采购部门管理（共8篇）
篇1：采购部门管理
采购部门是工厂生产材料供应的关键部门，采购员的内外协调关系归纳有以下几种：
一.与计划部门的协调关系 为了确保原料供应的稳定性，采购部门和计划部门需要经常交换资讯。计划部门应尽早将生产计划与物料需求计划通知采购部门，使采购部门有充裕的时间寻求货源，并与供应商议价。而采购部门亦必须将物料购运所需要时间、采购周期及订购后可能发生的变化通知计划部门。若生产计划或采购计划中的数量、时间有任何的改变，彼此均应迅速通知对方，以便及时调整与配合，有利于生产计划与出货的变更。
二.与管理部门的协调关系 为了能使采购功能有效发挥，公司各管理部门应重视采购部门的横向联系，并应注意采购人员的专业训练及制定采购人员的行为规范等事宜。
三.与销售部门的协调关系 销售部门应提供正确的销售预测及销售目标等资料给采购部门，以期采购计划的有效执行。销售部门制订产品价格时，必须事先预估制造成本，尤其是材料成本。在预估材料成本方面，采购部门应积极协助。销售部门在与客户谈判时，必须考虑采购物料的时间，避免造成无法如期交货的问题。采购部门应将从供应商处所获得的有关竞争同行的用料需求资讯及其产品的销售数量、品质、价格等资讯提供给销售部门，以协助做好竞争策略的制定工作。为了互惠起见，公司在政策上，可要求供应商购买本公司的产品，在此项政策的执行方面，销售部门与采购部门应密切配合办理。
四.与品管部门的协调关系 采购人员必须熟悉原料品质的标准与材料特性，以便从供应商处购买到适合的物料。采购人员由于直接与供应商接触，能协助品管部门建立供应商所能配合的一套检验标准。而品管部门亦应将检验结果告知采购人员，以便考核供应商及供应商做品质的改善。
五.与制造部门的协调关系 采购部门为制造部门提供物料，二者关系密切，但是二者却有不同的立场。通常，制造部门希望物料能快速供应，以免发生断料停工事情；而采购部门则希望能有充分时间进行议价，以期降低成本。因此，在采购的购运时间方面，彼此必须互相尊重、充分协调，切勿意气用事。又，对于“自制”或“外包”的决定，制造部门与采购部门彼此立场与见解亦可能有异，此时应分析成本，彼此以客观的态度，共商办法。
六．与技术部门的协调关系 技术部门设计物料规格时，不可过分强调追求理想而忽略价格因素；而采购部门也不可太强调价格因素而忽略品质要求。因此，技术部门应征询采购部门的意见，而采购部门亦应根据市场情报，建议适当的规格标准。总的，两者必须密切协调。另外，为了建立标准化，技术部门应于设计前多征询采购部门的意见，以期尽量减少物料品种，在此方面，两者应密切协调，产生良好的互动关系。
在新产品设计方面，采购部门应随时提供有关物料规格、性能、价格等最新资讯，以供技术部门参考。目前对于物料的使用不仅要符合消费者的要求，也要达到环境保护及职业安全、健康的标准，工程设计更趋严格，因此限制了采购人员在使用替代性物料的机会。所以，技术部门与采购部门必须加强联系与沟通，以保证产品品质。
七．与仓储部门的协调关系 大量采购可以降低物料的单位成本，但也相应地增加存量的从而提高了仓储成本。因此，为了使整体的采购成本降低，采购部门与仓储部门必须有良好的沟通与协调，妥为设计适当的最低存量及订购点。采购部门应于订购作业完成时，将有关交货时间与数量等情况通知仓储部门，以便仓储部门能事先准备所需的空间；而仓储部门应定期将存量记录通知采购部门，以利存量的控制。对于退货、呆料、缺料等问题，采购人员亦应协助仓储人员处理。八．与财务部门的协调关系 每一项采购交易，从订购开始到交货、请款、付款，都需要作会计处理。财务部门也可为采购部门提供各项有关计算资料。例如：应付账款余额统计、实际支出金额与预算金额比较、材料成本计算、价差计算等。部门间紧密的协调与合作，通常可以获得供应商打折扣的机会以及改善买卖关系。采购预算是公司资金需求的最主要部分，若无良好的财务计划，采购工作将无法顺利进行。采购人员在选择较佳品质时，必须考虑成本因素；在订购较大数量时，必须考虑公司财务负担能力；在议定价格时，必须考虑付款方式，以避免造成财务上的损失或风险。因此，采购部门应与财务部门在资金调度与运用、汇率与利率的价差、付款条件与额度等方面做协调。
九.与法务部门的协调关系 采购作业与供应商合作时，常有会牵涉到法律问题。因此，采购人员必须具备与采购作业有关的法律知识，否则，可能因不知法律规定在无意中使公司陷入诉讼困境而遭受损失。在处理采购合约、纠纷、索赔以及财产产权等方面，采购部门应与法务部门密切协调。未设法务部门的企业，必要时应聘请外界法律顾问协助。
十.与公关部门的协调关系 采购人员经常会与外界人士接触，在某种意义上，采购人员就是公关人员。采购人员的行为势必会影响到供应商以及其他关系人士对公司的观感与态度。
篇2：采购部门管理
采购业务的不相容岗位至少应当包括以五个方面：①请购与审批。②供应商的选择与审批。③采购合同的拟订、审核与审批。④采购、验收与相关记录。⑤付款的申请、审批与执行。
2.相关执掌
2.1 总经理岗位责任
①审批采购部门的各项规章制度。
②审批采购预算和采购计划。
③审议批准合格供应商名单。
④审批预算及计划外采购项目。
⑤审批采购订单和重要采购合同。
2.2财务总监岗位责任
①审核采购部门各项规章制度。
②审核采购预算和采购计划。
③审核预算及计划外采购项目。
④根据权限审批采购订单和采购合同。
2.3 采购部经理岗位责任
①制定采购部规章制度和工作流程。
②编制采购预算和采购计划。
③审核采购合同和采购订单。
④在授权范围内签订采购合同。
⑤办理大宗物资及重要物资的采购项目。
⑥组织进行合格供应商的选择和评审工作。
2.4采购员岗位责任
①进行市场调查，填写询价比价单。
②负责起草采购合同和编制采购订单。
③提出采购付款申请。
④实施采购，办理退换货事宜。
⑤建立、更新与维护供应商档案。
⑥参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。
2.5财务部经理岗位责任
①审核采购合同及付款申请。
②审议会计提交的付款凭证。
③参与合格供应商的评审工作。
④参与商定对供应商的付款条件。
2.6请购部门经理岗位责任
①编制本部门采购预算和采购计划。
②推荐提供部门所需物资的合格供应商。
③根据物资需求情况，提交请购单（采购需求单）。
④参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。
⑤对不合格及报废物资提出处理意见。
2.7质检部经理岗位责任
①事先检验采购物资样货质量。
②负责检验所购物资的质量。
2.8技术部经理岗位责任
①提供对所购物资的专业技术建议。
②参与对特有物资的技术检验工作。
2.9仓储部经理岗位责任
