效能监察整改建议书（精选8篇）
篇1：效能监察整改建议书
关于专项效能监察 整改落实情况的汇报
根据临矿监字【2012】209号文件精神，结合集团公司纪委监察处对运销公司效能监察建议书中的相关建议，公司对效能监察建议书中提出的问题高度重视，认真学习、领会相关效能监察建议和整改措施，针对公司存在的问题并结合公司实际经营情况进行了认真分析和系统整改，现将文件学习情况和整改落实情况汇报如下：
一、公司在效能监察中存在的问题
（一）驻外办事处机构管理方面：物流贸易性业务虚增物流贸易额，存在经营风险。
（二）货币资金管理方面：一是应收账款逐年增加，经营风险加大；二是物流贸易商品销售不畅，形成存货，挤占公司流动资金。
（三）产品销售方面：一是定价流程执行不严，价格审批制被备案制替代；二是销售环节相互控制不严；三是母子公司关联交易的定价政策存在纳税风险。
（四）财务核算方面：部分预收账款挂账超过一年，未及时进行清理。
二、整改落实情况
公司组织相关部门认真学习效能监察建议书中对公司在经营管理和经营风险防范中提出的相关意见，并在实际工作中加以完善、执行。使公司在经营风险管控、陈欠款回收、往来款项管理、财务税收知识储备等基础工作方面得以进一步提升。公司从以下几方面进行了整改和落实：
（一）出台并完善了《外部煤炭经营结算与资金管理办法》，确保原始凭证手续完备、合法，并积极向财税部门和相关兄弟单位沟 通、学习，最大限度的规避贸易性业务的经营风险和涉税风险。按照集团公司做大做强的发展思路，贸易型业务是做大企业收入的有效业务类型，尤其在当前流动资金有限的情况下更是完成集团公司收入目标的必要手段。因此公司在发生贸易性业务时，一是坚决杜绝单笔业务的利润为负数和零的现象；二是加强对相关经办人员的业务培训、增强风险意识，坚决做到票据流、现金流和实物流保持一致。
（二）公司下发了《两金清理考核办法》，将两金清收与工资挂钩，加大两金清欠力度，现两金稳步回收，效果初显。
一是对2011的的“两金“派专人清收，并制定“两金清收”考核进度表、落实到人；对2012年3个月以上的“两金”清收和效益工资挂钩；对3个月以下的两金，按业务进展情况督促及时结算或退款；至9月底公司已停发2人工资、扣罚各部门有关人员效益工资0.3万元。
二是针对统销矿井业务对除电厂外的客户公司坚持先款后货的原则；对外部煤炭经营业务公司按照“稳健、巩固、提高”的方针，严格按照《外购煤资金管理办法》中规定的流程办理业务。三是每月召开一次经济活动分析会，对两金清收进展情况和风险情况进行分析、安排具体部门和人员进行落实。
（三）调整营销策略、充实人员、责任到人，加大对贸易性库存商品的营销力度，现库存已基本清空。一是在9月份经营活动分析会上公司领导班子专门对库存销售、清理工作做出周密安排、责任到人，并列出时间进度表；二是日照港上两船煤现已完全发运完毕，库存清空，后续结算回款工作正有序进行；三是根据业务进展情况金泰煤场库存与11月底前完全清空。
（四）加强信息调研，健全定价机制，严格执行集团公司关于定价和审批流程的相关规定。一是加强领导，明确集团煤炭运销工作领 导小组是对公司定价负责的直接责任人；二是加强信息调研。相关业务科室及时掌握国家相关产业政策，紧盯煤炭市场供求变化和价格波动，并及时将市场行情信息以书面材料及时上报公司班子成员及相关部门；三是严格执行公司关于价格调整的相关规定，明确调价流程、加强流程控制。公司严格执行调价前向集团公司煤炭运销工作领导小组报批的规定，等待相关部门批复后才执行调价政策。
（五）加强内部控制，完善内控流程，对销售环节实施动态管控和不相容岗位互相牵制结合起来。对统销矿井坚持先收款后发货的原则，对客户发货实行代存预警机制，为了更严谨的控制客户发运量，杜绝不收款不发货的现象，公司运销软件的代存量小于财务账面的代存量，这也是造成公司财务账面代存量运销软件代存量不一致的重要原因，更是公司对销售发货环节实施控制的主要手段。
（六）加强对统一营销相关政策和细则的学习，在业务上积极和能源集团、集团公司和财税部门沟通，完善手续、规避风险。对于双重缴纳印花税和利润转移的问题，在能源集团现有统一营销的模式和结算体系下，运销公司无法改变这一现状，在工作中认真做到严格执行政策和相关实施细则。
（七）对长期挂账的预收账款积极和客户沟通，督促其及时发货或及时清理预收款。今年年终决算时对长期挂账的预收款进行集中清理。
（八）创建学习型组织、定期对员工组织各种培训，储备专业知识，提升业务技能。
临沂矿业集团煤炭运销公司 2012年10月13日
篇2：效能监察整改建议书
整改落实情况报告
集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2012年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下：
一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。
