在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《总务处办公室规章制度》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：总务处办公室规章制度
教务处办公室工作职责和制度（范文）
教务处办公室工作职责
为了公司长足的发展，为了更好的配合公司学生管理、教学部教学任务工作的实施，为了更好的统筹公司教学资源，公司特设立教务处办公室，教务处是负责公司教学运行、教学管理、教学研究、本科插班生的学历管理、教学质量监控的职能部门，在公司总经理及质量部经理的领导下开展工作。现公布办公室工作职责，明确责任，优化组织机构，改善工作效率。
教务处和教学部工作内容实为一体，只有工作内容的不同，没有部门间的隔阂，教务处要和教学部做到无缝连接，同心协力把学生管理、教学做到公司最好，达到质量部的考核要求，共同提高学生教学和管理的质量。
教务处办公室人员架构为主任一人，教务一人，实训基地辅导员若干名。 上级主管部门：公司质量部
现将办公室职责具体介绍如下：
一、办公室职责
1、教学计划执行管理
2、教学运行管理
3、教学质量管理
4、师资队伍管理
5、专业及课程建设管理
6、考试管理
7、教材管理
8、教学档案管理
9、完成公作的其它工作
二、例会制度：
1、教务处办公室和教学部整体员工会议每周召开一次，若有重要事情通知召开临时会议。
2、讨论和决定重大问题，可召开扩大会议，吸收相关人员参加。
3、教务处办公室会议、扩大会议，由教务处主任主持.开会前，主负责人必须研究议题，做好准备，不开无中心、无议题、无准备会议。
4、每次会议都应签到，做好记录。对议题的表决或做出的决定应有文字记录。
6、教务处办公室主任应要定期检查，教务处办公室贯彻执行教务处办公室职责权限范围内的工作的实施情况。
8、教务处办公室会议的情况每周向公司及质量部汇报。做好与质量部经理的及时沟通。
三、主要工作内容
1、教学计划管理
1)根据公司有关政策、公司制度，结合合作院校，实训基地的实际情况，制定公司教学规章制度和教学管理文件，并组织实施。
2)负责公司所有合作院校、实训基地班级教学计划编制的组织、管理理工作及教学计划审定发起工作，对教学部教学计划的执行负责检查及指导。
3)负责编制分学期的教学进度计划，对各教学环节提出总体协调意见，安排每学期课程及其它环节的教学任务(如补课、调课、停课、和学生有关的技术类活动等)教室和其它教学场所，确定各科目的考核方式。
4)关于排课、调课、代课、补课、停课的有关规定参考相关规定。
2、教学进度管理
4)负责校历、课表的编排、发布及运行中的调整控制，保证公司教学秩序的稳定。 5)负责教学计划实施过程中师资调配。 6)负责教学场地的运行调控。
7)负责所有合院校、实训基地教学事务协调工作及教学中突发事件的处理或协调工作。 8)建立教学信息采集和统计制度。对新生入学情况、学生学习情况、和考试情况等主要教学信息定期采集并进行统计分析，以不断改进公司的教学工作。
3、教学质量管理
9)对合作院校、实训基地教学质量负责，负责建立科学的合理的教学评估、督导体系，形成分析、评价、反馈制度，营造良好的教学环境，达到最佳教学效果。 10)负责合作院校、实训基地教学检查、质量评价的方案制定及组织。
11)开展日常教学检查、抽查。指导及检查实训基地日常教学工作及教学质量评估工作的开展。
12)主要负责和合作高校相关工作的及教学相关事务的外联、内协调工作。 13)负责组织和合作高校、实训基地教学竞赛、活动的组织及管理。 14)定期组织公司教学、教务工作会议，总结、交流教学、教务工作经验。 15)教学队伍的服务意识。 16)教员和教辅人员的配合。
4、师资队伍管理
17)负责公司师资队伍整体发展规划的编制及实施指导、检查工作。
18)积极推行教师岗前培训制度、教师任职资格制度。采取措施，协助公司教学部建立一支人员精干、素质优良、结构合理、专兼结合、特色鲜明、相对稳定的教师队伍。
19)全面推行专业建设负责人、课程专业负责人制度，形成以专业建设负责人、课程建设负责人为主体的一骨干教师队伍。
20)建立科学合理的教师业务考核管理办法，努力实现教师工作量完成情况、教学质量优劣与教师评优评先、教师专业技术职务评聘相结合。
5、专业及课程建设管理
21)根据公司总体发展规划，负责实训基地专业发展规划的编制，负责合作院校增设专业的组织及协调工作。充分发挥自身的优势。
22)结合实际制定的专业、课程、试题库建设管理办法，负责与合作院校的课程申报的等工作。
6、考试管理
23)负责教学考试工作程序和制度建立，严格考试过程管理，认真组织考后分析和总结工作。 24)负责公司各类考试考务工作的安排和实施，对公司各类考试负全责。
25)以逐步实现教考分离为目标，加强试题库建设，逐步形成公司试题库。负责收集统一编排。
26)负责项目考试分段?
