化学品采购作业流程

化学品采购作业流程（通用6篇）

篇1：化学品采购作业流程

易制毒化学品采购流程

1.目的 ：规范易制毒化学品的采购、接收、储存、使用及处置管理,避免引起意外事故发生，确保人员安全。

2.范围 ：适用于公司内使用的所有易制毒化学品。3． 职责 ：

3.1 公司安全管理部门：

3.1.1 负责依据要求对易制毒化学品安全性进行评估及分类，依据化学品 MSDS 确定使用要求及注意事项等。

3.1.2 负责组织易制毒化学品相关知识培训，对员工化学品使用及注意事项等进行专业的指导。

3.1.3 负责对化学品的使用进行检查、监督、盘点。

3.2采购部负责化学品的采购管理，同时依据要求办理相关手续包括易制毒类化学品的购买许可、登记、申报等。

3.4 仓库负责易制毒化学品出入库管理、仓储管理、并且做好领用台账。

3.5 生产部及质量部负责涉及生产使用和理化检验用易制毒化学药品试剂使用及管理。4.程序

依照《易制毒化学品管理条例》、《易制毒化学品购销和运输管理办法》特制定如下流程： 4.1、所供货单位必须具有易制毒化学品生产经营资质，先签订购销合同，并向公安机关申请易制毒化学品购买许可证或购买备案证明。在取得购买证后，方可购买。申请必须标明采购数量、用途等。采购有专人负责。

4.2、购买易制毒化学品时，应向供货方出具购买许可证或者购买备案证明，在购买证的有效期内按购买证上核准的品种、数量进行购买。并同时要求供货方提供产品安全使用说明书。

4.3、《易制毒化学品购买备案证明》一但发现丢失、被盗、被抢后应及时报告当地公安机关。

4.4、禁止使用现金或者实物进行易制毒化学品交易。不得将购买许可证或者购买备案证明转借他人使用，不得为他人代购易制毒化学品。

4.5、易制毒化学品运抵单位后，及时同仓库保管员和安全管理人员一起，核对品种、数量，确认无误后，办理入库手续。

4．6、安全管理部门应当定期组织有关人员进行易制毒化学品相关知识培训。4.7、安全管理部门每月应当对易制毒领用、使用情况进行检查并且做好库存盘点，盘点数据有易制毒操作人员进行申报。

4.8、易制毒化学品应实行专人管理、专用库房、双人双锁，仓库应当阴凉、干燥、通风。4.9、要将每批购买的易制毒化学品及时、如实、详细地记入台帐，每张购买证明使用完毕后，应由专人保管，用于备查。

4.10、易制毒化学品应用于合法用途，在任何情况下不用于制造毒品，不挪作他用，不私自转让给其他单位或个人。

易制毒分类见《附表一》

编制人：王志军 审核人：

篇2：化学品采购作业流程

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采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

篇3：完善采购流程推进采购进程

1.1 一般性政府采购项目

1.1.1 各单位采购政府采购目录和限额标准以上的货物、工程 (不含市政重点工程) 和服务, 均须先填报“政府采购项目审批表”。

1.1.2“政府采购项目审批表”按照以下顺序审批:

业务主管科室提出资金审核意见、采购办提出采购方式审批意见、财政局分管局长签署意见 (按照资金谁主管谁审批的原则) 、财政局长审批 (5万元以上采购项目) 。

1.2 市政府投资的重点工程项目

市政府投资的重点工程由采购单位填报“巩义市政府投资重点工程招标项目审批表”, 采购单位组织专家对设计图纸、工程预算提出评审意见, 项目单位指挥长或单位负责人审核后, 由采购办提出采购方式审批意见、财政局主管局长 (主管重点工程的分管局长) 和财政局长签署意见, 市领导审批。

1.3 政府采购业务流程

公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购流程:

(1) 采购项目审批后, 由采购单位委托采购中心按照审批的采购方式组织招标。 (2) 采购中心负责采购活动的组织和实施;采购单位应协助采购单位完成对招标文件项目要求的制订和评审, 不得有与《政府采购法》、《招投标法》等相背离的行为;采购办负责对采购活动进行监督。 (3) 采购活动结束后采购中心将评标报告、成交通知书等送采购办备案。

询价方式采购流程:

(1) 数额在10万元以上的询价参照招标方式采购流程进行。 (2) 金额不大或标的特殊, 无法按照正常的采购程序进行的小规模采购、车辆购置和价值较高的办公自动化高端设备等, 采购办批复后由采购中心会同采购单位组成询价小组进行网上、电话或通过市场考察等方式进行询价, 询价人员应出具询价报告。 (3) 采购中心签署“采购项目确认表”, 采购办对其审核同意后, 由采购中心向成交人签发“成交通知书”。

