综合采购员岗位职责

2024-06-26

综合采购员岗位职责（通用12篇）

篇1：综合采购员岗位职责

综合采购员岗位流程

为明确物料采购员的工作任务、权限和责任，加强物料采购供应管理。造就一支高素质的员工队伍根据部门职能及工作要求，特制定各综合采购员工作职责和工作流程如下：

一、岗位职责

（一）在采供部经理的领导下，在公司各相关部门的业务指导下，负责全司生产用等物资的采购工作。

（二）采购员必须加强学习物资采购、管理知识，提高自己的综合素质，自觉抵制不良的思想和行为，加强洁身自律，遵守物资采购纪律，严格按计划，按合同及领导要求进行物资采购工作，不得任意越权采购。

（三）认真执行物资采购制度、规程（标准），努力完成分工负责的物资采购工作和协助其他采购人员搞好物资采购工作，配合仓储人员搞好仓储物料管理、保管工作。

（四）物料采购的原则严格按照“主要物料供应商名单”中的单位择优择价采购。

（五）签订物料采购合同时应遵守物料部制订的物料购进计划按照规格、数量、厂商等进行。

（六）采购人员应熟悉物资供应渠道、行情，随时注意市场信息的变化和资源短缺情况，了解熟悉采购物资的性能、规格和质量标准，握物资使用、保管情况，及时提供物资采购意见，以供领导参考、决策。

（七）在保证质量的前提下，坚持最低价原则，做到货比三家，努力降低物资采购成本和厂生产成本，保证生产计划正常进行。

（八）做好日常工作记录，了解采购物资的使用情况，主动征求意见，保证采购物资的质量、数量和时间要求，发现问题及时处理。及时汇报采购信息、情况。

9、服从领导工作安排，完成领导分配的其他工作任务。

二、工作标准

（一）非特殊情况上下班时间为：

上午：8:00上班→清洁秘书室→文秘工作或其他接待、礼仪工作→11:30下班。

下午：2:30上班→文秘工作或其他接待、礼仪工作→5:30下班。特殊情况需安排加班必须无条件执行，节假日期间安排轮流加班，因病因事需要请假时，必须提前报告分管领导，待安排好相关人员接替工作后方可外出。（迟到、旷工按公司相关制度处理，迟到每次计扣考核分2分，旷工每次计扣5分）

（二）采购合格率。（是否按质按量进行采购工作，不合标准每次计扣考核分1分）

（三）采购及时性。（是否及时按照其他部门需求开展采购工作，拖延一次扣考核分1分）

（四）供货商管理情质量（是否能够提供完整的供货商信息，并及时更新，未按规定实施每次计扣考核分1分）

（五）严格遵守公司“三条禁令”（违反其中一条则直接开除处理或退回人力资源部）。严格遵守公司各项制度，违反公司制度按照相关处理办法执行并每违反一次计扣考核分5分，实行双叠加处理。

（六）严格遵守保密守则，杜绝将公司文件、机密对外泄露，禁止在公共场合讨论公司重大机密。（因泄露公司机密造成公司损失的作直接开除处理或退回集团人力资源部）

（七）对公司有突出贡献的根据贡献程度由后方管理委员会协定加一定绩效考核分。

三、考核及运用

（一）日常工作行为由集团后方管理委员会或部门负责人现场监督计分办法实行现场计分，月末根据计分核算计发绩效工资，半年统计表现较差的人员下调一个职级工资，全年表现较差的年末予以淘汰处理，全年表现优秀的结合评优方案优先考虑评优或晋级或上调一个职级工资。

（二）个人10%月绩效工资兑现办法：考核分≥90分为优秀，发放100%绩效工资；＜90以下按照相应百分比发放绩效工资，如当月考核分为85分，绩效工资为100元，实际发100元*85%=85元。90分及以上为优秀、80-89为合格、70-79为及格、69分以下为不及格。

篇2：综合采购员岗位职责

1、每日根据前日送货单填写材料采购入库单，送品质-仓库签字，确认合格后入电子台账，入库单第一联仓库留存，第二联入当月采购账簿，供应商开来发票后附发票后面，第三联留存，每月装订一本，以便以后查询及审核；

2、接收生管下发的BOM表，需采购的做采购计划（包括到货日期），让王厂和尹总签字，货比三家，订货合同让尹总签字确认。如果指定日期供应商未送货进行跟催，报给生管最终到货时间。

3、根据仓库下发的耗材采购申请单，货比三家，选择合适的供应商采购耗材，确保安全库存。

4、供应商来料通知生管接收、品管检验。如品管检验合格入库，不合格退货。

5、供应商材料发生质量问题及时沟通，协调解决办法。

6、每月30日与供应商核对当月采购金额；

7、每月30日和仓库管理员核对本月材料入库总金额和耗材入库总金额，供应商每月采购合计入材料采购及应付账款对比表。

8、每月8之前日接收供应商对账后开具的发票，抵扣联入本记账/电子帐，发票联粘贴费用报销单据并附入库单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后发票联和抵扣联一并交财务车江伟，9、每月8日制作当月材料采购及应付账款对比表、付款计划发送综合管理部肖宁汇总后发给集团刘福华主任；

