物料出入管理规定

物料出入管理规定（通用8篇）

篇1：物料出入管理规定

1、物料出入管理规程规定，购进物料应在接收区进行核对、检查、清扫后才能 进入库房。

2、印刷包装材料库只允许专职管理员进入，装卸工可在专职管理员在场的情况下，进行搬运物料的作业。

3、本企业生产的产品送至仓库，经货梯运送到产品收货区，成品管理员完成核对、检查后进入各自库房存放。

4、产品入库和产品发货应错时作业，上午入库，下午发货

5、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。

6、仓库地面每天必须用略湿拖把揩净，运送物资后的路线应及时揩净，保持地面干净。地面不得用水冲，保持仓库湿度。

7、经常保持仓库内通道、楼梯、安全出入口及通向消防设备和水源的道路畅通，应经常检查安全应急灯正常工作，严禁仓库物货乱堆乱放。

8、不得将化学性质、防护、灭火方法相互抵触的物品储存在一起。

9、化学危险品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

10、按印刷包装材料命名原则，药品说明书命名原则：“产品名称+说明书”组成，药品小包装盒命名原则：“产品名称+小盒”组成

11、物料和产品代码：采用“代号+序号”的方式组成每种物料的代码，序号按自然数顺序排列

12、每种物料和产品的代码是唯一的。变更物料代码应经申请和批准，然后在物料代码清单中删除此物料代码。

13、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。

14、同种原辅料或包装材料在同一天到货有2个批号或以上时，可设亚批号，即在原设置批号后加—

1、—2„„.如20110305—2

15、退货产品的接收批号：原始批号+R01的形式，R代表退货，01代表退货次数，用流水号表示。如20110318-R03表示批号为20110318的产品第3次退货。

16、货位卡用于标志一个货位一单批物料的品名、规格、批号、数量和来源去向的卡片，识别货垛的依据。

17、物料质量状态标识分为待验、合格和不合格。并分别用黄、绿、红三种不同色标来区分。

18、物料信息标识包括物料标签和货位卡两种。

19、原辅料接收程序规定，检查物料时要求包装完好，标签清晰可辨，标签内容有生产批准文号、执行标准、生产批号、生产日期、有效期、生产企业等信息，随货有检验合格报告单。

20、初验合格的原辅料在收货区清洁外包装，对来货外包逐件用扫把除去浮灰或用略湿揩布揩去外包装上的灰尘。

21、原辅料入库时，按照来货标示重量随机抽取进行复核，到货数量＞50件时，复核10-15件。

22、对有温度、湿度及特殊要求的原辅料应按规定条件储存在阴凉库或冷库。

23、中药饮片要求供应商使用内包装，入库后存放在饮片库内，不得与未加工、炮制的原药材同库存放；直接用于制剂的中药净粉应专库存放，并采用双层洁净包装。

24、中药材、中药饮片贮存期间，必须按规定养护，并有养护记录。

25、按品种、规格、批号分区码放。一个货位只能存放同一品种、同一规格、同一批号、同一状态的原辅料。

26、垛与垛间距、垛与柱间距不少于30cm；垛与地间距不少于15cm；消防过道不少于100 cm；仓库内主要通道不少于120cm。

27、原辅料库房（含中药材及中药饮片）应设置一定数量温湿度计，每天上午和下午检查并记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度≤65%。超出规定时应采取措施使其恢复至合格范围。

28、已到复验期的原辅料及时转为待验状态，通知质量部取样、复验，合格后方可使用。特殊情况及时复验。超过有效期的原辅料按不合格品处理。

29、原辅料发放时，仓库管理员依据生产指令或需料送料单所列生产物料的品名、批号、规格、数量等进行备料。

30、应按先进先出，近效期先出，零头先发和被取样件先发的原则发放原辅料，退回仓库的生产剩余物料，在下一次生产时应首先发放。

31、直接用于制剂投料的整桶或整袋装的原辅料应按原包装发到车间，不得在库房拆分，以免污染物料。

32、送料员和需料车间在物料收货区完成交接，由车间转运员送至物料存放处，车间管理员核对无误后在需料单上签字，一联由领料部门留存，一联带回仓库存档。

33、原辅料发放完成后，管理员应及时整理货位，清扫作业场所。

34、中药材包装应标明品名、规格、产地、采收（加工）时间、调出单位、质量合格标志。

35、中药饮片外包装应当标明品名、规格、产地、批号、生产日期、生产企业名称、质量合格标志，随货应有检验合格报告单。

36、直接从农户收购的中药材，管理员应在入库前逐件贴上标签。

37、对含挥发油多的药材，如薄荷、当归、川芎等应置阴凉干燥处保存。

38、毒性和易窜味的中药材和中药饮片应当分别设置专库存放。

39、印刷包装材料应按首次印刷的原版实样验收，核对文字内容、图案、色泽、材料质量、规格尺寸等。

40、以重量计的包装材料，应按照来货标示重量随机抽取进行复核，≤3件应每件复核重量。

41、包装材料库房在合适的位置设置温湿度计，每天上午 和下午 各记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度≤75%。

