图 0-15 第三步是终端调试结果，这一个环节主要是将终端的调试结果返回给营销系统，录入调试结果，点击<保存>按钮经行存档，最后点击<通知营销>按钮将调试结果返回给营销系统。如图1-17所示：
图 0-16 10)营销系统内接收调试结果的流程
采集终端调试
电力用户用电信息采集系统调试完成后返回营销系统完成采集终端安装流程。重新进入采集终端调试代办工作后，可以看到终端调试结果已经从采集系统返回营销系统，这时直接推走流程完成采集终端调试环节。如图1-18所示：
图 0-17 11)终端安装归档
采集终端调试完成后具有采集管理下的“k0007-运行管理人员”权限的人员对终端装拆信息进行归档从而成为正式档案。归档时先点击<归档>按钮，再点击<同步终端安装档案>按钮。如图1-19所示：
图 0-18 19.计量装换表子流程
1）确定计量方案
这一步要对方案中确定的计量方案进行进一步的填写，这里需填写有功准确度等级、类别、类型，填写完成后点击右下角的’保存’按钮即可对方案进行保存。
*注意：这里没有特殊情况不需对主副表标识及附属设备类别进行填写。
2）装换表-派工-专工
这里需要选择派工装换的部门，选中记录前的多选框后点击右下角的派工按钮，待弹出子窗口后即可选择将要派工的部门。
3）装换表_派工
这里需要选择派工装换的人员，界面如同上面的派部门。
4）接收装拆任务
这个节点主要包括打印现场装换任务书、装拆任务信息、选择是否领表三部分。
4.1打印现场装换任务书
4.2装拆任务信息
这部无需实际操作，只是查看装拆信息。
4.3选择是否领表
*注意：这步非常关键，它决定了下面是否要出表，只有选择领设备才能走装换表出库。
5）装换表_出库
装换表出库是根据前面所定的计量方案，从资产库里出表和互感器，选中领用人后，出库任务信息中会出现改领用人领的所有工作单的表，选择该工单编号所对应的记录后，出库信息中会出现方案定的计量装置类型，选中记录在下面的设备条码中输入将要出库的设备条型码后按键盘上的回车,若资产中的设备类型、类别、电压、电流、有功准确度等级与方案完全一致后，下面会出现一条记录，该记录就是即将出库的计量装置，确认无误后点右下角的’出库’按钮，输入用户密码后即可出库。
点击出库后弹出子窗口进行密码签字，输入正确的密码后方可出库。
*注意：出库的设备必须与出口信息相匹配，并且出库的设备在资产中的状态必须是‘合格在库’。
6）装换表_现场处理
装换表_现场处理也分为是否退新设备、打印现场装换任务书、设备装换、现场检验处理四部分。
6.1是否退新设备
当发现出库的设备不是现场装的设备或者不想装已经出口的设备时可以在是否退新设备里选择‘是’，这样系统会将新设备入库后重新出或不出新设备。系统默认是‘否’。
6.2打印现场装换任务书
6.3设备装换
6.4现场检验处理
7）装换表_审批
该环节主要功能为审核现场处理填写信息是否正确，不通过则流程回退至现场处理。
20.查看费用收取情况
查看业务费子流程中确定的业务费，若确定一笔费用，必须结清后才能推走查看业务费节点，若没有费用则直接可以推走。
21.送(停)电
*注意：送（停）电日期要填对
22.信息归档
查看信息是否有误，无误后推进流程即可，信息归档后业务中变更信息将更改用户档案，新装用户信息将建立对应档案。
23.归档
该环节功能为：
篇3：设计会签流程图
