体系运行情况汇报

无论你是在校园进修，还是已经从事某一工作，汇报都是我们日常生活、工作中不可或缺的内容。通过汇报，我们的领导、客户和其他利益相关者能对我们学习、工作的情况进行了解，一次好的汇报是进行自我展现的机会。以下是小编整理的《体系运行情况汇报》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：体系运行情况汇报

体系运行情况汇报材料2011

铜仁地区烟草公司江口县分公司

体系运行汇报材料

二〇一一年十二月十日

铜仁地区烟草专卖局(公司)法规企管科：

江口县烟草专卖局(分公司)根据《铜仁地区烟草专卖局关于二○一一年企业管理体系建设实施意见》(铜地烟管〔2011〕3号)，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入推进全区烟草商业管理体系建设，突出运用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题，围绕建立“有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传递、严格的绩效管理”要求，立足于会用、管用、好用、实用，强化目标引导，注重自主建设、系统推进，将体系建设与对标管理、优秀基层单位创建、信息化建设、QC(质量管理)小组活动等有机结合，进一步加强基层管理和基础管理，持续提升管理水平，大力推进“卷烟上水平”和发展方式的转变，不断促进“两烟”生产经营各项工作有序开展。现将体系运行工作开展情况汇报如下：

一、体系运行情况：

我局(分公司)体系运行工作在地区烟草局(公司)领导的正确领导下，在各相关科室的大力帮助下，通过全体干部职工的共同努力，“三标一体”管理体系能在每一个岗位、每一个工作流程中得到认真贯彻，体系运行水平有了进一步的提升，具体体现在：

1、围绕“三标一体”管理体系方针和目标，组织员工不间断的

1 体系培训学习，使全局干部职工树立了做好每一项工作要留下痕迹记录的良好习惯，并对工作流程进行梳理。

2、根据全区管理体系内审末次会议要求，我县局(分公司)于2011年7月25日—7月27日进行了管理体系的内部审核工作。在领导的高度重视和被审核部门的密切配合下，审核小组分别对单位所属12个部门所涉及的管理手册、程序文件、管理文件、作业文件、部门工作手册和运行手册、适用管理规范及岗位职责和相关工作标准规定的内容进行了审核，并对体系知识的掌握程度进行了抽查。审核组以抽查方式对各部门的管理体系运行情况进行检查，并追踪客观证据加以证实，以达到提高管理体系运行质量之目的。

3、按照“质量、环境、职业健康安全管理”体系要求，明确各岗位工作人员的工作职责，将工作任务和目标分解到人，做到目标明确，任务具体，职责分明，并制定了年度、季度督察计划和考核措施，对各项工作实施重点督查，注重过程考核与目标考核相结合、量化考核与单项考核相结合、业绩为主与奖优罚劣相结合，狠抓过程管理，实施过程控制，增强了员工的职责意识，明确了员工的工作目标，激发了员工的工作热情。

二、 存在的问题

1、相关记录表格填写内容不规范，对表格需反映的内容不相一致。如烤烟生产技术员工工作日志对存在的问题及措施描述过于简单;督促检查表对问题的描述不详细，对存在的问题未及时进行跟踪验证。

2、思想认识不到位，全员参与程度不高，部分员工对体系文件的

2 学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差，纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。

3、个别部门无信息联络处理单、无《低值易耗品管理规定》《资产出租管理规定》、无印章管理规定，维稳工作规定、无食堂各类电器设备安全操作及清洗检查记录、无《重点防火部位一览表》、部门安全管理目标、管理方案未制定、无烟田规划布局、轮作、翻耕验证记录、无平衡施肥技术及烟株长势评价表、没有对专业服务队服务检查评价、无生产过程监测报告、无烟肥及浮盘等物资使用质量验证检查、缺少移栽和大田管理阶段的检查记录表、无法律法规的培训记录资料等。