2 优化采购流程的步骤

2.1 新增了网上采购预告环节。

在采购中心办理相应的手续, 包括接收采购任务书、办理登记、手续备案等, 在此之后要对采购中心的“采购项目预告”进行统一的发布与规范。

2.2 在招标 (采购) 中对“*”的使用要进行严格的控制。

招标 (采购) 文件要将采购设备功能以及档次和其质量等参数必须表现出来, 对投标文件要做出响应, 并且要非常明确, 还要提供材料进行佐证。在招标 (采购) 文件中严禁使用“*”来表示技术参数。对于有门槛限制的也不允许使用“*”。

2.3 需要实行让供应商来对客观的评分进行最后的确认。

在招标文件的编写过程中, 要对采购人做出以下要求, 要对商务评价的内容的给出必须明确, 并且要明确的提出售后服务以及具体条件要求。在评价审查的过程中, 工作人员要与经济专家以及其他评审团成员对审核工作进行严谨的审核, 确保无误, 并且向投标供应商发出邀请, 请其对投标的价格和商务评价以及售后服务进行打分, 还要在现场对“客观评分确认书”签字。

2.4 要公开化的进行技术评分。

在评标的过程中, 要对评委的公正性进行保证, 在评标结束后, 对其结果进行公告, 并且逐步的将其内部细节进行公开, 每位评委给出的分数也一并公开, 在投标供应商的监督下, 对评委容易出现的倾向性进行限制, 避免不公平现象的发生。

2.5 对于供应商对招标文件中遇到的问题和质疑要进行妥善的解决。

采购业务部门要在对短时间内, 通过采购人和相关的专家团体对供应商遇到的问题与提出的质疑进行解决, 形成书面文字, 对供应商进行答复, 并提出意见, 之后由该项目的负责人来联系提出质疑的供应商, 两方来共同解决, 在共性问题上达成一致, 并且将其在中心网站上发布出来。

2.6 要对采购的信息进行严格的规范, 一切进行公开化, 发布出来。

工作人员要对采购信息、公告、招标 (采购) 文件进行规范, 要严格的按照流程来进行工作, 对审批的过程要严格把关。

3 采购具体的相关问题

3.1 采购委托人申报采购项目应提供的材料

3.1.1 填写《政府采购委托申报表》, 并提供详细技术参数及要求。

3.1.2 利用财政预算资金采购的项目须提供财政资金安排文件复印件, 并取得财政业务主管科室签章同意。

财政预算资金不足, 需用单位自筹资金弥补的, 应按预算金额及时拨入政府采购专户。

3.2 采购信息的发布

市级政府采购的招标邀请、开标公告、中标 (成交) 公告等有关信息全部在云南省政府采购网发布, 部分影响较大的政府采购项目在曲靖日报、曲靖电视台等媒体公告。

3.3 采购方式

市政府采购中心将根据项目特点和要求采取适当的方式组织采购, 原则上以公开招标为主, 需采取其他方式组织采购的, 报政府采购监督管理科批准后实施。

3.4 供应商参与政府采购须具备的条件

3.4.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4 需要注意的问题

4.1 委托单位询价采购项目

对于金额小, 并且价格咨询困难的采购可以交给采购单位, 让其自己进行询价, 由这个单位来提供价格咨询的报告。采购中心要签订“采购项目确认表”, 在采购办的审核并且同意之后, 开一张“政府采购审核单”。

4.2 公开招标定点采购的服务类项目

在公务接待、汽车维修、车辆保险等方面要实施公开招标, 并且要采取定点采购, 让各个单位在指定的范围内自己来对消费进行选择, 价格要在不超过定点报价的同时还要和定点的企业进行协商, 消费的原设计单据 (在一次消费中满1000元一次性) 采购办在审核之后要出具“政府采购审核单”。

4.3 协议供货项目

一些办公设备, 以及自动化办公设备都要采用协议供货制度 (采购目录数量以下) , 设备价格由单位与供应商进行协商, 对于询价和采购价格更低的商品要予以鼓励。要由政府先进行审核, 在审核结束后政府要出具“政府采购审核单”。

4.4 其他服务类定点项目

政府中日常的维修项目、建设局路灯所灯具电料采购、教育局对于学生的作业印刷等要进行公开的招标, 并且设定定点服务, 通过采购中心根据中标结果来进行审核。将没有列入招标清单的项目, 交由采购中心来对价格进行咨询或者进行市场调查, 将采购的价格确定下来, 在此之后要签订“采购项目确认表”, 在审核之后要出具“政府采购审核单”。