①负责外购物资的入库验收工作。
②负责外购物资的标识、保管以及收发工作。
③负责与物资需求部门、采购部门沟通，及时反映库存情况。
3.采购的授权审批
① 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
②严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
③采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
④对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审
批人的上级授权部门报告。
⑤对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织技术专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。
4.采购业务流程
4.1 请购
①物资需求部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。采购部在接到请购申请后要向仓库保管单位核实实际库存情况，确定是否有采购必要。
②请购的撤销，请购事项的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时在“请购单”第一、第二联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。采购部门应将加盖“撤销”章的请购单，送回原部门。原“请购单”未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
4.2审批
采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。①采购预算内，采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报请总经理审批。
②超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。
③对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
4.3采购
①采购部经理根据经过审批的请购内容，组织采购员进行采购。
②采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并提出参考意见后，交总经理最终确定合格供应商名单。
③采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理审阅，报相关负责人审批后签订采购合同。具体签核权限如下：
（1）采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同，需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。
（2）采购计划范围内金额在2万～5万元以内的采购合同，需交财务部审核，财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。
（3）采购计划范围内金额在5万元以上的采购合同，经财务总监审核、总经理审批后交
授权采购部经理签订采购合同。
（4）采购计划外的所有采购合同，需由财务部核对后，交财务总监审核，总经理审批后授权采购部经理签订采购合同。
④对于不适合签订合同的采购事项，采购部按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并在了解交易条件后订购。
⑤采购期限的控制，采购期限包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。采购部应按请购需求日合理安排时间，对业务处理时间有变更时要及时通知需求部门协商解决。
⑥交期延误罚扣处理，采购部在订立合同时应明确采购物品延期交付处罚规定，对由此可能对公司生产经营活动产生的损失予以赔偿。
4.4 验收
①物资运抵公司后必须先行入库，不得将实物接送车间。采购部将送货日程及订单信息通知质检部门、仓库，质检部根据交货期提前做好准备工作，按公司有关验收规定对采购的物资进行验收并入库，对于在验收中发现的问题应及时通知采购部，采购员根据验收情况进行处理。
②验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合公司规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购部经理审批。
③采购商品出现重大质量问题，由采购部经理组织召开问题解决会议，邀请质检部、财务部、技术等相关人员参加；采购部负责编写《问题解决方案》，经总经理审批后负责处理。
4.5入库
①物资运抵后经质检员检验合格方可办理入库，仓库保管员填写收料单，收料单上需注明应入库数量、实际入库数量、计划单价和实际单价、入库金额合计（不包含增值税）、增值税，并由采购经办人、品检、仓管保管人三方签字。
②入库物资超出订单数量或少于订单数量，均应在收料单上体现出来，除超出数量属于行内惯例外，其他情况需要求采购人员出具经采购经理签核过的书面处理意见，方可办理入库。
③仓库保管员不得私自接收物资入库，对于紧急需入库的物资应询问采购部，并协同质检部门办理入库手续。
④对于检验后的物资应区别对待，检验合格、检验不合格、退运等存放与仓库处的物资
应标注清楚。
4.6付款
4.6.1付款相关凭证
付款申请书，原辅材料入库单（固定资产验收单），增值税发票，产品采购合同，产品检验单及财务部根据情况临时要求提供的单据；单据具体要求如下：
(1)在付款申请书中应正确填写用款理由、合同号码、发票号码、金额、约定付款日期、收款单位、开户银行及账号，并按公司内部授权规定进行审核和审批。
（2）增值税发票应具备号码一致，即上下联一次开具的发票联和抵扣联两张发票号码应该
一致；发票票面应无明显的折痕，保持整洁，以便通过税务验证；发票购货方即我方的企业名称、纳税人识别号应符合企业实际情况；对于发票上所开具数量为一批或者货物名称开具为详见清单的，必须附有加盖供应商发票专用章的详细清单；发票上必须有盖发票专用章，财务专用章不可，对于由税务部门代开的3%的增值税发票也应盖发票专用章；发票有效期自开具发票日算起180天。
（3）采购合同为经双方单位盖章、签字的有效正本合同；采购同主体与增值税发票名称应保持一致，否则不予付款；采购合同分期实施的，第一次提供总合同和当期实施计划，第二次提供当期实施计划、合同主体与增值税发票名称应保持一致.4.6.2付款期限
