物料申请采购单（共14篇）
篇1：物料申请采购单
如何将多张采购申请单上相同的物料进行合并?
1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】；
2、单击【供应链】→【采购管理】→【采购申请】，双击【明细功能】的【采购申请单-维护】，打开【采购申请单序时簿】窗口。
3、单击工具栏【新增】按钮，打开【采购申请单】录入的窗口，单击【选项】菜单，单击【物料合并选项】，单击选中【直接合并】，单击【退出】按钮。
4、单击选中需要合并的【采购申请单】，单击工具条按钮【合并】即可。
篇2：物料申请采购单
签订和履行地点：
供方(乙方)：
甲乙双方秉着诚意合作、互助利互、共同发展、平等自愿的原则，通过友好协商，签订本合同。
一、采购明细
物料采购明细以甲方的《订购单》执行。物料单品价格含增值税17%税额及包装运输费用，以人民币计算。
二、交货日期及数量：按甲方要求。
交货期限按省内六天，省外八天之约定。乙方不得擅自更改交货日期、数量，必须按甲方《订购单》履约。
三、质量要求
1、乙方产品质量、技术标准，国家有相关规定要求项目必须高于或等于国家要求，对甲方部分产品因特殊性，按甲方传送技术图文、样品要求执行。
2、质量违约按甲乙双方签订的《质量保证协议》书执行。
四、交货方式、运输地点和费用负担：
交货地点：广东省江门市宏兴路86号E栋(甲方仓库)，采用汽车运输，运输费用由乙方负担，如采用物流货运，其提货地点须经甲方同意。
五、检验、合理备损
乙方按供货数量免费提供0.3%检验和备损件,作为甲方检验和损耗补充。
六、标识、包装标准
乙方产品按甲方要求进行标识，并其采用的包装方式应确保其产品在搬运、运输中的品质安全。
七、验收标准、方法及提出质量异议期限：
按甲方提供的图纸、确认的首样及双方签订的技术、质量保证协议书执行抽检或全检，验收合格在送货单上签名予以确认，并加盖仓库专用章。甲方如有质量或数量异议，自收货之日起三天内提出书面异议，乙方应在2个工作日内书面回复甲方，否则视为乙方同意甲方的质量或数量异议。
八、结算方式及期限
货到甲方仓库检验合格后，月度结算。收到乙方提供的有效增值税发票后挂帐 天付款。
九、违约责任：
1、延期交货：由于乙方延期交货导致甲方停线，按第一次200元，第二次500元，第三次元，并取消其供应资格。
2、如因交期延误导致甲方客户停产、索赔而追究甲方经济损失，则甲方有权扣除乙方等额货款。
3、质量问题：按双方签订的质量保证协议执行。
4、技术保密：乙方不可以将甲方的图纸、样品提供给第三方，也不可以向第三方提供同样的产品，否则甲方按乙方累计货款的10%作为处罚。
十、本合同外，双方签订的“订购单”、“技术保密协议”、“质量保证协议”、“ROHS、REACH承诺书” 等作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十一、合同执行中发生争议，先协商解决，所签订的协议作为本合同附件;若协商不成可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
十二、其它约定事项
1、具体送货数量和规格以甲方《订购单》书面订单为准。当月送货金额以双方确认对帐金额为准。
2、乙方必须保证所供应物资的材料符合甲方的技术、质量要求，如有材料规格、型号等更改，必须由甲方书面确认，如乙方供应虚假材料或以次充好，乙方须按甲乙方签订的《质量保证协议》向甲方支付违约金。
3、乙方送货不符合甲乙方约定的质量验收标准，乙方应无条件接收甲方退货，若甲方发现乙方来货数量少于收货数量，乙方无条件在甲方要求时间内补充差额数量，因此造成甲方经济损失按本合同第九款执行。
4、乙方开具给甲方的17%增值税票如有任何不规范或涉及违法问题均由供方负责。
5、本合同一式叁份，经双方签订具有法律效力。未尽事宜双方协商解决。
十三、有效期：自 年 月 日起至 年 月 日内有效。后续如继续合作另行签订。
需方(甲方)：(盖章) 需方(甲方)：(盖章)
篇3：物料申请采购单