二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，规范物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。
三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。
四、我公司根据实际情况制定了《 矿机公司廉政监督管理制度》，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。
五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。
六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。
七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金计划，付款上报周资金计划，严格杜绝无计划、超计划
付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金计划。
八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。
九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。
十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督办法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、规范化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。
通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。
华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司
篇3：配网线损管理效能监察
目前, 国民经济的高速发展、建筑业急剧膨胀、人民生活水平不断提高以及商贸发展迅速, 大大促进了我国配网用电需求急剧增长, 从而促进我国电力企业的大力发展。而如何提高电力企业的经济效益成为电力企业发展的重中之重, 因此提高供电质量、服务质量、降低配网线损成为实现电力企业利益最大化的有效手段, 而配网线损不管在损失电量的绝对数量上, 还是在电网的损失比例上, 都占据了较大的份额。因此, 配网的降损显得尤为重要。
1 关于配网线损概述
1.1 关于线损定义、组成以及分类
电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称即为电损。线损主要由固定损失、可变损失和其它损失三部分组成。而现在目前我国供电公司的实际线损可分为管理线损和技术线损两类, 管理线损指因计量设备误差、电网元件漏电和管理不善等原因造成的电能损失;技术线损一般是指正常线路上的电能损耗。
1.2 线损率
何为线损率, 所谓的线损率就是衡量线损高低的指标, 线损率的高低代表了整个电力系统规划设计、生产运行和经营管理的水平, 是电网经营企业的一项重要经济技术指标。
线损率的计算公式= (供电量-售电量) /供电量×100%, 即△A%= (AG-AS) /AG×100%。其中供电企业效益高低是由售电量的大小和线损率的高低所决定的, 而国民经济的发展制约着售电量的大小, 并且线损率的高低却是电力企业规划设计水平、生产技术水平和管理水平的综合反映。
2 配网线损管理的现状及问题
目前, 我国线损严格按照电压分级进行管理, 其中35k V及其以上电网的线损较低, 10k V和380V网损历年来居高不下, 高损线路较多, 与国际水平相比较平均线损高出6%的水平, 对于电力公司的总体效益产生了负面作用, 同时也造成了电力能源的浪费, 文中我们以10k V电网线损进行详细的分析。
2.1 10k V线损量化不够
抄表员在进行手工抄表时, 只能挨家挨户进行抄表, 抄完全部用户需要很长一段时间;即使进行自动远程抄表, 也要逐个通信完成抄表, 由于通信耗时, 遍历全部用户也要数小时, 相差1h的用户数据相加也是不行的, 除非抄定时冻结表底, 在保证对时误差小的情况下才能够保证用户数据的时间段清楚, 相加才有意义。同理, 也要求同时抄变电站出线电能表, 相减才有意义。
2.2 10k V线损居高不下
社会分析以及实际情况证明, 我国10k V线损偏高并且一直居高不下, 而偷电漏电是导致10k V线损较高的主要原因, 从理论上来说线损较高是由于运行的方式、配置不合理引起的, 这两点会引起理论上线损的增高, 与偷电漏电相比较, 这两点原因显得无足轻重。
2.3 浑水摸鱼、偷漏电现象严重