付款期限按确定的付款帐期，付款帐期的确定按内部授权规定审批，原则为月结60天（即财务部收到发票月份的月末60天），付款帐期的起算期以财务部每月25日前收到所有相关凭证为准（付款申请书，原辅材料入库单，增值税发票，产品采购合同），采购部门交给财务的时间超过当月25日的，财务部门可延付货款一个月。具体付款规定如下：（1）支付供应商货款的日期为每月20日－25日，其他日期原则不安排正常付款，如有特殊需求需经财务部经理审核和分公司总经理批准，作为加急件处理。（2）预付货款必须以经办人员的名义填写预支单，由财务部转账给供应商，经办人员在实际业务发生后填写付款申请书并注明冲预支款，此目的为明确经办人员追踪预付款的责任，以控制付款风险；预付货款的审批程序按公司内部授权办法，付款手续按付款申请书的规范要求进行。
4.6.3应付会计职责
财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。具体审核权限如下：（1）应付账款在2万元以内的，财务部经理审批；应付账款在2万～5万元的，财务部经理审核，财务
总监审批；应付账款在5万元以上，财务总监审核，总经理审批。（2）预付款与定金在1万元以内的，财务部经理审批即可；预付款与定金在1万～3万元以内的，报财务总监审批；预付款与定金在3万元以上的，由总经理审批。（3）审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
4.7对账
①财务部门应于每月末将付款凭据扫描给采购部，采购部通知供应商付款情况。
②财务部日常工作中原则上不接受供应商电话咨询付款情况，联络。
2012年
篇3：采购部门管理
1战略地图的产生
采购部门结合采购部门职能与企业愿景进行价值链分析,明确出部门的战略性功能定位:物流管理、计划管理、成本管理、供应商管理。 然后对战略环境进行SWOT分析后,得到部门八大战略目标:科学合理控制采购成本、保证物资供应及时充裕、优化供应商体系、流程再造、目视管理、大力开展劳动竞赛、建设学习型党组织、创建六型班组,同时确定了这八大战略目标之间的因果关系,从而构建了部门战略地图。
学习和成长层面:通过创建六型班组和建设学习型党组织,提高团队整体素质, 为实现摩托采购物资的有效供应提供人才队伍保证。
流程与标准:进行流程梳理,建立更合理通畅的组织机构、程序设置和物流模式,从而提高工作质量和工作效率,降低运行成本;以6S为抓手,大力改善现场管理水平,充分调动全体员工的积极性。
客户与评价层面:在生产计划相对合理的前提下,必须全力确保物资供应及时充裕,为销售一线提供坚强支撑。 只有持之以恒的优化供应商体系, 源源不断地提供价廉物美的采购物资就有了保证,企业的市场竞争力就会不断提升。
价值与目标层面:在保证采购物资及时充裕的前提下,通过不断优化供应商体系,以及成本资料的搜集整理基础上,加大比价采购力度,对重点型号制定详细可行的降本方案并努力实施,对原材料的波动严格控制时间和幅度, 采购成本一定会趋于合理并不断降低。
2KPI指标的筛选
利用基于灰色关联分析的KPI指标筛选方法得到KPI指标及对应的指标值分别如表1 所示, 根据行动方案来制订具体的行动计划并执行。
3具体实施方案的制定
为了实现企业战略目标, 采购部门针对各战略目标及对应的KPI指标值来制定了具体的实现方案:
3.1 科学合理控制采购成本
采购成本一直都是部门关注的重点, 是整个部门工作重心之一。 在以往实施的基础上,主要采取配套件采购和原材料行情联动、采用VE降本的方式来实现。以往采购都是单件形式采购,没有深入考察原材料市场行情,导致在询价、运输等采购环节成本的下降并没有明显改善总体采购成本较高的局面。 为实现科学控制采购成本的战略目标, 部门实行一切采购活动预先制订方案,将目标分解细化,具体活动必须由对应领导负责,同时对供应商进行调整。 这样既能保证一切采购方案的有效性,又能做到职责分明。
3.2 保证物资供应及时充裕
针对KPI指标的划分,主要制定了以下几项措施:通过库存数据的准确及时记录来实现采购计划完成率达到100%;通过物流整合来实现采购计划节点实现率;关注市场行情,强化市场意识,加大各方面的落实力度,保证备件计划完成率超过90%。
3.3 优化供应商体系
为引进更多优秀供应商,制订了通过行业信息的收集、对供应商实施量化考核、末位淘汰的方案来实现在未来一年内增加5家新供应商,同时淘汰5 家绩差供应商。
3.4 流程再造
流程再造主要分成降低内部费用和提高配送准确率两个方面。 制定的具体行动方案为:分析去年五项费用发生情况,按项目类别细分,对分解好的项目分别制定控制指标,层层分解控制。
3.5 目视管理
所谓目视管理就是实行6S管理: 整理(SEIRI)、 整顿(SEITON)、 清扫(SEISO)、 清洁(SEIKETSU)、 素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY),预计通过6S管理达到提高效率、保证质量、使工作环境整洁有序、 保证安全的目的。 制订的主要行动方案是:合理划分库区,理顺工作流程,推行标准化包装。
3.6 劳动竞赛
将劳动竞赛纳入参评范围,以半年为周期,当前工作重点与难点为目标,调动全员参与积极性。
3.7 创建六型班组
预计目标是六型班组创建率达到50%, 主要制订了全面实施班前会制度、建立班组台账、完善班组园地来实现预定目标的方案。
3.8 建设学习型党组织
针对党组织建设情况, 通过针对各项活动制定详细可行的实施方案并在领导监督下严格执行,积极开展各项活动,增进员工对党的认识,以实现党员参与率达100%的目标。
4结语
通过平衡计分卡的运用,取得了显著效果。 通过上表KPI指标值与实际完成情况的对比,采购部门在VE成本管理、物资供应、内部费用、供应商管理、6S管理、班组建设这几个方面取得了较好的成绩;而在配套件采购价格与原材料行情联动、采购计划节点实现率两大方面未完成预计目标。 从总体上来讲,通过平衡计分卡的设计和运用,效果显著,部门基本完成了战略目标。
摘要：平衡计分卡是企业战略管理的有效工具,它从财务、客户、流程、学习与创新四个角度来综合衡量企业的运营状况,从而促进企业战略目标的实现。文章从平衡计分卡在JC公司采购部门的运用过程,分析了部门应该如何承接企业的愿景和战略目标,同时也从实施的效果说明了平衡计分卡在部门与企业战略协同管理中的适用性。
关键词：平衡计分卡,采购部门,战略地图,KPI指标
参考文献
[1][美]罗伯特·S·卡普兰,戴维·P·诺顿.综合记分卡——一种革命性的评估和管理工具[M].王丙飞,译.北京:新华出版社,2002.