三、下步工作打算

1、强化培训，提高认识，深入做好管理体系宣贯工作

要加大体系知识的培训力度，把体系建设培训工作纳入员工培训的范畴，采取定期与不定期的方式集中学习培训管理体系知识，通过培训达到全局干部职工能自觉按管理标准来规范自己行为的目的。

2、加大督促检查力度，提高绩效考评质量

对各部门关键业绩指标严格审核把关，并按要求进行层层分解，使工作计划与制定的关键业绩指标相对应，按关键业绩指标工作内容制定好月度督察计划，加大督促检查力度，为季度末的绩效考评提供客观真实依据。

3、加大督促整改力度，及时跟踪验证

加大对站股(室)体系运行工作的检查指导力度，对工作中存在

3 的不符合项及安全隐患要进行分析，制定纠正及预防措施，并对问题是否得到切之有效的解决进行跟踪验证，规范“两烟”生产经营行为，促进“两烟”生产经营各项工作任务目标的顺利完成。

诚挚欢迎地局(公司)企管科领导及专家多到我局(分公司)检查指导体系建设工作。

在今后的工作中，我们将以体系建设为重点，强化管理，狠抓落实，细化工作部署，明确岗位职责，强化工作措施，切实把体系建设落实到具体工作中，推动各项基础管理工作上水平，推进体系持续有效运行，实现江口烟草行业健康、科学、和谐发展。

铜仁地区烟草公司江口县分公司

二〇一一年十二月十日

第二篇：各部门体系运行汇报情况记录

各部门体系运行汇报情况记录 综合管理部体系运行报告：

综合管理部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责进行汇报，如有不妥，请予指正。

一、质量管理体系在本部门的运行状况;从年初体系运行开始，综合管理部在每一个环节、和工作中都是依据GB/T19001-2016标准进行的，三个多月来质量体系在本部门的运行呈现如下特点：

1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已融入质量管理体系内。

2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作;

3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。

4、本次内审发现轻微不符合项1项，已按要求实施了纠正和预防。

二、质量体系的有效性和适宜性评价：

1、文件化体系的评价;本部文件化体系结构是根据识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过三个月的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。

2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价;部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励综合管理部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对本部员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。

3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价;综合管理部通过检查、部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善，满足实际需求。同时还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的简洁有效。

4、培训教育评价;综合管理部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解了质量方针的内涵，提高了本部各级人员的服务意识。

5、质量体系在本部门运行过程的分析评价;综合管理部文件资料根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如人员异动单等均做出了明确的界定，予以保留，促使体系运行受控有效。

三、质量目标完成情况：

1、员工培训合格率100%;

2、文件控制率100%;

前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想，但这是个动态改进的过程，所以必须进一步引发思考，使得我部的质量目标在新的一年里框架更加清晰，细节更加细致。

四、今后的工作重点及对策：

1、改变管理人员思维观念。破除管理人员的经验主义思想，树立靠流程管理，按规矩办事的习惯;同时破除按部就班的思想，树立持续改进观念，质量管理体系能否运行顺畅、取得预期的效果关键在于人，在于“体系”中每个人是否承担起相应的职责，取决于人“正确的做事”的能力如何，所以今后，我们要员工任免、是否续签合同和在质量管理体系中的执行能力结合到一起考核，并且在人才的选拔和管理者任用方面实施动态管理。

2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度的改革、经营机制的调整及各种市场风险的袭击，员工的忠诚度和凝聚力与以往相比，呈现下降趋势，同时我们也发现，公司每个人作为个体时，反而能够发挥自身优势，但作为团队成员时，合作性就不强，所以今后公司将以团队建设作为主题，贯穿到各类工作中，积极倡导团队建设，建立海丰公司的团队文化。

3、加强对标准的培训工作，通过培训提高全员参与意识，逐渐使非人力资源的人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级的基本胜任特征，综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理，劳动关系管理四大模块向所有管理者进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者，形成公司整体联动，共同开发和培养员工素质，实现公司员工队伍整体素质的提高。