7、教材管理
26)加强公司的教材建设及管理，科学地选配教材，确保教材的质量和教材内容的先进性，严格控制教材成本。
27)根据教学部教材的征订、采购、入库、发放、结帐及教材的帐目管理工作，及时公示教材费的情况，做好毕业生的教材费用的结算。
8、教学档案管理?需完善
28)建立完备的档案管理体系，负责教学、教师、教研、成绩等相关档案的建立及管理工作。
9、其它工作
29)各极配合好公司其它部门的工作
以上是教务处办公室的职责及工作内容，要求教务处办公室成员明确各自的工作职责 , 严格按照要求、及时准确地完成团宗旨的各项工作。同时 , 各分部、各成员要积极配合 , 协调工作 , 把各项工作做好。
关于排课、调课、停课、补课的规定
为了维护正常的教学秩序，保证教学质量，结合我公司实际情况，对排课、调课、停课、补课作如下规定。
一、排课
(一)排课时间：自考本科生一般应在每学期放假前，高校实训学生在接到市场部开班通(提前一周)。教学部根据各科目的教学计划安排任课教师，并把授课教师、授课班级、周学时、总学时等信息表格，经系教学部经理签字后，在规定的时间内送教务处。无特殊原因，不得延期。如因某系延期而影响了公司的课程表的编排，则按《济南华恒通信科技有限值公司教学事故界定及处理暂行办法》，对相关责任人追究责任。
(二)教学部在安排任课教师的时候，一般情况下不得对排课时间做特殊要求。女教师在哺乳期、个别教师年老体弱等原因对排课节次有具体要求，须填写《特殊情况排课申请表》，教学部、教务处批准后，在保证课表合理性的前提下，可予以适应照顾。
(三)教务处收齐教学部填写的教学计划后，根据各专业和课程的特点统一安排公司课程，并编排《济南华恒兴通信科技有限公司课程表》(草表)。
(四)对已经排定的课程，在安排专业课时原则上不准随意调动，若因排课需要必须调动，须与教务处协商后方可调动。
(五)打印好的课程表，教学部对的课程表进行核查，保证授课教师、教室、课程不相互冲突。
(六)教务处根据教学部的核查结果，编印课程表。课表印发后必须严格执行。因特殊原因需变动，须由相关人员提出申请，教学部经理同意，教务处批准。任何人不得随意调整课表。未履行手续私自调整课程表的，一经查出，按教学事故处理。
二、调课
(一)如遇下列特殊情况，可按程序调课。
1、课程表在执行过程中发现排课不当影响教学效果的;
2、公司性重大活动需占用上课时间的;
3、法定节假日需调课的;
4、教师因病或特殊情况或出差需调课的;
(二)所有班级调课，或涉及面较大的调课，经质量部经理和教学部经理批准后，由教务处下发调课通知。
(三)凡教师个人临时调课，应至少提前一天填写《调课申请单》，说明调课原因、补课时间，经教学部经理同意，由专人填写《调、停课通知单》并通知到教务处，由教务处下发通知单，通知授课班级、和授课老师、授课辅导员。
(四)室外实习等教学活动，如因天气等难以抗拒的原因，不能按计划实施的，由有人员提出调整意见，教务处批准。
(六)课程调整均以教学部开出的《调、停课通知单》或教务处的书面通知为准，教学部或任课教师不得擅自调课或任意改变上课时间及场所，否则，按教学事故处理。
(七)公司所有教师调课，必须履行严格调课手续，否则按《济南华恒兴通信科技有限公司教学事故界定及处理暂行办法》有关条款，对有关责任人予以严肃处理。
(八)教学部教师调课的申请单及调、停课通知单整理统计存档，一式两份，交教务处一份。
三、停课
(一)教师调课，因时间或场所冲突而无法安排的，课程可暂停，但必须提出补课安排，并经教学经理审批，上报教务处，申请和审批程序参照调课执行。
(二)按教学计划列出的选修课，因选修学生人数太少无法开课而停课的，也应填写《停课申请表》，按程序办理审批。
(三)校历卡规定的节假日停课不发调、停课通知单，法定节假日停课一般不补课，对此，教师在编制教学进度表时必须做好安排。
(三)公司性停课须经质量部研究决定。
四、补课
(一)任课教师因故调、停课，均应在规定的时间内补课，并按要求填写《补课单》。
(二)任课教师非主观原因在教学周内不能完成下达的教学课时的，应在原计划结束前四周说明原因，由教务处根据实际情况在机动时间内统一安排补课。
五、本规定从发文之日起执行。
教务处办公室考核办法
为了更好地贯彻实施《教务处办公室考核制度》的考核规定，加强教务处行使的职责，，顺利开展我公司教务处办公室的各项工作，特制定《教务处办公室考核办法》，对各班级实行量化管理，以使学生办公室的考核，评优等各项工作制度化，规范化。现将具体办法介绍如下：
•
(一)工作计划 . 总结。 • 及时制定上交工作计划。( 5 分) • 工作总结及时 . 客观( 5 分) •
(二) 组织工作
• 学生办公室组织机构健全( 3 分)
要求每个分部由班主任 . 宣传委员 . 组织委员各一名组成，宣传委员 . 组织委员允许学员兼任
•
(三)各种费用收缴及时 . 准确。( 2 分) •
(四)组织发展工作。( 3 分) 班内无休、退学的得 3 分。 •
(五) 组织推优工作。( 3 分)
要求民主选举，符合条件，票数准确，时间明确，上报及时。 •
(六) 学员及学员干部培训。( 5 分) 考勤出勤率 100% 的班级得 5 分，出现违纪的班级倒扣 5 分，同时取消该班级的评优资格。 • 公司教育宗旨理论学习。
• 组织健全，要求小组名单准确( 1 分 / 次) • 学习计划上交及时 ( 1 分 / 次) • 学习记录齐备，上交及时。( 2 分 / 次) • 学习总结客观及时( 1 分 / 次) • 形式多样效果好。( 1 分 / 次) •
(七)主题活动
• 活动计划制定上交及时( 1 分 / 次) • 活动记录真实可靠，上交及时。( 2 分 / 次) • 活动总结客观，及时( 1 分 / 次) • 形式多样效果好。( 1 分 / 次) •
(八)社会实践。
• 组织健全，有社会实践小分队名单。( 2 分) • 社会实践报告上交及时，材料准确，有证明。( 5 分) • 组织集体活动，影响较大，有证明。( 3 分)
• 社会实践报告低于班级总人数 1/3 以上得 -3 分，同时取消班级当年评优资格。 • 社会实践获获省市级网站刊物报导奖励加 4 分 / 次，获校级网站刊物报导奖励加 2 分 / 次。
•
(九)招生工作
参与公司的招生活动，社会影响积极、效果良好，奖励5分/次。
• 积极承担各分部负责项目的招生，对学员培训深入人心，完成招生指标80%以上，奖励8分/次。
每季度对各分部班级进行评分，年终根据各分部以上评分进行评优。