马鞍山钢铁股份有限公司是中国特大型钢铁联合企业之一。经过50 年的发展现在拥有世界先进水平冷热轧薄板生产线, 高速线材生产线, 国内先进的热轧大H型钢生产线和亚洲最大的车轮轮箍专业生产线, 形成了独具特色的“板、型、线、轮”的产品结构。企业生产所需的各类备件作为马钢生产必需的物料之一, 其采购模式的选择影响着企业成本管理的现状。一方面备件的高库存, 会占用企业大量流动资金; 而低库存又容易出现设备维修的不及时, 而可能造成生产线的停产。
2 马钢采购管理现状及存在问题
2. 1 马钢备件采购基本概况
马钢备件采购主要分两部分进行, 一部分是马钢设备部负责国内备件采购, 另一部分是马钢国贸公司负责进口备件采购。自2010 年6 月起, 原马钢材料公司设备部、国内备件采购部和国贸公司进口备件部实行了整合, 备件的采购一切由马钢物资公司计划实施, 主要是负责马钢公司材料、备件采购、仓储、配送等工作。备件釆购根据采购计划“见单釆购”, 集中和批量招标采购实施面较小, 备件采购品种繁多, 加上体制及管理上的诸多因素, 招标比价比例只有30% 左右。
虽然企业进行了资源整合, 积极推动零库存、协议制供货等采购模式, 从一定程度上优化了采购制度, 节约了相应的采购成本, 但是效果却不太明显。由于采购策略定位不是很准确以及企业采购人员执行采购策略时的盲目性, 马钢的备品备件采购一直是影响企业资金流动的大问题。
2. 2 马钢备件库存占用及账龄概况
马钢长期以来, 为确保生产的连续、稳定运行, 对备件采用了绝对保证供应的策略, 现有备件目录达近80 万条, 库存资金近22 亿元, 库存资金周转天数在300 天以上。截至2011年12 月末, 马钢备件存货资金点占用为22. 34 亿元, 2011 年12 月末的备件库存中, 冶金工具104779. 68 万元, 占备件库存的47%, 机电备件118635 万元, 占备件库存的53%。其中备件库存账龄情况 ( 不含大型工具待摊部分) 如下:
MRO系统备件库存15. 91 亿元中, 一年以上账龄备件99360 万元, 占62. 45% ; 一至三年账龄备件28554. 88 万元, 占MR0 库存的17. 95% ; 三年以上账龄备件70805. 42 万元, 占MRO库存的44. 50% 。在一年以上账龄备件中, 冶金工具18952. 86 万元, 占MRO库存的11. 91% ; 机电备件80407 万元, 占MRO库存的50. 54%。备件周转天数为311 天, 其中机电备件周转天数为207 天。
2. 3 提出问题及采取对策
由以上数据, 不难了解到马钢备件采购策略定位不准确造成严重的库存积压。备件库存积压严重, 不仅需要占用企业大量的流动资金, 并造成资金积压, 影响周转。而且储备过多, 长期闲置, 将导致备件锈蚀、老化、失效, 丧失使用功能。但是, 如果备件储备过少, 将影响设备的开动率, 从而导致生产产量的减少。
那么, 我们应该采取怎样的采购策略, 才能够保证及时供应备件又能最大限度地压缩库存, 加速资金周转。
现针对马钢备件采购存在的不合理现象, 从分析备件属性的角度, 定位马钢备件采购策略, 给出建立相关采购策略分析机制的构想, 优化马钢备件采购管理机制提高企业核心竞争力。
3 备件采购属性定位采购策略
3. 1 备件采购属性定义
备件采购属性并不是指备件本身具有的规格、尺寸、材质等物理属性, 而是指备件使用方与供应方所属行业、采购成本及风险、使用区域等与采购相关的属性[1 -2]。在本文中, 我们所提到的备件采购属性均是指关于备件从采购角度探讨的属性, 下面将根据备件采购属性从这三个方面结合理论知识和实践经验加以论述。
3. 2 从行业属性定位采购策略
备件采购的行业属性, 简单的说就是该备件是由哪种行业向哪种行业采购, 自身的行业地位, 供方的行业地位, 行业属性在采购过程中有很大的引导作用。基于马钢目前物资公司采购的情况了解马钢的采购从行业角度分两种情况。