42、印刷包装材料储存在专库，或专柜上锁存放，专人管理。

43、切割式标签或其它散装印刷包装材料从仓储区运送至生产区的过程中应分别置于密闭的大箱或容器内储运，以防混淆、丢失。

44、每批发放的与药品直接接触的包装材料均应有识别标志，标明所用产品的名称和批号。

45、印刷包装材料的发放有专人负责，特殊情况确需他人代管时，应有部门授权的经岗位培训合格的人员代理，非指定人员不得随意替代指定人员履行发放职责。

46、固体试剂、液体试剂分库存放；氧化剂、还原剂分开存放。

47、需拆包分发的化工原料、试剂在分发时应穿戴防护面具，胶皮手套，发放前库房应通风10分钟。

48、易变质、易受微生物污染的物料，储存时间较长时，领用前应复验。

49、生产剩余物料退库时，退库单及实物经QA检查员核实，并签字。50、无原始包装的物料应增加外包装，重新标识，注明品名、数量、规格、物料批号、有效期。

51、内包装破损或疑似污染的内包材、原辅料应重新检验合格后退库。

52、不同批号产品分类存放，合理放置，以利于执行先进先出原则，药品码放时应把标签和有效期标识向外，便于信息识别和核实。

53、成品库要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度控制在45-75%。

54、管理员填写成品入库记录，包括入库日期、产品规格、产品批号、入库数量、入库人员、接收人员。

55、仓库接收人员在同一时间段内接收两批或以上的相同产品或不同产品时，应注意分开接收和存放，避免混批和差错情况发生。

56、产品在质量管理部门未作出放行前，按“待验”状态管理。

57、发运合箱药品需有醒目的合箱标识，防止发运差错，在合箱外标签上，注明全部批号。

58、产品装货前检查：运输车辆应满足产品储存要求；车厢能防水防潮；车厢内没有积水，生锈、大量灰尘、油污等；随货文件（如产品检验报告、发运单）备齐。

59、产品发货要按照外包装图示标志要求堆放，不得倒置、重压，堆码整齐，高度适中。

60、设置退货接收批号，按“原始批号+R+流水号”的形式定义接收批号。61、填写退货台账，内容应包括产品名称、批号和/或退货接收批号、规格、退货数量、退货原因、退货单位和地址、退货日期。

62、将退货存放在退货区，在包装上逐个粘贴退货物料标签。标明“待验”质量状态。

63、危化品库内应使用防爆电器、开关，库房应安装避雷设施。

64、注射剂生产使用的溶剂回收后，只能用于同一品种的提取，不得混用。相同品种、不同时间回收的同一溶剂可以合并。65、仓库如何防虫、防鼠 66、不合格物料如何处理

67、要根据物料的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，编制采购计划。

68、根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及供货单位或采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。

69、采购计划应体现询价情况，综合考虑选择供应商。70、采购计划经部门负责人审核，总经理批准后实施。

71、选择供应商：根据采购量的大小，选择一家或数家经质量管理部批准的供应商供货。

72、采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。

73、生产物料应向经质量管理部批准的供应商采购，需改变供应商时应按规定重新审批，相同价格应坚持质量第一的原则。

74、先款后货的物料，到货检验不合格，经办人应负责联系退货、退款或换货。75、中药材水份略有超标但不影响储存、投料的应扣除重量后入库。

76、非生产物料的采购，仓库或使用部门填写购买申请单，请购部门负责人审批。

篇2：物料出入管理规定

为仓库物料出入，降低公司成本，减少公司物件浪费特制以下

一． 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据

实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

二． 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时

逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.三． 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

四． 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短

缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五． 生产车间在仓库领用的工具、物品要做好登记，仓库员凭领料单发料。

六． 仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

篇3：建筑施工企业现场物料管理对策

1 采购与供应现状分析

1.1 采购目的不明确, 认识存在误区。

如何降低施工企业的采购风险和采购成本, 规范采购业务的工作流程, 加强对物料供应商的管理, 是建筑施工企业由传统采购向现代采购改变的大势所趋和发展必然。

1.2 材料供应。

面对纷繁复杂的建筑材料, 不分重点, 统一对待, “随遇而安”的管理措施极易造成材料的损耗, 影响施工进度和工程质量。

1.3 材料采购方式。

项目经理部对其权力的使用没有相应的监督和约束机制, 因而容易引发一些不良的后果, 另一方面, 项目经理部对物资部的采购与供应管理的工作没有相应的考核办法和激励机制, 对于物资部的工作没有科学的管理办法, 不能适应当前建筑施工企业适应市场发展的需求。

1.4 施工剩余和闲置物料的管理。

在工程施工完成以后, 工程施工剩余和闲置的各种物料、电缆、电闸箱、施工机具等便存留在各自的库房中, 既降低了资源的使用效率, 又给各项目部自身增加了库存成本。因而, 施工企业对建筑剩余物料如何统筹管理, 发挥企业内部资源最大的效用, 也是必须解决的问题。

2 物料现场管理分析

2.1 现行的管理制度及存在问题。

公司物资部制定的物料管理的管理办法的目的过于单一和笼统, 忽视了物料管理的实际意义, 而且片面的理解了物料管理的内涵。此外, 施工现场物料管理没有建立真正的管理体系和相应的管理流程, 职责的划分也存在一定的问题。另一方面, 目前公司和项目经理部都没有建立系统的关于物料管理的绩效考核体系, 对于物料管理的实际结果没有建立统计数据和评价标准, 使公司制定的管理办法在实际工作过程中流于形式, 不能真正有效的提高施工现场的管理水平, 对各分包单位只有简单粗放的处罚措施, 对物料管理带来效益的单位, 没有的奖励条例, 没有正面的引导和促进作用。

2.2 施工物料现场管理的特点分析

2.2.1 施工作业层的物料管理。

建筑施工的生产现场是各种工序在同一作业面进行的, 经常引发矛盾冲突, 施工现场物料管理差, 既造成了物料的浪费, 也防碍了施工效率的提高, 而且容易给工程的质量留下隐患。