第二篇：办公室人事、总务管理细则
第一条、目的
为加强公司人事、事务管理，提高办事效率，特制定本规则。
第二条、范围
本规章适用于办公室人事、总务的管理，部分条款适用于全体员工。具体内容：办公室人事、总务工作职责，档案管理制度，办公用品管理规定，员工证卡发放使用管理准则，工作服发放管理制度，信(函)、报刊管理制度。
第三条、办公室人事、总务工作职责
一、人事工作职责
1、负责各类人员的招聘、录用手续的办理，建立人事档案和培训档案;
2、负责拟定新聘员工上岗前培训计划，并按计划组织实施，培训结束后对培训效果进行评估，将培训结果记录在员工培训档案;
3、协助部门主管对公司各项规章制度的健全与实施;
4、负责公司员工考勤卡和员工工作证的制作发放工作;
5、负责全公司员工差假、考勤、值日、解雇、辞职手续和办公物品移交的办理，负责全公司人员工资核算;
6、负责公司档案、人事档案资料的管理工作;
7、负责工作服、劳动保护用品管理和发放，负责医疗保险和财产保险等业务处理;
8、负责全公司各部门表单印刷和办公用品、低置易耗品控制发放与管理工作;
9、负责公司各类图书和体育活动器材管理;负责组织员工生日活动等工作;
10、协助总务做好公司各项活动的筹备、布置等事项;
11、协助部门主管做好企业文化建设和宣传工作;
12、协助部门主管处理各种不属于本职工作的事务。
二、总务工作职责
1、负责公司清洁卫生、环境绿化管理工作;
2、负责食堂、宿舍的监督管理，负责厂区卫生和宿舍卫生检查考核工作;
3、负责公司清洁工管理、保安管理工作，并做好监督考核;
4、负责公司生活设施维护与修缮工作;
5、协助部门主管做好公司基础设施维修与施工管理工作;
6、负责消防安全和消防设施的管理;
7、协助部门主管做好公司安全生产工作;
8、负责做好公司各项活动的筹备、布置工作;
9、协助部门主管做好公司资产管理，建立资产管理台帐;
10、负责公司舞厅、音像器材的管理;
11、协助部门主管做好各种文体活动组织与准备工作;
12、负责公司信(函)、邮件、报刊杂志收发管理工作。
13、完成部门主管交办的其他工作任务。
第四条、管理细则
一、档案管理制度
1、档案类别：(1)人事资料档案，包括员工人事档案、员工培训档案、员工晋升奖惩档案;(2)公司对外各种文件资料档案，包括公司对政府、社会团体往来的各种文件资料;
(3)证照档案，包括公司的营业执照和各种证书;(4)财务审计资料档案，包括公司的审计报告、验资报告、银行贷款资料、海关资料等;(5)资产管理档案资料，包括主要生产设备技术资料、厂房建筑审批资料;(6)公司内部各种通告、申请报告文件和具有参考价
值的文件资料档案。
2、公司档案由办公室人事负责管理，部门主管是档案管理的主要责任人，保证公司档案资料的安全。
3、各种文件资料的存档：档案管理人员应定期收集各部门需要存档的文件资料，各部门应将收到有价值的文件资料及时送入办公室存档，档案管理人员应做好收文登记工作，注明文件的编号、收文日期、发件部门等，然后重新分类编号存入档案。
4、档案的借阅与索取：因工作需要借阅档案资料时，应经办公室主管批准方可办理借阅手续，借阅时间：重要文件资料如各种证照等一般不得超过一天;一般档案资料不得超过两天。借阅档案资料时应做好借阅登记，注明借阅人、借阅时间和归还时间、借阅人签名确认。
5、借阅档案资料必须爱护不得损坏，保持档案资料的整洁，严禁涂改，严禁擅自复印和转借，需要复印的必须经办公室主管批准方可复印，并做好复印的用途记录。
6、档案的销毁：任何部门和个人非经批准无权销毁档案资料，档案资料因没有保存价值需要销毁时，重要档案资料由总经理批准，一般档案资料经办公室主管批准方可销毁并做好记录。
7、档案管理人员离职时应做好交接手续，应将保管的档案分类交接清楚并在交接单上签名确认。
8、档案管理人员违反档案管理规定造成档案的遗失等，给予10-50元、50-100元以上的罚款，重要文件档案遗失的视情节给予其他处理;部门主管应给予同等的处罚，承担相应的责任。
二、办公用品管理规定
(一)、办公用品的请购
1、每月月底前，各部门应将本部门所需的办公用品制定请购计划，办公室按照实际需要制定全公司办公用品计划及预算，经总经理审批后交由采购人员进行购买。所采购的办公用品按照分类进行入库。
2、公司新聘员工办公用品，办公室根据工作性质和需要，按标准负责配齐，并造册登记。
3、临时需要购买的办公用品，如计算器电脑耗材等经总经理审批后方可购买。
4、办公室对各类印刷品和低置消耗品等办公用品，如笔芯、复印纸、笔记本、各种表单做到库存合理，减少不必要的浪费和开支。
5、建立办公用品台帐、做好入库、出库手续，做到日清月结，帐物相符。
(二)、办公用品的发放
1、办公用品按照计划标准进行发放，发放时要开具领料单才能发放，禁止先发放后补单。
2、各部门根据每月所需各类办公用品用量汇总出一份清单或领料单，由部门主管签字后，交给办公室，办公用品管理人员按照领用标准进行核准，不得多领。
3、贵重的办公用品应严格控制领用标准，做到以旧换新。计算器使用年限不得低于2年，计算机耗材按照使用年限进行换发，各类文件夹使用年限一般不得低于5年，因保管不善造成丢失或损坏，由本人负责。
4、因工作需要临时计划领用的办公用品，必须经部门主管签字确认后，方可领用。
5、办公用品只能用于工作或生产中，任何人不得另作他用。
6、办公用品领用标准附后。
(三)、办公用品管理监督考核
1、办公用品管理人员必须建立办公用品使用台帐，员工离职时按照台帐记录的数量进
行收回。
2、办公用品管理人员如有违反上述规章，给予10-50元、50-100元的罚款，并承担相应责任。部门主管对办公用品管理监督不严，给予相应的处罚。
四、员工证卡发放使用管理准则
1、员工工作证、就餐卡由办公室人事制作配发，并收取工本费。
2、新员工进厂办理完各种人事手续后，当天配发就餐卡，员工进厂7天内应制作配发工作证。
3、员工进出公司或在上班期间应佩戴工作证，未按规定佩戴工作证的禁止出入，并给予相应的处罚，如果因人事没有及时制作发放的，由人事承担相应责任。
4、工作证应佩戴在左胸前位置，或吊挂在胸前，任何人不得将工作证挂在其他位置，否则给予相应的处罚。
5、员工证卡如有遗失应及时向人事申请补办，人事应立即给予补发不得拖延，补发时应收取工本费。
6、员工离职时应将工作证、就餐卡交还人事进行注销。
7、监督考核：如有违反上述条款分别给予10-50元。
五、工作服发放管理制度
