采购员的工作标准

第一篇：采购员的工作标准

采购员工作标准

采购岗位职责及标准

(一)职责

在经理的领导下，负责搞好餐料、备品、饮品等采购工作。

(二)工作标准

1、按计划要求采购，及时购进满足经营和接待工作的需求。

2、准确掌控市场行情，要做好勤走、勤问、勤看，货比三家，严把价格、质量关，购进质优、价廉的物品。

3、酒店所需采购物品必须由采购员进行购买。

4、收货时要认真清点，逐一核对餐料质量、数量，发现差错及时查清更正。

5、采购熟食制品、豆制品时，容器要卫生，运输时要有防尘设施。

6、购进任何材料时都必须经仓库保管员当面点清、验质、验量，确认和单据相符后，双方签字验收，如验收时发现问题由采购员负责追回损失。

7、遵守职业道德，忠诚老实，不索贿、受贿、不徇私情和购买人情料。

8、采购中不得为他人代购代销商品，不准购买与本店无关的货品，注意维护本店荣誉。

9、严格遵守财经纪律，及时报销，防止票据丢失，备用金支出后要先报销再挂支，如因个人责任造成资金丢失，按原数赔偿。

10、 报销票据由保管员、采购员、总经理、董事长签字后方可报销。

11、 要经常到库房了解餐料和其他物品的使用情况，对易腐蚀、难保管的餐料，要适量购进，虽售随进，严禁多进积压。

12、 完成部门经理交给的其他工作。

第二篇：食堂采购员工作标准

1、范围

本标准规定了食堂食品采购员工作内容与要求、职责权限。本标准适用于食堂食品采购员岗位。

2、工作内容与要求

(1)根据食堂经理的安排采购食品原料和有关物品。

(2)熟悉市场，了解价格。

(3)严格执行《食品卫生法》，杜绝采购有问题的食品。

(4)采购的物品及时主动地配合保管人员验收登记，防止丢失，做到采购清单与实物相符。

(5)参与卫生保洁工作。

(6)完成领导交办的其它工作。

3、责任与权限

(1)责任

(2)对采购的食品质量含“三无”(无商标、无产地、无出厂时间)产品负直接责任。

(3)对采购的食品因质量问题酿成食物中毒负直接责任，造成人员死亡负法律责任。

(4)权限

(5)有权拒绝“三无”食品进食堂。

(6)有权拒绝来自任何方面的有明显违规的采购。

4、岗位要求

(1)必须本校在职教师。

(2)了解市场及食品种类与价格情况，具有成本意识。

(3)严格执行《食品卫生法》，确保所购食品安全、可靠。

(4)遵纪守法，廉洁自律。

(5)爱岗敬业，身体健康。

5、附加说明

(1)本标准于2012年9月5日起生效。

(2)本标准起草单位：堰田村小

2012年9月5日堰 田 村 小

第三篇：2012.7采购员工作标准

物资供应部采购员工作标准

1 范围

本标准规定了物资供应部采购员的工作职责与权限、岗位任职要求、检查与考核。 本标准适用于物资供应部采购员岗位。

2 岗位含义

为保证公司安全生产、生产物资的及时供应，在遵守国家法律、法规、政策的前提下，根据采购申请，选择供应商，签订合同，及时供应生产所需各项物资。

3 职责与权限

3.1 职责

3.1.1 按照国家和上级主管部门的规定，严格执行有关方针、政策，认真做好公司各项物资采购工作。不虚报、不瞒报、不漏报，实事求是，准确完整。

3.1.2 根据公司和上级主管部门相关采购管理制度，认真编写采购工作计划书，报上级领导批准后实施采购工作;

3.1.3 负责提请召集开标、评标，汇总起草评标意见，及时报请招标领导小组审批;

3.1.4 负责合同的起草、谈判，经公司领导审批后签订合同;

3.1.5 负责积极配合仓管员保质保量完成采购货物的入库，并按规定做好入库手续;

3.1.6 根据供应商的付款申请，及时申请付款;

3.1.7 负责对签订合同的归档管理、执行，安排进货及跟踪到货日期;

3.1.8 负责搜集、分析及考察评估供应商信息和物资市场信息，定期向上级提交有关物资采购的市场现状和有关数据信息。

3.1.9 完成领导交办的其他事情。

3.2 权限

3.2.1 有权对各专业不合理库存结构提出意见。

3.2.2 有权拒绝做各类虚假报告。

3.2.3 根据工作职责，维护公司利益，对供应商的选择有建议权。

4 岗位任职要求

4.1 大专以上文化程度或具有初级以上专业职称任职资格。

4.2 有一定的物资工作经验和独立工作能力。

4.3 有一定的专业基础，了解采购产品特性，熟悉和了解《经济法》、《合同法》、《招标投标法》等相关知识。

4.4 初级以上计算机程度，熟练操作计算机。

5 检查与考核

本标准由本部门领导结合经济责任制进行检查考核。

第四篇：采购员岗位职责、工作标准及考核

采购员岗位职责及工作标准

一、日常工作

1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划(电子版、部门领导签字确认的纸质版)，并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。

2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。

4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。

6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。

7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。

8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。

9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。 4.完成领导交办的其他工作。

采购员考核办法

一、日常工作

1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划(电子版、部门领导签字确认的纸质版)，并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分，未报扣3分。

2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。

4.未建立供应商信誉度的评估(每月更新)扣2分。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。未及时处理扣1分，未处理扣3分。

6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。

7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未及时统计扣1分，未统计扣3分。

8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。

9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退(上下班时间15分钟前后)一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。

4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。

第五篇：采购部部长岗位工作标准

Q/WPS.GZ.GL.004-2014

采购部部长岗位工作标准

一、 岗位名称：采购部主管

直接上级：公司领导

直接下级：采购部长

职能：负责安排督促采购部全面工作。

二、 工作职责与管理职责

1、

2、

3、

4、 严格执行领导指令，一切管理行为向企业负责; 负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划; 制定本部门的工作计划和目标; 调查研究本行业采购物质、备品的规律，了解市场上公司所需采购的物质、备品的变化情况;

5、 对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，对采购方式进行设定;

6、

7、

8、

9、 采购前要询价、比价、议价; 处理与协调和供应商之间的关系; 检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 完成领导临时交办的其他工作。

三、 职责权限

1、

2、 对于未经批准的计划有权拒绝供应; 检验用品及用具的采购权。