5 结束语

采购流程应遵循诚实信用、公平竞争的原则。采购的流程, 在原则上设计应该有一定的配置数量, 专业齐全且具备资格的工作人员。采购流程完善是推进采购进程的工具, 在新的项目的决策阶段, 采购的进程是工作时间的重要标准。采购流程和所需时间是筹集资金的依据, 同时也是合理分配利益和产业结构调整的重要手段。对于任何需要采购的机构来讲, 完善采购流程有着不可替代的作用。要想采购进程进行的十分有序的进行, 就要选择好的员工和好的方案, 这样可以更好的控制采购进程的推进。

参考文献

[1]黄洁莉.中小型企业采购流程的优化设计[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2009 (1) .[1]黄洁莉.中小型企业采购流程的优化设计[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2009 (1) .

篇4：完善采购流程 推进采购进程

一、增设采购项目网上预告环节。中心在接到采购任务书,办理完登记、备案手续后,将及时在中心网站的“采购项目预告”栏内,按照统一、规范的格式发布。

二、招标(采购)文件中严格控制使用“*”。招标(采购)文件列出的技术参数必须是能够反映拟采购设备功能、档次和质量水平的重要参数,要求投标文件中必须做出明确响应,并提供佐证材料。对招标(采购)文件中的技术参数一律不准使用“*”。对确有门槛限制条件的,也严格控制使用“*”。

三、对客观评分实行供应商确认制。在编制招标文件过程中,要求采购人必须明确给出商务评价的内容、具体条件以及售后服務要求。在评审过程中,工作人员协助经济专家和其他评委做好审核工作,在确保无误的基础上,邀请投标供应商对其投标的价格分、商务评价分和售后服务分进行现场确认,并在“客观评分确认书”上签字。

四、对技术评分逐步试行公开制。为确保评委公正评标,在对评标结果公告的同时,逐步试行将技术评分标准和每位评委给出的技术评分一并公开,通过投标供应商的监督,限制评委出现倾向性打分的不公平行为。

五、妥善处理供应商对招标文件提出的质询和质疑。采购业务部门须在规定时间内,与采购人以及相关专家集体研究讨论供应商的质询和质疑,在形成书面答复意见后由项目负责人传真给提出质疑的供应商,对共性问题的解答或变更在中心网站上统一公布。

篇5：采购作业流程

1．0 目的

为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。2．0范围

适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3．0职责

3．1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作； 3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作；

3．3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作；

3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

3．6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4．0 作业程序

4．1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。

4．2 采购员对接到的《物料需求计划》（或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。4．3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

4．4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。4．5 《采购订单》审核、审批规定： 4．5．1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

4．5．2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。

4．6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。

4．7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签）。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

4．8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。

4．9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

4．10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。4．11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。

4．12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

4．13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。

4．14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

4．15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。

4．16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》

4．17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。4．18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。

4．19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。

4．20 若车间退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。

4．21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。5．0 处罚规定

5．1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。

5．2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。

5．3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。5．4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。

5．5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。5．6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。5．7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。

5．8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。

5．9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。

5．10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。6．0 相关表格

6．1 《物料需求计划》 6．2 《物料请购单》 6．3 《采购订单》 6．4 《采购管制单》 6．5 《检验报告》

篇6：化学品采购规章制度

1.化学品采购管理制度 2.危险化学品购销管理制度 3.危险化学品购销管理制度

4.危险化学品购销管理规章制度

1、化学品采购管理制度

1、目的

为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

2、适用范围

适用于本公司化学品的管理。

3、引用标准

《危险化学品安全管理条例》

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《工作场所安全使用化学品规定》

4、定义

4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。

4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。

4.4危险化学品:爆炸性品；压宿气体、液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品；氧化剂、有机过氧化物；有毒品、感染性物品；放射性物品；腐蚀品等几大类。

5、职责

5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书（MSDS）的收集。

5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

5.４各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。

6、管理规定

6.1化学品的请购、采购

6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量（满足生产使用１月的量），并按公司采购程序填写“请购（定购）单”，注明化学品的名称、规格、数量等。

6.1.2各部门采购人员根据“请购（定购）单”对化学品的供应商进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书（MSDS），然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”；若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行；若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外。

6.2、储存

6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。

6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求；应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品；库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

a）危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存，并且不得超量贮存；

b）禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存；

c）灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存；

d）对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

e）对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。

6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好个人防护用品。

6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的MSDS泄漏应急处理方法及时处理。

6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的MSDS,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。