2.2.2 整个施工区的物料管理。

不同施工队伍之间的物料由于管理没有跟上要求, 会发生相互之间施工机具、物料混杂在一起的现象, 由此引发相互之间的纠纷。另一方面, 施工队伍由于自身物料的丢失或损耗, 会利用这种机会进行恶意的偷窃行为, 以弥补自身的损失, 但发现后同样会引发恶性事件。

3 建筑施工企业物料采购与供应管理对策

3.1 明确采购与供应管理的目标。

(1) 提供不间断的物料、供应和服务, 以便使整个组织正常地运转; (2) 使库存投资和损失保持最低限度, 建筑材料的供应, 主要是以VMI (供应商管理库存) 的方式, 供应商管理库存; (3) 保持并提高质量。质量是建筑企业的生命, 百年大计, 质量第一, 对施工现场的原材料、在制品、产成品供应的质量应严格把关; (4) 发现或发展有竞争力的供应商。一个优秀的采购部门, 应该而且必须有能力找到或发展供应商, 分析供应商的能力, 从中选择合适的供应商并且与之一起努力对流程进行持续的改进; (5) 使用标准化的物料, 在建筑施工企业中推行和执行的力度和广度应得到加强; (6) 以最低的总成本获得所需的物资和服务。如何以最低的成本获得所需的物料和服务, 是建筑施工企业盈亏的关键因素。建筑施工企业挖掘利润源的很重要的一部分就是材料采购和利用效率以及新技术新材料的使用等方面; (7) 在企业内部与其他职能部门之间建立和谐且富有效率的工作关系; (8) 以可能的最低水平的管理费用来完成采购目标。使材料采购总成本降低, 是一个采购部门在当前日益激烈的竞争环境中应尽的职责和努力的方向; (9) 提高企业的竞争地位。利润最大化是企业的生存与发展的需要, 只有当一个公司能够有效地控制供应商所有环节的成本和时间, 成为供应链上的核心企业, 在当前的市场经济环境中, 才有可能获得主动权, 形成自身的核心竞争优势, 提升自己的竞争地位。

3.2 建立大宗物料采购竞标制度。

为了强化物料供应商的准入制度和竞争机制, 不断优化供应商体系, 规范物料采购行为, 降低物料采购成本, 实现物料采购公开化、规范化、程序化, 为工程提供优质的建材产品。针对目前施工企业项目经理部采购的现状, 采用采购竞标的方式在公司的供应商中进行, 对大宗材料和其他采购批量较大的物料必须建立采购竞标制度。

3.3 建立物料采购供应商评审制度。

(1) 每年末或次年年初由公司物资管理部组织成立公司物料采购合格供应商“评审小组”进行集体评审, 体现评审工作的严肃性及透明度; (2) 对供应商评审应公正、公开、公平, 杜绝暗箱操作, 为供应商搭建公平的竞争平台。对供应商的评审比质量、比价格、比服务、比资金承载能力等综合指标, 择优评定选择。

3.4 建立剩余闲置物料管理制度。

应加强对剩余闲置物料的管理, 建立剩余闲置物料管理制度。 (1) 公司物资管理部负责组织闲置物料的调剂工作, 统筹公司各项目部物料需求及闲置资源情况, 对调剂物料进行评估及会同相关项目部商讨相关事宜, 制定出调剂可行性方案 (包括备选方案) ; (2) 组织召开公司相关主管领导 (副总经理、总经济师、总会计师) 参加的联合办公会, 对物资管理部提供的闲置物料使用转让方案进行分析论证, 最后确定执行协议; (3) 参与闲置物料调剂的相关单位, 应严格执行公司形成的转让协议, 积极配合办理闲置物料交割和帐务处理; (4) 公司物资管理部负责监督闲置物料转让协议的执行和解决相关未尽事宜。

3.5 加强施工现场库存管理。

根据不同阶段物料的特点, 分析库存中物料的价值和数量状况, 统筹规划, 协调安排, 科学应用ABC分类管理的办法, 根据用料情况, 进行相应的必要管理, 以此提高管理的效率和库存管理的水平, 为施工生产提供更好的服务。

4 施工过程物料管理对策

4.1 建立现场组织机构。

有效执行是管理的灵魂, 必须建立相应的组织机构和工作流程, 明确各自的责权利, 得以使各项工作顺利展开。

4.2 完善奖惩分配体系。

项目经理部在完成了现场物料管理组织机构图建设的基础上, 还应完善相应的管理体系, 项目经理部的物资部应依据公司物资管理部制定的物料管理规章制度, 在施工前同各施工分包单位签订物料使用管理协议, 明确双方的责权利, 根据不同的建筑物料, 制定详细的考核办法和相应的奖励及处罚措施。