4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。由于绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法，使绩效考核的运用助力于公司战略目标的实现。综合管理部：XXX

2017.7.20技术研发部体系运行报告：

为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求;为加强企业对市场的适应性，本公司根据GB/T9001-2016标准及相关法律法规的要求，建立了质量管理体系。为了配合公司的整体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，现将本部门一季度的运行情况提交管理评审。

一、技术研发部质量过程运行情况本部门严格按照质量管理手册的各项适用条款，贯彻公司质量方针，努力实现公司质量目标，并将质量目标分解，明确到每个人，明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在本部门持续有效的运行。

1、产品实现过程的控制：由各项目负责人组织对设计与开发输入进行评审，记录并制定实施方案，根据计划提供相应技术支持文件，明确产品质量目标与要求，明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。

2、本部门文件资料的控制：技术研发部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门文件，并制定了相关的软件管理办法，详细管理本部门的内部技术文件;并建立本部门的受控文件清单，对外来文件(标准、规范)进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护，防止过期失效、作废文件的误用。

3、开发和服务提供的控制：在开发和服务提供过程中，技术研发部为指导产品的研发，编写了《软件操作技术指南》，和服务规范，并对用户安装服务过程提供周到的技术服务、产品使用培训服务等。

二、存在的问题和纠正预防措施存在的问题：

1、产品策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。

2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。纠正预防措施

1、加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。

2、增进对质量管理体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。

三、改进建议我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。

四、本部门质量目标完成情况：研发产品一次性验收通过率100%;编制：XXX质量部体系运行报告

自体系建立以来，质量部根据公司的质量体系实施部署，依据GB/T19001-2015质量管理体系标准、公司质量管理手册相关要求，认真地履行本部门岗位职责，与其他部门相互协调，对软件研发的过程质量控制进行了策划，根据软件产品的质量特点，与技术研发部共同编制了《软件开发操作技术指南》和服务规范，对软件的研发初期的立项、评审到为客户方使用软件的安装和培训，进行了全过程质量监督，为客户提供满意的软件做了大量的工作，面对市场的激烈竞争，我们认为，只有靠过硬的产品质量才能赢得市场、只有依法依规的满足顾客的要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到市场销售份额。同其它产品相比，软件产品的质量有其明显的特殊性。这是不争的事实，虽然软件产品在质量上没有绝对的合格和不合格界限，虽然软件不可能做到"零缺陷"，但我们认为“满足了用户需求的软件质量，就是最好的软件质量”，所以我们在软件质量控制方面，依靠流程管理(如缺陷处理过程、开发文档控制管理、发布过程等)，严格按软件工程执行，来保证产品质量因此我们做到了：

1、通过从"用户功能确认书"到"软件详细设计"过程的过程定义、控制和不断改善，确保软件的"功用性";

2通过"系统测试"、"回归测试"过程的定义、执行和不断改善，确保软件的"可靠性"和"可用性";

3、通过"性能测试"，确保软件的"效率";

4、通过软件架构的设计过程及开发中代码、文档的实现过程，确保软件的"可维护性";

5、通过引入适当的编程方法、编程工具和设计思路，确保软件的"可移植性"等等。

6、运用技术手段保证质量，利用多种工具软件进行质量保证的各种工作，如用CVS软件进行配置管理和文档管理、用MR软件进行变更控制、用RATIONAL ROSE软件进行软件开发等。采用先进的系统分析方法和软件设计方法(OOA、OOD、软件复用等)来促进软件质量的提高。

7、应用质量管理思维满足顾客需要，交付的软件产品在使用当中常常出现一些缺陷，在研发操作过程中，为避免软件使用中的缺陷首先我做了预防措施：(1)分析过去遇到过的缺陷并采用响应的措施以避免这些类型的缺陷以后再次出现。(2)规划缺陷预防活动。(3)找出并确定引起缺陷的通常原因。(4)对引起缺陷的通常原因划分优先级并系统地消除。