[2][美]大卫·诺顿,罗伯特·卡普兰.战略地图——化无形资产为有形成果[M].刘俊勇,孙薇,译.广州:广东经济出版社,2005.
[3]宝利嘉顾问,杨东龙.战略执行:平衡计分卡的设计和实践[M].北京:中国社会科学出版社,2003.
篇4：环保部门如何推动绿色采购的发展
由于政府、公众、社会团体的共同努力和积极参与，目前绿色采购已经在我国形成共识，并在社会的各个层面展开，呈现良好的发展势头。当然，我们也要看到，绿色采购在我国兴起的时间还很短，在全国各地发展还是很不平衡的，社会公众的环保意识也还有巨大的个体差异，在国家政策引导和支持方面也还有很大的潜力可开发。因此，这些因素都直接或间接地对绿色采购的进一步深入普及发展，产生极大的影响。
为了消除这些因素带来的不良影响，首先要进一步加大对绿色采购重大意义的宣传，提高社会各界环境保护的意识和自身的责任。使大家都充分地认识到，环境保护人人有责，必须首先从自身做起，从日常生活做起，只要把绿色采购引入我们日常的消费活动中，就是我们每一个人从自身做起保护环境的最佳切入点和最好体现。
其次，各级政府部门要充分地认识到实施政府绿色采购，是落实科学发展观、促进经济社会可持续发展的具体行动，是建设资源节约型社会和环境友好型社会的客观要求，更是减少政府开支，建设节约型政府和廉洁型政府的有效途径。因此，政府部门要做推进绿色采购的典范，为社会做出榜样，引导社会公众参与到绿色采购中来。政府的绿色采购更重要的意义是引导公众，给公众做出表率。
第三，要进一步建立和完善引导激励社会绿色采购、绿色消费的政策措施，充分发挥政策的引导和激励作用，调动大家的积极性，鼓励更多的企业和社会公众参与到绿色生产和绿色消费活动中来，自觉地为环境保护贡献自己的一份力量。
绿色采购的政策引导，包括法律法规的建设是一个非常重要的方面。如果我们在政策鼓励、制度化的建设方面没有很好地引导的话，你的产品可能比别的产品贵一些，消費者更多还是从经济性角度来考虑。政府绿色采购对引导社会团体和个人消费有非常重要的作用。
第四，进一步采取措施加强对绿色生产和绿色采购的规范和管理。目前，在绿色生产和绿色采购方面还存在着不规范的缺陷，有弄虚作假的现象，如果得不到有效的制止和管理，一方面会搞乱绿色生产和绿色采购市场，另一方面会严重挫伤社会公众参与绿色采购的积极性，丧失对绿色产品的信任，从而使绿色采购的发展受到影响。所以，必须加强对绿色产品生产市场和绿色采购市场的监督和管理，引导它沿着正确的规范的方向发展。
第五，我们国家实施绿色采购还不到10年的时间，制度也还不完善，而且政府采购的种类也是有限的。国务院原来搞过标准，在我的印象当中，政府采购主要还是办公用品这类的采购，还没有做到凡是政府花钱的这些产品都应该纳入到绿色采购这样的范畴当中。
篇5：采购部门管理
一、计划管理制度：
1、物控部负责制订公司的生产计划和物资需求计划，合理控制和分配公司各生产部门的任务，统筹安排、规范经营，并对公司生产经营计划的实际运行结果负责。
2、每年初要制订《生产计划大纲》报总经理批准，《生产计划大纲》根据市场部的销售预测和公司的经营方针目标、原材料及成品库存状况、安全库存量和原材料最低保有量标准等资料编制。
3、每月生产计划的编制，须根据市场部的销售预测调整计划、发货计划安排、客户的临时需求、结合各车间上月生产计划的执行情况，并参考各车间产能标准，根据各车间或工序的特点予以妥善安排。
4、每周对生产、采购、发货工作的进展和存在的问题进行总结，协调各部门统一、有序的满足客户需求，规范生产计划的编制、执行、监督、调整、总结，确保按时、按质、按量向客户交付产品。
5、计划员负责全公司的生产和发货工作协调与实施安排工作，负责整理信息，编制、调整计划，统计计划完成情况。并根据生产计划协调各车间、仓库及采购等方面出现的问题，必要时申请召开专题会议，以确保生产按计划进行。
6、计划员根据公司的生产和发货需要编制物料采购计划。采购计划必须由物控部统一下达并组织采购人员按计划采购，未经物控部同意或下达的物料需求计划不得进行采购。部分归口管理的物资，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。
7、生产计划除发放给各车间外，还须发放至质管部、及物控部各相关仓库，以保证生产质量的稳定及物料的按时到位。生产计划、物料采购计划执行过程中，应树立全心全意为生产和销售部门服务的思想，做到及时、主动、优质。
8、生产、采购计划须明确以下信息：产品或物料的名称、数量、工艺文件下发时间、物料到货时间、生产开始和结束的时间等。并结合公司实际，以经济的生产批量和采购批量为原则制订计划，降低经营成本，提高经济效益。
9、销售急需的计划外产品，可编制临时计划优先安排。10、11、各项计划一旦确定，原则上不允许随意变动，确有异常情况需要调整生物控部应随时了解和掌握生产、采购、发货过程的实际情况及生产进度，产计划时，必须经物控部批准，以确保计划的和可执行性。
如发现各种计划进度延误时，应督促相关部门改善并及时通报，以确保各计划按时完成。对于所有阻碍计划执行的问题，都必须在限定的时期内由专人负责进行整改；对于整改协调过程中出现的争议要及时报总经理协调和解决。
12、加强培训，不断提高计划人员的业务素质和工作能力，运用先进的计划和控制理论指导各种计划的制订，并勇于开拓、积极进取，促进公司的生产经营活动提高到新的水平。
二、采购管理制度：
1、坚决执行公司下达的各项工作指令，坚决执行公司各项规章制度及各项采购工作制度。
2、在工作中积极做好与公司各部门的沟通与协作配合，圆满地完成各项工作任务。