①行业属性一, 其特点是: 产品要求的专业化水平较高, 采购费用高。如冶金工具类轧辊备件, 由钢铁企业向轧辊制造业采购。对于这种情况, 由于马钢是大型的钢铁企业, 位于产业链的高端, 采购规模大, 为供方的主要客户。因此, 采购策略主要为: 第一, 争取价格上的优惠; 第二, 供应商能够在技术上和售后上有所保证, 定期与企业技术人员交流, 使他们能够得到最好的技术支持; 第三, 高质量产品, 保证相关备件的使用在行业中处于前列。
②行业属性二, 其特点是: 采购量相对较少, 采购设备规模有限, 无法得到相关行业一线厂家的重视, 无法获得最好的价格和售后服务。如焦化厂或自办热电厂内的化工和电厂备件, 大多由钢铁企业向化工设备或电厂设备制造厂家采购。对于这种情况, 应该采取的采购策略: 第一, 钢铁企业首先必须摆正自己的位置, 给予供方便利的供货流程和快捷的结算方式, 使供方愿意长期合作, 不愿轻易丢掉这个市场; 第二, 保证前者的前提下, 促使供方提供高品质产品, 优惠的价格和优质的售后服务。
3. 3 从备件采购成本和风险属性定位采购策略
马钢备件采购主要分为关键备件 ( 应急备件) 和一般备件, 由于备件的分类标准比较模糊, 实际工作中马钢管理层主要根据经验对备件进行分类, 采购人员一般也是根据自己的工作经验判断不同备件的重要程度、断货风险, 决定采购方式。经验判断正确与否主要由采购人员的经历和技能决定, 一旦判断错误有可能造成重要备件断货的重大损失。因此, 为了避免这种情况发生, 应该充分挖掘企业ERP系统中大量的储存数据, 用科学的定性和定量分析备件分类, 采取合适的采购方式。
3. 3. 1 明确备件分类
在备件供应研究中, 目前国外已经提出了相对成熟的供应定位模型, 马钢可以根据定位模型汲取一定知识并结合采购部门人员的经验和技术分析各种备件的采购金额和断货风险可能造成的损失, 现将备件分为四类, 见下图。
按照以上两个维度, 可以将所有备件分为瓶颈备件、关键备件、一般备件和杠杆备件四类[3 -4]。由于各类备件的采购总额及其对生产的影响特性不同, 采购方法上应该区别对待, 可以从供应商特性、潜在供应商数量和关系类型等方面选择合适的采购策略。
3. 3. 1. 1 杠杆备件的采购策略
①杠杆备件采购特点。在马钢各厂大量需要的一些备件, 其共同的特点是全年采购累计成本较高, 可选供应商很多, 产品标准化程度高, 供货周期短, 断货风险不大以及供应风险低。如各类油封、机封、及常规环保备件等杠杆备件。
②相应策略。杠杆类备件供应风险较低, 采购支出大, 所以采购策略应该主要集中放在降低采购成本上。第一, 采用比价或招标的方式来进行采购和零库存供货, 不断开发供应商, 营造竞争局面, 采用鲶鱼效应, 不断开发新的、更有威胁的供应商, 让它像鲶鱼激活沙丁鱼一样, 在供应商之间营造彼此竞争的氛围, 从而获得更多的让利和更好的服务。并且对供应商评价应着重考虑服务和维护等后续工作; 第二, 与供应转换成本低、备件市场价格差异不大的供应商建立旨在降低采购成本的交易型关系; 第三, 与供应转换成本高、备件市场价格差异大的供应商建立合作型的关系。杠杆备件供应商应该以生产商为主, 具备物流成本和生产成本优势, 有较大的价格回旋余地。
3. 3. 1. 2 一般备件的采购策略
①一般备件采购特点。马钢的很多备件其采购特点是采购累计成本低, 标准化程度高、供应风险低, 替代性强, 具有多个供货商且服务较容易获得, 可选供应资源多, 基本也没什么断货风险。
②相应策略。其采购策略的重点应该是减少管理精力。第一, 选择少数几家质量达标的供应商, 通过签订年度合同或协议制供货, 降低日常工作量, 让供应商投入较多精力在送货和售后服务上; 第二, 由于备件采购费用低, 适用简单, 也可以采用直接采购的方法去选择供应商, 如有标准的O型圈的采购; 第三, 或是采用最低价来评价供应商。
3. 3. 1. 3 瓶颈备件的采购策略