1、工作服发放时间：夏装：每年5月、冬装：每年10月，工作服使用年限为2年。
2、新员工进厂15天内暂不发，15天过后经部门主管核准后，按规定标准发放工作服，工作服的发放以部门为单位进行领取。
3、工作服从第一次发放之日起，在本公司服务满2年以上，再换发工作服的，不收取工本费;员工在本公司2年以内，辞职或因违反《厂规厂纪》除名和辞退的，从发放之日起，工作满半年的按照80%收取工本费，工作满一年的按照60%收取工本费，工作满一年半的按照30%收取工本费。
4、因本人保管不善和使用不当，造成丢失或损坏的，需换发新装，换发新装时按照成本价格进行收费。
5、员工在上班期间应着工作服，否则，给予相应处罚。如因人事未及时发放而造成的，由人事承担责任。如因部门主管未按规定的时间申领，由部门主管承担责任。
6、监督考核：如有违反上述条款分别给予10-50元。
六、信(函)、报刊管理制度
1、公司的信(函)、报刊由公司总务负责管理，负责信(函)、报刊的收发工作。
2、公司信(函)一般分为员工私人信件、包裹、汇款单和公司商务对外事务所发生的信件、特快转递、包裹等2种。
3、外来邮件送到公司时，首先由大门岗门卫负责收件，进行严格的分类登记、签名，并同邮局的邮递员办理信件的交接手续，按规定进行妥善的保管不得丢失，下班前应将本班收发的信件向下一班交接清楚，并办理移交手续。
4、公司总务负责对门卫收发信件的管理进行监督，并经常检查门卫是否按规定的程序处理邮件，发现问题及时纠正并向部门主管报告。
5、公司总务每天下午17：00以前进行当天信件、报刊、杂志领取发放工作，并与门卫做好交接手续，属私人信件的应及时填写《员工信件领取通知单》公布在公告栏里，通知员工到大门岗领取。属公司商务信函、特快专递、包裹等应及时送到收件人的手中，并做好记录、签名等手续。
6、信件、包裹、汇款单等邮件包含着员工个人的隐私和个人权利的内容，任何人不得撕看、销毁等行为，否则追究法律责任。
7、公司总务应及时的送发公司信件和各种邮件，不得积压和延误时间，严格信件的各
种收发交接手续，否则，视情节分别给予50-100元的罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条、附则
一、本规章的完善与修改由办公室提出，经批准方可执行。
二、本规章的解释权归办公室。
三、本规章经公司总经理批准，从2005年6月1日起执行，原相关制度即行作废。
第三篇：学校总务处规章制度
桦南三中总务处规章制度
学校是国家的事业单位。它的主要经济来源是国家教育经费和学校自己的创收。因此，必须按国家的有关规定严格掌管，本着统筹兼顾，保证重点，照顾一般的原 则。
1、学校一切收支必须按国家要求发生每一项经济往来，填制原始凭证，会计人员根据核对无误的原始凭证上帐注册。
2、学校的一切开支必须经主管财务的总务主任和会计人员认真的履行财会手续，任何人不得以任何理由不履行财会手续，擅自开支。
3、学校的每一项开支必须遵循勤俭节约和少花钱多办事的原则，公出人员除了特殊需要，且经校长审批外，不住高级宾馆，不请客送礼。
4、学校五千元以上的经济活动，由校长会议商定，根据情况校长赋予后勤校长，总务主任一定的审批权限。
5、学校各部门采购的一切物品，图书仪器设备等必须严格履行采购、验收、审批三个手续，及时上帐。
物
品
管
理
制
度
1、学校一切物品由总务处统一管理、调配，保管人员在总务处主任的直接领导下负责具体的物品管理工作。
2、对购入的物品，保管人员要认真验收，严格把住数量、规格、质量关，对不合格的物品不验收、不入库。
3、对学校固定资产，要认真查点清楚，单列帐目。物品发放使用，要注明使用人姓名，对调出人员借用的物品一定要追还，损坏或丢失要按价赔偿。
4、不论何人，如丢失学校物品按价赔偿，教工由主管校长督办，学生由政教处主任督办，及时将赔偿款交到总务处。
(1)打碎门玻璃，窗户玻璃每块赔款15元。
(2)损坏桌子每张赔款20元，损坏凳子每把赔款10元。(开胶、拔铆除外) (3)损坏黑板每平方米赔款100元。
(4)因打闹损坏公物均按原价加罚十倍赔偿。由政教处督办，到总务处交款。
总
务
主
任
的
岗
位
职
责
1、总务主任在主管校长的领导下，具体主抓学校的总务工作，主要职责是：
(1)组织总务人员的政治、业务学习、不断提高总务人员的政治素质和业务素质，合理安排工作，做到人尽其才，用其所长，定期检查、考核、评定。
(2)负责制定总务工作计划，做好工作总结，定期向校长汇报工作的落实和执行情况。
(3)管好校产、搞好校舍规划，基建和维修，搞好设备的管理和采购。
(4)管好财务、严格遵守国家财经制度，合理使用各项经费，坚持原则，认真审批所有报销票据，定期向教代会公布帐目。
(5)搞好全校师生的福利，为教学服务，为师生员工生活服务。
(6)协助各处室搞好学校的各项活动筹备工作和外事接待安排工作。
行
政
管
理
员
岗
位
职
责
行政管理员是总务主任的助手，在主任的领导下，主抓后勤行政事物。
(1)负责对学校的设备、备品的配备、管理登记等造册检查工作。并经常进行检查、清点、使其经常处于完好的状态，严防破坏或丢失。
(2)负责安排工人的政治学习，思想教育及日常工作安排和考勤。负责对临时工的管理和教育及工作安排。
(3)负责管理传达室、取暖管理工作。
(4)负责学校基建维修和工程质量监督验收工作。
(5)搞好学校的绿化环境卫生、清理校内垃圾并及时组织外运。
(6)搞好教职工的福利工作，办到高质量、高标准、做到物美价廉。
(7)管理学校的水、电、暖气，经常组织检查、发现问题及时处理，注意节约水、电、燃料。
主
管
会
计
岗
位
职
责
主管会计是在主任领导下主管财务工作。
(1)认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
(2)负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
(3)负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
(4)做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。
(5)领导会计员，出纳员共同完成其本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。
(6)管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交给档案室归档管理。