10、每月12日制作供应商风险分析表发给综合管理部肖宁汇总；

11、供应商货款支付，先打资金计划，经王厂、候总、车会计、张总签字后去财务领支票，发放支票要求当场开具发票/收据再进行支付；支付的发票或收据贴费用报销单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后交出纳，在支票支付明细单上签字。

12、每月1日根据综合管理部（肖宁）办公用品申请单，进行办公用品及劳保用品的订购工作；

13、每月5日更新供应商通讯录；

14、每月6日与财务出纳核对上月支付及现付明细；

15、王厂个人垫付的材料和耗材的明细登记，有发票的贴发票，没票的综合到一块找发票顶账，经所有领导签字后去财务清借款，并让王厂自己确认，在流水帐薄上签字。

邵莉

篇3：综合采购员岗位职责

1 出口外贸采购员岗位的定位

外贸采购业务在外贸公司中是一项很重要的业务。其包括两个方面:其一, 为了满足生产或销售需要从国外供应商购买产品, 也就是人们常说的进口;其二, 为了满足国外客户的需求, 根据客户的需求在国内寻求供应商, 购买产品来出口的采购业务 (徐俊, 赵永秀, 2011) 。为此, 外贸采购员岗位分为出口外贸采购员和进口外贸采购员两种。进口外贸采购员主要负责国内的企业从国外采购产品或原材料的工作。出口外贸采购员主要负责国外的企业在中国地区的采购业务。从出口的角度, 外贸采购员与外贸业务员、外贸跟单员、外贸报关报检员等共同构成外贸领域的基本岗位。随着外贸分工的细化, 外贸领域出现了多种外贸的经营模式, 出口外贸采购员的岗位在出口业务的传统外贸公司、外方采购代理、外贸服务企业中起到重要的作用。

2 出口外贸采购员的工作职责

外贸采购员是外贸基本岗位的一种, 它与外贸业务员, 外贸跟单员密切合作, 负责按客户的要求在中国采购到使其满意的商品。一般的外贸公司中, 外贸业务员与客户签订了出口合同之后, 由出口外贸采购员接手后续工作, 他们收集客户的采购信息, 然后根据熟悉的市场行情选择合适的供应商, 并与其进行商务谈判, 并签订采购合同。后续的跟单和货物检验工作可以由外贸跟单员来执行。另外, 在外贸采购员需求量较大的外方采购代理企业, 有时国外客户直接将订单需求告诉外贸采购员, 并由采购员负责选择供应商、签订采购合同, 并做完检验货物、安排装运和付款等履行采购合同的工作。

3 出口外贸采购员工作的重点

3.1 完善客户采购信息

出口外贸采购员专门为客户采购符合要求的产品, 这意味着对客户的需求应当充分了解。因此, 外贸采购员首先必须完善客户资料, 对客户提出的产品需求作出分析, 比如, 客户需要的产品的材质、功能、特性、以及需要的数量和要货的时间等等。针对客户的特定的要求才可以选择合适的供应商。对客户给的相关信息不明确的, 应及时与客户沟通, 特别是对于产品的材料成分和标签, 应满足国际标准的同时, 考虑不同国家的特殊要求。以LED灯为例, 在欧美国家比如英国, 对产品标示的要求比较高, 出口采购员应整理完善客户的采购信息, 然后向供应商详细说明, 避免在后续的报价和货物生产的过场中产生误解。

3.2 运用商务平台收集供应商资源

认真掌握了客户的需求信息以后, 出口外贸采购员通过运用各种商务平台收集供应商资源, 目前, 方便高效的商务平台有三大方面:第一, 是互联网商务平台;第二, 是规模化的批发市场商务平台;第三, 是日益成熟的会展商务平台。首先, 互联网信息日益发达, 网络商务平台已经成为出口外贸业务员最常用的渠道。通过阿里巴巴、中国制造等B2B网站, 实现网络采购。网络采购是指以计算机和网络技术为载体, 通过便利的网络工具寻找产品及供应商资源, 利用网络信息交流的便捷与高效进行产品的性能价格比, 并将网上信息处理和网下实际采购操作过程相结合的新型采购模式。其次, 产业规模化的今天, 中国的各大城市形成的许多大型的国际批发中心, 这些平台给外贸采购员直接快捷的渠道了解到厂家和产品。比如, 在广州就有多个成规模的大型批发中心:万菱国际精品批发中心、沙溪酒店用品批发中心等。还有周边顺德乐从国际家具批发中心、中山国际灯饰城等等。再次, 展会的商务平台也集中了各行业的优质供应商, 出口外贸采购员可以根据需要, 从不同行业的展会上收集到供应商的信息, 外贸采购员通过各种平台为海外客户寻找到合适的供应商。