3、办公场所干净整洁，讲文明，重礼仪，创造良好的工作环境。
4、在日常工作中要讲究条理，维护、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。
5、负责采购的人员必须注重职业道德修养，品行端正，勤俭节约，廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，自觉维护公司的良好形象和信誉。
6、加强素质教育工作，通过培训不断提高采购工作能力，拓展知识面。
7、采购人员要热爱本职工作，勤于学习，积极主动追踪生产物料市场的供求状况、价格走向等，密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备等的动态，并积极提出合理化建议，不断提高采购业务水平。
8、根据物资需求计划，按时、按质、按量地完成公司生产经营所需要各种物料的采购工作，为企业生产经营活动提供物资保障。
9、遵守公司的采购原则，供应商的开发、管理及维护工作必须符合公司规定的要求，建立起牢固可靠的物资供应体系，并不断开辟和优化物资供应渠道。
10、采购前要做好询价、比价、议价工作，保证采购质优价廉的产品，运用经济批量采购策略和ABC分类法等先进的管理办法，优化采购资源，合理分配采购资金的占用，努力降低采购成本。
11、按公司的规定签订和履行采购合同，及时订货、经常检查物料的到货进度，积极跟进物料的运输、验收、交货、结算和储存工作，做好各项交接手续，保证质量达到公司的规定标准。
12、对物料供应过程中发生异常情况或生产任务的临时调整变动，要快速反应，采取有效措施，保证物料的供应。
13、加强物料供应档案的管理，及时完采购文件、资料、报表、帐册的收集整理和归档工作，协助财务进行成本核算。
14、根据公司发展的需要，制订本部门的工作计划和目标，采用更加先进的管理办法，不断提高本部门的工作绩效水平。
15、本部门工作人员如果出现损害公司利益、违章违纪现象，将根据公司制度和规定，视具体的情节和严重程度，做出相应的处罚。如出现违法行为，将移交司法处理。
三、物流管理制度：
1、严格按公司各项管理制度的规定做好物资的入库和出库工作，并保证各种文件、单据、资料在公司内部及外部及时传递。
2、严格按要求及时完成财务管理软件的各项数据输入工作，如实登记、管理库存物资。经常检查、清点，保证库存物料帐、卡、物一致。
3、对库存物料的储存进行合理规划、安排、布置，库位和标签明晰、规范、整齐，按照先进先出原则对物料进行管理。
4、遵循5S原则（整理、整顿、清扫、清洁、素养），做好库房日常管理工作。
5、贯彻安全第一、预防为主的方针，做好仓库安全保卫工作，仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证产品和物资的安全。遵守安全操作规程等要求，确保人员、仓库、物资的安全。
6、仓库内严禁烟火，易燃、易爆、易腐蚀的物品及化学品应分开储存，并加以明显的警告标识。
7、建立和健全出入库人员管理制度，入库人员均须经过库管员的同意并经过主管同意之后，方可在库管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟，违者按公司规定严肃处理。
8、每月公司定期盘点，仓库应会同财务部（必要时质量部参加）对全部库存物品进行逐一实盘，在盘点中，须查实物品的料号、品名、规格型号、实盘数量并共同签字确认，盘点完成后，应核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；年中、年末须配合财务部进行统一盘点。出现盘盈或盘亏情况，由物流主管负责组织核查后报财务部调整，若确因库房保管不善引起，则由库房工作人员承担相应赔偿责任。
9、严格按照岗位说明书的要求履行职责，工作中要细心、精心，轻拿、轻放，爱护公司财务，讲究工作方法，提高工作效率。
10、工作中应树立全心全意为生产和销售部门服务的思想，并做好物资采购、入库、储存、发料、销售发货等各环节信息的传递和沟通，做到及时、主动、优质。
11、坚持原则，坚决执行公司各项规章制度和财务制度，经常检查库存物资的现状，对长库龄或积压物料要格外关注，早发现早汇报，并积极推动解决，最大限度为公司节约资金。
12、工作中要注意加强个人修养，维护公司形象，讲文明，重礼仪，创造良好的工作环境。
13、工作场所要干净整洁，创造一个舒适、优美、和谐的工作环境。
14、仓库工作人员工作调动时，必须及时办理交接手续，并由主管以上领导（必要时由财务领导）进行监交，并完成签名。只有在完成交接手续办妥之后，离职人员才能离开工作单位。
15、按时、按要求完成公司产品的发货工作，及时传递各种工作文件、单据、资料，并与计划员、销售人员做好协调与配合。
篇6：采购部门管理
安徽省卫生厅关于转发国务院纠风办等七部门《药品集中采购监
督管理办法》的通知
皖纠办〔2010〕11号
各市、县(市、区)人民政府纠风办、卫生局、发展改革委、物价局、监察局、财政局、工商局、食品药品监管局：
现将国务院纠风办、卫生部、国家发展和改革委员会、监察部、财政部、国家工商行政管理局、国家食品药品监督管理局等七部门联合下发的《药品集中采购监督管理办法》(国纠办发〔2010〕6号，下称《监督管理办法》)转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
