检验报告单审核制度

检验报告单审核制度（通用14篇）

篇1：检验报告单审核制度

五通桥中医院

检验报告单审核制度

1、检验完毕，应认真核对所检标本、检验结果与病人信息是否一致，无误后方可填写检验报告单，并做好记录工作。

2、报告单书写应字迹清晰、无错别字、内容准确规范，不得涂改，签名要清晰可辨。

3、进修、实习人员无签字权，也不得代替带教老师签发报告单。

4、各工作室的报告单签发前应进行审核并签名，发现问题，及时纠正。检验结果可疑时应进行复检，不得草率发出。

5、未经审核的报告单禁止发往临床科室。

6、科主任应定期（每周1—2次）抽查检验报告单，并做好记录，进行讲评，对不合格的报告单按照《检验科量化考核细则》扣罚。

篇2：检验报告单审核制度

内容：

1、为保证分析后的质量，检验科所有的检验结果在发出报告前，都应经过审核。

2、审核者与检验者原则上不是同一人(单人值班情况下可以同一人)。

3、检验结果在审核前，已确认仪器的运行状态和测定的参数是良好的，室内质控已经通过，提交的是正确的原始数据。

4、审核内容

4.1核对检验项目、病人资料(如姓名、送检标本类型、性别、年龄、诊断等)等基本内容，电脑显示是否与检验单申请一致。

4.2核对检验项目与仪器分析项目数是否一致，有否漏项目。

4.3审核当天质控情况，标本项目结果总体情况是否有特殊异常(高或低)的现象，是否有结果成批现象，如有必须与以前检验结果核对分析复检后，方可出报告。

4.4分析每一标本的相关项目是否有矛盾情况，或有无任何值得注意的情况。

4.5对每一个值得注意的异常结果，查问与核对该病人的历史记录。

4.6如有“危急值”的检验结果，应立即通知诊治医生。

4.7核对检验人次与报告单张数是否相符、报告单的打印是否清晰。

5、审核时发现任何问题，审核者应认真分析和追查，并有权要求部分或全部复检。对重大问题应及时向科主任报告，并作出书面记录。

6、审核通过后由审核者签发报告单，不能由别人代签或冒签。签发后的报告单结果如有问题，审核者为第一责任人。本检验科一般取用电子签名。

7、下班前要求检查LIS系统中的手工审核，杜绝漏审。

8、审核流程

8.1看质控

8.2审编号

8.3令验标本

8.4查回顾

8.5核诊断

9、检验报告单打印后，应再次仔细核对打印出来的报告单信息是否与电脑上显示的一致。如检验项目、病人资料(如姓名、送检标本类型、性别、年龄、诊断等)以及接收时间、报告时间、检验者是否正确等基本内容。如有输入错误的应及时改正。

10、核对检验项目与仪器分析项目数是否一致，有否漏项目。如有漏检的项目须及时补充检验。

11、如报告单出现下列情况不得发放

11.1出现文字信息丢失。

11.2纸张有较大破损。

11.3打印出来的文字有明显畸形、倾斜等影响正确观看的。

12、发放时如有患者问询检验报告单的临床意义时，不得随意使用不恰当的诊断性词汇，以免因不了解患者的真实病情而给患者错误的信号。

13、检验报告单须经审核人签名后才可发出。

篇3：检验报告单审核制度

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月至2015年1月检验科未实行危急值报告制度期间的100例患者资料 (对照组) ;再选取2015年1月至2016年1月检验科实行危急值报告制度期间的100例患者资料 (研究组) 。对照组:男67例, 女33例, 年龄为18~72岁, 平均 (45.25±11.47) 岁;研究组:男65例, 女35例, 年龄为19~71岁, 平均 (45.61±11.92) 岁。两组患者基本资料差异无统计学意义 (P>0.05) , 具有对比性。

1.2 方法

对照组在院期间该院检验科未实行危急值报告制度;研究组在院期间该院已开始实行该制度, 其内容如下。

1.2.1 建立危急值项目表。

基于卫生部颁布的相关制度与参考依据, 结合该院检验科的实际情况, 通过统计分析, 制定表1。

1.2.2 规范危急值报告流程。

检验人员一旦发现相关指标出现危急值, 便要对临床或检验过程中出现的可疑异常进行详细的检查, 同时还要对危急值进行复查, 确保无误后才可上报结果, 做好相应的登记。登记内容包括患者姓名和性别, 床号和病案号, 检查日期、检验项目、检查结果及复查结果, 报告人及其相关信息等。医护人员在接到报告后于30 min内做好相应的处理、登记与复查, 若检查结果与患者实际情况不符则予以重新检查。

1.3 观察指标

(1) 医疗事故发生率、医患纠纷发生率; (2) 患者满意率。

1.4 统计学方法

用SPSS19.0处理数据, 计数资料用n/%表示, 用χ2检验。若P<0.05, 则表明差异具有统计学意义。

2 结果

研究组的医患纠纷与医疗事故的发生率远低于对照组, 满意度远高于对照组 (P<0.05, 表2) 。

3 讨论

危急值是一种于20世纪末传入我国的先进医学概念, 于世界范围内均有广泛的应用。危急值特指患者处于危急生命状态时出现的异常检验指标, 通过危急值的报警可以使医师准确获知患者的最佳急救时机[2]。事实上, 危急值并非是固定的, 而是由卫生部颁布的参考依据以及实施危急制度的医院的实际情况来决定的[3]。检验科立足于制定的危急值标准, 在危急值出现后及时迅速地将检验结果反馈给医师, 医师将根据检验结果做出准确的判断并予以及时处理。危急值报告制度具有重要的现实意义, 不仅可以提高检验科的专业检验水平与检验人员的责任心, 还能加强检验科与临床人员的沟通协作, 促进质量管理的规范化, 从而有效减少医疗事故与医患纠纷的发生几率, 提高患者的满意度。这些在本研究结果可以得到验证, 即:研究组医疗事故与医患纠纷的发生率分别为4%和3%, 满意度高达93%, 远远优于对照组的19%、16%、55%。综上所述, 将危急值报告制度应用于检验科的质量管理, 可以有效降低医患纠纷与医疗事故的发生几率, 患者普遍感到满意, 故具有显著应用价值。