3.3 制定外贸采购方案

专业的外贸采购员, 凭借其对市场的了解及专业的经验, 为客户量身制定外贸采购项目方案, 方案将采购的预算、采购供应产品的信息、供应商资料及采购的实施环节进行策划, 使客户的中国采购之旅个性化又专业化。比如, 广州市圣希纳公司是以服务为主的中小外贸企业, 依托珠三角成熟的产业链和较完善的外贸市场环境, 为大量国外散客提供外贸服务, 包括咨询、商务考察、外贸采购、报关报检、国际物流及转账支付等业务。他们的最多客户是酒店, 酒店的装修需要配套的家具, 从床、衣柜、电视柜、电灯到浴室配件, 这些产品很难由一个供应商全部生产, 该公司为酒店量身定做的采购方案, 并在广东顺德的家具生产基地和中山的灯饰城找到合适的供应商供货。

3.4 选择供应商

信息发达的现代商务, 让外贸采购员能及时获得丰富的供应商资源。然而, 如何确定最后的供应商作为海外客户的生产厂家, 是至关重要的一项工作。选择供应商的过程, 要考虑各种因素, 比如产品的报价、产品的质量、生产的规模、供应商的背景及地理位置等等。供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。最后, 外贸采购员根据订单的需要, 对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致, 如果有不一致的地方就不予考虑合作。外贸采购员向供应商提出样品需求, 看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。同时, 外贸采购员要通过技术分析, 要有检验部门的分析结果, 检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。如果符合要求的供应商可以进入外贸采购的供应链。

3.5 签订外贸采购合同

外贸采购员与供应商通过询盘、报价、谈判各种条款, 再经过各方面的综合考虑, 确定了供应商之后, 针对订单需要签订外贸采购合同。其属于内贸合同, 但是, 内容上与外贸涉及的内容相似, 包括品名、数量、单价、总价、装运期限、包装、唛头、付款条件、索赔解决方法、人力不可抗拒事故、迟交和罚款、仲裁以及附注等。签订采购合同是外贸采购员的重要工作之一, 它保障后续生产的顺利进行及供货的保障。

4 出口外贸采购员工作的难点

4.1 熟悉产品市场和行情

出口外贸采购员应对所负责购买物料的行情变化及市场存货的多少要能从多方面去分析, 并总结出一定的规律来, 做到心中有数。供应商提供的报价单, 外贸采购员要了解市场原料的最低价, 才知道怎样讲价, 要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。负责对供应商进行询价、比价、议价, 并将相关资讯 (如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等) 报采购部经理审批。收集一线商品供货信息, 对公司采购策略、产品原料结构调整改进, 对新产品开发提出参考意见。市场行情的调查、动态资讯收集、整理, 并汇报采购部经理, 以便及时调整采购策略。订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递, 确保供应商供应产品满足公司的需求。

4.2 掌握采购谈判技巧

出口外贸采购员必须让自己的采购技能及谈判技巧日益提升, 多方面全方位真正降低采购成本。首先, 要预先了解谈判对象。比如外贸采购经常和供应商进行谈判, 要了解对方的谈判目的、心里底线等, 还要了解对方公司经营情况、行业情况、谈判人员的性格、对方公司的文化、谈判对手的习惯与禁忌等。同时, 还要了解其竞争对手的情况。作为外贸采购谈判, 外贸采购员应了解其他可能和自己合作的其它采购商的情况, 还有谈判对象的供应商其它客户的情况, 这样就可以适时给出比较。如果对手提出更加苛刻的要求我们也就可以把其他供应商的信息拿出来让对手知道, 我们是知道底细的, 同时暗示我们有很多合作的选择。其次, 外贸采购谈判要努力创造一种和谐的交流气氛。由于采购员是供应商的客户, 为供应商的出口牵线搭桥, 和供应商是双赢的合作关系。外贸采购谈判需要一个宽松祥和, 轻松愉快的谈判气氛。

4.3 实施供应商管理

为了稳定供应商队伍, 建立长期互惠供求关系, 做好供应商管理是外贸采购员工作的难点之一。外贸采购员应做到与新老供应商搞好关系, 及时解决与供应商面对的相关问题, 以及搞好经济关系, 能在公司所需之时, 得到供应商的大力支持。外贸采购员负责应对合格供应商资料进行整理、归档, 建立合格供应商名册。负责与供应商的沟通与联络, 确保货源充足, 供货质量稳定, 交货时间准确, 同时, 与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚, 交接相关信息及时。外贸采购员应选择合适的供应商的管理方式, 比如, 外贸采购员可对供商评定信用等级, 根据等级实施不同的管理, 公司定期或不定期地对供应商进行评价, 不合格的解除长期供应合作协议。对供应商的筛选与评级由外贸采购员制定筛选与评定供应商级别的指标体系等等。