目前来看, 国家的高耗能产业不再得到政府的宏观调控, 在这些高耗能企业成本总额中电力支出是主要部分, 百分比达到30%以上, 为了跟大型企业竞争、盈利, 想尽一切手段地偷电, 由此来节省电费;一些公司内部成员在线损比较混乱的时候, 做同流合污之事, 协助一些用户偷电, 通常我们以为是漏电。由此可知, 偷电漏电有非常广大的市场需要, 在客观的金钱诱惑下, 在企业内部有机可乘的条件下, 导致了目前偷电漏电现象严重。
2.4 反窃电措施与窃电招数层出不穷
针对一些用户的盗窃手段, 供电部门做出了相关的预防措施, 比如说常见的“封变出口、低改高、封端子、封表”等措施, 在市面上也出产了很多的反偸反盗设备, 有一些甚至还向相关部门申请了专利。在偷电与反偸电的不断争斗中, 就像小偷跟公安一样, 总是你来我往, 今天你占上风, 也许明天就是我占上风, 窃电手段源源不绝, 反盗电的方案设施虽然也在不断的提高, 但是相对于窃电手段来说总是落后, 这就导致了窃电的用户越来越多。
2.5 管理办法难落实
各级电网企业非常重视线损管理, 营销岗位上的领导与员工兢兢业业, 想出了不少管理办法, 制定了一系列规章制度, 对于降低线损起到了非常积极的作用, 但在实际工作中仍有一定的难度, 主要表现在规章中的指标已量化, 而线损数据模糊, 人为调整数据后奖罚有失公允, 罚不能到位, 被管理者不是将注意力集中到降线损的措施上, 而是放在了关系上, 毕竟修改数据报表比降真实数据容易。
所有的电网产业都十分关注线损率的高低, 不管是企业管理层还是基层员工研究出很多针对线损的管理方案, 出台了系统的规章制度, 对线损的管理起到了很大的正面作用, 但是在现实操作者还是有很大的障碍, 因为规章制度中的各项数据已经稳定化, 而线损数据却一直在变化, 针对人为调整数据的奖罚上有些不一致, 处罚不能完全到位, 管理上操作困难;被管理的人员不是去思考怎么降低线损程度, 而是在想怎么去修改数据, 毕竟简单的修改要比实际降损容易的太多。
3 加强配网线损管理效能监察
3.1 法律手段加强配网线损管理
相关企业应着重应用法律手段, 对窃电情节严重、证据属实而造成犯罪的用户, 我们应当直接交予司法部门, 要求司法部门对其进行法律严惩, 并且同时动用新闻媒体的力量, 对社会上的用户进行用电相关法律知识的宣传, 让广大的用户对窃电的做法以及引起的严重后果有深刻的了解和认知, 在社会层面上营造一种合法用电、遵守规章制度用电的良好氛围。
3.2 明确效能监察目标以及强化效能监察分析
电力企业要把每条线路的情况考虑清楚, 所有的供电企业的线损数据进行精确的核查, 每一个供电所都必须为年度线损指标作出自己的贡献, 指标进一步分解, 分解到台区甚至每一个基层工作人员。同样的电力企业要建立一套系统的奖罚体系, 把线损和每一个人的业绩联系起来, 有奖就有罚, 严格考核, 让效能监察分析制度变得更加完善, 各电力部门要定时召开相关的分析会议, 严谨的去分析线路管理、时间、抄表时差、负载等等原因导致的线损浮动情况, 有理有据的制定出降损以及跟班调查的方案, 准确的找到减少线损的方向。
3.3 督促责任部门加强技术和管理降损力度
加强对各责任部门技术监督, 强化管理。 (1) 对计量管理中存在的不足, 制定严格的管理标准; (2) 加强抄、核、收管理, 实现分线、分台片考核, 增强供电职工的责任心。通过对前期线损分析和现场督查, 以监察建议书等形式督促营销、多经、供电所等责任部门加强表计轮换和用电检查工作, 要求对各关口表计分期分批进行轮换, 不断提高计量的准确性。持续开展用电检查, 重点加强对高损线路、高损台区的营销普查, 重拳查处窃电和违章用电行为, 全力堵塞营销漏洞。
3.4 加大技术和资金投入
随着近几年窃电手段越来越智能化, 供电企业要遏制窃电的发生, 就要加大技术和资金投入, 变“事后堵漏”为“事前防范”。例如, 按上面介绍的技术方案, 构建用电监察系统, 在实现自动抄表、负荷控制的基础之上, 完成线损在线统计、重灾线路排队、异常用电户的判别等功能, 控制窃电发生。
3.5 培养一支高素质的用电稽查队伍
用电稽查工作作为原则性强、技术水平要求高的工作, 既要有全体职工的共同参与, 更要有一支思想作风好、技术过硬的专业队伍。在稽查管理工作中, 制度要严, 教育要勤, 反腐倡廉, 奖惩分明, 有一支高效廉洁、具有高度责任感的队伍, 是开展用电稽查工作的重要保证。
4 结束语
综上所述, 降低配网线损是电力企业获得经济效益最有效的措施之一, 加强配网线损的管理和效能监察对于电力企业有非同凡响的意义。这就要求电力企业定期进行线损分析, 及时制定降损措施实施计划, 并制定确实可行的网损率计划指标, 完善我国电网规划设计和电网改造工作, 从而带动整个线损管理工作迈向一个更高的层次。
参考文献
[1]彭建春, 王春生, 杨期余, 卜永红, 常双宪.配电网线损集成管理系统[J].中国电力, 2013:11~13.
[2]刘洁, 邱明德, 余熙.配电网性能分析数据库及其管理系统的建立[J].电力系统自动化, 2012:13~15.
[3]施流忠, 杨东俊, 刘巍, 丁心海.配电网线损理论计算与分析系统的开发研制[J].供用电, 2011:12~15.