摘要：目的 探究危急值报告制度于检验科的质量管理模式中的具体应用。方法 选取2014年1月至2015年1月检验科未实行危急值报告制度期间的100例患者资料 (对照组) ;再选取2015年1月至2016年1月检验科实行危急值报告制度后的100例患者资料 (研究组) 。对比两组的医疗事故与医患纠纷的发生率以及患者满意度。结果 研究组在医疗事故与医患纠纷的发生率上均要少于对照组, 在满意度上高于对照组, 差异有统计学意义 (P<0.05) 。结论 危急值报告制度的建立可以有效提高检验科的质量管理效果, 临床价值鲜明。

关键词：质量管理,检验科,危急值报告制度,医患纠纷,医疗事故

参考文献

[1]宋世平, 陈建魁, 马红雨, 等.应用危急值报告制度促进检验科质量管理[J].国际检验医学杂志, 2012, 33 (20) :2519-2521.

[2]杨洪广.危急值报告制度在检验科质量管理中的应用[J].大家健康:学术版, 2015, 9 (5) :70-71.

篇4：检验报告单审核制度

临床实验室的职能就是准确?迅速?及时地为临床医生提供具有诊断意义的检验信息和数据，因此，异常检验结果的处理及“危险值”的建立显得尤为重要，所谓检验“危急值”是指当这种检验结果出现时，表明患者可能处于由生命危险的边缘状态，临床医生需要及时得到检验信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，就可挽救患者生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会?因为这是一个危及生命的试验结果，所以把这种试验数值称为“危急值”?

一?危急值的建立

1.必须从实际出发建立危急值

建立时应根据本地区患者及本院检验科的实际情况，制定适合本單位的“危急值”报告制度，“危急值”制度的建立应以病人为中心，以确保医疗安全为目的?在制定危急界限值时，要把危急值和参考值区分开，防止“危急值”定的过宽，避免使之出现危急值不危急的情况?

2.加强与临床科室联系

因检验工作者临床知识相对欠缺，在项目设置时应征求临床意见，项目设置后在执行过程中应经常向临床了解项目可行性，了解报告后病人处理情况，是否从早期报告中取得改善机会，如何避免在报告传递中延误，甚至发生对方拒收或接收后拒绝告诉姓名等?每年做一次回顾性小结，内容可包括项目设置，报告情况，并作出适当修正等?

3.职能部门的指导作用

职能部门要指导检验科制定“危急值”报告和处置的二级制度，如：1.明确检验科的报告项目，以及具体项目的质控?复核?报告和登记的具体细节；2.明确临床科室在接到危急值报告后的处理?告知和病历记录等细则?同时还要对临床?检验科执行医院“危急值”管理制度的情况进行监管，定期和（或）不定期开展分析总结，持续性改进“危急值”管理制度?要明确保障制度执行的具体措施，如：制定临床?检验科违反“危急值”管理制度的具体职责，明确责任承担等?

二?“危急值”出现时的处理

1.先要查看标本是否有错，实验前各项操作是否正确，因为分析前误差占到总检验误差的50%以上，因此有时会出现检验结果与临床症状明显不符合的情况，尤其是标本采集不当是主要因素?而这些实验前因素是不能在实验中纠正的?

2.在试验中操作是否正确，仪器传输是否有错，当天的质控是否正常?

3.复检标本，如果复查结果与上次一样或在许可的范围内，必要时可以重新采集标本，再次复查，但应在报告单上注明“已复检”?

4.对处理过程要详细记录，还要建立起对检验结果中危急值的确认，同时还要了解临床患者的处理情况?并在《危急值登记簿》上做好登记工作?

5.临床科室的查对?处置和记录程序?临床科室在收到医技科室关于“危急值”的报告后，应当履行必要的查对措施，制度应明确规定需要查对的项目（至少应包括患者姓名?是否做过该项检查）和查对的执行人员?明确规定当班医务人员要根据不同的“危急值”类型做好相应的处理，或做好有可能发生的病情变化的处理准备工作?

三?管理中可能存在的问题

目前在危急值的管理中可能还存在这样那样的问题，但是主要表现在以下几个方面：1.对“危急值”的重要性认识不够，医院的职能部门不重视?2.实验室对危急值制度的建立不够完善，一些检验项目也有待改善?3.“危急值”报告的时间不明确，报告记录不完善?4.临床科室对检验科危急值报告的认识不够重视，不完全理解危急值的重要性?因此我们在建立管理制度时，一定要对全院各个科室进行培训，提高对危急值的认知程度，特别是职能部门一定要引起高度的重视?

四?危急值临床应用的意义

1.建立符合本院“危急值”管理制度，是保障医疗安全?提高医疗质量和服务质量的必要措施?通过建立相对完善的“危急值”管理制度，可以有效保障“危急值”报告的准确性；缩短“危急值”从报告到处置的间隔时间；明显提升临床的“危急值”处置能力和治疗质量；提高病员在出现“危急值”?面临生命危险状态时的治疗有效率和抢救成功率?