①瓶颈备件采购特点。马钢瓶颈类备件的采购特点主要是专业化程度高, 市场上可选择的供应商少, 采购累计费用低, 供应风险大, 断货风险非常高; 在市场供应上, 这类备件的采购额往往对供应商是没有吸引力的, 而且对供应商的要求又非常高, 所以一般供应商不愿意投入太多的精力与采购方打交道, 采购人员相对来说是处于弱势地位的。尤其表现为一些技术壁垒高, 供应资源匮乏, 不可替代的备件上, 如对蒸汽机备件的采购; 此类备件往往用在各个厂矿的核心设备上, 一旦断货, 造成重大损失。
②相应对策。这类备件的采购应该采取的采购策略, 主要针对日常的采购活动关于采购风险的管理。第一, 由于该类备件专业化程度高, 市场上可选择的供应商少, 可采用签订价格协议, 及协议供货的方式, 采购方本身应努力做个好客户; 第二, 目前, 这类备件国内供应资源较少, 大部分供应商是与原生产商关系密切的贸易商或代理商, 供货周期长, 因此, 瓶颈备件的采购策略应以增强采购吸引力、控制供应风险为主; 第三, 采购中应尽量通过长期合同降低采购金额, 同时通过与多个优秀供应商建立长期合作关系控制风险; 第四, 在与供应商保持良好的关系上, 可以给供应商一定的优惠, 以提高供应商的积极性; 第五, 作为企业本身要做好需求预测, 与供应商保持良好的沟通, 提高供应的可靠性; 第六, 此外, 保持较高的安全库存也是对抗缺货风险的有效措施; 第七, 同时马钢应该发挥其积极性, 进行市场调查并改进产品设计, 努力寻求替代品。对于瓶颈类备件, 采购总支出有限, 成本不应是最重要的评价因素, 更应多关注供货商的积极性和实际能力。
3. 3. 1. 4 关键备件的采购策略
①关键备件采购特点。马钢的关键备件其特点是全年采购金额大, 市场供应少, 交货周期长, 断货造成损失大, 主要用在一些对生产具有重大影响的工艺设备上。如高端压缩机、燃气轮机以及大型轧机牌坊等。
②相应策略。针对此类关键备件的采购, 马钢采购管理的重点应是在降低风险的基础上降低成本, 确保供应源的稳定。第一, 首先, 供应商应以生产商为主, 因为代理商和贸易商的运营成本与利润最后都会由马钢承担, 直接找生产商购买可以降低采购成本; 而且中间环节的减少也可加快备件交货速度, 降低断货风险并降低最低库存; 第二, 为保证供应源的稳定, 应该与这些备件的供应商发展和保持长期合作关系;第三, 其次, 为减少断货风险, 供应商数量越多越好, 而且最好要有距离很近的供应商备选。然而, 如果供应商数量太多, 就不太可能与他们保持长期发展合作关系, 所以理想的办法是引入2 至3 家有实力、态度积极的供应商, 他们必须长期具备提供领先技术产品和低成本的能力, 待购备件产品是其核心业务; 第四, 马钢本身应该做好与供应商间的学习和沟通, 共同改善售后服务质量; 第五, 从长远利益看, 除了与备件供货商建立战略供应的联盟关系外, 必要时也可以考虑外购转为自制, 由于关键类备件采购风险高, 除成本评价要素外, 同时重点考虑供应商能力和积极性因素。
3. 3. 2 综述
以上述四类备件分类为基础, 采购员在实际采购活动中为了实现高质量、低成本、高效率的目标, 可以根据经验与技术分两方面内容策划: 一是高端备件向低端备件过渡; 二是差异化采购。高端备件向低端备件过渡主要目的是降低瓶颈备件和关键类备件的采购风险, 增加一般类备件和杠杆类备件的采购量, 提高采购方对供应商的议价比价能力, 使其逐步成为低端采购内容。
在采购活动中, 对于技术风险, 可通过使用单位技术人员与供应商签订详细技术协议, 标准化制造要求来降低。独家供应商可能造成缺货风险, 可以对供应现场进行深入分析, 寻找开发其他供应商。对于供应进度可能造成的风险, 可以考虑供应商本地化, 提高需求预测的准确性或指定合理安全库存来消除或降低。差异化采购就是结合上述四类备件的采购属性, 差异化地定位采购策略, 给定采购方案, 上面已经给出详细采购策略, 将不再赘述。
3. 4 备件区域属性
同类备件在本企业的使用区域、使用费用及使用状况是不同的, 这也是采购属性的重要内容。采购人员应做到充分的了解或掌握, 参照上述属性, 灵活运用采购策略。备件使用区域信息要求采购人员亲历亲为、逐项了解基本是不可完成的任务, 所以必须依照采购系统统计和质量信息反馈系统来完成, 实际上依据系统生成的数据来分析, 比现场实际了解的数据更加准确、客观、全面, 并可通过现场了解的情况加以验证。在此需要特别指出, 特定使用区域, 例如, 某条生产线或者某成套设备, 使用同类备件具备区域费用总包条件的备件, 应尽量采用总包采购策略。