4.3 理顺施工现场物料管理业务流程。

(1) 施工前, 由项目经理部的技术部会同工程部进行统筹规划, 制定出尽可能科学合理的平面布置图, 主要体现以下几点:a.堆料场所应尽可能靠近使用地点及施工垂直运输机械能起吊的位置, 避免二次搬运;b.堆料场所及仓库不能选在影响正式工程施工作业的位置, 避免仓库、料场的重新安置;c.堆料场所应能存放供应间隔期内材料的最大实际需用量, 以满足施工需要;d.堆料场地要平整, 不积水, 堆放构件的场地应夯实;e.模板放置区必须尽可能的避免在模板使用时经过人员集中经过的路线;f.现场施工运输道路要坚实、平坦、畅通、有回旋余地, 道路两侧应有排水措施;g.现场临时仓库的设置应尽可能的交通便利、装卸方便、地势高、结构牢固, 符合防潮、防雨、防水和管理要求, 要有防火设施。 (2) 施工过程中, 按照施工现场物料管理组织机构图, 实行逐级负责制。作为第一责任人的各分包单位专业施工队, 应该认真负责, 充分行使自己的权利和承担自己的义务。另一方面, 施工过程中, 物资部有权利和义务对整个工程的施工现场的物料使用和保管进行监管, 物资部管理人员有权监督工程部管理人员进行物料管理的情况, 并记录备案, 以此作为年终考核的依据;反之, 工程部的管理人员也有权对物资部工作管理中的物料的质量、进场的验收情况、出场的控制情况等工作进行监督和参与, 相互制约, 以此推进物料管理工作的有效开展, 防止一些损公肥私的不良事件发生。

摘要：分析了建筑施工企业物料采购的现状和问题;施工过程中物料控制的现状和管理问题;施工物料的库存管理、剩余及闲置物料的现状和问题。针对存在的问题, 进行相应的问题剖析, 结合目前建筑施工的人、财、物的实际, 提出了相应的解决方案。

篇4：浅谈物料管理

【关键词】物料；管理；采购

【中图分类号】R239.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484（2012）10-0560-02

1 适用范围

本程序适用于本站对所使用物料的采购、验收、入库、储存、发放、使用等全部活动的控制。

2 职责与权限

2.1 总务科

2.1.1 总务科是仪器设备、器材、物资等物料控制的归口管理部门。

2.1.2 负责对供方进行评价、选择合格供方及对其产品质量的控制，建立供方档案.

2.1.3 负责按采购计划实施采购。

2.1.4 负责对采购的物料进行验收、入库、储存和库存管理。

2.2 质控科

2.2.1 负责关键物料的质量抽检。

2.2.2 负责采购仪器设备、器材、物资的验证。

2.3 质量管理科

负责参与关键物料供应商资质的初次和定期评审。

2.4 各科室

2.4.1 负责提供采购物料所需的技术信息。

2.4.2 负责本科室物料的申请、请领及日常使用管理。

2.4.3 相关部门参与供方的评价与仪器设备、器材、物资的验证。

2.5 站长负责对合格供方名录的审批。

3 工作程序

3.1 采购物料的分类

3.1.1 总务科按照采供血活动和血液质量要求，对采购的物资进行分类。

3.1.2 采购物料的分类方法

A类物资：

直接影響血液质量特性和采供血活动的，特别是安全性能，并可导致献血者、受血者和医院的质量投诉的原材料，如采血袋、检验试剂、一次性注射器；需对供方的质保能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进货复验；A类物资必须是从厂家直接进货。

B类物资：

一般不影响最终血液的质量，或既使略有影响，也可采取措施予以纠正的材料，如酒精、碘伏、含氯消毒液、脱脂棉、止血钳等；需对所采购物料的质量保证能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进厂复验；B类物资可以是厂家进货，也可以从供应商进货。

C类物资

非直接用于血液采集、成分制备、检验等活动的，只起辅助作用的物资、材料，

如一般外包装材料、办公用品等。只需对所采购物料进行核对质量合格证明文件，规格型号、数量等内容进行验证。

3.2 总务科制定选择、评价及重新评价合格的供方的准则；

3.2.1 评价准则：供方应是“技术先进、管理科学、供货及时、服务周到、信誉可靠”的组织实体。

3.2.2 采购原则：“择优、择廉、择近”。

3.3 物料供应商的资质要求及评价。

3.3.1 根据国家的有关规定，各种关键物料供应商应具备以下有效的资质：

（1）药品生产企业应具有药品生产企业许可证、营业执照、GMP证书、药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；

（2）药品经营企业应具有药品经营企业许可证、营业执照、药品经营质量管理规范认证证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；

（3）医疗器械生产企业应具备医疗器械生产企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。

（4）医疗器械经营企业应具备医疗器械经营企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。

（5）消毒剂、消毒器械生产经营企业应具有生产企业卫生许可证、营业执照、消毒剂、消毒器械卫生许可批件；

3.3.2供方的选择与评价

（1）总务科根据本血站采购要求和采购原材料的技术标准，对原材料进行评价和选择供方，并明确对供方的控制方式和程度。

（2）对有多年业务往来的重要原材料的供方，总务科负责要求供方提供充分的书面证明材料。

（3）对首次供应重要原材料的供方，除提供上述材料外，选择评价方法可包括：

a）对供方进行调查— 由总务科负责组织实施；

b）小批量试用— 由相关的使用科室负责实施，填写“XX产品使用报告”，反馈总务科；

c）样品检验— 由质控科负责实施，填写《原辅材料质量检测报告》，反馈总务科；

（4）总务科负责组织对供方评价会议并准备好供方的材料、样品等资料。质量管理科、质控科、体采科、成分科、检验科等相关部门参加会议，对供方进行综合评价，总务科根据调查结果、试用报告和检验报告，填写《供方评定记录》，对同类物料应同时选择几家供方进行综合评价。

（5）总务科组织相关科室进行评价后，建立《合格供方名录》，报站长批准。

3.4合格供方的动态管理

3.4.1总务科应随时收集供方的供货能力、质量、服务、价格等方面的信息；当发现提供的物料质量下降或其它违约时，总务科应采取措施处置，可以是：

a）重新对供方进行评价；

b）减少或暂停对该供方的订货；

c）对该供方提出书面限期整改要求，到期仍不能达到要求的应取消其合格供方的资格。

4.4.2每年12月份总务科应对合格供方进行复评。复评证据为其营业执照，资质情况及不合格品信息，如果年检未通过或质量有明显下降趋势，则报站长批准后取消其合格供方的资格。