经济合同是指企业在与外部各单位发生经济联系时所签订的各种合同,如订货采购合同、协作加工合同、承包经营合同和销售合同等。随着医院管理的规范化和医院运营环境的变化,医院的经济合同已成为医院经济管理的重要方面之一。经济合同的主要内容是指经济合同当事人之间的权利和义务。具体到每一个经济合同法律关系中,就是经济合同当事人确定相互权利义务关系的各项条款。根据合同法的规定,经济合同的主要内容应当包括:(1)当事人的名称或者姓名和单位地址;(2)标的;(3)数量;(4)质量;(5)价款或者酬金;(6)履行期限、地点和方式;(7)争议解决方式;(8)违约责任。此外,根据法律规定或者按照经济合同的性质必须具备的条款以及当事一方要求必须规定的条款,也是经济合同的主要条款,也属经济合同的主要内容。签订经济合同是一种法律行为,因此,当事人在签订经济合同时,必须遵循一定的基本的原则,根据《经济合同法》及有关法律规定,当事人在签订经济合同时,必须遵守以下三项原则:(1)、遵守国家的法律和行政法规的原则。(2)遵守平等互利、协商一致的原则。这项原则主要包含二个要素,一是经济合同当事人的法律地位平等。二是当事人在签订经济合同时,必须协商一致。(3)遵守诚实信用的原则。此项原则的核心是要求当事人在签订经济合同时,主观上没有损害国家、社会利益和他人利益的故意,做到不欺诈、不规避法律,恪守信用,尊重商品交易的道德和习惯,尊重社会公德[1]。
2 建立对外经济合同会签流程的目的和重要性
在市场经济作用下的医疗卫生行业的运营管理中,医院的对外经济活动日益增多,完善医疗事业单位对外经济合同管理流程,在医院与企业间的经济交往中将起到重要的作用,也是保证医院经济利益免受损失的前提条件。经济合同的种类较多,涉及的范围广泛,仅靠某个部门对合同内容进行全面把关实显力薄,因此建立和完善经济合同会签流程,加强对合同会签各个环节的管理及监督,是经济管理工作的重中之重。医院应建立健全由专业技术人员、经济管理人员、财会专业人员、法律顾问等组成的经济合同会签审核小组,对医院经济合同的有效性、可行性、合法性进行审查,以达到科学管理,重点把关的目的。
3 医院经济合同会签管理现状和存在的问题
以某院为例,2007年度共完成经济合同会签140项,其中:购买类合同54项,占合同会签总量的38.57%;工程类合同37项,占合同会签总量的26.43%;服务类合同26项,占合同会签总量的18.57%;租赁类合同6项,占合同会签总量的4.28%;科研类合同5项,占合同会签总量的3.57%;医疗类合同5项,占合同会签总量的3.57%;其他类合同7项,占合同会签总量的5%。
经济合同的签发申请科室涉及部门较多,如:党院办公室、医务处、护理部、保卫处、科研处、信息中心、基建处、设备处、总务处、图书馆及其他诸多临床科室。在发生经济合同会签工作过程中存在以下问题:
3.1 合同会签占用时间过长
总结2007年度某医院经济合同会签用时情况发现,自会签开始至会签结束最长用时53天,最短用时1天,平均用时11.6天。通过分析得出,由于一个或多个部门未能及时完成合同会签工作而造成整个合同签约的实效性受限。其主要原因一是,参与会签部门的负责人不在岗而该部门无其他人员完成会签工作;二是,会签部门要求对方提供附加材料而未与申请科室及时沟通;三是,会签部门对合同内容提出异议,合同被退回后等待的修改时间过长等。四是,由于会签表中只标明会签时间而未标明送签时间,因此无法对各相关部门完成会签所占用的时间进行有效敦促,造成管理无效。这些均是导致会签所用时间过长而又无从监管的重要因素。
3.2 合同会签部门先后顺序不很明确
主要问题在于各业务审核部门顺序混乱,有些部门负责人不清晰会审过程中自身的职责,对会签顺序有异议而延误会签时间。因此,根据经济合同内容所涉及的范畴,制定出客观和具体的参与会签的业务审核部门,并明确合同会签流程将有利于明确责任,各司其职,提高会签效率。其中审计处、财务处、监察室为每一经济合同会签过程中固定的会签环节,应列示在业务部门审核后并依次完成会签过程。会签顺序应为:申请科室→相关业务审核部门→法律顾问→分管院长→主管财务院长→院长。
3.3 合同经办人的责任不明确