3. 4. 1 总包定义
总包又称整体承包[5 -6], 是指对钢厂所需的原材料、在制品、产成品及服务由生产厂家整体承包供应的一种采购方式, 由供应商提供产品及服务的同时, 提供技术支持和日常维护活动, 一般分全区域承包和部分区域承包两种。
3. 4. 2 总包采购模式优点
①变买产品为买产品与服务, 可以将专业的问题交给专业人员去做, 避免采购时由于技术认识上不够而造成备件采购错误。②可以充分调动供应商的积极性, 尤其是超保证期实行奖励, 会鼓励供应商拿出较好的高端产品交给马钢使用, 马钢也得到较好的效益, 可以实现双赢局面。③可以大幅度降低生产成本。与传统模式比, 通过招标直接降低价格, 另一方面降低财务费用与资金占用。由于总包采购是与供应商建立战略合作伙伴关系, 可以等采购备件达到使用期后支付货款, 这样可以节约资金成本。④提高采购集中度, 减少供应商的数量。原来的备件采购可能一个品种一家供应商, 现在可以集中为多个品种一家供应商。⑤为生产厂节约时间, 可杜绝产品数量、质量等异议的发生, 减少各种检查、检测等费用, 减少日常维护人员的工作量, 提高设备作业率。⑥可以使供方自主提高产品质量意识和售后服务, 在延长产品使用寿命、降低产品消耗上下功夫。⑦可为使用单位生产稳定运行提供良好的外部条件, 提高厂矿产组织效率及公司整体经济效益。
3. 4. 3 总包采购的条件和费用核定办法
总包制采购必须具备的条件是生产线设备运行稳定, 产量稳定, 总包备件有一定量的消耗, 消耗有规律。
总包费用核定办法:
①备件消耗与产量有关, 可按产量确定备件消耗, 按产量核实总费用。
②备件消耗与产量无关, 但几年内相关备件消耗稳定, 制定年度总包费用。
③备件使用仅与使用寿命有关, 核定使用寿命内总包费用。
4 建立采购策略分析机制的构想
结合马钢目前备件采购的情况, 以采购属性为起点, 设想建立采购策略分析机制。当我们输入备件描述时, 系统会显示采购属性, 提示有效的采购办法, 采购策略、相关信息及注意事项, 形成采购策略分析机制的主体框架。单就从事某个行业、有多年采购经验的采购人员来说, 分析备件采购属性, 定位采购策略并非难事, 但目前对于大多数公司的采购部门来说, 人员流动频繁, 一个采购员须面对多个行业备件采购, 区域备件使用情况错综复杂, 建立这样的分析机制和系统, 将大大简化采购人员培训难度和时间, 并能做到针对本企业的实际情况, 使其迅速成长, 为相关行业的采购所采用; 进而在新项目调研、论证中, 为高层采购决策提供依据。
建立这样的分析机制和系统, 须多个部门的通力协助, 非单独一个采购部门能完成, 同时数据的更新、修正也是长期的工作, 采购策略也因条件、时局的变化要做适当的调整, 实际上这些才是建立采购策略定位分析机制最大的难度。企业的成长非一朝一夕、一点一滴, 日常基础工作是企业长期稳定发展的保证; 提高企业的核心竞争能力不可能一蹴而就, 只有通过艰苦努力达成的目标, 才能保障企业在激烈的市场竞争中立于不败。
5 结束语
本文结合马钢备件采购现状, 从备件的行业属性、成本与风险及区域等采购定位相应采购策略, 进而提出建立采购策略分析机制的构想, 企业通过有效的备件采购属性定位准确的采购策略后, 马钢将会从各个方面降低企业成本, 减少企业库存的占用, 带来流动资金的周转, 保证备件有效地供应, 提高马钢的效益, 在近年钢铁企业不景气的市场中能够真正做到降本增效, 保证企业正常经营, 赢得市场份额和提高企业核心竞争力。
参考文献
[1]张学志, 史卫.战略采购的运作机理及项目定位模型[J].软科学, 2010, (8) :48-52.
[2]刘炳东, 赵希男, 梁妤.用功能费用因子确定物资采购价格的方法研究[J].科技管理研究, 2006, (12) :241-242+237.