2.增强了检验工作者的责任心：当危急值出现时，检验人员会按制度认真分析检验结果，对检验结果进行分析的过程，促使工作人员在工作中主动学习的目的，减少了懒散情绪，同时提高了检验人员的专业水平?由于危急值制度的建立，也加强了检验工作人员的主动性和责任心，使临床医生大大减少了对检验工作的抱怨，增加了理解和信任，临床实验室的地位也得到了提高，检验医学得到了发展?

3.加强与护士的沟通：标本采集质量的好坏，直接决定检验结果的准确性?有些标本的危急值的出现，是由于标本采集过程操作不当造成的?为避免此类情况发生，检验科必须加强与护士的沟通，检验科最好把怎样采集标本?什么时间采集哪种标本最合适?以及采集标本中应注意的事项，做成小册子发放到科室，从源头解决标本质量问题?

篇5：检验报告单审核制度

一、检验报告单应包括以下信息：实验室名称、编号、日期、检测

项目、方法及其结果、参考值、实验室声明（例如：本报告单仅对该送检标本负责），定性检验结果必须以中文形势报告，不得以符号报告，检测者和审核者签全名或盖章。

二、报告单格式按照《病历书写规范》的要求执行，已建立计算机

中文报告系统的，可将申请单和报告单分开，格式及内容参照《病历书写规范》的要求执行。

三、检验后查对检验项目于检验结果是否一致，对不合格的异常结

果要查找原因，重新复检，必要时与临床联系和研讨，不能简单报告。

四、报告时查科别，病区和检验结果等是否有遗漏，检验结果须逐

项审核后方能发出。

五、所有检验报告在室内质控措施得到全面落实并在控时才能发

出，检验报告单发出前，除主要人员签字外，应有另一高年资有经验的检验人员核查签字后方可发出。但在危机情况下或单独一人值班时（如中夜班）除外。异常结果及室内质控失控时，需采取一定的措施处理后由专业主管审核后发出。

六、实习生、进修人员、见习期的工作人员无报告权，须由带教老

师签发，检验专业毕业生见习期满后，经专业主管考核合格，由科主任批准可获得相应的报告权。

七、诊断性的检验报告单必须有具有执业医师资格的检验医师签

发。

八、检验报告单签发后，住院病人由专人送至各病区，门诊病人在指定地点由专人集中发放。各实验室工作人员必须做好检验报告单的管理、保存及发放工作，不得将患者的相关信息泄露，以保护患者的隐私权。

九、严格按检验报告时限出具检验报告，检验报告延迟发放的要做

好实验室日志记录，必要时要与临床医师或患者说明情况。

十、检验报告单要严格管理不得遗失，如发生报告单遗失的，要立

即采取补救措施。

十一、所有报告的原始数据及申请单应保留两年以上。

篇6：检验报告审核人员岗位职责

检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：

一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。

二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。

三、检验报告内容的完整性；

四、数据处理及数字修约的正确性；

五、仪器设备和环境条件是否符合要求；

篇7：医学影像报告审核制度

一、彩超检查报告均由取得执业医师资格人员书写相关的诊疗报告。

二、签发报告医师必须具有相应专业的上岗资质。

三、取得主治医师和副主任医师资格的的人员审核并签发报告，严禁未经上级医师审核出具相关的诊疗报告。

四、审查诊疗报告时，要求认真仔细，面面俱到，不得遗漏病变。

五、审核报告时要:申请单的申请内容，彩超检查时询问患者的姓名、性别、年龄、检查部位与申请单是否一致，并询问患者相关的临床表现。相应影像表现提出合理的意见或者建议。

六、一般情况影想报告须两人以上签发，原则上审核医师职称高于初中级报告医师，审核医师可根据病例疑难程度提交上级医师审核，或提交集体阅片会讨论通过。

篇8：检验报告单审核制度

关键词：产品质量,检验机构,管理体系,内部审核

检测实验室实施管理体系内部审核目的是检查其质量管理体系及要素是否符合所依据的标准/准则要求, 所制定的体系文件是否得到有效贯彻。其实施的步骤一般为:首先由检测实验室质量负责人负责组成内部审核小组;然后根据所制定的质量手册、程序文件及作业指导书等体系文件编制内部审核表, 并按要求深入到被审核部门实施审核;最后对发现的不符合项采取纠正和改进措施, 使质量管理体系有效运行。

以下根据《实验室资质认定评审准则》要求, 浅谈了作为检测实验室的产品质量检验机构对一些重点要素进行审核应涵盖的审核内容及审核方法:

1 管理要求要素

1.1 组织要素

对组织要素的审核, 主要审核检验机构是否能明确区分机构与母体其他业务活动的利害关系, 是否能明确界定关键岗位、人员的职责、权限, 其中重点是审核质量负责人是否具有充分的职权、时间和资源, 以确保质量管理体系能始终持续良好地贯彻和实施。

1.2 文件控制要素

对文件控制要素的审核, 主要审核检验机构所需质量体系文件是否已形成了文件化, 是否都经授权人批准后并按发放范围发放至相关工作人员, 相关工作人员是否能正确理解并知晓其在质量管理体系中的职责、权限。内审员可以通过检查检验机构工作人员所用文件是否全部受控有效, 通过提问各岗位的职权及日常工作程序, 从而判断相关人员对体系的理解是否到位。

1.3 合同评审要素

对合同评审要素的审核, 主要审核检验机构是否指定适当的人员实施合同评审, 他们是否有能力去理解客户的所有要求。可以通过检查检验机构以往合同是否按时完成, 客户是否满意。