8、在质量控制上紧紧扣住用户需求，软件用户分为两种顾客(Customer)和使用者(User)。前者是付钱的，而后者才是使用者。两者的要求有时是不同的。所以两方面的要求都要满足。我们采用快速原型法，尽快演示(Demo)给用户并及时获取用户的反馈，根据用户的反馈不断修改软件，提升产品品质，最终达到客户满意。 9改进建议：应进一步加大对员工的标准和知识的培训力度，进一步提高产品质量意识。

10、本部质量目标完成情况：关键过程质量控制率98%;质量部：XXX

2017年7月20日

市场部体系运行报告

市场部是市场推广、产品销售，与顾客沟通，了解顾客需求的关键部门，为了更好的持续改进质量管理体系的符合性和有效运行，市场部在前一个季度主要做了以下的工作：

一、体系运行方面组织员工学习GB/T19001：2016标准和公司的质量管理体系文件，提高理解能力，增强服务意识。作为公司对外的窗口部门，肩负着市场推广和对外与顾客沟通，对内及时传达顾客的要求的重要责任。为了更好的履行职责，市场部年初组织本部门员工重点学习了标准和手册中与顾客有关的内容，加深了理解，提高了认识，并结合自身的业务特点，进行了业务知识的学习和培训，增强了服务意识，调动了大家的工作积极性。

二、合同评审的情况。为了使顾客的要求得到满足，市场部通过电话、传真以及走访等各种渠道，充分了解顾客明示的、隐含的和法律、法规必须履行的要求，并结合公司的实际情况附加了自己的要求，目的是为了持续满足顾客的要求，并组织综合管理部、技术研发部、质量部对所有的合同进行了评审，特别是顾客有特殊要求的合同都认真进行了评审，确保合同的正常履行。

三、顾客满意度调查的情况。为了调查顾客对本公司的产品实用性、服务质量、等方面的满意度情况，于四月中旬对已履行完合同的2个用户进行了电话问询式《顾客满意度调查》，通过调查2家给出的满意度平均值为96%，通过对《顾客满意度调查表》进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体是满意的，两家都是在价格方面给打了80分，因此今后在价格方面，我们要进一步压缩成本，减少不必要的投入，让价格处在一个合理的价位上，让利于用户。

四、改进的建议：继续加大市场推广力度，让客户了解我们，使我们的产品增加市场占有率。

五、本部门质量目标完成情况：顾客满意度96%;超过预定目标的1个百分点。质量部：XXX

2017

第三篇：质量管理体系运行总体情况汇报

总经理：

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：

一、内审和外审结果

1、内审

按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于07年11月19日—30日分别对有关部门进行了2007质

量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司qms越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项10项，提出改进意见和建议如下：

(1)部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。

(2)要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。

(3)部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。

各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。

2、外审

07年3月，cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见

根据公司sggiec-od05-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定，办公室于2007年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度，2007年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户，业务部共发出《客商意见征询表》83张。至回收截止日，共收回83张。

依据办法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》，收回83张，故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定，调查问题分为8项，每一项的评价分值分别为

5、

4、

3、

1、0分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极;对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。

本年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理

(1)人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班10期，员工接受各类培训212人次。07年录用新员工10人，其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率100%。

(2)为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程

公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标;确保工作现场使用有效版本文件;确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审

业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作

年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月，审批合格供方1038家(含复评)，临时采购供方备案12家，货运合格供方

83家。

5、过程控制

(1)按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。

(2)按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。

(3)代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险

。

6、商品和服务的符合性情况

坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20644批，出运货物2923批次，通过各环节控制，促进了过程的符合性。年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。

