采购作业管理程序（通用6篇）
篇1：采购作业管理程序
集中采购作业程序说明
一、中央信托局代理中央政府各机关、学校、国营事业之公务车辆、公务机车、复印机、传真机、投影机、冷气机、彩色电视机、办公桌及办公椅等九项之集中采购，依据「中央机关财物集中采购实施方案」及「政府采购法」规定以公开招标方式办理，并与得标厂商签订「共同供应契约」，提供各适用机关「共同供应契约一览表」据以办理订购手续。
二、利用共同供应契约采购之作业程序：
（一）订购：
订购单位依据共同供应契约一览表(中央信托局网站提供)所列项目选购后填列本校采购申请表（或动支经费申请单）并检附共同供应契约一览表、共同供应契约采购申订购单，于校长批示后电传
【(02)2382-2010、(02)2388-1247、(02)2314-9701、(02)2312-1277、(02)2311-6661、(02)2382-6065】或函寄中央信托局购料处订货。
（二）交货：
１、中央信托局购料处收到订购单后即电传厂商交货，副本抄送订购单位，厂商应于收到订购单三天内与订购单位联系并通知送货时间。
２、冷气机、复印机、投影机之交货期限为接获订购单起一个月内交货，办公桌、椅、传真机之交货期限为接获订购单起二个月内交货。
３、交货时厂商应派人现场点交，并由订购单位出具临时收货证明。
（三）验收：
１、货品送达后三十日内，由订购机关通知主验、会验、监验人员验收并填具验收纪录、结算验收证明书后完成验收手续。
２、进口货品验收时应检附进口证明文件。
３、交货验收合格后厂商出具统一发票（价款含货物税、营业税）。４、验收相关表件可至可至网址http://.tw/)
本校总务处网站(网址：http://www.ntnu.edu.tw/ga/index.htm)
篇2：采购作业管理程序
来源：咖喱贡 http:///
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 采购作业程序及要点 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限 (壹)内购： 1.原物料：
(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3.总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 (二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限： 第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价
(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条 呈核及核决 (一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条 订购与合同
(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条 进度控制及异常处理
(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请
(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。第二十条 进口保险
(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务
(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二十二条 进口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务
(一)免货物税及“工业用证明”的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。
(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。
第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
第二十五条 装船通知及提货文件的提供
(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。
(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关
(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。
(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。
(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。
(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。
(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。
第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。
第二十八条 公证
(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。
(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。
(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。 第二十九条 退汇