药品集中采购工作是深化医药卫生体制改革的重要内容，是加强药品购销行为监管、降低药品虚高价格、从源头遏制医药购销领域不正之风的重要措施。国务院纠风办等七部门《监督管理办法》的出台，为进一步规范采购行为、深入推进药品集中采购工作提供了制度保证。各地各有关部门要采取有效措施，认真学习宣传和贯彻落实《监督管理办法》。要通过培训等形式，加强对参与药品集中采购工作的政府部门、单位、医疗机构、药品生产经营企业的相关人员的教育。要建立健全药品集中采购监督管理机构，结合实际制定监管细则。要对照《监督管理办法》等规范性文件，开展本地区药品集中采购整改工作，凡不符合规定要求的，要限期改正。各有关部门要认真履行监管职责，各司其职，齐抓共管，切实规范药品集中采购工作。
安徽省人民政府纠正行业不正之风办公室 安徽省卫生厅
安徽省发展和改革委员会 安徽省监察厅
安徽省财政厅 安徽省工商行政管理局
安徽省食品药品监督管理局
二0一0年八月二日
药品集中采购监督管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强对以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位的网上药品集中采购工作的监督管理，规范药品集中采购行为，依据有关法律法规，制定本办法。
第二条 药品集中采购监督管理工作遵循实事求是、依法办事、惩防结合、预防为主的原则，坚持加强监督与规范管理相结合。
第三条 药品集中采购监督管理工作实行分级负责、以省级为主，相关职能部门按照法定权限各负其责、密切配合的领导体制和工作机制。
第四条 药品集中采购监督管理机构应当公开监督管理制度，明确办事程序，自觉接受社会监督。
第二章 监督管理机构及职责
第五条 纠正医药购销和医疗服务中不正之风部际联席会议负责全国药品集中采购监督管理的组织协调，依法监督药品集中采购工作联席会议成员单位正确履行职责，督促下级人民政府及相关部门认真落实上级关于药品集中采购的决策部署，检查药品集中采购政策和规章制度的贯彻落实情 2
况，调查处理药品集中采购中的违法违规问题。各省、自治区、直辖市可根据本地区实际，确定药品集中采购监督管理机构的组织形式和基本职责。
第六条 监察机关和纠风办负责对药品集中采购工作参与部门履行职责的情况进行监察，对药品集中采购工作中的行政机关公务员以及由国家行政机关任命或选聘的其他人员的行为进行监督，对违反行政纪律的行为进行查处。
第七条 卫生行政部门负责监督管理医疗机构执行入围结果、采购用药及履行合同等行为。
第八条 价格管理部门负责监督管理药品集中采购过程中的价格、收费行为。
第九条 财政部门负责组织实施相应的财政监督。
第十条 工商行政管理部门负责查处药品集中采购中的商业贿赂、非法促销、虚假宣传等不正当竞争行为。
第十一条 食品药品监督管理部门负责审查参与药品集中采购的药品生产经营企业资质，依法对集中采购的药品质量进行监督管理。
第三章 监督管理的对象、内容和方式
第十二条 药品集中采购监督管理的对象是：
(一)组织药品集中采购的政府部门和公务员;
(二)实施药品集中采购的单位及其工作人员和选聘人员;
(三)参与药品集中采购的医疗机构、药品生产经营企业及其工作人员。
第十三条 药品集中采购监督管理的主要内容是：
(一)相关部门依法履行职责、执行上级部署、相互协作配合的情况;
(二)执行医疗机构药品集中采购有关规定的情况;3
(三)坚持公开、公平、公正和“质量优先、价格合理”原则的情况;
(四)相关单位和个人遵纪守法和廉洁从政从业的情况;
(五)医疗机构参与药品集中采购并按照合同约定使用入围药品的情况;
(六)药品生产经营企业依法参与竞标和履行采购配送合同的情况。
第十四条 药品集中采购监督管理的主要方式是：
(一)组织网上监管、专项检查和重点督查;
(二)受理投诉、申诉和举报;
(三)纠正、查处违法违规行为和问题，通报典型案件;
(四)推动有关部门建立健全监督管理有关规章制度;
药品集中采购监督管理机构在履行监督管理职责时，可以依法查阅、复制相关文件、资料、账目、电子信息数据等，要求有关单位或人员就相关问题作出解释说明，商请有关职能部门或者专业机构给予协助。
第四章 违法违规问题的处理
第十五条 负责组织药品集中采购的政府部门、公务员及工作人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办会同有关部门依法给予处理：
(一)拒不执行上级机关依法作出的决策部署的;
(二)违反以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位规定组织开展药品集中采购的;
(三)违反决策程序和规定，决定药品集中采购重大事项的;
(四)违法违规进行行政委托，或者设置歧视性规定、条款的;
(五)违反回避规定，或者操纵、干预药品集中采购的;
(六)泄露药品集中采购工作秘密，或者误导、欺骗领导和公众的;
(七)违规设定收费项目、收费标准或者摊派的;
(八)索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的;
(九)其他违法违规行为。
第十六条 负责实施药品集中采购的政府部门、单位及其工作人员和选聘人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办督促有关部门依法给予处理：
(一)违反药品集中采购方式、程序、时限要求和信息发布等有关规定实施药品集中采购的;
(二)在文件材料审核、药品评审遴选等方面疏于监管或设置歧视性条件的;