4.4 保持良好职业道德操守

外贸采购从业人员与其它采购岗位类似, 在其采购活动中, 容易受到一些商业利益的诱惑。因此, 要严格依照规定的操作程序和法定的依据进行操作, 依法办事, 不以自己主观或他人强加的意志所转移。外贸采购员应做到以公司利益为重, 不索取回扣, 不收供应商回扣和礼品, 遵守国家法律。外贸采购员一旦丧失了应有的原则立场, 必定会产生各种暗箱操作、徇私舞弊、收受贿赂等等不法行为, 其结果也必定会严重地侵犯了他人的正当权益, 牺牲了公司和客户的利益, 因此, 坚持原则是每位外贸采购员必须要具备的基本素质要求, 不能坚持原则, 就不能保障采购当事人的正当权益, 就不能干好外贸采购工作。

5 结语

出口外贸采购员的工作核心在于对国内外贸市场的了解, 通过成熟的商业平台, 运用其供应商管理经验和良好的商务谈判技能完成外贸采购业务。外贸采购是国家贸易活动中的主要贸易过程, 思考外贸采购员岗位的工作重难点并使之更加完善, 将使外贸业务更加顺利, 并提高外贸企业的核心竞争力。

参考文献

[1]陈万卷.“跨国采购”对我国外贸公司的影响对策[J].对外经贸实务, 2003 (2) .

篇4：克瑞采购注重供应商综合能力

克瑞集团中国采购中心于2004年1月成立。克瑞成立中国采购中心有两个主要目的：一是整合克瑞一些子公司先前所做的一些零散采购活动，以形成采购竞争优势；二是迅速开展和扩大克瑞公司其他事业部和分公司在低成本国家尤其是在中国的战略采购。据美国克瑞集团中国采购中心总监管晓飞介绍，克瑞集团的年采购额约16亿美元，中国采购中心管理的年采购额就接近1亿美元。

采购种类多样

《进出口经理人》：中国采购中心主要采购哪些类别的产品?

管晓飞：克瑞在中国采购的产品门类非常广泛，粗略划分为以下几大类：

(1)飞机零部件：飞机燃油泵转子、头等舱、公务舱座椅操控电机等；

(2)自动售货机和纸币、钢币识别器的零部件和组件，包括塑料件、驱动电机、机械机构、PCBA、LED，以及相关机械组件和电子控制组件等，

(3)高级玻纤复合材料板材原料，包括玻璃纤维、树脂等；

(4)液压气动控制系统零部件，包括铝锌合金压铸件、精密机加工件等；

(5)流体系统零部件和总成，包括钢、铁、铜和铝及其合金铸件、机加工件、各种材料的整阀(闸阀、球阀、截止阀、止回阀、平衡阀等)、各种材料的管子和相关管道连接装置(法兰、管件、修理卡箍等)。

除了上面提到的采购商品和金额外，克瑞需要高水平的铸钢和铸铁阀门的供应商，潜在采购金额为1000万美元。

采购流程严格

《进出口经理人》：请为我们介绍一下克瑞中国采购中心的采购流程。

管晓飞：克瑞中国采购中心有一个严格的采购流程，我们所有的采购活动都要按照这个流程来进行。这个采购流程从2004年10月开始实行，一直指导着采购中心的工作(如图所示)。

首先是克瑞内部分公司先提出他们的采购需求，并制定项目时间表。第二步就是寻找供应商，进行“供应商初步评价”。我们搜寻供应商的方法和渠道多种多样，没有固定模式。一般来说我们会通过网上搜寻、行业协会推荐、某类产业比较集中的地区政府举荐、展会或专业会议接触、有时甚至是熟人介绍等。截止2010年2月，我们一共在中国(包括港台)有161家供应商。我们获取了相关的厂商信息后，就会要求有价值的厂商填写“供应商信息调查表”。调查表内容涵盖供应商的生产设备和工艺信息、质量体系信息、专业认证证书信息和客户群信息等。根据这些信息，我们会分析哪些供应商适合生产我们的产品，然后我们会同我们的相关分公司研究出一个供应商清单，作为下一阶段供应商选择的候选对象。

在随后进行的“供应商选择”阶段是一个非常关键的阶段。项目的成败取决于能否选择到合格的供应商。因此与供应商的领导层事先和足够沟通是尤为重要的。我们会在要求供应商在报价前安排与供应商的领导层见面，并把我们对他们在质量、交付、成本和管理等方面的要求清楚地表达给他们。在得到供应商领导层的认可后，我们才安排他们报价。若报价可接受，我们就会安排进行一个非常重要的活动——对这个供应商的质量体系和过程控制能力进行我们的审核。这个审核除了检查供应商是否拥有一个完整的质量体系之外，其重点是考察这个体系是否可靠、是否得到了执行、它的执行过程是否处于有效控制之下、他是否拥有足够的人力资源和产能等。我们对供应商的审核有一个百分制的评分标准，过了60分的属于“有条件接受”。对于通过了我们审核的供应商，我们的采购商品经理们还要在供应商制作样品前与供应商谈妥主要商务条款，并以书面形式落实下来。