(7)负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
出
纳
员
岗
位
职
责
(1)根据批准的原始单据和现金(存款)收据，付出记帐凭单办理现金(存款)收付，并在收据和凭单上加盖财务专用章和自己的名章，当天入帐，不得以单据顶现金。
(2)负责预算内、外现金(存款)的收支业务，收缴书报费、等各项收费;发放奖金、补助费、补课费以及其它各项费用。
(3)认真记好现金帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，与会计帐相符，自觉接受会计监督。
(4)每天下班前应结清当日账目，编制银行存款和库存现金凭单交接月报表，连同收付记帐凭单和原始单据交给会计审核处理，当日现金管理按银行规定数额存库。
(5)兼管教工小额储蓄，互助会借款年末还本工作。
(6)认真审核支出凭证，原始单据必须有三个人签字，不符合要求的不给报销。
(7)去银行存款必须有保卫人员押送，不得私自一个人办理，时刻都要提高治安防范意识。
(8)学校的一切支付由主管校长和总务主任批准，方可办理。
采
购
员
岗
位
职
责
(1)负责学校各种物品(办公用品，基建维修材料及其它非专业用品的采购工作及对外联系业务) (2)严格按计划采购，注意产品的质量，做到物美价廉和适用。严防造成积压和浪费，要做到“三勤”，同样物品要多走几家商店，对比质量价格再买。
(3)加强政策观念，自觉遵守国家各项规定，不徇私情不谋私利，自觉抵制不正之风，清政廉洁，不吃回扣。
(4)严格履行请款、报销手续，及时清理往来款项，不拖不欠，不用白条收据，以免造成不必要的损失。
保
管
员
岗
位
职
责
(1)负责入库物品材料的验收、保管和发放工作对物品，材料验收数量，规格准确、发放要及时。
(2)负责记好保管帐，认真执行出入手续，要做到帐物相符，及时办理核销手续。
(3)物品管理要注意节约、经常清点库存，做到物品不积压，不浪费又能保证供应。
(4)对购进的物品负责验收，入库要登记。在验收时要注意质量，不合格产品不入库。
(5)对贵重物品妥善保管，设立专帐，要写清生产厂家，购买日期，产品规格和价格，物品要做暗记。
(6)除大件物品搬运有困难保管员求助之外，任何人不得擅自入库房私自选取拿物品。
(7)库房内要有醒目的物品领取公约，以便大家自觉遵守。
(8)库房内的防火工作由保管员负责，仓库内严禁烟火。库房内外要设防火器材，保管员要会使用。
电
工
岗
位
职
责
(1)电工主要是维修和保证校内的正常供电。
(2)电教馆的配电室，大楼电表箱是重要的部位，电工要着重做好检查维修工作。
(3)严格执行用电操作规程，维护好线路安全，保证安全准时送电，及时完成保修任务，保证学校工作正常进行。
(4)配电室严禁存放汽油，酒精等易燃易爆物品。
(5)掌握学校用电情况，定期检查维修线路，春秋两季，四大节日全面检查，清楚隐患。
(6)配电室做好防火防盗工作，遇有火灾情况，及时切断电源，保护好电器设备，保持好配电表的卫生。
(7)负责内部小号电话的维护和修理。
(8)负责与电业部门的业务联系和接待工作。
(9)听从领导，服从分配，团结协作，努力完成各项服务工作。
桦南县第三中学
第四篇：总务处各项管理规章制度
一、 总务处主任岗位职责
二、总务处干事岗位职责
三、学校门卫保安岗位职责
四、学校固定资产管理制度
五、物资采购管理制度
六、学校物业管理方案
七、保管员岗位职责
八、公物赔偿制度
九、低值易耗品管理制度
十、财务室安全管理制度
总务处主任工作职责
总务处主任在主管副校长、校长的领导下，要增强服务意识，不断提高业务水平，坚持勤俭办学的原则，管好学校的财和物，服务好师生的生活，保证物资供应，为教育教学服务。
1、负责制定总务处工作计划和学校校舍、校园等基础建设的长、短期规划。
2、领导总务人员搞好教学用品、办公用品的采购、保管和供应工作。做好新生入学，毕业生离校等方面的后勤安排工作。
3、搞好校产管理工作。对学校财产定期清点，每学期核查，做到有物有账，帐物相符;负责全校固定资产、实习实训设备的登记、分配工作;建立健全校产的购买、登记、保管、使用、修缮、赔偿、核销等制度;负责督促师生爱护校产和执行校产管理制度
4、协同财务室管好财物，杜绝浪费，做好学校经费的预算和使用，定期向校长报告预算执行情况，合理使用各项经费，定期公布账目。
5、搞好校容、校貌和学校环境卫生工作，有计划绿化学校环境，开辟和管理好学校的花坛、草坪，美化环境，改善办学条件。
6、管理、监督好学校物业公司工作，努力提高物业服务质量，并配合安监办搞好学校的保卫工作，预防意外事故的发生。
7、保障学校用水、用电、燃气、余热、通信和网络等的正常使用。
8、与办公室、工会配合共同做好教职工的福利工作。
9、加强对总务部门职工的思想、政治教育，端正服务态度，关心他们的业务进修和技术的提高，做到人尽其才，才尽其用。
10、定期召开总务处工作会议，交流工作情况，总结工作经验，安排各阶段工作。加强对总务部门工作人员的要求和考核，要奖罚严明。
11、完成好校长交办的其它临时性工作。
总务处干事岗位职责
一、熟悉本职业务，工作认真负责，任劳任怨，有一定的组织管理能力，协助总务主任做好后勤各项工作。
二、在总务主任领导下，负责总务处内部管理工作，做好总务处各项工作的上传下达工作。
三、协调物业公司负责学校的安全、保卫工作,检查门卫保安履行门禁制度情况。负责校园清洁卫生的检查工作，监督物业公司搞好环境卫生，出现问题及时向领导汇报。
四、协助总务主任做好校产的采买、登记、统计、发放及管理等工作。建立和完善学校资产账簿，做到帐物相符。
五、协助总务主任对一些重要工作进行督促落实。
六、经常巡视校园，对水、电、暖管线等进行日常检查，发现问题及时通知有关人员处理，遇有困难，向领导汇报，研究解决办法。
七、具体负责办公室、教室、教师办公桌椅、学生桌凳的安排。对自然损坏的办公用品、基础设施及时进行维修。对人为损坏和丢失的校产追究相关人员赔偿责任。
八、强化后勤管理意识，对库存备用物资认真盘点，真正做到物尽其用，杜绝浪费，搞好每学期期末的验收。
九、坚守工作岗位，负责总务处的值班工作，热情接待外来工作人员或来访人员。
十、按时进行水电表的统计，及时完成学校水、电费、电话费等费用的缴纳工作，保证学校正常教学秩序。
十一、完成领导交办的其它工作。
学校门卫保安岗位职责