(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。
(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔
(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。
(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。
第三十一条 退货或退换
(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。
(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。
(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核
第三十二条 价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则
篇3：采购作业管理程序
随着长庆油田第三采油厂原油生产建设的快速发展, 对人才队伍建设, 特别是一线员工的操作技能和安全管理提出了更高要求, 员工操作技能素质和能力影响并决定着长庆油田、第三采油厂和一线生产单位安全管理、原油生产能否快速健康发展的关键所在;因此全面推行岗位员工安全管理和岗位标准作业程序培训模式, 能够有效地避免因人的不安全行为导致各种事故的发生, 从而降低事故造成的人身伤害和财产损失, 提高安全管理水平, 为油田原油生产建设奠定坚实基础。
一、开展岗位员工行为安全管理和岗位标准作业程序培训, 提高岗位员工标准作业程序的执行力度
做为一名岗位操作员工要从中级工到高级工熟练掌握操作规程, 在生产运行、员工操作技能、设备维修保养、仪器仪表等方面实现安全管理, 需要岗位员工不断提高岗位风险源辩识、风险评价和控制措施, 提高岗位标准作业程序的操作能力和岗位风险应急处置能力, 需要3至8年的时间培养, 在这一阶段按照国家职业资格等级标准要求, 需要掌握几十项操作规程, 岗位员工只有在生产岗位上参加大量的生产实践, 才能基本掌握操作要领, 而这实践过程需要通过岗位员工以安全管理和岗位标准作业程序操作为载体, 为岗位员工提供多种选项对工作环境进行危险源辩识, 有利于岗位员工学习和使用岗位标准作业程序, 促使员工的行为安全得到进一步优化, 为岗位操作技能实现质的飞跃奠定基础。
二、岗位标准作业程序结合安全管理在现场的实施和培训
近几年, 岗位标准作业程序在各生产单元全面实施, 根据岗位员工实际需求, 开展全方位、多元化的立体培训, 以技能操作为本位, 开展安全行为管理和岗位标准作业程序操作培训, 在实际操作过程中, 提出了“学习——实践——提高”的“三位一体”的培训模式, 通过作业区的“实训基地”, 生产单元的“岗位练兵台”, 各井站的“模拟实训窗口”等多元化学习, 在全厂范围内营造了“学安全、学标化, 练标化”的浓厚氛围, 在实施“安全行为管理、岗位标准化”培训中, 使岗位标准作业程序现场演练为经常化、标准化、规范化, 不断加深岗位员工对行为安全管理和岗位标准作业程序的深刻认识, 不断推进教培体系的良性循环发展, 不断地提升岗位员工的操作技能水平。
强化岗位员工在学习过程中“说”。通过“我来讲”、“我识别”、“我分析”, 帮助岗位员工学习岗位标准作业程序。
我来讲——我的岗位操作标准, 以生产单元为重点、岗位员工为对象, 开展讲标准知操作, 讲流程知步骤, 讲原理知性能, 讲维护知故障的“四讲四知”活动, 从思想上、行为上不断增强岗位员工学习行为安全意识, 提高岗位员工的操作技能, 熟练掌握本岗们所管辖的设备、集输流程、设备保养和仪器仪表的岗位操作规程。
我识别——我的岗位风险, 岗位员工按照安全管理“五步法”, 通过查找、识别、梳理, 清楚掌握所在岗位危险源, 使岗位员工感受到“采油设备、集输流程”具体操作含义, 认识到岗位标准作业程序的科学性和严谨性, 积极主动地进行危险源辩识, 风险源评价、控制措施和应急处置, 能够准确地进行现场分析和判断, 进一步提高岗位标准作业程序的执行力。
我分析——我身边的事故案例, 组织岗位员工对身边发生的事故进行分析和讨论, 对照岗位标准作业程序操作卡, 结合生产实际, 对操作重点和关键点进行分解, 不断完善和修订岗位标准作业程序操作卡, 加深岗位员工对岗位标准作业程序操作卡的认识, 同时提高员工对岗位标准作业程序执行的自觉性, 让员工明白所有操作规程必须严格按程序执行, 任何一处疏漏和大意, 都有可能诱发事故的发生。
在培训过程中突出“教”。本着“在什么岗位, 干什么工作, 教什么内容, 学什么标准”, 各基层生产单元制定培训计划, 采取有效方法, 以教促学, 坚持“集中培训、岗位实训、现场培训、模拟操作”等多种方式, 提升岗位标准作业程序的基本操作和故障诊断的处理能力。
示范操作:要不断地提高岗位员工的标准操作规程的执行力, 提高安全管理的自觉意识和规范意识, 需要培训教师深入实际现场, 从分析每台设备、集输流程入手, 把每台设备操作要领、操作步骤、操作参数, 以及风险隐患、注意事项等通过现场“一对一”或“一对多”培训方式, 向岗位员工进行讲解和剖析。组织员工进行了现场示范讲解和演练, 开展了“手把手”巡回施教活动, 及时给予纠正, 告知操作要领, 反复操作和演练, 不断加深员工对岗位标准作业程序的深刻认识, 提高岗位标准作业程序的执行力, 不断推进基层教培体系良性循环发展, 实现岗位员工操作技能的整体提高, 也为基层的技能操作人员能够持续进步和发展提供强有力的支撑。