商务条款谈妥后，供应商就要进入制作样品阶段，我们把它叫做“样品和过程确认”阶段。这个阶段是关键的工艺和质量标准确定和确认的过程。供应商将在克瑞中国采购中心的指导和参与下，识别克瑞关键产品特性的要求，并根据自身的工艺流程确定供应商的关键过程特性，并通过跨部门跨功能的合作制定出质量控制计划。这个控制计划是一个极其重要的文件，它是指导样品制作和批量生产质量管理的一个纲领性文件。克瑞中国采购中心一般会在供应商样品制作完之后，在供应商现场对样品进行一个验收，验收通过后，样品将会发给相关的克瑞分公司作进一步确认。

样品的成功只是万里长征走完了第一步。在中国供应商中，甚至在海外采购商中经常存在一个认识上误区，即认为只要供应商样品通过了，供应商就具备了批量生产的所有条件了。我们借鉴了汽车工业的“产品量产批准程序(PPAP)”和电子通讯行业的“制造准备状态验收检查(MRR)”程序，专门编制克瑞自己的MRR检查流程。我们的流程要求我们，必须对所有供应商在批量生产之前所应具备的人机料法环等资源的准备落实情况，进行一个全面系统的审查，以确保量产的顺利进行。

我们的流程还设计了对供应商在质量交付和成本管理诸方面监控的长效机制。我们把这个长效管理阶段叫做“供应商业绩持续改进”阶段。我们通过定时定期地在供应商长期量产阶段进行检查和督促的方式，使供应商的综合管理水平一直保持在可接受的水平上，并不断有所提高，最终实现双赢。

采购要求明确

《进出口经理人》：克瑞最看重供应商哪方面的能力，对供应商有哪些特殊要求?

管晓飞：我们看重的不是供应商的某方面的单一能力，而是他们在质量、交付和成本等方面的综合能力，更重要的是供应商领导层的视野、眼界和对客户需求变化的感知力以及满足客户不断变化和深化的要求的坚定承诺。

克瑞公司对供应商在成本方面的要求是，中国供应商的产品价格至少要比我们欧美分公司在欧美现行采购价低25％。我们要求供应商有一个专门的(不一定是专职的)成本控制团队不断寻求降低成本的空间。同时我们要求供应商提供财务成本细目报价，即材料成本、人力成本等。这样做的目的是为将来因材料劳动力成本变化调整价格提供一个客观依据和基础。

质量方面我们要求供应商100％通过ISO9000认证；此外供应我们飞机机体零部件的供应商还要通过美国AS9100航空工业质量体系审核，我们汽车零部件的供应商还要通过汽车工业TS16949质量体系审核。另外对于采购的不同产品，我们还基于所在国家或地区的不同要求，需要我们的供应商取得相关的技术证书和认证，或符合这些国家或地区的程序要求。比如欧盟有针对所有阀门泵等压力装置的“压力设备指令PED”证书，针对进口化工化学产品或生产过程中用的化学品的“有害化学品指令REACH”等。这些要求，我们都会在供应商初步评审时予以关注的，或在与供应商初步沟通时予以明示的。

我在此着重要谈的是关于ISO9001等质量体系认证证书的问题。我们发现相当多的中国供应商受到了误导，认为只要有了ISO9001或其他行业的质量体系认证证书，国际市场特别是跨国公司采购商就对他们敞开大门了。所以就出现了所谓认证咨询公司帮助公司做文件以尽快获得证书，但通过我们的管理实践来看，这种做法常常是非常有害的。因为经常是供应商还没有理解ISO9001体系是怎么回事，他们的证书就拿到了。有的供应商急功近利甚至买证书。其实这样做，非但不能帮助这些供应商敲开外海采购商的大门，反而会让海外采购商对你的诚信产生怀疑。今天所有正规的海外采购商都无一例外地关注供应商的质量体系是否真正地得到了执行。克瑞专门设立了一个我们自己的第二方审核，以真实了解供应商的体系执行情况和过程控制能力。

我们要求供应商具有“零缺陷”意识，强调预防，要在组织和流程上保证充分前期质量策划，要确保把采购流程从一开始就做对，而不只是依靠最终检验，或片面强调最终检验。为了达到这样的效果，我们在采购流程中就会把这些要求根植于采购的每一个环节。

篇5：采购员岗位职责采购员工作内容

2、物资供应商谈判、招标、合同起草等商务工作;

3、物资下单及监督材料的生产，必要时进行驻厂监督;

4、材料进场组织验收、分配、存放及监督物资现场使用管理;

5、供应商结算管理;

6、日常、月度物资报表等项目物资管理基础资料的整理归档及信息化;

7、参与物资盘点、废旧物资处理、调剂;

篇6：采购员岗位职责

一、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

二、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

三、以 “采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司、各部门物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

四、熟悉和掌握各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

五、按“谁经手谁负责”的原则，要对采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

六、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

七、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

篇7：采购员岗位职责

一、在采购主管的领导下，负责做好采购部门内务工作及材料采购。

二、严格遵守国家法律法规，遵纪守法，执行好公司关于采购工作各项规定，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题及时请示汇报。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保采购物资的及时性、准确性，做到急事急办。

五、对所购物资及时做好入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决，禁止推脱责任。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时联系车辆，协助进行提货。