学校门卫保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，为此特定如下职责：
一、站岗制度
1、门卫人员肩负学校安全保卫重任，要有高度的责任感，准时上岗，不得擅自离岗。学生上学、放学期间要在门口站立。
2、按规定着装(装备)站岗，衣领、扣子、徽章、腰带、帽子、领带等均需整齐。
3、站岗时不得用餐、抽烟、不与人闲聊，不随意接听电话，不做与工作无关的事情，保持良好的形象。
二、进出人员管理制度
1、凡来访人员、学生家长，须问清情况填写好来访登记表，征得有关人员同意后，方可放行。
2、学校保卫人员应认真查验进入学校外来不明人员的相关证件，严禁闲杂人员、推销商品人员、不明身份人员进入学校，确保校园平安。对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校保卫人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。
3、学生一到学校就进入校园，不要让学生在校门口逗留。在校时间不允许学生外出，学生确因特殊情况需出校门时，须有由班主任签字的请假条，或有班主任及家长陪同方可离校。学校保卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查。
三、车辆准入放行制度
1、学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严格控制外来车辆进入校园。
2、确因工作需要进入学校的车辆或其他为学校服务的车辆，需经学校领导同意后，在保卫人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。(特殊车辆可先放行再马上汇报)
四、物品出入查验制度
1、学校保卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃、易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。
2、学校保卫人员对带出学校的大宗物品要请示学校领导或总务主任同意并查验登记后方可放行。
五、巡逻制度
1、每天早上开门、放学后关门、白天、深夜四个时间做到定时巡逻一遍，及时做好《安全巡逻日志》记载。
2、如发现可疑、异常情况或恶劣天气，要及时巡逻，重点部位要仔细巡逻，发现问题要及时向值班领导汇报或报警。
3、放学后巡逻时，应协助学校做好清校工作，规劝个别学生离校回家，不得在校逗留。
六、其他工作
1、准确无误收发信件、杂志、包裹，及时送交相关人员。
2、每天放学后巡逻时，检查学校、办公室内电灯、门窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理，做好详细记录，并向学校值班领导及时汇报。
3、学生在上学、放学时间内，要及时排除校门外(离校门15米内)的摊点、车辆堵塞障碍物，有效疏通学生拥挤现象。按时做好大门的开关工作，做到门开人在。
4、保安人员应严格执行好以上制度。如因工作失职，造成学校财产损失或人员伤亡，需承担相应责任。
学校固定资产管理制度
为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，制定本制度。
一、采购制度
1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。
2、购物申请单须有申请人(部门)、部门负责人、总务主管校长三人的签名。
3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
二、验收入库制度
1、总务保管员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭财产调拨单入帐。
2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。
3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的账册登记工作由总务保管员负责。
2、总务保管员根据物品的归类及时记账，分别登记账册。各专业学校支取的物品、实习实训设备要及时登记到分账册。各专业分账册要和总务总账册相符。
3、按时完成上级部门布置的各种报表。
四、领用、借用及赔偿制度
1、仓库存放物品，由总务保管员统一管理、发放。
2、领用办公用品、实训设备，需办理领用手续。领用物品若有多余，须及时归还仓库。
3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。
5、出借的物品要按期收回。
6、每学期结束时，总务保管员要及时核对学校资产与账目。
7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
9、赔偿办法由设备管理人员根据采购账目填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
五、财产报废制度
1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。
2、报废的物品由总务保管员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。
3、报废单要有学校主管校长、总务主任、财务主管和总务保管员签字、说明。
4、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。
六、资产清查制度：
1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账物相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。
2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。
3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。
物资采购管理制度
为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、一采购工作遵循原则
1、公开、公平、公正的原则;
2、自觉接受监督的原则;
3、节约、实用的原则;
4、申报、审批、入账、入库、出库登记的原则;