1.4 申诉和投诉要素

对申诉和投诉要素的审核, 主要审核检验机构是否能及时实施申诉和投诉的调查并如实作详细的记录, 是否能实施适当的纠正措施、预防措施。内审员在内审时若查到某一检验报告存在错误, 可以模拟客户打电话到质量技术部门投诉, 之后检查整个处理过程是否有记录, 处理是否客观公正。

1.5 纠正措施和预防措施要素

对不符合要求的工作项的纠正措施和预防措施要素的审核, 主要审核检验机构的质量控制是否包含了当工作出现不符合时是否能按制定的程序进行原因分析, 进行纠正, 当需要启动纠正措施、预防措施时, 是否能按制定的程序实施。

1.6 记录要素

对记录要素的审核, 主要审核检验机构的质量记录是否能妥善保存, 每一项质量活动是否都有记录, 技术记录是否能真实反映检验时情况。内审员可以通过查阅质量技术部门存档的记录及观察现场实验时检验人员是否及时准确记录所观察到的数据方法进行审核。

1.7 内部审核和管理评审要素

对内部审核和管理评审要素的审核, 主要审核检验机构实施内部审核和管理评审工作时是否按制定的程序进行。内审员可以查阅以往内部审核、管理评审工作记录, 判断是否按既定程序实施。

2 技术要求要素

2.1 人员要素

对人员要素的审核, 主要审核检验机构是否有对与检验工作质量有影响的人员相应岗位描述, 是否能及时向员工提供必要的培训。内审员可以检查培训计划、培训记录及培训效果, 判断培训是否到位。

2.2 设施和环境条件要素

对设施和环境条件要素的审核, 主要审核检验机构环境条件是否满足其检验工作, 当环境条件不满足时, 是否有措施停止相应的工作。

2.3 检测方法要素

对检测方法要素的审核, 主要审核检验机构是否具备选择、使用能满足客户要求的检测方法进行工作, 相关人员是否能获得适当的文件化程序和方法并能正确理解。内审员可以检查检验机构是否有跟踪国家新标准方法机制, 国家新标准方法颁布后, 检验机构是否认真及时组织学习、理解贯彻。

2.4 设备和量值溯源要素

对设备和量值溯源要素的审核, 主要审核检验机构是否建立了仪器设备档案, 所有仪器设备是否有周检计划并按计划进行溯源, 设备是否在有效周期内使用, 校准状态标识是否明确, 对重要易变设备是否建立有效的期间核查程序, 是否能保证在适当时间内对设备进行了保养、维护。

2.5 结果报告要素

对结果报告要素的审核, 主要审核检验机构是否已制定了结果报告的程序, 其结果报告书的信息量是否满足《实验室资质认定评审准则》要求, 确保其尽可能情况下具有复现性。

内部审核除通过查阅记录、提问外, 最好由熟悉检验机构检验工作的内审员选择某一有代表性的样品, 模拟客户委托检验机构按平时工作流程对样品进行检验, 从而全面检查检验机构合同评审、方法的选择、人员的熟练程度、对测量结果有影响的因素控制及测量结果准确性与正确表达是否严格按制定程序进行, 以此来综合评价检验机构检验工作质量。

参考文献

篇9：检验报告单审核制度

【中国分类号】 R446.1【文献标识码】A【文章编号】1044-5511（2011）11-0367-01

生命危急值是一種极度异常的检验结果，此时患者可能正处于生命危险的边缘状态，如果临床医生能及时得到检验信息并给予有效的治疗，患者生命就有可能得以挽救，否则就有可能因失去最佳救治时间而危及生命。

临床实验室的工作目标就是向临床提供及时、准确的检验信息和数据，而危急值的管理在临床上尤其在急诊、ICU患者治疗抢救和手术中的应用价值更是十分突出。建立生命危急值报告制度对于防范医疗事故，提高医疗安全水平具有十分重要的意义。

1.危急值项目及范围的建立

参阅相关文献，征求相关科室专家意见的基础上，结合我院实际情况，制定出我院危急值项目及范围（见下表）

歙县第二人民医院检验危急值项目表

2.危急值报告处理程序

2.1检验科工作人员发现检验结果达到危急值时，向专业组主管报告，在确认仪器设备正常情况下，立即复查，其结果与第一次吻合无误后，立即电话通知临床医生。同时从电话了解病情以确定结果的可靠性，也可电话通知病区护士，可由其派人在危急值专用登记本上签字后领取检验报告，并交由值班或床位医生，检验科在"危急值结果登记本"上详细记录检验日期、患者姓名、病历号（门诊号或住院号），检验项目，检验结果，复查值，临床联系人，电话时间（月/日/时/分），报告人，备注等记录内容，记录保存二年以上。

2.2临床医生在获知危急值报告信息后，第一时间对患者生命体征进行评估和处理，对检验结果与临床不符或可疑者，应行重新取样送检。

2.3检验科、护理部及医务科分别制定并完善相应的危急值处理程序和标准操作规程及危急值报告登记制度，规程中必须严格规定不同的来源（门诊、急诊、住院等）的通知对象的次序（如住院的通知顺序为主治医生、住院医生、责任护士）。医院可制定相关的质量控制措施，并以文件的形式加以固定，定期以检验科危急值登记本内容对临床处理结果进行核对。