篇8：大型综合性医院的战略采购实施

1 医院战略与战略采购的联系

1.1 医院战略对采购任务和目标实施约束

医院采购业务的任务就是要集中一切精力对医院战略目标和与之相适应的部门 (科室) 目标 (流程) 进行最广泛的协调, 为医院发展和全面“降耗提效”的能力做出贡献。它的目标就是要运用最广泛的协调机制, 使采购部门采用的战略能够协助医院在任何时期、任何环境、任何变革下都能保持集约、高效和健康的运行。

1.2 战略采购为医院任务和目标的实现贡献边际利润

医院任务是“以病人为中心, 在提高医疗质量的基础上, 保证教学和科研任务的完成, 并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作。”医院的目标是在国家新医改方针的指导下, 以“有效减轻居民就医费用负担, 切实缓解‘看病难、看病贵’”为近期目标[1]。因此, 医院的运营管理就必须使医院获得比其长期运行成本更多的收益, 从而使医院获得实现良性成长所需的必要资源。正如图1所示, 目前能有效推动大型综合性医院赢利的方法唯有实施战略成本管控, 通过不断的寻求降低成本的有效方法, 使医院在保障自身发展的同时能让利于广大病患。

1.3 将医院战略目标转变为采购目标

医院在发展战略中通过供应链管理来提升区域内的行业竞争力, 就需要更多的关注采购业务的管理。战略采购的意义我们不能简单的理解成“最高的效率”或“最低的成本”[2], 有效地战略采购必须满足医院自身的业务需求, 使采购活动与医院战略始终保持一致, 并对医疗的业务流程、治疗手段、服务效率等非直接成本做出积极贡献。在采购任务实施前, 医院的采购管理部门必须将医院战略目标转换成采购目标。

这一转换任务必须满足4个方面的要求: (1) 为医院的长期目标准备, 实时调整采购任务的短期目标, 使其服务医院的战略任务要求; (2) 以医院的宏观战略意图为导向, 建立采购任务的单项分类管理策略, 为不同类别的设备物资制定不同的采购策略; (3) 采购任务应该更多的关注医院的内部管理流程和资源利用效率, 配合医院目标实施扁平化管理和整合管理; (4) 为采购任务制定与医院战略相关的绩效考核管理方案, 保障医院目标和采购目标的按时、保质实现。

2 医院战略采购的分步实施流程

医疗设备物资的采购管理越来越成为多数医院实现降低成本和提高效益的重要途径。下面将结合华西医院在战略采购上的实践经验, 归纳出战略采购的实施步骤。

2.1 制定医院发展的整合式战略规划

只有将医院目标、科室目标、采购及供应链目标等有机结合起来, 进行统一、协调管理才能使医院在各个发展时期发挥出其应有的效益, 这也是医院的整合式战略发展规划。图 2展示了华西医院整合式战略发展的构成, 它通过6个方面的相互作用来完成战略目标的计划与实施, 这一过程需要医院从院长到采购部门主管和各临床一线科室主管一起来共同制定和实施。

2.2 医院采购部门的架构调整

医院的采购管理部要能出色的完成医院战略目标, 就必须建立统一的采购供应平台, 为采购目标的实施提供可执行的基础。华西医院除药品外所有的采购任务都由采供维保部完成。早在2001年, 医院决策层即按照医院的战略发展规划对全院的采购管理进行了一系列的架构和流程改造。经过近10年的运作和不断地战略调整适应, 目前华西医院采供维保部已形成以设备物资供应链管理为核心的, 集医院楼宇设备设施物业管理、医疗设备医学工程管理为一身的全院统一的采供、维修服务体系。它通过统一服务需求、统一服务提供、统一服务售后, 来完成医院医疗和民用设备、设施、耗材及采购、供应到维护维修、报废处置的全生命周期质量管理。在华西医院这一体系也被称为“一中心、三平台”管理体系。

2.3 要实现医院战略采购, 必须做到三结合

2.3.1 与临床学科发展方向及国内地位相结合

实现医院战略采购的关键就是要结合医院的战略定位和临床的学科发展的水平、方向与定位, 促使医疗业务的科技手段、技术手段与学科水平完美融合, 发挥学科组的系统治疗效能, 从而推动科室到更高的层面上去审视自己、预判发展, 进入学科发展——社会责任兑现的良性循环。

2.3.2 与现有设备的使用情况和效益评估相结合

在引进设备前, 需对市场进行调研, 了解临床患者需求情况、是否有物价收费、运营成本等, 让引进的设备使患者得到最佳的诊治效果, 在产生良好社会效益的同时, 亦能产生较好的经济效益, 保证医院可持续发展。

2.3.3 与专业技术水平和相关配套条件相结合

战略采购的实施还要掌握学科团队的建设情况, 专业技术人员的水平状况, 以此保证纳入医院战略规划的仪器设备等产品能正常使用, 发挥最大功效;同时也要充分考虑这类产品一般都有特殊空间要求、特殊人员要求, 如何组织配套空间和设施改造以及专业技术人员准备与培训等, 就成为产品采购后学科项目是否成功实施的关键。而且还应考虑相关科室协同和服务流程的问题, 使产品正常运行后能真正全面提升整个医院的诊疗水平。

3 总结

医院实施战略采购必须与科室目标相结合才能取得显著成效。战略采购是以科室学科发展为核心, 以取得良好社会效益为导向的落实医院公共战略目标的实践。它不仅需要医院决策层的高瞻远瞩, 也需要执行层的密切配合, 从基层员工到院领导都要做到突破思维:变利益驱动为战略驱动。

参考文献

[1]中华人民共和国中央人民政府门户网站.中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见[OL].http://www.gov.cn/jrzg/2009-04/06/content_1278721.htm.