5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
二、物资采购计划制度
1、学校采购工作在校长和分管校长的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2、各专业科室如需采购物资，需提前两周填写《物资购置申请表》，并注明名称、品种、规格、数量、用途，送交总务主任处汇总、做出预算报分管校长审批，校长签署后执行。
3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
三、物资采购制度
1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3、 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4、总务保管员负责采购物资验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联(经手人、保管验收、主管校长、校长签字)应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭财产调拨单入帐。
四、物资采购要求
1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3. 对所采购的贵重物品及大宗物品，总务处要及时组织相关人员进行验收。达到2万元以上的物品要报请教育局、财政局、政府采购中心和纪检委组成验收小组进行验收。
4、建立采购物品入账、入库、出库登记制度。
五、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1、1000元以内，可以现金支付。
2、采购物资在1000元以上，实行转账支付。
六、采购工作注意事项
1、采购工作由学校分管副校长分管，总务主任负责实施，但应主动听取使用部门及其他科室主任的意见。
2、采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。
3、对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要应请教有关专家后再组织采购。
4、对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务主任审核，经分管校长审批后，由总务处组织实施。
学校物业管理方案
针对我校实际情况，为确保学生能够正常学习与生活、按时作息、及时上课，我们将学校物业管理分为三大块：安全管理、环境卫生管理、水电及公共设施管理。具体方案如下：
一、安全管理
1、成立有校方参与的共管机制。由学校分管校长、总务处、安监办以及物业主要负责人组成的“一职专物业管理领导小组”，负责监督协调一职专日常物业管理运作，物业公司定期(每月或每季度)向物业管理领导小组汇报上阶段的物业管理情况，增强沟通，促进了解，有利于物业管理日常工作的开展。
2、物业公司要从专业物业管理的角度提出可行性的意见，与校方联手制定门卫、保安、保洁管理规定，使学校物业工作有章可循。
3、物业人员要着装上岗、标志明显。
4、物业管理人员24小时值班，编排管理人员24小时值班表，所有管理人员的联系方式交校方一份，以防紧急事件能够联系到，24小时值班不因双休与节假日而中断。
5、抓好消防工作，做好日常消防设备检查，把消防隐患消除在萌芽状态。在学生宿舍每层楼设置灭火器、紧急备用灯、张贴禁烟标志，做好学生的防火监督教育工作。
6、24小时全面监管。保安按时巡逻，时时查看监控录像，保障学生不受侵害，保障教学楼、宿舍楼内公共设施完好，保障宿舍楼内
的治安环境，保障学生人身与物品安全。
7、完善各项管理制度
(1)来访登记，来访人员经被访人确认后，方可入内，校外闲杂人员及车辆一律不得进入校园。。
(2)按校方规定开关大门。
(3)发现打架斗殴现象立即上前制止，并第一时间报校方。
二、环境卫生管理
1、做好环境卫生宣传工作，把提高学生的清洁卫生意识、纠正学生的不良卫生习惯与环境卫生管理相结合，使学生也自觉地参与到环卫工作中。
2、遇到有损害环境卫生行为的学生，进行耐心教育和劝阻，对于情节严重的要及时和学生处汇报。
3、每天上下午各打扫一次，全天候保洁，每小时循环保洁一次，先外至内。
4、清洁标准：
(1)公共场所无明显泥沙、污垢，每100平方米]内纸屑不超过两片，没有1厘米以上的石子;垃圾箱清运及时，清运率100%，周围无污垢、无积水，离垃圾箱两米无臭味。
(2)玻璃门窗、镜面和灯具标准：玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦拭50厘米无灰尘，清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁。
(3)楼梯的标准是：保持楼梯清洁，目视楼梯无果皮、纸屑、蜘蛛网、污迹等。
(4)卫生间标准：地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮;天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网;目视墙壁干净，便器洁净无黄渍，室内无异味、臭味。
(5)宿舍楼层通道、地面标准：目视，干净，无污渍、无杂物。
三、水电及公共设施管理
1、建立巡视制度。每天上下午两次巡视水电及公共设施。巡视内容：
(1)检查校园内公共排污、排水管道有无杂物，发现后做好记录，落实清理工作。
(2)检查校园内路灯及楼梯照明是否正常，发现问题及时进行维修。
(3)检查有无损毁公共设施，包括门窗、绿化、路灯、监控、电线、楼道照明等，如有上述情况，立即进行维修，如属人为破坏，立即进行制止并视破坏情节轻重报校方后给予一定的处罚。
(4)检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等情况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。
(5)检查学校大门、围墙等设施是否完好。
(6)配电部分电缆沟(竖井)无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等。
2、水电工24小时值班，并把每个水电工的紧急联系方式交校方一份，以防出现突发事件后联系。