篇4：效能监察整改建议书
关键词：物资采购；监察；管理效能；建议
前言：近几年，随着我国社会发展的加速和市场结构的调整，国有企业（特别是央企）的物资采购工作也随之变得更加复杂，物资采购的效能直接影响整个企业运行的质量和效益，加强对物资采购管理工作的效能监察，是保证企业各环节能够流畅运行的保障。
1.加强对物资采购人员廉洁从业教育和监督管理势在必行
当今社会越来越注重从业人员的道德品质和业务素质，企业在培养物资采购人员时，更要兼顾业务能力和思想素质的共同进步，这样才能培养出企业真正需要的人才。物资采购人员的素质和能力对其工作的质量和效率有着重要的作用，廉洁从业教育有利于促进物资采购人员在工作中正确对待自己的职责。
加强物资采购管理，就要不断加强对物资采购人员的廉洁从业教育和监督，企业对此要有详细的培训和教育计划，定期组织业务知识培训和廉洁从业知识学习，时刻警钟长鸣，不仅能让他们更好地熟悉业务以及相关的技能，同时也加强了他们的廉洁思想意识，拒绝腐败，树立科学的人生观、世界观和价值观，以及培养起良好的道德水平和职业道德。企业可以通过召开广泛的廉洁从业教育和宣传讲座，规范企业物资采购人员的思想和行为，使物资采购团队更加富有活力，促进物资采购业务处于健康有序的进行，有利于整个企业的运行更加科学合理。
2.优选采购技术方法
物资采购中，采购技术非常重要，先进的采购技术能够提高采购工作的质量和效率。首先，要对当前市场情况进行调研，根据调研结果设计采购方案，这样有利于企业量身定做物资采购方法，尤其是经济上，既可以降低采购费用，又可以采购到质量较好的物资；其次，优化采购管理，严格按照规范进行操作，例如，在招标比价采购的过程中，严格遵守公开公平公正的原则，并加强对招标采购过程的监察，尤其是在大宗、大金额、关键物资的招标采购中，监察是必不可少的。
现在还有很多人存在利益至上的观念，工作中难免会出现一些被经济利益所驱使的现象和行为，所以无论选择怎样的采购技术，采购工作都必须接受监督。物资采购中既要提高技术水平，在竞争中处于有利的地位，又要有先进人才的保障，这样才能保证物资采购工作的科学有效的进行，以便在激烈的竞争中取得一席之地。
3.改善监督管理技术和方法，充分利用信息技术进行监督，进一步提高检查工作的效率
随着经济的迅速发展，科学技术水平也得到了进一步的提高，尤其是在信息技术的发展方面，我国已经逐步进入信息化时代，油田企业在物资采购效能的监察工作方面已经开始采用信息技术管理，信息技术的监控和管理能够及时、快捷的对其产生的问题进行解决和处理，例如，油田企业加强完善信息监察的技术和设备，为企业在物资采购效能监察工作创造良好的环境和氛围，提供先进的技术，更好地促进监察工作的科学有效的进行。传统的监察工作通常是由工作人员亲力亲为的到达现场进行观看或监督，这样既浪费人力、物力，又浪费工作时间，由以上可知信息技术代替了人们的脚步，并且更加省时省力的处理监察工作中的问题，提高了检查工作的质量和效率。
4.物资采购的监督执法制度有待于完善，需要各监督部门的积极配合
目前我国对物资采购监督工作的制度体系还处于积极的探索之中，在物资采购的监督执法的制度规定等还有待于进一步完善，当前的监督执法制度在实际的工作环节中，容易产生责任不清，其工作环节、流程等都是比较复杂的，在采购的时间上跨度较长，制定的物资采购等工作计划可操作性不强。这就要求进一步加强物资采购制度建设，强化对供应商和项目以及评委库等各项内容的科学有效管理。
另外加强领导的监督检查工作的同时，还要注意统一各个系统和部门的相互配合，给予支持和帮助，这样就会充分调动一切可以调动的力量，加强油田企业物资采购工作的监督和检查工作。总之就是加强领导和各部门的配合，明确工作分工，制定详细实施方案，加强各个纪检监察部门等领导和工作的运行体制，保证各个部门的监督检查工作的顺利进行和完成，提高我国油田企业物资采购工作质量水平。
小结：
综上所述，关于物资采购效能监察工作的思考需要周全，包括采购人员的思想、采购的技术、设备、制度等都要达到一定的高度，采购人员工作在一线，思想素质能力很重要，技术设备是物资采购的必需品，领导的监督和检查也是不可缺少的，另外不可缺少的是制度的保障，这样才能从根本上保证油田企业的物资采购效能的合理释放，使其各项工作得以正常的运行，促进整个企业运行处于良好的状态，使企业在社会的竞争中处于有利的地位，进一步提高企业参与社会的竞争力。
参考文献：
[1] 梁秀华，陈丽娜，李庭蕊.开展物资采购管理效能监察的相关思考[J]. 管理观察. 2014（19）
篇5：2011年效能监察整改落实报告
按照市局2011年8月15日对我局下发的行政效能监察建议书，我局针对存在的问题进行了认真整改落实，现将有关情况报告如下：
我局2011年行政效能建设工作存在以下问题:一是中层股所长开展“百人进千企”活动措施不够扎实、资料不够完善；二是存在办税公开内容不完全、形式不到位、未配备专职咨询导税人员、评价器无法导出数据、电子显示屏和触摸查询机内容更新不及时等问题。并提出了监察建议：一是班子成员和中层股所长要深入开展“百人进千企”的“大走访”活动，每人至少走访10户以上企业，通过走访切实为企业排忧解难办实事，推进纳税人对地税工作的满意度不断提高。二是认真培训办税厅服务人员，切实抓好办税服务制度贯彻落实，进一步提高评价仪、查询机等设备的使用效率。加大明查暗访力度，促使纳税服务“软实力”不断增强。
针对以上提出的效能监察建议书。我局结合实际，从以下几方面进行了整改落实：
一、大力开展“大下访”活动。一是在七月下旬和八月份利用一半月的时间，由分管领导带队，各股室成员组成“大下访”工作队，结合“三问三治”工作方案，先城区后基层对210户企业、个体进行了大下访活动，收集意见建议21条，经归纳整理为三条：一是畅通发票领购环节和代开票环节手续，解决
偏远纳税人领票难的问题；二是加强税法知识宣传力度，扩大宣传途径，提高纳税人税法遵丛度；三是增强服务意识，提高服务质量，简化办税程序，最大限度的方便纳税人。对纳税人提出的民见和建议，我局一是对基层税务所要求上门服务、预约服务，对辖区纳税人较为密集的镇定员住镇服务解决领票难的问题，二是进一步落实“简并征期”和“简易申报”制度的落实力度。三是进一步加大同城通办工作力度，最大限度的方便纳税人。四是将进一步拓宽科法宣传工作力度，对新出台的税收政策及时送到企业手中。
二、加大干部培训力度。为尽快提升办税厅新录用干部的业务和服务水平，我局聘请了3名兼职教师，利用一个周时间进行业务和礼仪表方面的培训，并给统一服装，同时，给大厅配备业务素质高、工作经验足的老税干亲临指导，手把手的传授，目前四名干部均能熟练办理各类涉税业务。
三、加大硬件投入力度。针对办税厅硬件涉施陈旧和残缺不全等问题，我局由主要领导带队，相关领导和部门负责人组的检查组，深入辖区各办税厅亲自察看，一一登记，全面配齐。