篇9：战时装备采购综合演练的实践探索

关键词：战时；装备采购；演练；联合作战；实战化

中图分类号：G720 文献标识码：A

“军队院校要坚持面向战场、面向部队，围绕实战搞教学，着眼打赢育人才，使培养的学员符合部队建设和未来战争需要，向着部队、实战、未来贴近、再贴近。”习近平主席的重要指示为军队院校进一步推进实战化教学指明了方向、提供了根本遵循。开展战时装备采购综合演练，是贯彻落实习近平主席和军委总部关于实战化训练的重要举措，更是提高装备采购任职教育学员实战化能力和水平的有效途径。

一、战时装备采购综合演练的主要特点

（一）参演力量多元

战时装备采购综合演练是信息化联合作战背景下的演练，重在研究和探索战时装备采购管理部门、军事代表机构、装备承制单位及作战部队之间的组织指挥、协调沟通、问题处理方法和手段，锻炼各级指挥员的指挥协调能力和应急处理能力。参演机构涉及装备采购管理部门、军事代表局、军事代表室、主装备承制单位、配套装备承制单位、供应商、装备保障部队等，具有参演力量多元、组织协调难度大等特点。

（二）演练重点突出

战时装备采购综合演练主要涉及战时装备生产动员、装备紧急采购、装备紧急加改装和装备技术支援等活动。根据设定的作战背景，依据一般的作战进程，将其划分为若干推演阶段，根据每个阶段的特点，重点演练1～2个演练问题。如作战准备阶段，重点演练战时装备生产动员和装备紧急采购的组织实施；作战过程中，重点演练装备紧急加改装和装备技术支援；作战结束阶段，重点演练装备复员和战后问题梳理等。演练时，可根据需要选择某个阶段进行推演，也可按作战进程和发展态势，不间断提供情况，直至作战结束。

（三）问题环环相扣

战时装备采购综合演练中的各参演机构是在统一作战时间、统一作战背景、统一作战行动下进行的联合作战行动，且演练设定的情况与情况、问题与问题、课题与课题之间紧密联系，环环相扣。每一个演练问题的结果都有可能影响其它参演机构的作业或下一个演练问题。因此，各参演机构和人员必须在规定的时限内完成演练内容，否则将影响整个演练进程。

二、战时装备采购综合演练的组织实施

（一）演练的机构设置

战时装备采购综合演练机构可分为演练导调机构和参演机构两类。

1.导调机构

导调机构是演练的组织领导机构，是组织和指导演练的实体。导调机构按任务分工可分为导演部和若干保障小组：导演部（包括导演、导调组和考核评估组）、技术保障组、信息采集组、情况显示组和场地器材组等，具体设置可根据演练的规模、性质和方式方法灵活确定。导调机构组织结构如图1所示：

2.参演机构

参演机构是在演练企图立案中设置的演练机构，主要包括军事代表局、驻厂军事代表室和装备承制单位等。可根据演练计划，设1个军事代表局，下属若干军事代表室；根据演练任务，设1～2个主承制单位，下设若干配套承制单位和原材料供应商。参演机构的隶属关系和配套协作关系要在演练背景资料中明确说明，根据承制单位承担战时装备采购和技术支援保障任务情况，在导调文书中提供各种矛盾冲突，军事代表局、军事代表室、主承制单位和配套承制单位围绕演练任务，协调处理各种矛盾冲突，共同完成战时装备采购任务。

（二）演练的基本程序

战时装备采购综合演练通常分为演练筹划、演练实施和演练结束三个阶段。演练筹划阶段主要是筹划和拟制演练的总体方案、演练企图立案、演练导调文书和演练实施计划等，确定演练导调机构和参演机构，确定演练场地和参与机构与人员分工；演练实施阶段是按照既定的演练实施计划和导调方案，下达演练任务，实施演练控制，进行演练考评信息采集，确保演练按设定的方向顺利实施；演练结束阶段的主要任务是对演练整体情况进行汇总和综合评定，对演练完成情况进行总结交流，总结演练中的经验教训，为以后的演练提供参考。演练流程图如图2所示：