3、各楼房走廊照明、自来水龙头、玻璃、延时阀等日常维修物品费用由物业公司负责。
保管员岗位职责
为管好学校财产，使财产不受损失，保管员要树立正确的职业道德和强烈的责任心，做到爱校如家。
一、认真做好校产设备清理、验收和保管工作。出入登记，领取重要物品要有关领导批准。
二、坚持原则，建立公物领用、借用、回收及损坏公物赔偿等制度。私人及外单位借用学校物品须经有关领导批准。
三、物品要分类堆放整齐，严防物品受潮霉烂或因管理不当造成的损坏。
四、每期末必须按上级要求对学校财产全面清理，正确填写财产登记表册。公物与借据吻合。
公物赔偿制度
一、人人都要爱护公共财物，对损坏公物的学生要进行教育，对严重破坏公物的学生要给予纪律处分，并责令赔偿。
二、排定的课桌椅等不得任意调换搬动。不准在其上面踏、画、刻、锯，若有损坏，除加强教育外，视其态度，按损坏程度予以赔偿。
三、门窗要及时启闭，放学时管好门窗。
四、要爱护好班级图书、报纸、杂志，不得弄脏、涂写、折角、撕页，若有损坏、丢失，按班级规定办理。
五、要爱护实训室内仪器、教学设备、电器、灯具等，损坏者视情节处理。发生不安全事故，对参与人要严肃处理。
六、体育课和课外活动，运动器械由体育委员负责借用和及时归还，不得丢失和损坏，如有违反者按体育教研室规定处理。
七、要爱护花木，搞好环境绿化、美化、净化，一律不准踩、踏、攀折学校花草树木，若有损坏视情节轻重赔款。
八、各班清洁用具要求排放整齐，不得任意损坏，损坏者按班规处理。
低值易耗品管理制度
一、学校低值易耗品实行定额管理、定期核销、定期核算的原则。
二、学校低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如国旗、彩旗、横幅及劳保生活用品等等。
三、财务管理人员要根据学校各年级的低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年学校经费的可能和库存情况，在认真调查研究基础上，做出采购计划，报校领导审批后购买。内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的预算或储备定额内组织采购。
四、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。
五、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。
六、严格领退手续，在用低值易耗品时，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。
七、建立清查盘点制度，坚持周清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符、物品有无变质及损坏情况。
八、清查盘点多年不用的积压品、低值易耗品，应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。
九、建立对帐制度，保证金额帐目相符。仓库保管应做到帐、卡、物相符。
十、对管理不善造成国家财产浪费、损失、私自挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。
财会室安全管理制度
一、财会室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。财会室负责人为财会室安全第一责任人。
二、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。
三、财会室门窗、墙壁要坚固，防盗、报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜应及时关锁，钥匙财会随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
四、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送，不得单身去银行取款。
五、财会室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
六、财会室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
第五篇：建设局办公室总务主管述职报告
本人负责建设局办公室总务工作，在日常工作中主要负责以下几项工作：
一、物资的采购
后勤组根据各部门需要的办公用品及生产设备的名称、规格、型号、价钱报局领导及采购小组审核批准后，再由后勤组进行采购。在采购的过程中，我们以节约为原则，不怕辛苦，尽量多走几间商店，对货物的价钱、质量、售后服务进行比较，在不改变设备的规格、型号、预算的前提下进行价格对比，尽量为局节约每一分钱。
二、规范资产管理
我局从成立到2007年，对现有的资产未有进行过系统的整理、清点、建
档，对我局有什么资产，资产的数量有多少，心中无数，为了改变这种现状，根据局领导的指示，从2007年开始，用了两年多的时间，在各部门的大力支持和协助下，后期组人员深入各科、站、办、中心进行摸查、核对，把我局所有的资产进行了一次彻底的清点，并建立了档案，为今后领导作出配备物资的决策提供第一手资料供领导参考，同时，将新购的资产即时造册入档，防止资产的流失。
三、车辆管理
由于办公室的车辆严重不足，加上外出办事的员工又多，往往不能满足各人的用车需要，在安排用车上以先急后缓，先远后近，能合用的决不单独安排的原则。由于调度合理，加上驾驶员的配合，基本上能够满足各部门的工作用车，亦减少了不必要的开支。同时，各部门申请维修的车辆，自己亲自与有经验的司机进行鉴定、核实，对疑难问题请维修人员共同鉴定，确认故障后再报
请主任、主管局长审批，避免了重复维修，节约了时间及资金。
四、饭堂管理
饭堂已开张了一年多，原来每月超支几千元，为了摸清情况，深入饭堂进行调查了解，经请示领导，将饭堂员工的工作重新进行调整，把好物资的进、出关，使饭堂经营转亏为盈，同时，要求饭堂人员做好消防安全、食品卫生工作，做到人离关电、煤气总闸，把好食品进货关，并经常到饭堂进行检查、督促及时听取意见和建议，及时向领导请示汇报，由于对卫生问题比较重视，从开张以来未出现过因卫生问题而引起的事故。
同时，在接待方面，本着热情、好客、不浪费的指导思想下，做好接待工作，较好地完成领导交办的各项任务。