7、加强对代理出口商品质量的监视和测量

浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。

为此，公司在“商品、服务监视和测量控制程序”文件中作以下修改：

4.9代理出口商品监视和测量

4.9.1代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。

4.9.2代理委托方提供的厂检单(出口服装检验单、出口纺织品检验单)由业务部复印留存归档。

4.9.3单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。

今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。

四、预防和纠正措施的状况

年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1份，x部员工服务态度不好，已报总经理室。

内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。

五、上次管理评审的跟踪措施

对新进一线员工、转岗员工10人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质量管理体系有效运行。

六、可能影响质量管理体系的变更

目前无。

七、对质量方针和质量目标的评审

1、总经理发布的量方针，推动了质量管理体系的实施，为质量目标的制定和评审提供了框架，此质量方针对公司是持续适宜的，建议在二00八年继续贯彻执行。

2、总经理发布的2007年质量目标体现了公司对提供商品服务质量方面所追求的目的，较好做到对iso9001：2000标准中“满足顾客要求、增强顾客满意”的要求的具体落实，可以测量并与质量方针保持一致，建议仅改动年创汇金额亿美元，在二00八年继续贯彻执行。

3、从部门质量目标的考核结果看，量化和便于操作，对外贸公司通常项目考核是适宜的，建议不作修改，在二00八年继续贯彻和考核。

八、对适用的法律、法规、文件有效性评价

由办公室收集与公司经营活动有关的法律法规，收集是非一次性的，而是经常性的，评价的内容包括以前作废的和新发布的。今年经评价后在网上公布的法律有对外贸易法、产品质量法、商标法、专利法、合同法、海关法、保险法、商检法、劳动法、消费者权益保护法等，新增劳动合同法。

九、本次证书将于2008年7月换版，计划5月修改文件。

管理者代表周建华

2007年12月17日

第四篇：生产安全处能源体系运行情况汇报

根据我公司管理体系的有关条款要求，按照GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》、RB/T106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》标准的要求的贯彻，生产安全处在总经理的重视下，管代的指导下，自2017年1月15日管理体系运行以来紧紧围绕公司管理手册开展工作。主要工作汇报如下：

一、贯标情况

依据公司能源管理体系手册的方针和目标指标及分解到本部门的各项目标指标，制定保证目标实施的管理规定，并对公司分解的能源管理目标进行认真学习。通过集体培训和强化学习，能够了解手册规定的程序，并能在各职责权限内进行有条不紊的工作。

二、体系运行情况

1、体系文件的制订与实施

依据公司能源管理手册，明确了生产安全处的职责和权限，根据生产安全处的职责进行岗位设置，重新增加了本部门各岗位能源职责，相继出台了《峰谷用电考核办法》、《经济用电考核管理办法》、《部门计量管理制度》、《配电站停送电管理制度》等管理制度和办法，并落实实施。

按能源体系要求，制定完善了部门用能设备清单，计量设备台账，电力系统图，电机台账，淘汰目录等相关文件。目前可以满足能源审计需要

2、能源评审 制定能源评审计划，按照计划进行能源评审，从评审报告中可以看出烧成工序总能耗77461.16吨标准煤，占公司总能耗85.3%，今后在能源降低方面需要重点加强煤耗的降低措施和方法，才能降低我公司整体的能源消耗。

3、能源基准和能源绩效参数

制定能源基准和能源绩效参数评审计划，按照计划对能源基准进行时间段确认，将2015.5.1～2017.4.30实际运行指标作为我公司的能源基准，同时对各分厂及处室的现有能源绩效参数的适用性、充分性、协调性进行了评审，能源绩效参数有效适宜。

4、运行控制

在工作中提出使用隔热耐火砖降低窑筒体表面温度，减少热量损失;提出使用高发热量的原煤来降低煤耗、提高熟料质量等建议，目前均已得到实施，达到了预期的效果。部门内部要求所有办公电脑在无人时必须关机，各照明设施在自然亮度能够满足工作要求时必须及时关灯，空调设施要求夏季温度不能低于26度，冬季温度不高于20度，且如果暖气正常供应时严禁开空调。节水方面，确保节水工作能够落到实处，降低能源浪费。