6.3、使用

6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并做好详细登记。

6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持化学品的分类存放。

6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。

6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书（MSDS），掌握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品（口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋），并严格遵守安全操作规程。

6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料，工作结束后淋浴更衣。6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。

6.4废弃

6.4．1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。

6.4．2各部门需设置化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或出现意外。

6.4．3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

6.4．4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质（“危险废物经营许可证”）的回收单位进行回收。

2、危险化学品购销管理制度

本公司在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证：

1、业务人员必须经关专业培训，并有相应的上岗资格证书。

2、本公司经营的危险化学品不准向无危险化学品（生产、经营）许可证的单位采购危险化学品。

3、危险化学品购销必须有详细的登记台帐。

4、本公司经营的危险化学品必须有化学品安全技术说明书和安全标签。

5、经营活动过程中运输必须要委托给有危险化学品运输企业资质的单位。在销售中运输由客户自己解决，本企业将负责告知客户在运输和使用中相关的安全注意事项。

6、危险化学品经营过程中交接必须要有经办单位盖章或经办人（单位委托书和身份证复印件）签字后方能交接。

从业人员岗位责任制

经营人员必须严格遵守国家危险化学品安全管理办法。在经营活动中必须做到：

1、遵纪守法。

2、业务活动中买入或卖出危险化学品必须首先确认对方有危险化学品经营许可证可进行采购或销售。

3、清楚熟悉本单位的经营危险化学品品种性质、特点、注意事项、防护及应急措施。

4、国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品，严禁销售或采购。

5、禁止销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

6、经营人员严禁超范围经营；严禁在经营场所存放规定以外化学试剂及化工产品和化工原料等危险化学品或对化学试剂进行分装活动。

7、经营人员应向客户介绍和说明经营的危险化学品在使用、运输过程中相关的安全要求和注意事项。

8、经营人员按国家规定应定期进行业务、岗位培训。

9、经营人员如违反上述条款之一。将取消其业务资格，情况严重的将按有关法规进行处理。

主要负责人安全责任制

主要负责人既是安全领导小组组长，也是安全第一责任人：

1、具备危化生产经营活动相应的安全知识和管理能力，并取得相应的安全资格证书。

2、认真贯彻执行党和政府有关安全工作的方针、政策和法律、法规，对本公司的经营安全全面负责。

3、依据国家安全生产法令法规，建立健全本企业安全生产、安全技术规章、规程及管理制度，并不断加以完善。

4、负责本公司“应急预案或措施”的制定、演练和修改；

5、组织开展各项经营安全活动，总结交流经营安全经验，表彰并奖励先进个人；

6、每月组织一次本公司安全检查，落实隐患整改，保证消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用；

7、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

8、对本公司发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行；

9、做好重大事故的处置工作；

10、建立本公司安全管理网络，充分发挥安全人员的作用。

3、危险化学品购销管理制度

为加强危险化学品经营管理，保证安全，制定本制度。

一、从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

二、不得向末取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。

三、经营危险化学品时，必须检查运输、储存单位的危险化学品运输、储存许可证，运输驾驶员、储存单位相关人员的资格证，有证方可发货。

四、购货时索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。

五、销售货物时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。

六、装卸作业的操作过程也是一个比较危险的过程，因为操作人员直接与危险化学品进行接触，如发生事故则直接使操作人员受到伤害，严重时可致使人员伤亡。在操作过程中必须注意以下几点问题：

(1)工作人员应穿工作服、带手套、口罩等必需的防护用具，由于经营的危化品为有腐蚀性和毒害性，在操作过程中要注意防止灼伤和中毒，各项操作不得使用产生火花的工具，作业现场应远离热源和火源。

(2)危险化学物品的分装、改装、检查等，应在罐区外进行。

(3)在装卸各类危险化学品时，单位应在经营店面和仓库，针对各类危险化学品的性质，准备相应的急救药品和急救预案。

4、危险化学品购销管理规章制度

本单位在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证：

1、依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。

2、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。

3、采购和销售人员必须认真学习单位《危险化学品购销管理制度》和单位的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。

4、危险化学品购销必须有详细的危险化学品购买销售台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量、数量、日期。每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符。

5、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。

6、危险化学品的装卸必须严格执行单位《危险化学品装卸、搬运管理制度》，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

7、采购、销售和运输人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。

8、经营过程中如了生危险化学品丢失、被盗等情况应立即报告单位领导和当地安全监督管理部门、公安机关、卫生和环境主管部门报告。