3.讨论

3.1危急值报告制度最早由Lundberg提出，现已被广泛采用，但目前尚无统一标准，因此各级医院应依据自己的规模、专业特色、样本量等实际情况，进行针对性的设立危急值项目及范围。需要注意的是：危急值应该是当超过此限而得不到及时处理时将可能引起生命危险或不可逆转的后果的一类项目，如K、Na、Glu、WBC、Hb、PLT等指标多是疾病的直接原因，可设立危急值。而尿酸、胆固醇、甘油三酯、胆红素、转肽酶、转氨酶等基本是疾病的结果，则一般没有必要设危急值。设立危急值项目及其范围时应当做到切合医院工作的实际需要，切忌把正常参考值上下限当作危急值界限，既要避免因项目设置过少无法满足临床需要又要防止因范围过宽、项目过多降低了临床医生对危急值的重视和警惕性。此外，有些试验测试结果虽不表达危及生命，但对环境或公共卫生安全造成较大伤害，如甲类传染病和若干乙类传染病，体检中高ALT、高AFP也应可以"危急值"及时通知临床医生。

3.2设立危急值项目及范围时还应注意到医院患者群体来源、部门及检测方法的不同等因素的限制。不可以偏概全，尤其应注意成人与新生儿危急值范围的设置，做到客观、务实，必要时可考虑设立可能危急值，以更好地为临床与患者服务。

3.3加强危急值制度的规范性建设并不断完善，制定相应的标本采集、运输和接收、处理程序的标准化操作规程，并确保落实和实施。适当时应对相关工作人员进行集体培训，努力做好检验质量的全面控制，尽量避免或减少由于整个分析过程中某一质量控制环节的不合格所引起的误差。

3.4因检验工作者临床知识相对欠缺，在项目设置时应充分征求临床意见，项目设置后在执行过程中应经常向临床了解项目可行性，了解报告后病人处理情况。定期回访临床科室，每年至少一次依据所设危急值项目及范围的可行性，对其进行修正。在满足患者安全的前提下,尽可能减少危急值, 逐步提高检验工作者的工作效率和对危急值的发现、确认和处理水平以及主动参与临床诊断的意识，通过实验室与临床的充分沟通，努力降低危急值发生率及临床不符率，以保证实验室的工作效率和提高危急值制度的高效性。

危急值报告制度的建立与实施涉及到检验科、护理部和临床医生，除制定和完善行之有效的操作规程与制度外，更需要我们在工作中相互协作，在坚持中不断改进，才能在实施中预防和减少医疗事故。使其在提高医疗效率、确保医疗安全方面充分发挥积极而又重要的意义。

参考文献

［1］邱俊,顾国浩,王雪明等.生命危急值报告系统的建立与应用［J］临床检验杂志；2008，26（6）:412-413

［2］任妹,彭可君,孟芳.浅谈生化危急值报告制度的应用与完善［J］实验与检验医学,2011,29(4):403

篇10：工程结算制度和审核报告主要内容

为对工程结算审核工作实施有效管理，特制订本制度。本制度由合同预算部办理，工程部协助进行工程资料的审查工作。

一、工程结算审核的条件：

1、工程竣工验收合格；

2、竣工图绘制完毕经监理单位、工程部审核通过。

二、施工单位申报工作结算的资料（一式四份）内容：

1、工程竣工验收报告；

2、工程竣工图；

3、施工现场签证单和会议纪要；

4、工程变更通知单；

5、材料认价单和调拨单（复印件）；

6、工程施工合同（复印件）；

7、投标文件及工程结算书。

三、工程结算审核程序：

1、工程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，监理单位负责对所报资料（主要指现场签证单、变更单和会议纪要）的完整性及正确性进行审核；

2、经审核无误后的结算资料报送工程部复核。

3、工程部复核后的结算资料报送合同预算部审核，经审核无误后，方可办理结算手续。

4、在工程竣工后至合同预算部复核前，停止工程付款，以控制超付现象。

5、合同预算部负责结算资料收发登记。

第三章 工程竣工结算审核的条件和结算资料的内容

工程结算审核的条件：

1、单项工程竣工验收合格；

2、竣工图绘制完毕并经监理工程师、工程技术部项目主管审核通过。

工程结算资料的内容：

1、单项工程竣工验收报告；

2、单项工程竣工图；

3、设计变更单、施工现场签证单和会议纪要；甩项清单；

4、材料认价单和调拨单（复印件）、主要材料进场报验单；

5、工程施工合同（复印件）；

6、验槽及隐蔽记录；

7、施工组织设计；

8、招标文件、投标文件（含答疑纪要）、承诺书及工程结算书；

9、中标通知书；结算人员授权委托书；

10、四项保费收费单据、文明工地证书。

工程竣工结算审核程序

委托工程结算审核程序：

1、工程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理公司，由项目监理工程师负责对所报资料（主要指施工现场签证单、变更单和会议纪要、甩项项目清单）的完整性及正确性进行审核；

2、审核无误的工程结算资料由监理公司报送工程技术部审核；

3、工程结算资料经工程技术部成本主管审核后，由结算主管负责审核结算资料；

4、工程技术部将工程结算资料交付被委托的工程造价咨询单位进行结算审核；

5、工程造价咨询单位出具初步审核报告；在提交初步审核报告前工程造价咨询单位不得与施工单位私下进行联系；

6、工程技术部成本主管、结算主管负责审核过程的配合、解释、协调和监督工作，并对审核初稿进行审查;

7、工程技术部结算主管负责将审核报告由施工单位认可签章，施工单位对审核报告提出异议的由工程技术部结算主管安排施工单位与工程造价咨询单位再次进行对帐；若对帐后对审核报告提出更改，工程造价咨询单位书面提出更改理由；

8、工程技术部成本主管、结算主管核对无误后签字，报工程技术部成本副经理复核。

结算审计审核报告主要内容包括：

1.工程及结算基本情况； 2.审计依据 3.审计发现的问题 4.审计结论 5.审计建议

结算审核报告

$$咨字[2004]第%号

****委托单位：

承蒙委托，！事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核，上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责，我们的责任是对其结算发表审核意见。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。现将结算审核情况报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：***工程