(三)违反规定建设、管理和使用专家库的;
(四)违反有关信息维护和安全保障规定，或者谎报、瞒报、擅自更改药品采购数据信息的;
(五)对医疗机构和药品生产经营企业的违约情况调查处理不及时的;
(六)接受可能有碍公正的参观、考察、学术研讨交流等，索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的;
(七)其他违法违规行为。
第十七条 参与药品集中采购的医疗机构及其工作人员有下列行为之一的，由卫生行政、工商行政管理等部门依法给予处理：
(一)规避药品集中采购，擅自采购非入围药品，或者不按规定程序组织选购药品的;
(二)提供虚假药品采购信息的;
(三)不按规定签订采购合同，或者不按时回款的;5
(四)不执行集中采购药品价格，二次议价、变相压价，或者与企业再签订背离合同实质性内容的补充性条款和协议的;
(五)在药品采购、销售、使用和回款等过程中收受回扣或者谋取不正当利益的;
(六)其他违法违规行为。
第十八条 参与药品集中采购的药品生产经营企业及其工作人员有下列行为之一的，由价格管理、工商行政管理、食品药品监督管理等部门依法给予处理：
(一)提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假的;
(二)采取串通报价、操纵价格等手段妨碍公平竞争，或者以非法促销、商业贿赂、虚假宣传等手段进行不正当竞争的;
(三)公布药品采购品种后，非因不可抗力撤标或拒绝与医疗机构签订采购合同的;
(四)不通过药品集中采购平台交易的;
(五)在采购周期内，擅自涨价或者变相涨价的;
(六)擅自配送非入围药品，不按合同约定配送药品，或者违反有关规定配送的;
(七)其他违法违规行为。
第十九条 政府部门、单位和医疗机构违反本办法的，应当责令其纠正错误并通报批评，情节严重的依纪依法对有关领导和责任人进行责任追究。
行政机关公务员、由国家行政机关任命或选聘的相关人员、医务人员违反本办法的，依照有关规定给予批评教育、组织处理、党纪政纪处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
药品生产经营企业及其工作人员违反本办法的，依照有关规定给予行政处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第五章 附则
第二十条 各省、自治区、直辖市药品集中采购监督管理机构可以依据本办法，结合本地区实际，制定实施细则。
第二十一条 本办法由国务院纠正行业不正之风办公室会同有关部门负责解释。
篇7：采购部门职责
部门名称：采购部
采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品主要职能：
1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。
5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。
6.对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订采购合同，实施采购活动。
8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：
岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：采购主管
本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作直接责任：
1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；
4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；
8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；
10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：
岗位名称：采购主管直接上级：采购部经理 直接下级：采购专员（助理）
本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；
篇8：采购部门跨部门冲突特点和原因
采购部门作为企业供应链环节上的重要的职能部门, 为企业生产和运作的各个方面提供供应保障, 同时也越来越多地为企业战略目标的实现提供支持, 这种重要的职能地位决定了采购部门与内部其他部门必然会发生各种广泛和密切的服务与被服务联系。同时, 交往沟通的增加也同样增大了采购部门与其他各职能部门产生冲突的概率。如何应用一般企业内部冲突的理论, 结合采购部门自身的特点, 分析采购部门的跨部门冲突的特征和原因, 正是本文所要研究的内容。希望通过本文的研究为广大企业未来更好地理解、应对采购部门跨部门冲突提供一些借鉴和参考。
企业跨部门冲突的主要特征
企业组织的冲突按照冲突主体层次的不同可以分为个体层次冲突、群体层次冲突和组织层次冲突。跨部门冲突是企业群体层次冲突中最为常见的一种, 它诞生于组织内部职能部门的划分, 并且往往与跨部门跨职能的工作联系相关, 例如工作任务、工作职责的分工不同, 工作进度、工作质量的相互制约以及工作态度和方法上的差异等等。 企业中的冲突一般都发生在工作交往和联系的过程中。但是值得注意的是, 当工作中的冲突问题被冲突双方人格化之后, 便会转变为难以消除与处理的彼此间情感冲突问题, 在未来这种问题有可能继续和升级。
