第一篇：物料报废管理规定
物料报废管理制度
注：
1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;
2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理;
3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。
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评审栏
总经办
稽核办
营销中心
制造中心
水晶事业部
开发设计部
人事行政部
计划物控部
财务部
品质部
人事行政部经理
中意公司总经理
序号
流程
责任部门/人
表单
作业内容
各部门 责任人
《申请报废单》
申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》
2
品质部评审团 《申请报废单》
1.品质部对生产物料进行检查判定; 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元(含)以上500元(不含)以下的组织评审;
3.金额在500元以上的物品报废，一定要经过总经理亲自确认之后才方可执行报废处理。
3
品质部评审团
《申请报废单》
生产物料一定要经品质部根据标准进行质量判定，1.超过金额的要评审团进行评审，意见达成一致后全体签名确认，再上交总经理审批后，方可执行
2.固定资产由评审团进行判定并签名确认后，呈交给总经理审批，再退回仓库处理
3.金额在500元(含)以上的直接由总经理判定后才能执行。
仓库
《申请报废单》
1.所有的报废材料统一退回仓库，但手续一定要齐全，如手续不齐全的仓管员可以拒收;
2.仓库收到审批好的《申请报废单》上的要求进行执行处理
1.0 目的
为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。 2.0 适用范围
适用于本公司所有部门 3.0 定义
3.1呆滞料是指一年以上都没用过的;呆滞成品是指客户取消后在一年内没卖出去的或门市样板挂了一年以上无法返工的成品
3.2不良品是指来料不良、制造不良、边角废料 4.0 作业流程和制约
4.1各部门负责本部门要申请报废处理的提报(装配部涉及到的生产配件由仓库提报); 4.2 生产过程中产生的边角料在每周星期五早上九点统一处理报废，下午四点退到仓库; 4.3 品质部负责制造用的材料和成品的品质按标准检验后进行判定，判定结果应在4个工作小时内完成;
4.4评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元(含)以上500元(不含)以下的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成;
4.5 总经理对报废金额在500(含)元以上的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成; 4.6所有的报废单都要经总经理审批后方可生效;
4.7 计划物控部仓库仓管员根据评判的意见在4个工作小时内处理完毕，生产急用物料，在有库存的情况下在1个工作小时内完成。 5.0 管理责任
5.1 公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，否则罚款20元/次;
5.2 公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，给予罚款20元/次;
5.3 如造成公司重大损失的按《赔偿制度》的相关事项进行处罚。 6.0 评审团名单 品质部经理 制造中心副总 稽核部经理 人事行政部经理 计划物控部经理 7.0相关表单 《申请报废单》
第二篇：物料报废流程
说明：车间生产过程中因制程不良的原因会出现物料报废的情况，称为制程不良报废;物料在仓库中储存时因品质或呆滞等原因也会出现物料报废的情况，称为库存报废。 (1)制程报废：不同车间的报废品因其特性不同需采取相应不同的处理方式——
a.冲压车间：报废品价值高，且与下脚料属性相同，则采用“计入下脚料”的方式，即将报废品计入下脚料，并按工令退至相应下脚料库;
b.注塑车间：报废品不在ERP系统中进行管理，由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库也不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。
c.组装车间：部分报废品价值高，且与下脚料属性相同，需采用“计入下脚料”的方式，按工令退到相应下脚料库;而其他报废品因无法进行拆分、价值较低等原因不适合采用“计入下脚料”的方式的，需由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。
(2)库存报废：库存报废品需经品质部门确定责任部门，由该责任部门相关人员手工填写“报废申请单”，将该单交品质部门相关人员确认，并交相关主管签核。责任部门相关人员(或仓库人员代行工作)按照“报废申请单”在系统中以“其他出库”的形式领出，其他出库类型选择相应BF，领用部门为该责任部门，领料人员则为责任部门物料员。
其他出库具体操作方法请参见操作手册“6.6其他出库流程”。 注：
①“报废申请单”是系统外的单据;
②仓库人员可代替责任部门人员在ERP系统中维护“其他出库单”，但其维护的数据来源于“报废申请单”，而“报废申请单”也将作为内经管稽核报废出库的重要依据;
③未经过核准的报废品或“报废申请单”未满足签核要求的报废品不得以报废出库的方式领出;
④非制造单位不能以报废出库的方式将报废品领出。
第三篇：仓库报废物料观后感
各位领导：
大家好!