首先,申请科室对经办人责任不明确,多数科室未指定合同经办人。其次,会签表中未明确列示经办人及其联系方式。在合同会签过程中,导致了会签部门与对方进行业务沟通不利、无法及时提供各类材料、解释合同内容和修改合同文本等等,严重影响合同流转速度,直接造成合同会签效率低下的现象。
3.4 法律顾问的介入未明文规定
在以往使用的《经济合同会签审批表》中,法律顾问未被列为固定的会签环节,有些经济合同的签订则忽略了法律顾问重点把关的环节。通过总结法律顾问参与会签过程的经济合同发现,法律顾问往往会对合同稿内容提出诸多意见,使之更为严谨和规范,在最大限度上维护了医院的合法权益,使得医院经济合同的签订有了法律基础,规避了对外经济合作行为中潜在的各种风险。
3.5 合同档案管理制度不够完善
目前经济合同会签完成后的归档管理工作没有专人负责,档案留存分散,查询工作极为不便。在某个合同签订后,经办人应将签订完成的正式合同文本一份连同会签表一起归档到党院办公室。同时,党院办、财务处、申请科室应分别设有专人负责各自归档备查。
3.6 会签过程缺乏监督和评价
目前医院对于合同会签从起始到完成的整个过程没有有效的监督和控制,这就使得会签部门拖延时间、合同流转速度慢、合同审核质量低而无人监管,整个会签过程处于失控状态。据统计,在医院2007年度完成的各类经济合同会签140项中,多数临床科室和行政处室都直接参与过经济合同会签过程,面对如此大量的、大范围的会签工作,质的保证才是关键。建立行之有效的监督和评价机制是保证合同会签质量的重要条件。
4 合同会签中的审计要点和常见问题
4.1 审核对方资信状况
应查验对方营业执照或工商登记,对该企业的性质、经营范围、注册资金和法定代表人等基本信息进行确认。不应与资信不明的企业签订合同。
4.2 审核对方主体资格
查验对方是否取得营业执照,有无被注销或撤销。签订合同的责任人应为法人或授权委托人。
4.3 审核合同形式的合法性
合同形式应符合法律、法规规定,按照《合同法》、《担保法》的规定订立合同形式。
4.4 审核合同应具备的主要条款
合同中应明确指明标的、数量和质量、价款或酬金、付款方式、履行期限、地点和方式、违约责任等条款。确保语意清晰明确,避免发生漏洞和纠纷。
4.5 审核合同条款语意的合理性
认真审查合同条款,保证每一条款内容齐全、周密、严谨、具体,保证用词准确,避免语意模糊和产生歧义[2]。
4.6 审核医院经济行为的合法性和规范性
医院一切经济活动必须符合法律、法规和上级部门的有关规定。应严格执行《中央单位政府集中采购管理实施办法》的相关规定。
4.7 审核工程类合同的结算方式
工程类合同的结算应以结算审计为准,并依照实际工程情况和工程量结算付款。以上内容均应在合同中明确标注。
5 医院经济合同会签流程的建立和完善
5.1 经济合同会签流程的理想模型
见图1。
5.2 经济合同会签流程中各环节的职责和作用
(1)经办人。经办人指具体负责合同谈判、签订和合同履行的人员。经办人应在合同会签前核实对方是否具备签约资格(如审核其营业执照是否通过了当年工商部门年检等),并且有责任保证其具备履约能力。合同拟稿完毕后,经办人应填写《经济合同会签审批表》,由科室负责人签署意见后,连同合同稿一并交相关部门进行合同审核。经办人在合同审核过程中对会签中各环节提出的疑问进行解释并协调乙方修订合同稿。经办人有责任保证盖章或签字后的合同,与经业务和法律事务审核的合同在条款内容上一致。
(2)申请科室负责人。申请科室负责人是合同会签的首要环节,负责对本科室签订合同的需求进行确认,对合同稿内容进行审核并在《经济合同会签审批表》上签字确认。