2、建设地址: **产业化基地

3、主要工程内容：***工程

4、建设单位：****

5、施工单位：****公司

6、设计单位：***设计工程公司

7、监理单位：***监理公司

8、开工日期：2002年5月

9、竣工日期：2003年9月

二、审核范围

本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。

三、审核依据

1、工程量签证单等资料；

2、施工期间市场价格。

四、审核原则

恪守独立、客观、公平、公正原则，以事实为依据，对工程结算进行详细审核。

五、审核过程及方法

在审核过程中，对结算资料进行认真、细致的复核，并多次到工程现场对工程内容进行核实。

1、工程量依据委托方提供的工程量签证单等资料计算；

2、价格参照施工期间市场价格。

六、核减原因

人工费偏高。

七、审核结果

综合上述因素,***工程施工单位结算申报值**元，我公司审核值**元，核减值**元。

核减造价**元，主要核减内容

核增造价**员，主要核增内容

特此报告。

附：

1、工程造价审定表

2、***工程结算书封面（审后）

注册造价工程师：

****工程造价咨询事务所有限责任公司

****年**月**日

结算资料审核流程，结算资料补充完善 审计过程协调 审计价组成

篇11：原始记录及报告审核管理制度

原始记录及出站报告审核流转管理规定

一 制定目的为落实本站“方法科学先进、数据准确可靠”之质量方针、加强环境监测工作全程质量控制与监督、规范原始记录与报告流转，健全原始记录与报告审核工作内容，特制订本规定。

二 适用范围监测技术室现场采样原始记录（采样单）；监测技术室需根据室内测试浓度进行折（换）算的监测原始记录；监测技术室使用现场监测仪器测定的现场监测原始记录 3 样品测试中心实验室测试分析原始记录；需加盖环境监测资质章、计量章和监测报告专用章的各种出站报告。

三 内容及程序

（一）监测技术室原始记录现场监测原始记录类别

现场监测原始记录包括原始采样记录、需根据室内测试浓度进行折（换）算的监测原始记录及其他现场监测原始记录（如比对监测记录、现场监测仪器测试原始记录等）现场监测原始记录填写与审核

（1）现场监测原始记录编制由监测技术室初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室归档、统一编码；现场监测原始记录特别是采样原始记录需设置“采样人”“ 送样人” “ 收样人”“ “监督”“业主确认”五项签字栏。

（2）现场监测人员按照监测采样技术规范或规定如实填写现场监测原始记录或折算记录具体内容，并在“采样” “送样”栏签字，填写的原则为“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示为原始的采样具体时刻或时段）、复现性、规范性”。

（3）监测技术室主任对现场监测取样过程进行质量监督，同时对现场监测人员填写的原始记录进行审核，并在“室主任”栏签字，审核的内容主要是监测取样过程的代表性、科学性，记录的规范性、原始性等等。

（4）“监督”栏由属地环保行政单位监督人员负责填写。

（5）“接收”栏由样品管理员在对现场监测室采集的样品进行验收确认后填写，验收的内容是确认样品状态与记录的相符性（数量、性状、样品保存等）。

（6）“样品确认”由企业方代表或者投诉方签字确认，目的是要让相关方认可在某种情况下监测取的样品。

（7）监督性监测特别是投诉、纠纷、仲裁类型的监测业务须要有环保行政部门代表和企业代表或者投诉方代表的签字确认。现场监测原始记录流转

（1）现场监测人员填写现场采样原始记录（敦请监督方和企业

方签字）后，交给现场监测室质控员签字，之后交给监测技术室主任审核签字；审核签字后的原始记录连同现场监测的样品交给质量管理室样品管理员，样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。

（2）现场监测人员填写现场监测原始记录（现场测试出具数据的原始记录）在敦请监督方和企业方签字后，交给现场监测室质控员签字，之后交给监测技术室主任审核签字；审核签字后的原始记录交给质量管理室样品管理员，样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。

（3）需根据室内称重或室内测试浓度换算排放浓度或排放量的现场监测记录（如烟尘、废气浓度），换算工作由监测技术室人员人员根据室内测试原始记录进行，审核签字和流转按第一款进行。

（二）样品分析中心原始记录

1样品分析中心原始记录编制与填写

实验室分析原始记录编制由样品分析中心按照实际项目分析方法初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室统一编码归档；实验室分析原始记录特需设置“分析”“质控”“室主任”“三项签字栏。

各项目分析测试人员填写分析原始记录具体内容并自己复审，在“分析”栏签字确认，填写的原则为“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示为原始的采样具体时刻或时段）、重现性、规范性”。

2样品分析中心原始记录审核

“质控”审核的工作内容是，对实验室分析原始记录的校准曲线、平行样、空白样、检出限、或其他质控数据进行评价、审核并实施过程质量监督。

“室主任”审核的工作内容是，对实验室分析原始记录分析方法选用正确性、测试环节数据可靠性、修约正确性等进行审核并实施过程质量监督。

3样品分析中心原始记录流转

样品分析中心负责具体项目的测试人员在测试完成确认签字后，交给质控人员审核签字、再交给样品分析中心主任审核签字，将签字后的原始记录交给样品管理员。

样品管理员应及时汇集归总齐每一个监测业（任）务，即每一个字号﹝如（2013）247﹞的原始记录并连同现场监测室的原始采样记录（经过编码对应后）交信息编报室的报告编制人员。