2015年12月29号，品质组长级以上人员到5楼仓库现场参观了公司报废物料现状，半年来公司报废达20多吨;现场十分“壮观”，让我感受颇深，进厂十多年，第一次见到一家公司报废量如此庞大;报废的也都是钱，也都是一线人员一步步辛苦劳动的果实，也许就差那么一点点，就完成可以不被报废;完全可以变成良品;
任何一家制造公司都难免会有产品报废，但个人认为无止境的报废是难以接受的;必须引起全公司的高度关注，要有一定的改进措施;首先做为公司的一名管理者要身先士卒，人尽其能，要设法阻止报废;个人针对此次仓库报废物料现场参观，总结的问题点和个人建议概括如下：
1、 设计方面的问题：
仓库的报废有一部分是因为设计有缺陷，导致改善前物料无法出货导致报废;
对策：1)针对此类问题做为品质部，要制定详细的新产品检讨计划，形成查核表，保证所有的项目都
被验证到，将问题消灭在萌牙状态;
2、作业人员技能方面的问题：
人员技能不熟引起操作不当、设备调试不当，导致生产出来的不良率高产生报废;
对策：1)公司针对新进人员一定要落实实操培训，不仅要会做产品，并且要会操作设备，同时要会基
本的检验产品;保证我们的自检不只停留在形式上;
2)个人建议公司一线作业员要落实上岗证制度，上岗前要经品质对所会的岗位进行现场考核， 考核通过后由品质签名发上岗证后方可上岗，上岗后品质IPQC不定期进行现场稽查考核(含 SOP了解度考核)，发现考核不通过的要求产线再培训后方可上岗(生产要增加培训专员进 行新员工岗前实操培训);无证上岗要对管理人员进行追责处罚;
3)公司制定有效的《作业不良奖罚制度》，调动员工的积极性，因作业不良导致报废按比率对 作业人员计件工价进行打折;避免计件人员只管“量”不管“质”的问题;
3) 通过培训提高厂内员工技能，减少作业不良;同时要设法留住老员工，保证正确作业;
3、检验员技能方面的问题：
FQC检验人员检验技能不足，导致误判，将良品当不良品报废;
对策：1)由品质组长级以上人员每半月对生产检验人员进行一次外观检验培训;
2)生产FQC新人统一由品质IPQC或OQC人员带3天再考核上岗;经品质检验人员培训考核一 次性上岗的对相应检验员奖绿葡萄;保证培训有效性;
3)上岗后品质IPQC不定期进行现场稽查考核(含SOP了解度考核)，发现考核不通过的要求 产线再培训后方可上岗(生产要增加培训专员进行新员工岗前实操培训);无证上岗要对管 理人员进行追责处罚;
4、 管理方面的问题：
管理松散，导致报废把关不严引起报废;
对策：1)建立《违规报废奖罚机制》，当下一级审核发现上一级报废不当(把良品当不良报废)，对前
几级进行相应追责处理;
2)针对报废物料提出可行性维修或处理建议的进行适当奖励;
3)物料报废单独纳入各部门考核，从失败成本中分离出来，按报废的金额进行部门扣绩效(部
门内再根据责任分担);
第四篇：物料部仓库物料实施与管理总结
为促进物料合理化储存及应用，保障生产顺利进行，对物料仓储建立了《仓库现场定置管理规定》、《仓库账目管理规定》、《物料出入生产现场的流转管理规定》、《物料前处理管理规定》，并实施，这些制度和规定，可以促使仓储管理这项工作可以按表操作，轻松管理。严格按照GMP要求执行，为生产、品质、安全、人力、成本管理加分，具有很强的实务性、可操作性。
仓储管理已经成为影响产品市场竞争的关键因数，它不仅是对储存的物料场所及作业管理。更是对生产和销售活动的一种支持性服务。仓储管理的良莠直接影响生产、物料管理系统的成败。因而仓储管理往往影响企业的品质，效率、成本、安全。
第
一、明确认识仓库管理的重要性
仓库作为一个公司的物料和成品集散地，担负着非常大的作用。公司里几乎所有的流动资产都集中在仓库，仓库流动顺畅与否，生产进出频率和物料收发是否正常有序，直接关系到工厂的生产效率能否达成有效目标。而物料的成本占整个企业成本的50%-70%，重要性极高，仓库对物料数字正确性也关乎到生产进度，如果物料没有及时供给成产，造成发货短缺极可能会影响到进货的顺利。
仓库是物资的聚散地，所以如何对物料的保护和控管也是直接关系到各种损耗和浪费能否减少到最低限度，库存的有效控管和利用、不断的维护减少自然损耗、数字的精准控制等。
第
二、仓库的分类和各种细节管理的认知。