3.5 采购实施

3.5.1 采购计划

总务科根据《科室采购申请单》编写《采购计划》，经主管站长审核，报站长批准，由总务科实施采购。

3.5.2 第一次向A类物资合格供方采购物料时，总务科应与供方签定采购合同，明确规定对采购产品的技术、质量要求，可包括：

a）采购物料的名称、规格、型号、数量或其它准确的标识方法；

b）供方物料生产依据的标准、规程及其它技术要求；

c）对采购物料的验收标准，检验方法；

d）违约责任及供货要求。

3.5.3 采购

a）总务科依据《采购计划》，按照采购产品的要求，在《合格供方名录》中选择供方，签订“采购合同”，采购合同经双方确认签字后，一式两份，双方各留一份；

b）应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

c）采购前采购人员应核实提供给供方的技术要求是否有效。

3.6 物料验收、入库的验证

3.6.1 总务科进行进货验证，包括品名、规格、数量、生产批号、物料合格证、生产日期和有效期、包装条件和完好状态、批批检合格标识等；

3.6.2 质控科进行进货抽检：按《采购关键物料的技术要求》的要求，重要原材料由总务科进行外观检验后报质控科；质控科实施进货抽检，将《质控检验报告》报总務科；

3.6.3 本血站提出在供方货源处对采购物料进行验证时，总务科应负责在采购合同中规定验证的安排以及物料放行的方式；

3.6.4 当合同规定顾客需对本血站供方物料进行验证时，总务科配合顾客对供方提供的物料是否符合规定要求进行验证；

3.6.5 采购物料出现不合格时按《不合格品控制程序》处理。

3.7 物料储存管理

制定《物料储存、保管制度》，明确规定物料的储存条件和库存量的监控，实现对物料有序的库存管理，保证所有物料在有效期内使用。

3.7.1 对合格、待检、不合格物料应严格管理，分区存放。对库存区同类关键物料，有明显和易于识别状态类别的标识。对关键物料的质量进行控制，保证只有合格的物料才能投入使用。

3.7.2 对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，并有效持续监控。

3.7.3 物料应按规定的使用期限存放，遵循先进先出的原则，保证在物料的有效期内使用。未规定使用期限的，其储存期限及有效期自设为入库之日起，一般为一年，最多不超过三年，并贴上标识。

3.8 物料的发放

3.8.1 各科室申领物料到总务科填写所需物料“材料出库单”经使用科室负责人签字后到库房申请领用，库房管理员逐件核对所发物料的品名、数量、合格标签、检验报告书等，并在“材料出库单”上签字；

3.8.2 所发物料必须是合格品；

3.8.3 每次物料发放后，在管理软件中填清物料去向和结存情况；

3.9 工作现场物料的使用管理

3.9.1 为避免物料的外包装上的尘埃和微生物污染操作环境，应在指定地点除去外包装，对于不能除去外包装的物料，应除去表面尘埃，擦拭干净后才能进入操作区；

3.9.2 各科室领用的物料应按管理要求，各自放置在不同的存放区内，按品种、规格、批号分别摆放，并标以明显的标识。存放区应清洁、干燥、不受污染；

3.9.3 确需在工作现场临时存放的关键物料，相关科室应确保符合相应的贮存条件；

3.9.4 凡必须存放于工作现场的整装式物料，每次启封使用后，剩余的散装物料科室应根据物料贮存的具体要求进行封存并标识，再次启封使用时，应核对内容。

3.10 危险物料的管理

篇5：公司出入管理规定

为维护公司安全，使出入公司的人员、车辆及物资有章可循，特制订本制度。

2 范围

2.1 本标准规定了人员、车辆及物资出入公司的各项规定及处罚办法。

2.2 本标准适用于集团有限公司各部门及下属子公司。

3 职责

3.1 办公室保卫科负责公司出入人员、车辆及物资检查与放行。

3.2 公司各单位负责配合执勤人员接受检查。

4 人员出入管理

4.1 本公司人员出入管理

4.1.1 出入公司时需凭工作证，否则值班保安不得予以放行;

4.1.2 上班进入公司时须按规定打卡，不得迟到、早退。

4.1.3 上下班进出公司时必须仪容、仪表整洁、按规定着装(不得混穿工作服、不穿工作服、不佩带工作证、不得穿拖鞋上下班)。

4.1.4 上班期间不得带早餐(食物)进公司或在办公室内就餐。

4.1.5 上班期间外出的需凭所属部门主管签字的《请假条》或《外出审批单》，保安值班人员确认登记后方可放行。

4.1.6 上下班时须在公司规定的人行道上行走，进入生产车间需按规定行走。

4.2 来宾、访客进入公司的来宾、访客实行一人一证制度。

4.2.1 拜访公司人员的来宾、访客进入公司时应到保安值班室等候，经值班保安联系被访人确认后，出示有效证件登记、填写《访问登记表》，同时由值班保安开《访问联系单》、发放访问证，按值班保安指定的路线行走。

4.2.2 来访人员须将访问证挂于胸前，不得在公司各区域来回走动，应在接待室或会议室内等候。

4.2.3 来访人员访问结束后，须将《访问联系单》回执联交被访人签字，出门时将“访问证”与《访问联系单》回执联一起交还保安值班人员。(被访人必须详细填写回执联如：访问结束时间等)。