发挥班站长“三位一体”管理能力。优秀的班站长来自基层一线, 因为他们熟知生产流程和集输管网, 设备性能和仪器仪表, 同时对每一项岗位操作规程, 以及生产环节和相关的操作要领非常清楚;所以构建班站长教培体系, 培养一支优秀的班站长骨干队伍, 让他们发挥排头兵作用, 自觉宣贯岗位标准作业程序, 带动基层员工提高岗位标准作业程序操作规程的自觉意识, 提高基层班站整体岗位标准操作规程的能力和执行力, 是长庆油田第三采油厂操作技能人才长远发展目标。
三、安全管理结合岗位标准作业程序培训为全厂安全生产保驾护航
篇4：确保政府集中采购业务程序规范化
规范是政府采购制度永恒的主题，更是集中采購机构得以健康发展的核心与基石。辽宁省政府采购中心自成立以来，按照“高起点开局，超常规发展”的总体要求，认真贯彻执行《政府采购法》，始终坚持以提升政府集中采购业务程序规范化水平为核心，带动各项工作的开展，取得明显成效。截至2008年年底，中心已累计组织完成采购项目571个，项目预算为35.9亿元，实际支出为31.4亿元，节约资金4.5亿元，节支率为12.53％。采购规模逐年成倍增长，年均递增164.58％，2008年达到23.5亿元。
中心着力加强自身建设，依法规范操作每一个政府采购项目，在逐一推进工作的同时，也根据自身工作需求科学设置集中采购业务流程，运转顺畅的同时还实现了各司其职又相互制衡的公正透明新格局。
按照《政府采购法》关于“集中采购机构应当建立健全内部监督管理制度。采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约。经办采购人员与负责合同审核、验收人员的职责权限应当明确，并相互分离”的规定。中心成立伊始，即打破传统的一个采购项目由一人或一个处室承担“一竿子插到底”的做法，而实行一个采购项目由不同处室按流程操作的“四段式”的方式，进而形成合理分工、流转顺畅、相互制衡，有效监督的运行机制：即综合处负责接受政府采购管理机构下达的采购项目任务单，并按职责分工提出交由承办处的意见，报主任审定后，送达归口采购处承办。同时，承办供应商询问、质疑和投诉受理以及对各业务处室的工作考核。各归口采购处负责承接综合处转来的采购项目承办单，明确项目负责人，与采购单位签订委托代理协议。制订操作方案，编制和发放采购文件，在指定媒体上公开发布采购信息，并将采购项目移交招标处依法组织采购项目开标(谈判、询价)和评审工作。招标处负责承接归口采购处转来的采购项目的采购文件、采购文件发放情况、采购项目评审所需专家情况等文本资料；负责开标(谈判、询价)前的准备工作，组织开标(谈判、询价)和评审工作，组织采购单位与中标(成交)供应商签订采购合同，并将采购合同文本移交归口采购处。归口采购处负责承接招标处转来的采购单位与中标(成交)供应商签订的采购合同文本，负责协调督促采购单位和供应商做好采购合同的履行和验收工作。
篇5：采购管理控制程序
对采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围
本标准规定了物资采购管理规范。
适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行选择、评价和控制。职责 供应部.负责对各类原辅材料的评审、选定； 负责对供应商的选择、评价及控制；
负责采购过程的管理，确保所购原材料符合规定的要求。制定2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 《采购过程管理办法》，包括对大宗原料、一般原料、包装材料等的采购程序，制定选择评价和重新评价供应商的准则； 3.1.4 供应部对供应商的能力进行评价,并选择合格的供应商（采用奇数票否决制），将合格的供应商作为供货来源，确保采购的产品符合要求，并将评定合格的供应商列入《合格供应商名录》；
3.1.5 供应部负责建立并保存《供应商业绩记录》。其中包括：评价记录、业绩考核记录以及对出现质量问题的整改记录；
3.1.6 供应部负责制定采购计划，明确采购产品的品名、规格、数量、价格范围、时限要求、供应商名称等；
3.1.7 供应部依据《计划单》采购生产所需原辅材料，要求优质低价，保质保量、按时进货；
3.1.8 第一次大批量向新合格供应商采购关键和重要原辅材料时，供应部应与供应商签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、违约责任及到货时间等，其中技术指标应依据《原辅材料技术标准》；当某些原辅材料需要供应商在现场实施验证时，供应部应与供应商签定合同时说明验证的具体事宜及产品的放行方式；
3.1.9 供应部经理审核年度、月度采购计划，负责批准周、日采购计划；
3.2 质检部
负责编制《原辅材料技术标准》及《采购物资分类明细表－原3.2.1 辅材料部分》，明确采购产品的名称、规格、质量技术指标等，必要时对供应商的生产或服务过程、人员资格、质量管理体系等提出要求； 3.2.2 参与对关键及重要原辅材料供应商的现场考察和评价； 当采购信息发生临时变化时，以质检部为主下发《用料更改通3.2.3 知单》至供应部、生产单位、品管部以及相关部门。
3.2.4 负责编制《原辅材料检验细则》；
依据《原辅材料采购标准》对采购物质进行验证，出具《外购3.2.5 物料检验记录表》；
3.2.6 负责消杀剂及消杀服务的质量验证。参与对部分供应商的现场考察和评价。3.2.7 3.3 库房
负责对所有进库货物的有效管理，严格执行库存物资管理规定，3.3.1 对库存物料的质量和数量负责。工作程序
确定需控制采购产品的品种和控制程度.确定所需控制的采购产品品种主要取决于该采购产品对随后的4 4.1 4.1.1 产品实现或最终产品的质量影响;4.1.2 构成最终产品的主要原辅材料必须控制;从公司经济利益考虑,大宗或涉及采购数量较大的采购产品必4.1.3 须控制.4.1.4 控制程度可以分为批批进货检验、抽样检验加验证、供方检验报告或合格证加验证活动方式。
4.1.5 供应商的选择、评价及控制 采购物资的分类