四、加大明查暗访力度。7月下旬以来，针对行风测评和重点评议工作的新要求，召开了全县地税系统行风测评和重点评议工作动员布署大会，制定了实施方案。县局主要领导和分管领导不定期深入基层，明查暗访，每到一处广泛听取乡镇党委领导、人大、政协委员、纳税人的意见建议，发放“行风重点评议意见函”134份，公开发放“致人大代表、政协委员、行风监督员和纳税人的公开信”300余份。对收集的意见建议由负责落实的部门和责任人在一定范围内进行回函，并做好落
实中存在的问题进行跟踪检查。
通过本次效能监察，我局进一步认识到工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，不断加强我局行政效能建设工作。
篇6：机电部效能监察整改落实情况报告
一、检查情况说明
xx年xx月xx日，公司效能监察小组对机电部安全隐患治理闭环管理开展效能监察，重点监察公司第一季度机电运输质量标准化验收及第一季度机电运输安全专项检查的复查情况。通过检查，机电部安全隐患闭环管理暴露出一些问题，效能监察小组针对查出问题提出监察建议、整改意见。
二、发现的主要问题及原因分析
1.各矿井上报的安全隐患整改方案缺失；
2.各矿井安全隐患整改情况检查后，未编写复查情况报告，安全隐患治理闭环管理不完善。
三、针对发现的问题提出的监察建议
1.认真学习机电管理办法，分清责任，提高认识，夯实基础工作，规范本部门监督管理职能；
2.梳理本1-6月各项机电运输安全检查的问题，要求矿井制定整改方案，落实整改责任人，限定整改期限；
3.机电部按整改期限及时跟踪落实完成情况，并编写复查报告，完善安全隐患治理闭环管理。
四、整改落实情况汇报
1.各矿井上报的安全隐患整改方案缺失。针对此项问题，机电部指定专人负责联系各矿井，要求按检查时间再报一份安全隐患整改方案，并分类存档。
责任人：xxx
整改期限：xx年xx月xx日
2.各矿井安全隐患整改情况检查后，未编写复查情况报告，安全隐患治理闭环管理不完善。针对此项问题，机电部安排专人到个矿井复查安全隐患治理情况，并填写复查情况，由矿井领导签字确认。
责任人：xxx
整改期限：xx年xx月xx日
五、取得的成效
通过认真学习机电管理办法，提高了认识，明确了责任，对缺失的档案、记录及时补充完善；同时，也完善了本部门对于安全隐患整改的闭环管理。
机电部
篇7：效能监察建议书
根据公司20xx年效能监察工作的安排，公司效能监察工作小组于5月至9月对公司商务策划业务流程进行了专项现场效能监察，对司属北方公司、广州经理部、深圳经理部、广西经理部等四个单位的20个项目进行了随机抽样，选取了7个项目进行了商务策划业务流程现场检查，抽样覆盖率为35%。效能监察小组将效能监察发现、建议、决定与商务部负责人以及上述相关单位经办人、业务管理负责人进行了及时沟通，现场形成了4份效能监察发现报告和效能监察建议书3份及1份效能监察决定，要求各单位针对整改建议书加以改进和完善，进一步提高商务策划管理水平。现将本次效能监察具体情况汇报如下：
一、商务策划业务流程整体情况
在公司《项目商务管理流程手册》20xx年5月10日颁布以来，通过本次效能监察发现所抽查的单位基本都能按公司管理流程手册要求，对新项目均进行了项目商务策划，所选取的样本均签订了项目目标管理责任书。各项目对合同履约策划、成本策划、二三次经营策划及现金流量策划等方面在工程实施过程中取得了明显效果，通过进行商务策划后，公司项目平均利润率有所提高，项目管理上水平进一步得到提升。但由于各单位基础管理水平存在差异，各单位项目商务策划水平各异。制度漏洞和现有制度的不合理适宜的问题比较高，对项目商务策划的风险认识还不够深刻，导致商务策划制度不健全，存在比较多的制度漏洞和规定不合理的地方。
二、监察发现
本次项目商务策划效能监察选取了四个单位随机抽取了7个项目进行了项目商务策划业务流程专项效能监察，通过本次效能监察，共发现合格项260项，不合格项99项，其中制度充分性监察发现62项合格项，71项不合格项，流程制度的适宜性监察发现47项合格项，15项不合格项，项目商务策划执行过程符合性监察发现56项合格项，5项不合格项，执行结果有效性监察发现95项合格项，8项不合格项。
(一)商务策划流程管理制度建设充分性方面
经过检查公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19个方面制度漏洞与缺失，具体包括以下方面。
1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”;
2、制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
3、“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”;
4、“合同履约风险策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录”;
5、“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”;
6、“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录”;
7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”;
8、“项目成本测算数据修正”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”;
9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”;
10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工作方法”;
11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”;
12、“商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法”;
13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工作方法”;
14、“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”;
15、制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
16、制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
17、制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
18、制度规定中，没有明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
19、制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。