三、战时装备采购综合演练的经验做法

装备学院自2010年起开展了战时装备采购综合演练教学工作，经过几年的实践和探索，演练工作取得了很好的效果，深受学员好评。现将主要的经验做法介绍如下：

（一）演练工作前伸，强化理论培训

通过多年的演练教学和研究发现，由于我国长期处于和平时期，国家和军队对于战时装备采购体制机制和具体工作缺乏相应的法律规范，各军种战时装备采购程序方法也不统一，学员普遍缺乏战时装备采购理论知识，严重影响了演练的质量和效果。因此，在演练开始前专门开设了“战时装备采购”和“联合作战”类课程，通过专题讲座为学员介绍战时装备采购理论知识，帮助学员掌握战时装备采购的工作内容、方法和程序，同时通过研讨和想定作业等形式，强化学员对战时装备采购理论知识的学习和运用，为后续开展综合演练奠定了坚实的理论基础。

（二）紧贴实战谋划，逼真设置情况

战时装备采购工作是在战时任务急、难、险、重和复杂多变的情况下进行的。因而在设计演练情况时，要紧贴实战氛围，根据演练课题中的重点、难点问题，设置一些意想不到的险局、难以施保的危局、处于困境中的僵局，让参演者通过认真思考完成任务，发挥学员的主观能动性，锻炼和提高其组织指挥和谋略能力。通过多课题、高强度、近似实战的演练，提高军事代表和装备承制单位在复杂困难条件下的灵活反应、快速决策能力，探索信息化战争中装备采购和技术支援保障的创新方法，提高战时装备应急采购和支援保障能力。

（三）建立评估体系，实现精准考核

演练考核评估，是对参演机构的综合能力给予客观公证的评价，是对演练质量的检验。参演部门完成任务情况如何，各参与部门的能力水平如何，与以往演练比较是进是退，对今后演练的指导和借鉴，都要通过考核评估进行准确定位。为了使演练评估客观准确、令人信服，吸收和借鉴管理学中目标管理的思想，以定量分析为途径，确定能力评估和标准比较的评估理念，根据演练内容，选择部分关键演练作业建立考核评估体系，每一项作业都有明确可量化的评分标准，采用分解量化的方法，逐项评估、综合权衡，使演练评估更科学、高效、客观地反映演练质量。

（四）注重理论研究，教学科研互促

理论是行动的先导，理论对实践具有指导作用。同时实践既是对理论的检验，又是对理论的丰富完善过程。只有先从理论上搞清楚“仗怎么打”，才能在实践上确定“兵怎么练”。近年来，我们在开展战时装备采购综合演练教学的同时，一直在加强战时装备采购和联合作战演练方面的理论研究，先后出版了《军事装备应急采购研究》和《联合作战装备指挥综合演练教程》等教材专著，为全面提高战时装备采购综合演练质量探方寻法，使之不断适应联合作战的需要，适应实战化训练形势发展的需要，推进战时装备采购综合演练向更高层次发展。

参考文献

[1]郑绍钰，张霞.军事装备采购学[M].北京：国防工业出版社.2015.

[2]秦晓君，刘国庆等.军事装备应急采购研究[M].北京：国防工业出版社，2014.

篇10：采购员岗位职责

2、良性把控与代理商及经销商的合作关系，在技术支持、价格、交期上合理运用及协调资源。

3、跟进工程项目需求，从样品寻购、价格谈判;

篇11：采购员岗位职责

440059559.doc

采购员岗位职责

采购员在采购部门负责人的领导下，对原材物料的日常采购工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：职责

1.1 严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，按时完成领导布置的采购任务。1.2 熟悉和掌握分管的各种原材料的名称、型号、规格、产地、价格、品质及供应商。1.3 要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，树立效益观念，优化资源渠道，尽心尽责干好本职工作。

1.4 重视与外部市场的联系，及时考查并汇报市场信息，保证原料供应和原料质量。1.5 严格按照计划按时、按质、按量完成采购工作。1.6 负责签订采购合同，并监督供应商对合同的履行情况。

1.7 购进的一切原材料要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续，严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。1.8 主动搞好内部协调，加强各职能部门与生产单位的联系。

1.9 负责做好与各供应商之间账、款、物的核对工作，按时索要发票，办理付款、追回余款等相关事宜。

1.10 自觉抵制商业贿赂，不得向供应商索取或收受现金、实物或其他利益，做到廉洁自律，促进采购工作健康有序进行。

1.11 积极学习业务知识，不断提高工作能力。1.12 积极完成领导交办的其他工作。权限

2.1 有权抵制不合理的采购指令。2.2 有权对不合格物料进行退换。要求

3.1 具备一定的语言表达能力和社会交际能力。

3.2 具备一定的物资专业知识，熟悉和了解采购物资的有关信息。3.3 具有相关的法律和财务知识。

篇12：采购员岗位职责

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的物资、设备的采购工作；

3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5．负责办理交验、报账手续；

6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7．对所承担的工作全面负责；

8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

9．协助做好有关物资采购工作的事项；

10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

12.负责对本大类商品的分类编码。

13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

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1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的物资、设备的采购工作；

3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5．负责办理交验、报账手续；

6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7．对所承担的工作全面负责；

8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

9．协助做好有关物资采购工作的事项；

10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

12.负责对本大类商品的分类编码。