公司将采购物资分为三大类，对于A类和B类物资由质检部4.1.5.1 4.1.5.2 在《采购物资分类明细表——原辅材料》中加以明确；
4.1.5.3 关键物资（A类）：关键原辅材料、能直接影响产品质量、生产效率的关键材料。
4.1.5.4 重要物资（B类）：纸箱、包装膜、棒签等间接影响产品质量、生产效率的为重要物资
4.1.5.5 一般物资（C类）：零星采购的物品
4.1.6 供方的评价标准：供应部根据《原辅材料验收标准》和生产要求，通过对原辅材料的质量、价格、供货期、售后服务进行比较，初步选定至少2家供应商，确定该材料的主要供应商及次要供应商，记录于《供应商选择评审表》中存档，供应部负责建立并保存《供应商业绩记录》，并根据采购物资的重要性，明确对供应商的控制方式和程度。
4.1.6.1 对老供应商：对提供关键和重要物资2年时间以上的供应商，应定期（每年一次）向供应部提供书面证明材料，可以包括以下内容之一，以证实其质量保证能力； 4.1.6.1.1 质量体系认证证书，对已按ISO9000标准取得第三方认证证书的供应商可视为合格供方；
4.1.6.1.2 本公司对供应商生产和质量保证能力的调查结果； 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况的书面调查； 供应商近两年供货业绩（包括质量、交货期、价格、售后服4.1.6.1.3 4.1.6.1.4 务）评定情况。
4.1.6.1.5 供应部组织人员对以上供应商每一年评价一次。对新原辅材料及新供应商的评价： 4.1.6.1.6 4.1.6.2 对第一次供应关键和重要物资的供应商，采用小批量试用的方法，具体步骤如下：
4.1.6.2.1 供应部要求新供应商按《原辅材料技术标准》提供试验样品； 供应部将样品转与质检部；
质检部将小样制成真实产品，产品研发小组进行效果测评，4.1.6.2.2 4.1.6.2.3 将评定结果记录在《供应商评审表》内；
4.1.6.2.4 验证合格后，质检部对小样进行理化指标、卫生指标验证；将验证结果记录在《供应商选择评审表》中；
4.1.6.2.5 对与生产使用关联很大的原辅材料，需生产部提出使用效果意见表；
4.1.6.2.6 样品不合格时可再送样一次； 4.1.6.2.7 验证合格后，供应部通知供应商小批量送货；
质检部对来料检验合格后，交生产部门试用，并由品管部在4.1.6.2.8 《供应商选择评审表》中批量试用一栏中出具相应试用后的报告，反馈供应部；
4.1.6.2.9 对小批量进货检验及试用不合格材料，则取消其供货资格；对小批量进货检验及试用都合格的供货方，可列入《合格供应商名录》。
4.1.6.2.10 对批量供应的包装材料，品管部在进货时对其进行验证并出具检验报告，并将检验结果填写在《供应商选择评审表》中，可列入《合格供方名录》；
4.1.6.3 供应商产品出现严重质量问题，供应部应向供方发出《质量反馈表》，并按损失索赔，如两次发出《质量反馈表》而质量没有明显改进的，应取消其供应商资格。
4.1.6.4 供应部每年对合格供方进行一次跟踪评审，评审依据为《外购物料检验记录》《质量反馈表》及按时、按量、售后服务等资料及状况，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60分，交货期评分占20分，其它（如价格、售后服务等）占10％，评定总分低于80分（或质量评分低于54分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应经研发小组评定后重新确认。品管部应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.1.6.5 本公司的服务供方（如运输）也可执行本程序；
对于外包物资的采购：外包装箱、各种包装袋、杯等包装材4.1.6.6 料以及定做的各种辅属设备，由设计部或设备部制定图样，提供材料标准分别给供应商和公司有关部门，该类供应商的选择与上述的选择办法相同，以研发小组的意见为主。
4.2 采购流程
每周五下午5：30销售部将《下周销售计划》转与生产调度部；
4.2.1 生产部依据《库存报表》及供应部提供的《物料采购最短周期》，对于短缺物料填制《申购单》一式三联，需生产部经理批准，供应部及仓储部各一联，便于采购和收货；
4.2.2 对于零星采购的物资，公司所有相关部门均需填制《申购单》，报部门经理批准，交供应部实施；
4.2.3 供应部根据批准的《申购单》，对在《合格供方名录》中的供应商电话要货，核对到货数量、到货时间，并按原料、食品添加剂、包装分类记录于《物资采购台帐》；
4.2.4 对于新产品的首批物资采购，应由供应部结合《库存实物报表》及《新产品用料计划单》填制《申购单》，发至仓储部；
4.2.5 物资到仓库后，仓库保管员首先核对申购单，确认供应商、来料名称、数量无误后，开具《报检单》，向品管部原材料检验员报检；申购单与来料有异议时，保管员应反馈供应部及调度部； 4.2.6 采购物资的验证：
原材料检验员按照《原辅材料验收标准》《关于原辅材料进厂4.2.7 检验的有关规定》对原料、包装材料实施进货验证，并出具《检测报告》，发至仓储及供应部；
4.2.8 检验合格后，保管员开具《验收单》，原材料检验员签字盖章；
检验结果不符合技术标准时，如果不影响使用，经品管经理批准让步接收，供应部与供应商协商给予一定补偿，并将协商结果转与财务部；
4.2.9 对于不合格物料，原材料检验员发出《不合格品通知单》至仓储部及供应部，供应部通知供应商退货。
4.3 紧急放行物资的控制
篇6：采购部工作管理程序2011
采购工作管理程序
1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2．适用范围