对于固定污染源烟尘、烟气需要根据实验室室内测试浓度折算的、需要进行系数折算的或其他需要折算的原始记录，样品管理员应及时协调现场监测人员，由现场监测人员根据室内测试的原始浓度进行折算

（三）出站报告审核

信息编报室根据原始记录编制好出站报告后，交相关人员审核签字盖章后方可出站。

1出站报告流转

出站报告编制要求按照川环办发„2011‟89号文件规定执行，编报室报告编制人员根据原始记录编制好出站报告，复核确认，在“编

制”栏签字后流转给质量管理室，综合业务室主任初审后流转给质量管理室，质管室主任审核后，报请具有签发权的站领导签字签发，然后连同原始记录流转给监测报告档案管理员，档案管理员登记归档，根据缴费情况发放出站报告。

2出站报告审核

（1）初审

综合业务室主任负责初审出站报告。

初审工作内容：对报告背景描述科学性、监测点位代表性、监测数据完整性、与监测方案符合性、评价结果合理性等进行审核。

具体内容：在《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》“初审”栏填写审核意见并签字；经初审合格或经修正后合格的，在出站报告封面加盖本站业务专用章、报告数据结果处加盖业务专用章、报告加盖业务专用章骑缝章。

（2）审核

质量管理室主任负责审核出站报告。

审核工作内容：报告中项目方法适用性、选用正确性、检出限检查、质量控制样品结果评价、数据质量评价、评价标准合理性等。

具体内容：对监测报告原始记录附加《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》，填写表中基本信息，在审栏填写审核意见并签字；

审核合格或经修正后合格的在出站报告封面加盖计量章、环境监测资质章。

（3）签发

签发由经计量认证评审组考核合格，取得资格的站长或副站长签字。

签发人对出站报告质量进行整体把关，对任何一个可疑环节和数据进行复核、判断，并作出签发结论，对签发报告承担相关法律责任。3 报告发放

综合业务室设置报告管理员，负责监测报告登记、发放、档案管理。

监测报告（委托性）发放的依据是监测缴费发票，特殊情况下经过站领导批准可以先领后交。

委托性收费监测报告发放的具体程序是：

（1）综合业务室根据业务受理和经费预算制定“报告发放条”，上有“监测报告字号”“项目名称”“收费预算”、“实际收费”、“领导签字”等内容。填好相关内容并经站领导签字后传报告管理员。

（2）客户先到报告领取处询问，报告管理员将“报告发放条”交客户并指引客户到财务处交款。

（3）客户交款后，财务人员收集保存“报告发放条”出具监测发票，管理员凭缴费发票发放报告，并要求客户在报告领取表上签字。

（4）对于特殊情况下先领后交或电汇转账的，报告管理员将“报告发放条”交客户并指引其到分管业务的站领导处，经站领导签字后方可发放监测报告。

篇12：试验检测报告审核签发管理制度

一、试验完成后,实验员应按统一的表格及时、准确、真实出具实验报告，交实验工程师审核。

二、实验工程师在接到实验报告后应对试验报告的正确性、真实性进行审核。

三、审核实验报告的内容，它包括执行标准、试验方法、计算过程。实验结果应满足精度与有效数字要求。

四、审核承包人的实验报告，对真实正确无误的试验报告及时予以签认。

五、在审核过程中如果发现试验方法有误，数据差错造成检测结论错误应及时查明原因，采取措施，保证试验结论的正确。如发现弄虚作假行为，经查事后追究当事人的责任。

篇13：检验报告单审核制度

这个规定好。

这些年, 我国反腐力度越来越大, 但与此同时, 腐败分子作案的手段也越来越狡猾多样, 而腐败官员在事关妻子儿女等直系亲属“用钱”的时候, 往往出问题, 往往在这个时候、节点上发生腐败行为, 比如子女出国留学、妻儿出国定居, 就是一个看不见的大窟窿。出国上学要花多少钱呵, 有的实在就是一个无底洞, 靠官员及全家的薪酬能支付得了?从揭露出来的贪腐案例可以看出, 有两条路径值得注意, 一是贪官的妻儿出国的钱是平常贪来的, 二是所需花的巨资是别人“孝敬”的, 由行贿者买单的。出国留学如此, 出国定居更甚!媒体多次披露, 有些贪腐分子的妻儿在欧美国家, 一掷千金, 房子一买就是好几套!钱自何来?不言而喻。

有人会说, 不要一概而论嘛。有些官员家里收入情况还是很好的, 完全是干干净净的钱, 人家出国留学也好定居也罢, 属公民权力。这当然没错。正因为如此, 这纪检审核制度尤其必要。如果确属需要, 人家又真有此能力, 所花的钱清清爽爽, 那么, 审核好再放行, 不正好吗?审核后, 通过者就放行也;但有问题的, 对不起, 不仅出不了国, 还要依法办罪咧!有此关口在, 是廉政建设的必要一环;这也是对干部的“关键时期”进行有效管理的有效举措。

这么好的举措、规定, 我想不仅适用于一个郑州市, 同样适用于河南省, 不仅适用于河南省, 同样适用与全国。管理就是要有理有节去管, 就是要管好关键处, 就是要管到位管细管实。还有一点, 就是将先在局部试行的成熟的管理方法, 将有些地方还没有想起来别人已经干好了的好的管理方法, 推广开来, 实施下去。这是一个常识。