(二)项目商务策划业务过程符合制度要求的符合性方面
经抽取项目商务策划业务样本，对照公司商务策划管理规定和流程，发现业务执行过程有5处没有遵循制度规定，具体包括以下方面。
1、抽取XXX项目商务策划业务样本，发现“招投标资料移交”步骤，在进行资料移交时，没有移交制度规定的“调价清单、工程量计算底稿、施工图预算工程量计算统计表、合同两级评审记录、投标报价交底”的资料;
2、抽取XXX项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定：“对可能存在的成本风险进行识别，制定措施，并明确项目管理模式、工作包的划分和对成本控制过程的职责进行划分”;
3、抽取XXX项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定，形成“《项目成本策划书》(包含成本测算汇总表及各明细表)”;
4、抽取XXX项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定，进行“可能存在的成本风险及相应控制措施;成本控制过程的职责划分”;
5、抽取XXX项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定“《合同履约风险策划书》审定稿，根据各类计划，施工图预算工程量，成本询价资料、招投标资料、合同交底资料、公司(分公司)资源、国家法律法规、市场生产要素状况、有价值的历史数据、项目团队的能力和水平等;在理解和识别合同条款的基础上制定相应的控制措施，包括项目预计盈利空间及主要盈利项目(含二三次经营)”。
(三)项目商务策划业务执行效果的有效性方面
将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况进行了逐项统计，与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体如下。
1、B类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求;
2、C类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求;
3、A类项目在20xx年1月的月末毛利率为7.5%，低于目标管理责任书8%的要求;
4、A类项目在20xx年8月的月末毛利率为7.9%，低于目标管理责任书8%的要求;
5、B类项目在20xx年9月的.月末毛利率为6.3%，低于目标管理责任书8%的要求;
6、C类项目在20xx年9月的月末毛利率为7.3%，低于目标管理责任书8%的要求;
7、A、B、C类项目整体汇总，在20xx年1月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求;
8、A、B、C类项目整体汇总， 20xx年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求;
(四)项目商务策划流程设计的适宜性方面
按照制度规定需要内控、简洁、直观、清楚、可操作、管用的适宜性要求，经过对现有公司商务策划管理规定和流程制度的适宜性检查与分析，发现目前制度规定中，存在15处不适宜的地方，具体包括以下。
1、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的《招投标资料移交清单》，表格内容设计未全面反应“工作标准”，表格设计不合理;
2、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作标准”里，将“招投标资料移交清单”填制好后，没有说清楚应交谁审核，还是直接移交资料，不需要审核;
3、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作方法”里， “招投标资料移交清单”的填制依据没有说清楚，即填写移交清单时，依据什么来填写;
4、制度规定中，“合同履约策划”步骤的《合同履约风险策划表》，表格内容设计未全面反应“工作内容”栏的“三项工作内容”，表格设计不合理;
5、制度规定中，“合同履约策划”步骤的“工作方法”没有规定清楚，如，“对合同一般条款的进行识别、合同条款主要风险进行分析”的“工作组织方式”和“工作方法技巧”没有明确说明，“在理解和识别合同条款的基础上，制定相应的控制，落实实施职责和工作流程”的“工作依据、工作组织方式和工作技巧方法”没有明确说明;
6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中没有规定清楚。
7、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作方法”，“评审合同履约风险策划”的“工作依据和工作技巧方法”没有明确的说明;
8、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作记录”的“《项目成本策划书》(包含成本测算汇总表及各明细表)”没有全面反映“工作内容”，表格内容设计不合理;
9、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作标准”，“项目成本策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核，制度中没有明确要求;
10、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作方法”，“项目成本策划”的“工作方法技巧”，制度中没有明确说明;
11、制度规定中，“项目成本测算数据修正”步骤的“工作方法”，“项目成本测算数据修正”的“工作组织方式和工作方法技巧”，制度中没有明确说明;
12、制度规定中，“现金流策划”步骤的“工作标准”，“现金流策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核审查，制度中没有明确要求;
13、制度规定中，“项目目标管理责任书的签订”步骤的“工作标准”，“项目目标管理责任书的签订”完后，其“工作质量”要求，制度中没有明确;
14、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“责任部门”，根据业务过程符合性检查记录显示，业务的实际执行责任部门是“项目和分公司商务”共同负责完成，原来制度规定，“责任部门”为“商务部”，存在制度规定不适宜问题;
15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”，制度中没有明确说明。
三、原因分析及监察建议
从全部发现的不合项分布看，不合格项主要集中在制度建设充分性、适宜性两个方面，表明公司的商务策划制度和流程的执行情况还是比较到位，但是制度本身的健全程度和合理适宜程度有比较大的提升空间，完善和改进制度是更重要的管理措施。因此，鉴于以上问题，效能监察工作小组提出以下监察建议和决定。