适用于华东电气公司经营电器产品的采购控制，以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件采购、外协加工及供方服务的控制。
3．职责
1）商务部负责编制《采购计划》，及时下达采购部。
2）工程部负责制定采购产品技术要求，及时下达采购部。
3）采购部对采购过程进行有效控制。
4）仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。
5）质管部负责采购品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。
6）总经理批准《合格供方名单》。主管经理负责审批《供方评定记录表》。
4．工作程序
4.1采购产品分类
根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类：
1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如柜体、变频器、电器元件、接线端子、电线、电缆、铜排等；也包括构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的性能，但对产品装配质量会有影响，如螺栓、螺帽、线槽等材料。
根据采购产品在我公司的应用及销售范围，将A类产品按品牌和要求分为三类： a)主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。这类产品的供应商应重点控制。通过初评、使用和评价结果将供应商分为三级管理。具体见4.2.2.1条款的规定。
b)非主营品牌：我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。
c)客户或工程指定品牌：元器件销售或工程项目制作时客户指定的采购产品。
2）B 类产品： 非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。
4.2合格供方评价、选择、再评价
4.2.1 A类产品的新供方评价、选择
4.2.1.1资质信息收集
收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员 1
提供信息、业务单位提供信息等。采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。
1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。
2.对于非3C生产厂应提供以下主要证明材料：
1）营业执照复印件、税务登记证、质量体系认证证书、生产许可证（国家有规定的产品)）；
2）对于未作管理体系认证的企业，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检验报告单，或提供少量样品（件）。
3.CCC生产厂应提供以下主要证明材料：
1)强制性产品认证证书（CCC）、生产许可证
2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告（必须是CNAS认可实验室出具的）；
4.2.1.2新供方评价、选择控制
采购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满足初选要求的供方先列入《新供方初次合作登记表》。初选新供方由采购部主管评价，并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。对于A类主营品牌，采购部主管对资质评价满足要求即可要求供货。对于A类非主营品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料，除要求提供资质外，必要时要求提供样品或到供方现场进行实地考察。样品由车间或质检部门进行试用或检测，如没有质量问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）合格”，方可要求供货。如样品或试用结果有问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）不合格”。供方现场考察由采购部负责，必要时工程技术或质检部门配合。考察结果应有考察报告。如合格在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“合格”。否则，填写“不合格”。不合格供方不可再次选用，须另选厂家或供应商。
4.2.2 A类产品老供方再评价
4.2.2.1A类主营品牌评价方法: 按《供方评定记录表Ⅰ》中的评定项目,分数在85以上的列为Ⅰ级供应商；分数在75—85的列为Ⅱ级供应商；分数在75分以下的列为Ⅲ级供应商。每年评价一次。Ⅲ级供应商为限用供用商。
4.2.2.2A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法: 车间、工程部、质管部对采购品质量问题随时进行反馈，包括性能质量、装配使用质量等，由发现质量问题的部门负责填写《供方质量反馈单》。车间、商务部负责对采购品的供货及时性进行反馈，工程项目以生产调度确认的生产周期为依据，器件、单机以商务和采购协商的货期为依据，评价供货时间是否及时和满足要求。采购每年汇总整理一次各部门意见，根据各部门意见评价，并填写《供方评定记录表Ⅱ》。如车间、质管部、工程部、商务部未反馈质量和供货期问题，则视为满足要求，采购部主管在《供方评定记录表Ⅱ》上签字确认，则可列入《合格供方名单》。如以上部门有反馈意见，则由采购部主管将《供方评定记录表Ⅱ》报主管经理审批，视问题的严重程度，由主管经理评价是否可以继续合作。经评价合格的纳入《合格供方名单》，作为继续合作的依据。