4.2.4 来访人员只可出入非生产区域，如需参观生产区域，须经生产部门及总经理事先批准并由相关业务部门人员陪同。

4.2.5 来访人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明(接待管理制度中有明确规定)。

4.2.6 政府机关、人民团体等参观访问团进入公司参观时免于登记，但需联系办公室到门口迎接并按规定路线引导参观。

4.3 其它人员出入

包括配套厂家售后服务人员、职工家属、外来设备设施维修人员及其它人员。

4.3.1 配套厂家售后服务人员出入

4.3.1.1 配套厂家售后服务人员出入公司凭“临时工作证”，否则值班保安不得予以放行;

4.3.1.2 售后现场服务人员上下班时须佩带“临时工作证”，穿工作服。

4.3.1.3 售后现场服务人员一般不得随意进入生产作业区(流水线)。如需现场服务，接到生产部通知后方可进入生产作业区。

4.3.2 职工家属出入

4.3.2.1 职工家属出入公司凭“家属证”，否则值班保安不得予以放行;“家属证”的办理手续具体见《宿舍管理制度》;

4.3.2.2 职工家属只允许在生活区活动，非工作时间方可由职工本人陪同参观，但不可进入生产区域和办公场所。

4.3.3 其它人员出入

4.3.3.1 外来设备设施维修人员来访与来宾、访客出入手续相同，所带与服务项目有关的工具及物品应主动向值班保安出示并作登记;

4.3.3.2 无特殊原因，小孩在无大人陪同的情况下，一律不得进入。

4.3.3.3 其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，并上报至办公室领导，必要时送交司法机关处置。

5 车辆出入管理

5.1 本公司车辆出入公司车辆停放及行驶要求

5.1.1 上、下班时间本公司车辆应有序的停放在公司指定的停放位置，并按要求行驶。

5.1.2 需公务用车者凭办公室或部门主管核实批准后，填写统一的《派车单》方可放行。

5.1.3 载有物品的车辆，凭物品所属部门主管核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.1.4 公司各部门下班时间外出车辆，须经相关领导批准后，开具《派车单》，值班保安检查登记后方可放行。 5.2 外来车辆进出公司的外来车辆实行一车一证(通行证)制度。

5.2.1 拜访公司人员的访客、来宾，应在保安值班室登记《访问登记表》，经被访人同意后，外来车辆方可停在公司指定的位置(一般停放在公司外停车位内，政府机关、参观团体经办公室批准后可停放在公司内停车位内)。

5.2.2 厂商货车送物品时，值班保安通知物品所属部门确认、凭有效证件登记后，发放“通行证”，货车方可进入厂区卸货。卸完货的车辆必须在值班保安检查确认后，收回“通行证”，方可驶出，若有物资随车出门，应有物品所属部门(财务或采购)核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.2.3 送货车辆在厂区内行驶时速不得超过10公里。

6 物资出入管理

6.1 物资进门

6.1.1 任何人或车辆不得携带易燃易爆、剧毒物、管制刀具等危险物品进入公司。

6.1.2 私人物资进入公司时需主动向值班保安出示(雨具、衣服鞋帽及其它明显有别于公司物资的除外)，值班保安对出入人员随身携带的物品进行检查，各级人员应积极配合。

6.2 物资出门

属公司物资在无任何手续下任何人或任何车辆均不得带出。

篇6：出入公司管理规定

第一章 总则

第一条 为确保公司安全，对出入公司人员、车辆、物品的管理有章可循，特制定本

规定。

第二条 本规定适用于所有进出公司的人员、车辆及物品。

第二章 人员出入管理

第三条公司员工

（一）员工在上下班时应穿戴公司统一标志方可以进出厂门。

（二）员工在上班时间需出厂时，应填写“出厂证”，由该部门有关主管签字后，凭证出入厂。出厂时应将“出厂证”交警卫，由警卫签注出入厂时间并保

存备查。

（三）公司部门主管及因公需经常出入厂者，可由行政部统一拟定名单，经总经

理批准后，可自由出入厂门。

（四）自由出入人员每次出入厂时，警卫人员应在“自由出入人员进出登记表”

上登记，若经查有弄虚作假者因私出厂，将处以书面警告以上处分。

（五）自由出入人员如因工作变动，不需自由出入时，其部门直属主管应立刻告

知行政部，再由行政部通知警卫室。

（六）员工(包括自由出入人员)带有物品、驾驶或乘座车辆时，应按“物品出入

管理”或“车辆出入管理”制度执行。

（七）员工第二天如因工作需要不能准时入厂的，应在前一天办理好“出厂证”

交警卫室，因故未能及时办理的，在当天上班前由其有关主管领导及时通

知警卫室，并补办“出厂证”；员工因公、请假出厂或在工作日内不能返回的，应在“出厂证”上给予注明。

（八）员工上班迟到的（自由出入人员、已办理相关手续及工作时间不固定的除

外），警卫人员对该人员的部门、岗位、姓名、迟到时间等作好记录。

（九）每星期一，警卫人员须将在前一星期收到的注明请假出厂的“出厂证”及

“迟到统计表”交人力资源部备查出勤记录。无警卫签署进出时间的“出

厂证”不得作为考勤的依据。

（十）不上班的员工需要出入公司的，须向警卫说明原因，并征得同意后方可出

入。

第四条 非公司员工

（一）领导、客户等重要宾客来公司时，应由接待人员和部门事先通知保卫科或

警卫室，以便及时开门迎接宾客的到来，警卫室对通知部门、人员及进出时

间等情况也应及时记录。

（二）需经常出入的临时工、外协厂、快递人员和工程承包商及其雇用人员等人

员经主办部门负责人、保卫科主管核准后，统一发给“出入证”。出入公司

必须佩挂“出入证”，否则在每次出入时应办理“会客联系单”手续。

(三)前来应聘、洽谈业务人员来司时时，警卫人员须与相关部门取得联系，经

该部门主管认可后才能准予出入。人员出入厂时，应填写“会客联系单”