(3)相关业务审核部门(包括医务处、科研处、教育处、设备处、总务处、基建处、审计处、财务处、监察室等)。(1)购买类合同,由与购买行为相关的业务科室及设备处或物资供应部门进行审核并在《经济合同会签审批表》上签字确认。(2)房屋维修、基建工程合同,由相关使用科室及总务处、基建处审核并在《经济合同会签审批表》上签字确认。(3)医疗对外合作项目,由项目协作科室作为经办人将合同文本及附有科室负责人签字的《经济合同会签审批表》交由医务处审核并签署意见。(4)科研对外合作项目,由协作科室作为经办人将合同文本及附有科室负责人签字的《经济合同会签审批表》交由科研处审核并签署意见。(5)教学对外合作项目,由相关科室经办人将合同文本及附有科室负责人签字的《经济合同会签审批表》交教育处负责审核并签署意见。对于购买类、工程类合同,审计处在进行必要的市场调研和法规论证的基础上签署审计意见;对于对外合作项目的经济合同,审计处就合作项目进行社会效益和经济效益分析并签署审核意见。凡涉及经济往来的合同均需经单位财务部门审核,财务部门在参照有关政策规定后对合同文本及附有科室会签意见的《经济合同会签审批表》进行审签。其中审计、财务、监察部门是每一经济合同会签的必经环节,其他部门应根据合同所涉及的范畴具体选定。
(4)法律顾问。法律顾问对合同的签订进行咨询和指导,协助医院领导正确执行国家法律法规;对医院的管理、经营决策活动提供法律意见;对合同稿的文字内容及法律问题进行严格审核,维护医院的合法利益。审核完毕后在《经济合同会签审批表》上签署意见。
(5)分管院长、主管财务院长和院长。分管院长是指申请科室的主管院长,负责对申请科室签订合同的需求进行审核,对其完成该经济活动的目的和过程进行监管,分管院长审核通过是主管财务院长和院长审批的前提。主管财务院长负责审核的内容包括:该经济合同的会签流程是否正确,有无违反相关政策、法规情况,财务支出是否在预算范围内,以及对医院整体财政支出进行评估和分析,按照医院规定的“三重一大”制度执行审批权限。院长负责对经济合同会签的整个过程进行全面审核,在综合各环节的意见后签署审批意见,院长审批结束是经济合同会签审批完成的标志。
(6)印章保管人。党院办公室印章保管人在确认《经济合同会签审批表》签字完整后在合同上加盖公章,财务处加盖经济合同专用章生效。印章保管员负责对生效的《经济合同会签审批表》连同签订生效的合同文本进行归档。
5.3 完善经济合同会签流程的具体措施
(1)对会签时间进行限定。根据医院实际情况明确规定每个业务审核部门完成合同会签的时限为1~3个工作日。如对合同有异议应直接退回经办人,无异议则继续流转下一部门会签。如果经办人对会签时间提出特殊要求,业务审核部门应在合理时间内完成,如有特殊原因不能按时完成,经请示主管院长同意可延长审核时间。在业务审核部门负责人不在岗时,其代理人应按规定完成合同会签工作,不能因此推诿或拖延。
(2)明确审批顺序。为了使业务审核部门各司其职、层层把关,避免责任推卸,应明确业务部门会签审批顺序。
(3)明确合同经办人。申请科室需指派经办人完成合同会签的相关工作,以避免合同流转脱节而导致合同搁置。
(4)将法律顾问列为合同审核的固定环节。法律顾问对合同进行动态监督管理,对有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜向各科室提供咨询和指导。另外,法律顾问还应协助医院正确执行国家法律法规,确保医院对外经营行为的合法性。
(5)严格规范档案管理制度。党院办公室设立专人统一对会签完整的《经济合同会签审批表》进行存档,以便日后核查。
(6)加强培训,加强监管。对会签人员进行必要的培训指导,强化审核制度,培养责任心,做到层层监督、有效监管,对于未按规定执行的部门和个人要严格追究责任,确保合同会签的质量。
(7)建立会(会议)签制度。针对重大事宜、紧急事宜,于每周一院周会后由各会签部门和相关院领导进行会签。与合同相关的各类问题均应在会上进行协调解决。