篇14：浅析高校资助体系中的审核制度

关键词：高校贫困生助学金学业审核

一、 高校助学金的界定标准问题

（一） 公平性

界定的标准过于单一，公平的缺失是高校助学金审核制度中的一个缺失。随着资助的金额越来越多，学生们争先恐后地去申请助学金，在界定工作上就存在了一定困难。为了可以尽快使学生获得助学奖金，高校大部分会采取简单快捷的程序，基本上是遵循“本人申请——生源地证明——班级评议——小组认定”这样一个过程。而这样的认定环节，生源地贷款的证明来自于学生家乡所在地的办事处，不可能每个去切实地调查，所以每个同学都可以开到这样的证明且无从考证。存在部分学生的家庭经济情况盖章是有公章的，但过程是先盖章才有贫困证明的，所以，这个环节的造假现象就尤为的多，假的贫困生就在审核中成为了合格的对象。针对班级评议的环节，也会因为同学的人缘等因素而造成当选人并非真正贫困的学生，人缘不好但生活贫困的学生就会因此而失去助学奖金。

（二） 公开性

资助的制度、政策在透明度上还尚待提高，并没有全程监督的机制。国家的资助政策、金融机构、社会团体以及公民积极参与的高校自主工作，很大程度上会造成信息有失透明度的问题。并且针对此奖金发放的监督机制还不够完善，所以是否能够落实在被资助的学生身上，也很难得到保证。

（三） 公正性

如果遇到辅导员责任感不强的，就很容易出现公正性偏失的问题。辅导员是学生的管理者，他们直接负责与学生沟通，在认定贫困生上，有着重要作用。不过在高校的辅导员，往往需要接触几百名学生，所以要在短时间内发现贫困生，并且确认了解是相当困难的。一些辅导员为了减轻工作，就会在根据班委所上报的名单直接呈递给院系上，忽略掉自己审核的工作。这样做，严重缺失了工作的公正性。

（四） 真实性

学生的诚信缺失会导致界定结果失去真实性。随着奖学金的数额逐渐增多，高额的奖学金会让许多学生都盲目追逐，一些并不是特别贫穷的学生为了争夺奖学金，弄虚作假，让同学搞关系紧张的同時，还让贫困生的界定失去了真实性。

二、 高校贫困生资助审核对策

（一） 加强贫困生的审核制度

对贫困生的审核进一步加强，不断体现公平的原则。根据生源地的不同、年纪制定不同的界定程序。以某高校的新生贫困生界定规章为例：首先，新生被录取之后就要对基本家庭信息进行考证，看该学生所在的地区是否属于贫困地区，如果来自城市，就要考察父母的工作是否有缺失的问题，以此来排除考察对象。其次，新生来报道的第一天，辅导员等老师要重点观察陪同学生来报道的人数，贫困学生一般只有一位家长陪同前来，或者是自己前来报道。最后，新生前来报道后要上交一份《家庭经济状况调查表》，方便辅导员等老师查看。除此之外，建议学校安排各个院系的辅导员和主人，与贫困生进行单独谈话，从而深入了解家庭情况，最后院系召开会议评议，并确定学生名单，上报学校。

（二） 多渠道确立界定标准

不断地对学生进行了解，多种去找方式对学生进行界定。让标准更加多元化，让真正符合条件的同学得到保证。不仅要在学生所在地的经济状况进行了解，还要进一步对学生的家庭状况，具体收入，劳动力组成等方面进行了解，家里人具体从事什么工作，身体状况等等。通过对同学或者同乡的消费情况调查，从该学生的言谈举止上来分析真假等等。

（三） 建立监督机制体现透明原则

对贫困生的监督是贫困生界定的重要方面，必须从监督机制入手，建立健全在学校、院系、班级这三个方面的监督体系。要组建一个多数学生代表组成的民意评选机构，防止暗箱操作。完善相关的规章政策，弄虚作假者要得到相应的处罚。学校可以通过不定期的形式来抽取家庭经济困难的学生，进行走访和调查，通过信件、走访以及电话连接等方式来合适，如果发现有谎报信息的学生，立刻撤回资助奖金，情节严重者，可以按照学校的规章制度来严肃处理。如果在走访的过程中了解到真正有贫困的学生没有享受到资金辅助的，学校也应该及时采取补救措施。

（四） 辅导员增强责任心体现公正原则

辅导员在贫困生中的界定工作有着重要作用，他们的意见和建议是最终达成院系贫困生补助的重要依据。这就要求辅导员要有良好的责任心，针对每一个申请助学金的学生要深入观察和了解，从多种渠道多种方式去了解贫困生的家庭情况。辅导员在旅行界定贫困生工作的同时，要注意防止出现以下情况：第一，不能因为申请人数过多，而忽略细致入微的申请调查。第二，不能够因为学生的平时表现，或是因为学生成绩的好坏就盲目地决定贫困生的受助资格。第三，不能在审判的过程中融入自己个人的感情色彩。

（五） 建立贫困生的信息档案

学校要针对贫困生建立贫困生档案，定时做好贫困生的调查、等级以及跟踪扶助工作。工作分为两个方面，首先要对学生进行摸底调查，贫困对象的确立以及跟踪调查和动态研究。其次要建立贫困生的信息系统，不仅能够有效地完成贫困生的管理工作，还能够深入了解每一位大学生曾享受过的贫困补助情况，避免出现信息的遗漏现象。

三、结语

除了要在审核制度上加强对贫困生的界定工作，高校还要进一步重视对高校学生的诚信教育。要对广大学生进行正确的引导，只有从根源上杜绝了，才能让假的贫困生不再扰乱资助体系。让真正需要资助的学生能够切实地享用助学金，助学贷款，让这些钱能够帮助他们顺利地完成学业。

参考文献：

[1]国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见.2007，05（18）.

[2]刘昆.假贫困生现象暴露高校助学政策漏洞发人深省[N].光明日报，2007，11（20）.