作为一个管理者，要严格按照工作计划，首先会列出一定时间段的计划表，这样可以提供完成目标的方向，减少因改变造成的不确定损失，更好的做出仓库管理工作，让生产管理达到最终目标，三变：变质量、变效率、变获利;二顺：生产顺、交货顺;一低：库存低。做到五个三，三齐——库容整齐、货物整齐、堆放整齐;三清：清楚数量、清楚质量、清楚规格;三符：账目符合、物品符合、卡片符合;三洁：设备清洁、产品清洁、地面清洁;三能：做好盘点工作，让物件不靠墙，不靠柱，不落地、做到循环管理，完整且运营流畅。同时做到绩效的考核，奖惩明确，提高管理者的工作积极能力。仓库管理需要优秀的管理者和一个优秀的团队，因为一个优秀的管理者后面一定要有一个优秀的团队。并且还要做好出入库的帐料记录与定期存盘，不良物料及呆料废料的及时处理，简而言之，做到帐帐相符，帐物相符，帐证相符。帐，卡，料一致。
第三，仓库管理安全方面的知识。
在产品归于库房的过程中，对于产品的堆放一定要遵循以下“三不”原则：不堵塞通道、不堵塞防火栓和灭火器、不超高，对于堆放一般采用四法管理：五五堆放法、六号定位法、托盘管理法、分类管理法。储存和发放产品一般要遵循以下三原则：仓库十二防(防火，防水，防压，防腐，防锈，防爆，防晒，防倒塌，防盗，防电，防蛀，防潮)定点定位定量，先进先出等原则。
第四，仓库6S的积极开展，对仓库管理起到非常关键的作用
任何一家工厂的6S管理开展的是否有效从仓库里可以直接反映。仓库6S可以改善污染环境，整顿混乱无序的工作现场，提高我们的品质和效率，最终提高产品和服务质量。
第五，管理者具有良好的沟通协调能力。
仓库是任何一家公司的中转站，所以仓库主管必须和所有的相关部门打交道，各车间的主管，采购部，物控，财务，业务等，几乎牵涉到公司的所有部门，仓库既要服务于生产，又是产品存放的直接责任人，因此作为仓库这个后勤职能部门，既要在坚持仓库管理各种原则的前提下，又要做好跟进生产的“粮草官”仓库管理者必须责无旁贷的担负起这个责任。既要坚持原则又要服务于生产，同时，还要让各相关部门在接受你的原则的前提下搞好生产，因此，管理者要具有良好的沟通协调能力。
总之，作为物料仓库管理者，要结合制度完善操作，严格执行，掌握科学的管理方法，有很严实的沟通协调能力，同时更重要的是做一个思维能力缜密逻辑思考的管理者，做好仓库储存管理工作。
第五篇：售后物料规定管理
售后物料管理规定
1 目的
为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程
2 范围
适用本公司售后维修相关所有人员
3 职责
3.1售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料的使用、保管、记帐、分析。 3.2仓库：负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP账务处理。 3.3 采购部：负责对售后物料的采购。
3.4 品保部：负责物料的检验、退仓、报废确认。
3.5 财务管理中心：负责售后物料及账务的监管。
4 细则
4.1总要求
4.1.1建立健全原始记录、台帐，正确及时反映收、发、存动态。 4.1.2每月进行一次库存物料盘点、核对工作。
4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作，报备财务部门。
4.1.4每周进行一次坏料(不合格物料)的退仓、报废工作，报备财务部门。 4.1.5每天进行物料使用ERP录入下账工作。 4.2售后物料的申请相关规定：
4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分，售后物料不得随意从生产物料借用。
4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库，由仓库根据领料单进行下账调拨，调拨至售后备件仓。
4.2.3物料申请到料后，需按料号管理，并建卡建帐。
4.2.4售后内勤人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充，物料来源：
4.2.1.1领料：仓库有存货
4.2.1.2请购：仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。
4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。
4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。 4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料(呆料优先)，在接到领料单后走调拨手续，调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。