每年12月，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的，要让供方提供最新资质。《合格供方名单》统一由采购部主管报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。3C认证产品使用关键件按同样方式评价控制，每年评价一次。没有变化，则《合格供方名单》继续有效。如有变化按3C认证实施规则的要求进行控制。对于需要报认证机构批准的关键件供方，由技术负责人负责申请报批。
4.2.3 A类产品供方稳定性要求
A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。
4.2.4B类产品供方评价、选择、再评价
B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经主管经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。其供方不按A类控制。
4.2.5对服务外包方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司，签订服务合同进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。
4.3采购
4.3.1采购流程
采购计划采购分工产品到货验收产品办理入库
登记入账财务报账
4.3.2采购控制
1）采购部或销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号、品牌或其它要求是否明确。若对采购计划有异议，可及时反馈商务部, 确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的一项或几项变更。采购计划经
确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话联系发货，采购人员作好联系记录，明确采购产品各项要求和到货时间；对于第一次合作的供方和A类主营品牌，应在供货前签订合同；A类非主营品牌和客户或工程指定品牌，应视供方合作情况及产品具体要求，在供货前签订合同或传真需货订单。合同或订单内容包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，包括相应的技术要求附件。
2）采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。如货期、产品型号等发生变化，要及时与业务员或工程技术人员进行沟通，必要时填写《材料变更确认单》，经项目设计人员确认后实施采购。具体执行《设计开发控制程序》4.7条要求。
3）采购作业控制、采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见《采购操作规范》。
4.3.3采购产品验证控制
产品到货后采购人员应通知检验人员进行采购产品检验或验证；验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件等方式。根据采购产品不同，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。本公司采购产品主要有以下几种验证方式：
1）直接销售的单机、电器元件，直接送仓库，由仓库管理员进行外观查验，合格办理入库，并及时登记入账。
2）工程项目安装使用的电器元件、电线、电缆、铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好《进货检验记录》，合格品办理入库。
3）柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员通知质管部检验员进行检验。对于采购品数量由质检员和车间主任共同核验，核验无误车间主任在《进货检验记录》上签字确认。如核验数量有误，由质检员与采购人员联系，由采购人员向供方反馈，要求退换或补供货。对于质量特性由检验员进行检验。仓库管理员凭《进货检验记录》上的“合格”结论办理入库。
4）以上各项检验发现不合格品由质检员填写《不合格品报告单》。采购员或车间依据《不合格品报告单》上的处置意见进行退换货或让步使用。
5）本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。特殊情况应在采购合同或
设计输出的技术要求或材料表中注明。
6）对于连续3次以上出现质量问题（产品外壳破损、性能不合格、包装损坏、产品规格不符等）的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面《供方质量反馈单》发传真给供方，要求其分析原因，采取措施实施改进。由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。
4.3.4进货验证依据和记录管理
进货验证项目、方法、频次，抽样量、判定准则等，在《进货验证规程》中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。每月30日，汇总《进货检验记录》和《不合格品报告单》，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统一管理。
5．相关文件
5.1《进货验证规程》
5.2《采购操作规范》
6．质量记录
6.1《供方评定记录表》
6.2《合格供方名单》
6.3《新供方初次合作登记表》
6.5《采购计划》
6.6《进货检验记录》
6.7《不合格品报告单》
6.8《供方质量反馈单》
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