(一)制度完善与补充方面
建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：
1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗”;
2、在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
3、“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”;
4、“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录”;
5、“项目成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”;
6、“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录”;
7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”;
8、“项目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准”;
9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”;
10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作方法”;
11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”;
12、“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法”;
13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作方法”;
14、“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗”;
15、在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
16、在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
17、在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
18、在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”;
19、在制度规定中，明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。
(二)制度修改与改进方面
对现有的商务策划管理规定和流程制度，需要作以下对应的修改，或者改进，具体如下：
1、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的工作表格《招投标资料移交清单》内容按照“工作标准”的内容进行修改，使表格的内容全面反映对工作的要求;
2、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作标准”里，将“招投标资料移交清单”填制好后，应说清楚是否应交谁审核，还是不需要审核直接移交资料;
3、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作方法”里， 规定清楚填写移交清单时，依据什么来填写;
4、制度规定中，“合同履约策划”步骤的《合同履约风险策划表》，对表格内容进行修改，使表格内容全面反应“工作内容”栏的“三项工作内容”;
5、制度规定中，“合同履约策划”步骤，明确说明“对合同一般条款的进行识别、合同条款主要风险进行分析”的“工作组织方式”和“工作方法技巧”，明确说明“在理解和识别合同条款的基础上，制定相应的控制，落实实施职责和工作流程”的“工作依据、工作组织方式和工作技巧方法”;
6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中应该规定清楚。
7、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作方法”，明确说明“评审合同履约风险策划”的“工作依据和工作技巧方法”;
8、制度规定中，修改“项目成本策划”步骤的“工作记录”的“《项目成本策划书》(包含成本测算汇总表及各明细表)”的内容，使表格全面反映“工作内容”;
9、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作标准”，“项目成本策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核，制度中应明确要求;
10、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作方法”，应明确说明“项目成本策划”的“工作方法技巧”;
11、制度规定中，“项目成本测算数据修正”步骤的“工作方法”，制度中明确说明“项目成本测算数据修正”的“工作组织方式和工作方法技巧”，;
12、制度规定中，“现金流策划”步骤的“工作标准”，“现金流策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核审查，制度中应该明确要求;
13、制度规定中，“项目目标管理责任书的签订”步骤的“工作标准”，“项目目标管理责任书的签订”完后，其“工作质量”要求，制度中应该明确;
14、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“责任部门”，根据业务过程符合性检查记录显示，业务的实际执行责任部门是“项目和分公司商务”共同负责完成，原来制度规定，“责任部门”为“商务部”，建议进行修改;
15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，制度中明确说明“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”。
(三)制度贯彻执行方面
建议商务合约部对公司商务合约人员进行一次项目商务策划管理规定与流程制度的知识培训，进一步提高商务策划技能。
(四)制度执行效果方面