4.3售后物料备件仓库管理规定：
4.3.1 售后物料备件仓由专人负责，售后物料存储区域规划由售后负责人负责。 4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。
4.3.3 售后物料管理(除ERP系统录入外)备件仓负责人需建立电子档的账务，做到售后物料当月物料单单必清。
4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控，如有异常及时纠正，如有品质问题第一时间反馈(执行《不合格品控制程序》)。
4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则，对于温湿度敏感物料不能裸露存储，需放入密蔽较好的货柜中。
4.3.6 售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责，若因人为破坏、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供价值依据，由保管人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。 4.4售后物料发料及使用管理规定：
4.4.1 物料发料由售后备件仓负责人进行发料，维修员不能直接取料，发料需要在料卡上进行登记管理，维修区不得有售后物料滞留。
4.4.2 售后物料维修必须有售后维修单，并交由售后内勤录入ERP系统下账。
4.4.3 售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使用情况、是否报废等。 4.4.4 售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字;周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。 4.5售后物料更换及报废管理规定：
4.5.1 维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理，不得随意丢弃。
4.5.2 售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析，每月生成产品不良记录表，经负责人确认签字后提交研发进行产品改良。
4.5.3 售后物料的在维修过程中损坏报废，须填写物料报废表，售后内勤进行统计分析并生成相关报表，计算报废率，从而控制报废率。报废来源：
4.5.3.1 操作不当：若因人为破坏、使用不当、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供资产折旧后的价值依据，由使用人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。
4.5.3.2不良品：属于不良品经品保部检验核实后走正常退换货流程。 4.5.4售后内勤每周安排一次集中退仓和报废申请，退仓和报废物料须经品保部检验员进行检验、核实，品保部负责人签字。
4.5.5退仓和报废的原则：属于非电子贴片料、电子接插件、电子线材等低价值物料外，属物料本身质量问题且没有人为损坏，在保修期内的进行退仓给供应商，过保修期内的进行报废。
4.5.6售后内勤人员对已办理完毕的退仓和报废物料及时进行ERP销帐，以确保帐存一致。 4.5.7售后物料退仓、报废流程同生产。 4.6售后返修成品库管理规定：
4.6.1售后收到客户返修机后进入收货区，进行分类登记整理，建立电子档账务。
4.6.2售后维修完工的成品，经品质检验合格后，与财务确认到款情况，款到发货及时。
4.6.3售后内勤人员每天统计物流费、收入清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字;周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。
4.6.4 售后内勤与客服每日核对收发货日报表，并确认签字。
4.7售后盘点：
4.7.1售后维修部每周安排一次抽盘，抽盘比例为帐存物料品种的20%，形成周盘点表交财务管理中心每月进行一次100%全盘，形成月盘点表交财务管理中心存档。
4.7.2月度盘点需由财务一名人员在场监督，以确保盘点的合理性、准确性。 5 附则
无
内部文件，注意保密，未经许可，不得翻印!