5、监视、测量与分析

通过集团的能源管理系统对公司内的能源消耗情况和异常能源消耗进行分析总结，以报表、会议、简报、网络等与相关部门进行了适时的沟通，对影响能源的因素进行评价，并对重要的能源形成能源管理实施方案，按要求推进实施。

6、计量管理：

能源体系开始运行后，按体系要求对公司不同计量使用及校验情况进行检查，对强检设备证书进行检查，证书到期的6台地磅及时进行了校验取证，化验室工业分析仪进行了校验取证工作。自检部门设备进行了自检并张贴检验标签，整理自检记录工作。

7、依据培训计划全员培训

根据培训计划适时对员工进行能源管理知识培训，不仅提高了全员的业务技术水平，也使他们懂得适于自己工作的场所和环境的能源使用状况，使全员培训合格率达到100%，均能胜任本岗位工作。

8、 能源体系内审

此次内审为集团统一安排，包括方圆认证集团指导老师、卫辉公司、荥阳公司共计7人对我公司进行内审。通过内审.我们认识到了在工作中存在的问题。感受到了其他内审员的优秀，对我公司不符合项列出了问题清单，使我们对能源管理体系有了更加清新的认识。

9、不符合纠正及预防方面

对发现的能源不符合项进行了整改，整改率达到100%。无能源事故发生，通过对职工能源意识贯标，杜绝能源浪费;关注了原燃材料的购机过程和质量，各项管理工作有序进行。 自从公司能源管理体系运行以来，通过半年的体系运行实践，各项指标均处于授控状态，证明公司的能源管理体系文件是充分的、适宜的，体系运行是有效的。公司能源管理达到了预期目标。

生产安全处

第五篇：质量管理体系运行总体情况汇报

总经理：

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于xx 年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：

一、内审和外审结果

内审 按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于xx年11月19日—3xx质量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。

公司QMS 越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项 1xx 年3 月，CQC 上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3 不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见 根据公司SGGIEC-ODxx 年11 月5 日至

16 日组织业务部调查测量顾客满意度，xx 年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客 83 户，业务部共发出《客商意见征询表》83 张。至回收截止日，共收回83 张。 依据办法的4.3 条规定，回收表格在5xx 年内未收到顾客投诉。

三、过程的业绩和商品、服务的符合性

1、资源管理 (1)人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班1xx 年录用新员工1xx 年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。

2、商品和服务的实现过程 公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标;确保工作现场使用有效版本文件;确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到 商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审 业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。

4、采购工作 年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。今年1 月至11 月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完

成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11 月，审批合格供方1xx 年内按出运合同共编制出口预算单3696 批，外送单证xx 年内对质量目标8 项共考核425 次，合格425 次。

加强对代理出口商品质量的监视和测量 浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。

为此，公司在“商品、服务监视和测量控制程序”文件中作以下修改： 4.9 代理出口商品监视和测量 4.9.1 代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。 4.9.2 代理委托方提供的厂检单(出口服装检验单、出口纺织品检验单)由业务部复印留存归档。 4.9.3 单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。 今年浦江局再次来我司考核1 类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。

四、预防和纠正措施的状况 年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉 1 份，X 部员工服务态度不好，已报总经理室。 内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。

五、上次管理评审的跟踪措施 对新进一线员工、转岗员工1xx 年继续贯彻执行。

2、总经理发布的xx 年质量目标体现了公司对提供商品服务质量方面所追求的目的，较好做到对ISO9xx 年创汇金额 亿美元，在二xx 年继续贯彻执行。

3、从部门质量目标的考核结果

看，量化和便于操作，对外贸公司通常项目考核是适宜的，建议不作修改，在二xx 年继续贯彻和考核。

六、对适用的法律、法规、文件有效性评价 由办公室收集与公司经营活动有关的法律法规，收集是非一次性的，而是经常性的，评价的内容包括以前作废的和新发布的。今年经评价后在网上公布的法律有对外贸易法、产品质量法、商标法、专利法、合同法、海关法、保险法、商检法、劳动法、消费者权益保护法等，新增劳动合同法。