将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况,与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体为：B类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求;C类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求;A类项目在20xx年1月的月末毛利率为7.5%，低于目标管理责任书8%的要求;A类项目在20xx年8月的月末毛利率为7.9%，低于目标管理责任书8%的要求;B类项目在20xx年9月的月末毛利率为6.3%，低于目标管理责任书8%的要求;C类项目在20xx年9月的月末毛利率为7.3%，低于目标管理责任书8%的要求;A、B、C类项目整体汇总，在20xx年1月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求;A、B、C类项目整体汇总， 20xx年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的。 经过与业务经办人员、业务管理负责人沟通，作出以下监察决定：
1、对以上8个方面未实现管理责任目标的原因进行查找;
篇8：效能监察整改建议书
【关键词】效能监察；长效；机制；建设；企业；发挥；作用
企业效能监察是围绕企业经营管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动，是对企业监督的再监督，管理的再管理。效能监察是企业内部纪检监察部门履行职责、深化监督管理职能的有效手段，是从源头上预防腐败、治理腐败的有效途径。开展企业效能监察工作有利于加强企业管理和监督，堵塞漏洞、建章立制，改变有法不依、有章不循、违章不纠的现象，从而达到不断提高企业经济效益的目的。企业效能监察工作经过近几年的运行和发展，已初步建立了一定的规范化操作程序，但要保证效能监察进一步规范化运作，则必须建立健全促进效能监察工作发展的长效机制，使其更好的为企业发展服务。
一、影响企业效能监察工作长效机制建设的主要因素
一是思想认识。思想决定行动，没有明确的思想认识，就不可能有强力的行动。虽说效能监察工作在企业中已经运行多年，但部分同志在思想认识上，依然不能摆正对效能监察的认识，总认为效能监察也是监察，你就是找事的，他们还认识不到效能监察是改善管理，促进监督的有效手段。因此，不支持，不相信效能监察工作的事还存在，这将成為建立企业效能监察长效机制的根本阻力。
二是领导体制和运行机制，是影响效能监察长效机制建设的根本。企业效能监察专业性强，工作内容涉及面广，强有力的领导体制和科学的运行机制是有效实施效能监察的前提。在实际工作中，由于企业效能监察大多数是平行监察，在同级之间进行，效能监察工作人员没有任何特权可言，有的企业主要领导重视不够，不能结合企业生产、经营、管理的重点和关键环节，有针对性地开展工作，导致效能监察流于形式。效能监察没有法律规定，缺乏刚性依据，使领导是否重视，成为做好效能监察工作的关键。如果领导不重视，效能监察工作只是流于形式，成为纪检部门的“独角戏”，难以取得实际效果，更谈不上完善制度建设了。
三是企业内部监察力量的协调是影响效能监察工作长效机制建设的关键所在。效能监察工作是由企业纪检监察部门发起，使企业生产、经营、管理活动进一步走向规范化运作的有效手段。这就需要整合企业内部的各种监督力量，充分调动审计、财务、管理等职能部门的积极性，建立起一个完善的、全方位、全过程的效能监察领导体系、工作制度、操作规程和运行机制，才能取得良好的效果。
四是奖惩激励机制。任何事情没有奖惩和激励机制的配合，就无法长久，效能监察工作要建立长效机制，就必须建立与之相适应的激励机制，这样才能使效能监察工作不断创新，长久发展，不断完善。在实践中，要建立严格的责任追究、奖惩和激励机制，才能有利于效能监察长效机制的建立。
二、充分发挥企业效能监察工作作用，大力开展效能
监察长效机制建设
企业效能监察主要发挥预防、监督、促进和保障作用， 能不断规范企业行为，完善制度、堵塞漏洞，从而达到增加企业效益的目的。我们必须开展效能监察长效机制建设，使其溶入制度，形成规范，更好的为企业建设服务。
（一）加强宣传教育，改变思想观念，打牢效能监察长效机制建设的思想基础。纪检监察部门要加大宣传教育力度，用近年来效能监察的成果进行宣教，使广大干部职工，特别是领导干部能够充分认识到效能监察的积极作用和对企业效益的促进。让干部职工认识到效能监察是规范企业生产、经营、管理的有效手段，它能使企业的发展更加健康，从而得到广大干部群众支持，才能建立效能监察长效机制。
（二）建立和完善企业效能监察的领导体制和运行机制，理顺关系，打牢企业效能监察长效机制建设的运行基础。目前在企业效能监察工作中，重选题立项，而轻机制建设的情况比较普遍，说到底，还是对效能监察工作不够重视。部分企业效能监察工作只是个别人员在做，而且仅仅针对所选项目，项目做完了，这项效能监察工作也就算完成了。而要建立效能监察工作的长效机制，则必须从制度入手，建立全过程的监督监察体系。这就要求企业必须建立由党委直接领导，纪委组织协调，纪检监察部门组织实施的领导和运行体制，形成党政齐抓共管的局面，只有这样才能建立效能监察工作的长效机制。
（三）加强制度建设是效能监察长效机制建设的关键。在日常效能监察工作中，监察部门紧盯效能监察项目，而不重视制度建设的现象时常存在，这是重结果，轻过程的具体体现。要建立效能监察长效机制，就必须重视过程监督，通过过程监督，发现漏洞和制度缺陷，不断完善管理和监督制度。通过一个项目，完善一项制度，规范一个流程，从而达到用制度规范监督监管的目的。
（四）建立严格的奖惩机制是效能监察长效机制建设的有力保障。企业开展效能监察工作目的在于不断提高工作效率与质量。建立和完善与之相配合的奖惩机制尤为重要，将效能监察与效能奖惩同步结合，奖优罚劣，奖勤罚懒，真正起到鼓励先进、鞭策后进的作用。使广大干部员工对效能监察有信心，能够看到实效，有利于效能监察工作的进一步开展。有压力才能有动力，通过奖惩，才能给效能监察工作注入活力，使其不断发展。
（五）要建立效能监察长效机制，必须把效能监察与企业生产经营管理工作紧密结合起来。企业效能监察工作只有和企业的生产经营管理工作相结合，才能贴近实际，做到有的放矢，否则，效能监察工作就成为无本之木、无源之水，就无法长久发展。一要与企业负责人综合业绩考核相结合，不断完善综合业绩考核与奖惩制度。二要与国有资产管理相结合，强化监督检查。三要与企业重大事项的管理相结合，保证企业健康发展，有效运转。只有抓住企业发展的关键环节，效能监察工作才能取得良好的效果，长远发展。
多年来的效能监察工作实践证明，效能监察是企业改革和发展的一项重要工作，是强化内部管理和监督的有效措施；也是促进反腐败斗争深入开展的重要方法；是纪检监察部门为经济建设服务的有效途径。必须建立起强有力的效能监察领导机构，健全相关规章制度，整合各种监督力量，逐步建立效能监察长效机制，才能充分发挥效能监察对企业发展的推动作用。
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