（同来的可在同一张填写），经警卫签注入厂时间后交来宾，存根联留存

警卫室。事毕由接待人签字后将会客单交警卫核对签注出厂时间。存根联

定期交保卫科存查。

(四)购买、参观、员工亲属等人员

1、购买人员应填写“会客联系单”，只允许在购买领带需要的范围内活动，不得随便到其他场所。

2、参观人员入厂，应由接待人员统一办理“会客联系单”，入厂时警卫应在“会客联系单”上签注入厂时间，参观完毕出厂由警卫签注出厂时间，并注

明接待部门。参观公司重点保密区域，须经高层领导批准。

3、参观时间以日班的上班时间为限，经公司领导批准的不在此限。

4、上班时间员工不得会客，如有特殊情况，由警卫打电话到员工所在部门通知员工到警卫室会客；员工上下班的接送，一律到大门口为止。

(五)外来人员带有物品或驾驶车辆时，应参照“物品出入管理”或“车辆出入管

理”制度执行。

第三章 车辆出入管理

所有进出车辆如载有物品，应参照“物品出入管理”制度共同执行；外来及公司内部车辆只准停入公司规定的指定位置。

第五条 外来车辆

（一）入厂

1、经常来公司的领导、贵宾、客户等车辆的车牌号码，由行政部统计核准后，交警卫室保存，警卫人员应牢记这些车辆的号码。

2、经常往来的外协厂、快递公司、工程承包商等车辆，到保卫科申领“麦地

郎业务用车”牌，此类车辆进厂时可不用填写“会客联系单”，但警卫对进

出时间应作记录。

3、未符合以上两条的车辆进厂都应填写“会客联系单”，并按本制度第四条有

关规定办理。环卫部门的垃圾清运车，允许自由出入作业。

4、出租车不得以任何理由进入厂区。

（二）出厂

1、交货车辆卸货后空车出厂凭主办人员签收的“送货单”、开具的“收货单”

或签字的“会客联系单”，经警卫核对签注时间后出厂。如有他厂物品装载

于同一车辆内者，必须在以上有关单据中注明。

2、装运公司各种货品的车辆必需凭主办部门签发的“发货单”或签字的“出

厂证”，警卫核对并签注时间后出厂。

3、所有外来车辆的出入，警卫人员都必须记录在“车辆进出登记表”中。

第六条 公司内部车辆

1、公司及公司员工自备车辆车牌号码由行政部统计好后，告知警卫室，这些

车辆在上下班时可以免办“入厂证”。当有新车增加时，有关人员应立即通

知行政部，以便警卫及时掌握。

2、但如果公司内部车辆装运各种货品出厂时，应持有经相关批准人签字的“发

货单”或“出厂证”，经警卫核对并签注时间后出厂。

3、如果在上班时间，除经批准可以自由出入的人员外，其他人员乘座车辆出

厂，都必须提供相关批准人签字的“出厂证”。

4、下班后，公司的公务用车的出入，警卫必须对进出车辆和人员进行登记。

第四章 公司统一标志、出入证及业务用车牌管理

第七条 公司员工

（一）公司统一标志由行政部负责监制。

（二）出入厂应使用规定统一标志，对未按规定使用统一标志者警卫有权纠正，甚

至阻止其进厂。

（三）遗失统一标志应及时向行政部申请补发，并交工本费元。

（四）使用他人统一标志蒙混出入厂者，一经发现，由人力资源部记警告一次。

（五）公司员工因统一标志遗失等原因申请补发者，在未拿到正式该标志前，应向

保卫科申领“出入证”，交工本费元。

（六）标志补领后须将“出入证”归还保卫科，即退还工本费；如遗失，工本费不

予退还。“出入证”借予他人使用或借故不予归还者，保卫科通告使用人所

属部门限其及时归还，并由人力资源部记警告一次。

第九条非公司员工

(一)申领“出入证”或“业务用车牌”时暂收工本费分别每张元或元，归还

时退还。

(二)不需要时，应将“出入证”或“业务用车牌”交回警卫室或保卫科。

(三)遗失“出入证”或“业务用车牌”者，工本费将不予退还。保卫科应立即换

制，以防他人留用；如借予他人使用被查获，即取消其入厂资格，并承担对

本公司造成各种损失的赔偿责任。

第五章 物品出入管理

第十条 外来物品

(一)入厂：厂商携带自备工具或物品入厂应由厂商填写“厂商自备工具、物品进

厂清单”，经警卫查对签注入厂后留存，作为厂商出厂的凭证。

(二)出厂：厂商携带自备工具或物品出厂时，应由警卫核对原留存的清单无误后，并签注出厂时间后放行。

(三)装有其他公司物品的送货车辆，应在入厂时明确说明。

(四)绝对禁止任何人员携（夹）带违禁品、危险品或易燃易爆品入厂。

第十一条物品出厂

(一)各种物品（不包括产品）出售、退货、借出、归还、外发材料等出厂、退回厂

商的机件材料、出厂维修的设备等，都应凭“出厂证”办理出厂手续，并在“出

厂证”上注明该物品的有关内容。

(二)物品出厂时（产品发货除外），经警卫人员查对在有关单据中注明的具体内容，无误后签注出厂时间，由警卫室暂存，以便核查。

(三)如带有公司财物出厂，应主动出示“出厂证”等相关证件，如有拒不出示相关

证件，并拒绝接受检查时，警卫人员应立即联系保卫科主管强制检查。根据检

(四)领带、面料等产品的出货，按公司的另外规定执行。

第六章附则

第十二条本制度由行政部保卫科制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。第十三条本制度实施后，对现有的类似制度自行停止，与本制度有抵触的规定以本制