属于群体层次冲突范畴的部门冲突, 主要有两种基本的表现形式:个人与其他部门个人的冲突, 部门整体与部门整体之间的冲突。 工作职责和角色分工的不同, 个体间价值和认知差异, 信息沟通的障碍, 资源短缺和周围环境的压力等诸多因素, 都能成为个体之间以及部门整体之间爆发冲突的原因。以个人为主体的冲突是组织内部冲突最基本的冲突表现形式, 但是个体冲突与群体间的冲突是可以相互影响和转化的。群体间个别或特定的个体间的冲突可以引起群体间的冲突, 而群体间的冲突也往往会引起群体间个体的对立。
企业内部存在着相当复杂的人际关系, 总结起来可以分为四种:工作关系、利益关系、交往关系和心理关系。工作关系是划分部门群体的基础;利益关系保证了部门内部的一致性, 同时可能产生了部门间的差异性;交往关系增加了一部分个人或者群体的交往和理解;心理关系则促使人们对他人和群体区分亲密和疏远。 这四种人际关系共同构成了企业内部跨部门个人和群体的相联系的基础, 当不协调或矛盾发生的时候也就可能产生跨部门冲突。
跨部门冲突产生的主要原因
生长环境、社会文化、教育背景、家庭传统和人生经验的不同使每个人具备独特的生活背景, 进而影响着每个人的性格、价值观和与人交往的方式。性格、背景、教育、素质、价值认知、责任意识、 及交往习惯的差异极易引发人们之间的不和, 这种不和加之其他因素的催化就会演化成个体间冲突, 也包括跨部门个体之间的冲突。
企业工作职能的分工专业化, 产生了相互独立而又密切联系的各个职能部门, 企业中的个人和群体, 由于其所扮演的部门角色不同, 各自所承担的工作职责也有所不同, 有的甚至是相互制约的。一些企业为了实现内部的平衡, 制定的流程和制度具有相互约束与监督的特点。基于职能的工作职责分割, 还增加了部门之间依赖性和协作接触的次数。这些都客观增加了部门间冲突发生的可能性。
职能分工制度, 促使职能工作和职能目标专业化。企业以盈利为目标的特点, 强化了组织内部各主体的利益观念, 这使得各部门最关心的直接利益变成了本部门工作任务和职能目标的完成。不同部门之间职能目标和利益的差异是部门间冲突产生的主要原因。
信息沟通不畅是部门间冲突产生的另一个重要原因。部门界限和工作职能的阻隔, 使得跨部门的沟通和协作变得尤为重要, 而信息尤其是工作信息便成了部门间沟通的媒介。信息本身是否全面、可靠, 采集、处理、传递和接收信息的过程是否畅通, 以及个人和部门信息沟通的技巧, 都会直接影响部门间信息沟通和协作的效率。
不同的企业文化对于企业内部各部门的影响是不言而喻的。注重平等、尊重和沟通的企业文化, 有利于部门间的沟通和理解, 拥有这样文化的企业对于跨部门冲突有着良好的防范和化解的传统。而过分强调企业整体、服从和专制的企业文化, 往往压制内部矛盾, 忽视冲突的疏导, 结果却只会适得其反。
受中国传统文化和生活方式的影响, 人们在交往过程中的行为取向一般是谨慎、稳重、内向, 不鼓励情感外露。中国社会的集体价值取向和强调服从、和谐、协调的文化, 使得当组织内部遇到冲突时, 人们倾向于以退避、忍让、折中的方式对待冲突。而在有些时候这种方式并不能从根源上解决问题, 产生冲突的因素依然存在和发挥作用。
采购部门跨部门冲突特征和原因分析
采购部门与其他各部门联系密切, 为每个部门供应各种所需, 所有部门都是采购部门的内部客户。 在纵向上, 采购部门依照生产工序和流程为生产部门采购各种原材料, 横向上又为销售、人力和财务等其他职能部门供应日常所需。而且, 采购部门要采购的对象数量众多、品类繁杂, 既有各种直接生产原料和辅料, 还包括设施、设备、 耗材、租赁、安保、物业等各种商品和服务。采购部门众多的内部顾客部门, 以及它们复杂多样采购需求, 使得彼此间爆发潜在冲突的可能性大大增加了。
虽然采购部门与众多其他部门都存在潜在冲突的可能, 但是与生产部门更容易发生冲突, 尤其对于生产制造型企业更加明显。这一方面是因为, 保障持续生产供应是采购的首要职责, 采购部门与生产部门的联系和交往最为频繁和密切, 客观上增加了冲突产生的概率。另一方面, 许多生产部门缺乏采购计划性, 忽视采购流程和周期, 经常出现所谓的紧急需求, 将自身的错误结果推给采购部门解决。这种缺乏责任的行为在生产使用部门之中并不少见, 甚至在一些企业还得到领导的纵容, 这也是现实中采购和生产频现矛盾的一个常见的原因。
在不同的企业类型中, 采购部门与其他部门发生冲突后的处理是有所不同的。比如, 制造型企业一般以生产为导向, 在许多企业领导和生产部门眼中, 采购往往被认为是生产的后勤保障部门, 应该按照生产部门的需求无条件地供应, 其所受的尊重和重视程度, 以及在出现冲突后被理解和支持程度都是公认的低, 这都不利于冲突的防范和化解。而对于商品流通企业, 采购的地位和认可程度相对较高, 有利于与其他部门积极有效地协作和沟通, 出现冲突和纠纷后可以被理解和平等对待, 为跨部门冲突的解决提供了良好的氛围。
在生产型企业中, 各部门之间特别是上下工序生产部门之间的冲突, 大多表现为基于共同的生产和质量目标而导致的协助中出现的各种不协调和矛盾。在保障生产和质量方面, 采购部门与生产部门的目标具有一致性。但是随着采购部门在企业中作用和地位的不断提高, 采购部门的目标包含了节约成本、质量管理、供应链管理、企业战略支持等诸多方面。而生产部门的主要目标是按时完成生产计划, 它们更加关注采购部门按时按量的原料供应, 这种部门关注目标的差异对采购部门和生产部门的冲突的影响更加显著。