(8)建立会签过程中的督办环节。各院长兼职秘书负责合同会签的督办。对于会签过程中的重要事件、紧急情况和不畅通环节应在第一时间进行协调、督办。经院长兼职秘书协调后仍无法解决的应由党院办公室主任负责进一步协调督办。各部门参与会签的负责人应认真履行会签职责并接受督办。
(9)设立监督部门对会签过程进行监督和评价。监察室负责对整个会签流程的各个环节进行监督,对各部门履行会签职责的过程进行监督。定期进行评价总结,积累经验,发现薄弱环节,根据评价结果制定逐步改进方案和各种奖惩办法。达到有效提高会签质量的目的。
(10)制订和完善《经济合同会签审批表》的会审流程,达到会签内容科学合法化,合同格式合理实用化。
(11)根据合同的类别,制定不同类型的规范文本合同,从而将应包括的条款事先融入合同中,是加快合同会签的另一基础。
综上所述,医院对外经济合同会签过程是经济合同管理的重要环节,是保证合同合理有效履行的前提条件。针对某医院对外经济合同签订过程进行系统分析并制定出切实可行的管理制度,从而达到合同管理有章可循的目的。在规范的基础上加强监控,促使对外经济合同会签管理更加系统化、规范化、科学化。经过实践,规范管理后的对外经济合同会签效率有明显提高,会签平均用时2天完成。
参考文献
[1]中华人民共和国经济合同法[S].
篇4：设计会签流程图
1 Lotus Domino/Notes简介
Lotus Domino/Notes是一种群组工作软件,即群件系统[1,2],它是由IBM的子公司莲花公司(Lotus Development Corp.)开发的群件产品。Lotus Domino/Notes功能强大,界面丰富,主要用于多用户协同工作(可实现异地协同工作)。使用Lotus Domino/Notes系统,人们可以突破平台、技术、组织和地理的限制,可以将强大的Internet和多功能的Notes数据库结合起来。
1.1 Lotus Domino/Notes的特点
1)强大的邮件系统
Lotus Domino/Notes是一种基于群件的软件系统,电子邮件服务是Lotus最基本和最核心的服务。用户可以把Domino作为邮件服务器,把Notes作为邮件客户机,由于Lotus Domino/Notes邮件系统式基于标准的Internet邮件服务器的,因此它能与任何支持Internet的标准安全协议的用户建立安全的通信渠道。
2)支持工作流
Lotus Domino/Notes是基于文档驱动的应用系统,这一驱动方式与绝大多数实际的业务流程驱动方式一致,而且它本身还提供了许多功能,可以很好的满足日常的工作需要。
3)新型数据库
Lotus Domino/Notes的数据库是文档型数据库(.nsf文件),文档型数据库的记录称为文档,它可以包含文字、图形、图像、Web页面、声音、短篇视频、源程序等内容,这与关系型数据库有着本质的区别。Lotus还内置了全文搜索引擎并提供了七层安全机制。
4)支持快速原型化
Lotus Domino/Notes带有许多数据库模版,而且还提供了开发语言和开发平台,用户可以方便的开发出新的应用系统而不用担心系统与Notes的连接问题。
5)安全性高
Lotus Domino/Notes使用RSA公共密钥加密技术,Domino/Notes提供了验证、访问控制、加密、电子签名四类安全措施。
1.2 Lotus Domino/Notes的主要设计元素
Notes应用的基础是Notes数据库,Notes数据库是文档型数据库,它主要包含两个部分:数据文档和设计元素。Notes数据库的逻辑结构图如图1所示[3]。
每一个Notes数据库文件都可以包含多个文档,每一个文档相当于数据库的一条记录。Notes数据库还包含了许多设计元素,包括表单(Form)、域(Field)、视图(View)和文件夹(Folder)等等。下面简单介绍一下Notes数据库的主要元素:
1)文档:Notes数据库的核心,由用户创建,用来存储业务信息,可与其他的用户共享;
2)表单:文档的数据模型,它决定了文档的格式和布局。Notes数据库文件中可定义多个表单,每一个表单又是由多个表单元素组成,这些表单元素是用于创建表单外观和功能的组件,它们包含:文本、水平基准线、表格、区段、图形、图像映射、链接、自动功能、小程序、附件、嵌入元素和HTML的元素。
3)域:域是构成表单的重要元素,它是信息承载的容器,文档中的信息都存储在特定的域中。域有很多种类型,包括文本、日期/时间、数字、对话框列表、复选框、单选按钮、列表框、组合框、RTF文本、作者、姓名、读者、口令和公式。
4)视图:视图为用户提供了浏览Notes数据库中文档的窗口,一般情况下,用户要浏览视图需要满足事先定义的浏览视图所需要的选择条件。当一个视图的选择条件给定以后,通过该视图所看到的文档就是符合条件的文档,每一视图都包含符合一定条件的文档。
2 项目申报系统的专家审批流程
图2是我院立项申报系统中专家组审核流程。项目申报人在系内将项目申报书填写并修改完成后,将申报书递交至院科技处文秘科。文秘科将组织学科专家组对各学科的项目申报书进行审核,审核每一个项目的专家人数不得少于2人,且设置学科专家组组长,学科专家组组长将收集其他专家对项目申报的意见并汇总并给出最终的专家组审核意见。如果审核意见通过,项目申报书及相关资料将留存至科技处文秘科待科技处领导及院领导进行批示;如果审核意见没有通过,则不对项目申报书及相关资料进行存档。
3会签功能的设计与实现[4]
在项目申报流程中,专家会签功能是整个流程最关键的部分,它除了需要具有多人协作审批功能外,为了让项目流程中的用户能够迅速的了解领导和专家的审批意见及结果,还必须具备保留审批痕迹的功能。因此,我们在开发会签功能时从这两个方面来考虑。
图3是管理员对准备会签的专家组人员设定窗口,系统管理员可以在执行人员资料表单中设定执行会签的专家名称,而当系统的流程执行到专家会签部分是,可以通过下面的代码进行专家调用:
其中“keyan”关键字是系统管理员对执行人员设置的关键字,系统会根据这个关键字调用专家的名称。如果要新建其他专家组,只要重新设定关键字及更改执行人员姓名即可。
当专家组设定完成,项目申报流程执行到专家组审核时,会以邮件的方式分别通知专家组成员,只有当所有专家组的成员对申报文档都进行审核并给出审核意见和审核结果后,流程才会继续进行下去。
同时,专家的审核项目文档后进行审核结果提交时,系统会在文档的下面显示专家审核意见、审核结果及下一个审核人。这样项目申报人可以方便的了解项目流程的进度及审核人给出的意见,图6是会签前后的对比图。
4 总结
该文基于Lotus Domino/Notes平台设计并实现了专家会签系统,弥补了传统的科研项目申报系统中专家会签功能缺乏异地性、网络化和自动化的问题,保证了项目申报过程中专家评审中的公平性和及时性。但是本文对于专家评审过程中的应付突发事件的功能没有做详细的讨论,这是以后值得深入探讨的地方。
摘要：该文针对传统的项目申报流程中专家审批环节的缺点,结合枣庄学院当前专家审批的实际情况,基于Lotus Domino/Notes平台设计并开发了专家会签系统,实现了专家审批过程的异地性、自动化和网络化,保证了专家审批的公平性和透明性。
关键词：专家会签,Lotus Domino/Notes
参考文献
[1]朱勇.群件初探[J].阜阳师范学院学报(自然科学版),2000.7:39-42.
[2]Tulisalo R.Carlsen Lotus Domino 6应用开发手册[M].北京:北京希望电子出版社,2003:248-351.
[3]石丽霞.Lotus Domino Designer 6应用程序开发指南[M].中国水利水电出版社,2004.