出差审批

出差审批（精选三篇）

出差审批 篇1

1 需求分析

本系统主要是结合校园办公网实现出差申请网上审批操作, 并将整个操作过程详细展现出来。传统的出差审批经常会因审批环节某人不在校导致审批中断, 无法继续, 延误出差时间。在校园办公网内添加此项功能, 不仅能节省时间提高效率, 还能为人事和财务部门提供完实的备案和报销依据, 同时也为有效推行政务公开提供了一个良好的平台。因此, 在校园办公网中添加出差审批系统是相当必要的。

2 系统实现与关键技术

2.1 数据库物理结构表

部分数据库物理结构表如表1所示。

2.2 系统流程图

系统流程图如图1所示。

2.3 系统功能的实现

出差审批系统包括出差申请系统与出差任务反馈系统[1]。本系统利用ASP+ACCESS进行开发, 采用C/S (客户端/服务器) 模式进行建设[2]。严格根据流程图进行逐级执行, 每级执行标志为否表示等待该级执行, 下一级无法对该项数据进行相应操作, 利用“datediff”函数可以获得处理 (等待处理) 时间, 财务部门报销需待申请人费用反馈完毕后, 再根据反馈情况及学校出差报销规定进行费用核对, 最后完成费用报销工作。

2.4 关键技术

通过校园办公网可以准确获取人员组织结构关系, 为提高系统性能、精简数据库操作、实现自动化处理, 在提交出差申请的同时, 对申请人的职位进行判断, 选择对应的流程分支, 生成对应审批人名单, 同时利用“datediff (“d”, #出差开始日期#, #出差结束日期#) +1”计算出出差天数, 故出差人在填写出差申请时, 只需录入“出差事由”、“出差开始日期”和“出差结束日期”即可, 无需选择对应的审批人及录入出差天数。

3 结束语

通过笔者所在单位近两年对本系统的使用, 本系统不仅能达到大大提高工作效率的目的, 还能为财务部门报销及政务公开提供详实记录。本系统自使用以来, 深受单位员工、人事部门、财务部门好评, 完全达到预期目的, 可供借鉴。

摘要：随着全球计算机和网络的发展与普及, 办公自动化已深入各级各类院校, 且自动化程度越来越高, 人事管理的诸多方面也悄然加入到这一行列。该文介绍的出差审批系统是在校园办公网上实现人事自动化管理的一个重要系统。利用ASP+ACCESS进行开发, 采用C/S (客户端/服务器) 模式进行建设。此模式具有很强的扩展性, 可适用于不同的行业。

关键词：出差审批,ASP,ACCESS,办公自动化

参考文献

[1]何丽霞, 单保录.基于工作流的出差管理系统的开发与应用[J].科技信息, 2009 (23) .

县交通运输局出差审批制度 篇2

为加强和规范机关人员差旅活动和经费报销内控管理，规范因公出差审批程序和差旅费预算管理，有效控制公务差旅费规模，结合我局工作实际，特制定本制度。

一、适用范围和原则

1、本制度适用于交通运输局机关全体工作人员。

2、工作人员公务出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。

二、审批内容和程序

1、工作人员因公出差应由领导派遣或凭上级部门正式文字通知，并办理审批手续，详细填写《公务出差审批单》、《派车通知单》，注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。《公务出差审批单》、《派车通知单》和公务出差正式文字通知等材料是报销差旅费必附依据。

2、因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前可以电话方式请示有关领导同意后，出差归来补办手续并说明原因。

3、出差不能按时返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，在《公务出差审批单》、《派车通知单》上如实填写实际的出差日期，并由审批人确认。

三、出差审批权限

股室工作人员出差，由股室主要负责人同意，报分管领导和主要领导审批；股室主要负责人出差，经分管领导同意，报主要领导审批。

四、附则

工作人员差旅费的报销严格按照凤凰县委、政府的有关规定执行。

附件：《公务出差审批单》

填单人

填单时间

出差事由

出差人员

起始地

目的地

累计天数

出差审批 篇3

答: 从第一点“住宿:公司全体人员平均每天不能超过100元。”来看,我基本同意张默同学的观点, 建议按权责分职位合理给予住宿补贴。根据《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）规定，从2007年1月1日起，出差人员住宿，暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。现在一般企业的出差管理制度，基本上是都是跟据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》结合企业自身的实际情况编制的，所以按权责分职位合理给予住宿补贴是合理的也是有必要的。

从第二点“出差补助：按出差起止时间每天补助20元”这点来看，我觉得没有什么问题，每个公司都有自己的标准，该公司这样设置是应该是根据公司自身的情况制定的。根据《财政部国家税务总局关于个人所得税工资薪金所得减除费用标准有关政策问题的通知》财税[2005]183号第二条规定：“工资、薪金所得应根据国家税法 统一规定，严格按照‘工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得’的政策口径掌握执行。除国家统一规定减免税项 目外，工资、薪金所得范围内的全部收入，应一律照章征税。”但该文件所说的“津贴、补贴”不包括差旅费津贴。我个人认为出差补助既然是不征收个人所得税的，在我们制定制度的时候就不应将出差补助金额设定的过大，以免有逃税的嫌疑。

从第三点“车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。”这点来看，规定的太笼统，至少要规定出什么职位允许乘坐什么样的交通工具，在什么情况下可以乘坐超出自己职位的交通工具，需要什么手续等等，这样才能让财务人员核准票据是有据可依。

从第四点“市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。”这点来看，我觉得也应按照不同城市规定不同的标准，如在直辖市总经理可以凭票据实报实销，经理可凭票据每天报销10元，主管可凭票据每天报销8元等。

从第五点“其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。”这点来看，我认为餐费的报销应同交通费一样按照不同城市规定不同的标准，邮寄费和电话费等属于比较机动的费用，可按定额包干的方法，规定每人每天50元。

从第六点“报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。”这点来看，我认为规定的过于简单，应规定出

1、出差人员回公司后应在多少天之内报账（一般规定都是一周以内）；

2、出差人员报账时应有部门经理的审批意见；

3、应经财务会计根据公司的出差管理制度进行票据审核无误后，财务经理签字确认；

4、总经理签字确认后由出纳给予报销。

从第七点“特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。”这点来看，我认为每个公司都会根据自身的情况制定特别的规定或者补充规定等等。该公司的特别规定比较合理。