度为准。

第十四条本规定如有未尽事宜，如考勤、奖罚等可执行相应制度。

第十五条公司各部门要密切配合保卫科，教育员工严格执行本规定，如对本部门员工

管理不力，屡次出现违反规定的，要同时追究部门领导的责任。

第十六条本制度自发布之日起施行。

篇7：公司出入管理规定

为了进一步加强管理，杜绝闲杂人员入公司，维护本公司正常的内部治安秩序，保证生产、工作的顺利进行，确保本公司的生产和财产的安全，特制定本管理制度。

一、本公司职工必须准时上下班，职工在上班中途时间出公司门，需携带本部门领导开的出

门证，若无相关证明保安人员不予放行。

二、本公司职工必须佩戴工作证进出公司上岗工作。保安人员有权对进出公司的任何人员进

行询问，查验证件。若发现不佩戴工作证者不予放行。

三、外来人员，凭其有效证件（工作证或身证）在入公司时填写会客单，且在保安人员征得

接洽部门同意后方可进公司接洽工作，进公司接洽工作人员出公司时交回会客单经保安核对注销后方可出公司。

四、本公司拒绝小孩进入生产车间，无论本公司职工子女或外来小孩，均不允许。若发现有

小孩在生产车间游逛，对当班值勤保安记过备案。

五、非本公司机动车辆进出公司区，必须停车到保安处登记。出公司时，所运物品必须到接

洽部门完善出门手续后到保安交验物品，方可放行出公司，若发现出门手续不全者，不予放行。

六、值班保安有权对任何人带出公司门的任何可疑物品进行检查，若发现夹带本公司生产物

资出公司，上报公司总经办，一经查实按物资价值20%给予保安奖励。

七、管理好公司区车辆停放工作和周围的环境卫生工作。

八、凡已辞职或被公司辞退、开除的人员来访，保安必须向公司主管部门领导汇报，经允许

后方可办理来访手续。否则不予放行。

九、保安不能以和出入人员相熟为由就予以放行，必须与被仿人或部门联系好加以确认才予

以放行出入公司。

十、上班期间加强公司巡逻，发现公司区内水、电、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，以及时采取措施，同时报告公司办公室。

十一、如遇突发事件，应首先向公司高层汇报，同时采取合理的措施进行处理。

十二、保安人员必须自觉遵守本规定，严守工作岗位，做到文明执勤，礼貌待人，不得故意

刁难。

十三、本规定若有未尽事宜，可随时修正补充。自发布之日起执行。

XXXX有限公司

篇8：制药企业的物料供应风险管理

一、物料供应

(一) 物料的风险级别

1.高风险:直接影响药品质量的原料、辅料和直接接触药品的包装材料等直接影响药品内在质量的物料以及某些不合格服务会威胁到用户或病人的安全。

2. 中风险:对药品质量有一定影响的辅料或外包装印刷材料、服务可能造成产品性能不良或不能达到期望值。

3. 低风险:对药品质量没有直接影响的物料或服务, 其不合格将不直接影响产品的安全性或功能。

对于高风险物料, 通常都实行比较严格的行政许可制度, 变更供应商需要做充分可靠的质量研究工作, 必要时需要报药监部门的批准。此类物料的供应风险和质量风险更大, 本文将重点介绍此类物料的供应风险管理。

(二) 供应商评估

对于高风险物料, 通常应实行现场审计, 审计内容包括质量体系评估, 生产产能, 合规管理和环保管理问题, 若是独家供应商, [1]还需增加财务状况, 上游供应商的供应情况等信息的了解。在通过现场审计但还有尚未完成纠正措施的供应商的后续审计, 以及产品质量趋势良好的国外供应商的定期审计, 可实行邮政审计供应商, 此类物料须与供应商签订质量协议。

(三) 供应短缺风险分析[2]

通过以上供应商审计中的发现并结合历年产品的供应趋势对某物料的供应进行可能性 (供应短缺) 及严重性 (后果) 的风险评估。RPN≥10的, 为高风险水平, 应优先采取措施降低风险至可接受水平, 6≤RPN<10的, 应考虑采取措施降低风险至可接受水平。

(四) 供应物料质量风险分析

通过供应商审计中的发现并结合历年供应物料的质量趋势对某供应商提供的某种物料进行可能性, 严重性, 可检测性的风险评估。

当RPN≤12, 为低风险水平, 无需采取行动;当12

二、风险供应风险控制 (风险降低, 风险接受)

物料供应短缺风险和质量风险通常会相互作用, 以下是常用的降低物料供应短缺及质量风险的措施。

通过采用以上供应风险评估及风险控制措施的应用, 可以有效预防因物料供应短缺及物料质量危害导致的企业经营风险及质量事故。

参考文献

[1]郝贵峰, 王波.单一来源物料供应的风险管理.中国高新技术企业, 2011 (8) :134-135.

[2]国家食品药品监督管理局认证管理中心.欧盟药品GMP指南.[M].北京:中国医药科技出版社, 2008.