[3]戴勇.服务备件物流绩效:基于管理技术影响的实证分析[J].经济管理, 2010, (2) :152-158.
[4]张金隆, 王林, 陈涛, 等.连续生产模式下的不常用备件联合采购优化分析[J].中国管理科学, 2004, (5) :59-63.
[5]赵敏, 崔南方.备件库存模式与控制策略研究[J].科技进步与对策, 2004, (4) :95-96.
篇4：物料申请采购单
【关键词】MRO物料；集成供应；采购
一、MRO物料概述
1.MRO物料的概念
MRO（MaintenanceRepair & Operations）物料即是维护、修理和运营用品以及材料，有时又被称为间接材料，是一般不进入最终产品的零件和物品，多指工厂或企业生产、工作设施、设施保养、维修并保证其正常运行所需要的非直接生产性物料。它包括生产设施、设备养护、维修的备品、备件，行政办公设备、耗材等。
2.MRO物料的特殊性
（1）物料品种多，差异性大。MRO物料种类繁杂，既有像文件袋一样的办公用品，又有生产设备中的各种零部件；既有设备及维修的耗材，又有劳保等小件常用物品。
（2）需求的不定性。MRO物料的订单即有生产部门的，也有职能部门的，采购需要根据公司各部门的要求统一采购，其中包括大量的非标准件。MRO物料没有准确的数据，只能根据之前月份的数量进行推算，很难控制。
（3）供应商繁多。MRO物料中各产品都有不同的采购渠道，供应商的数量众多，而且随着生产企业不断研发新的产品，会要求不断更新现有物料，从而引入更多的供应商。
（4）买方价格劣势。MRO物料的采购以卖方市场为主，因其种类繁杂，数量不成规模，平均价值低，非标准件多等特性，买方在采购价格谈判时常处于劣势。
3.MRO物料的采购现状
在市场竞争如此激烈的今天，企业的压力来自于各个环节，如何能达到控制成本和追求效益最大化是每个企业都必须考虑的问题。总的来看，MRO物料采购的不足主要体现在以下几个方面：
（1）绝大部分MRO物料的采购是由部门或车间自行选择供应商，在供应商的优化和谈判上都处于劣势；（2）近三成的采购是没有合同的口头约定式的采购，后续无法进行有效的跟踪和优化；（3）企业的采购人员对MRO物料的专业知识了解少之又少，更不要说标准化的采购流程和供应商选择的决策程序；（4）MRO物料自身特殊性极强，但很少会有企业会根据其特性进行详细的再分类，导致物料相关数据不能及时得到更新，很难进行有效管理。
因此，在许多生产制造型企业中，MRO物料的采购运行效率低下，耗费成本高，时间多，企业对MRO物料的采购还没有引起足够的重视，所以，无论是从管理上还是采購模式上，都应该进行一系列的改革。
二、集成供应模式
1.集成供应模式概念
集成供应主要是为客户提供专业的繁杂产品的采购，并针对供应商进行管理，通过集成供应服务来帮助客户提高供应链各个环节的管理质量，降低成本，提升客户企业的核心竞争力，从而赚取合理的管理费。客户主要是以大型工业园区的生产企业为主，大部分集中在重工业、汽车制造行业、航空行业等。
2.集成供应商进行MRO物料采购的可行性
MRO物料具有明显的自身特征，要想解决其采购难题，最好的办法就是由集成供应商来完成这一部分的采购。集成供应商采用集成供应服务策略，把采购总成本的降低作为目标，通过实地参与并管理企业的MRO物料库、提高MRO物料采购效率效率，在供应链的各环节建立稳定的长期的合作关系、加强信息的共享等手段来节约MRO物料的采购的成本。
三、集成供应在MRO物料采购中的优势
1.降低采购成本
集成供应商具备专业的采购知识和丰富的采购经验，因为客户众多，采购批量大，拿货价格也要比生产企业单独与供应商谈判的价格低。集成供应商可以提供整个供应链上的管理，减少企业的采购环节和渠道。
2.满足定制化需求
集成供应商可以针对一个企业制定个性化服务采购方案，企业只需要进行验货。这种个性化服务会使集成供应商对客户企业进行深入的研究，也会尽力保持与客户的合作关系，以减少履约风险，这对客户企业来说，大大提高了其供应商的稳定性。
3.提高企业直接性生产物料的采购能力
MRO物料不能直接转化为生产力，也不能产生附加的价值，却耗费着采购部门大量的采购成本，这对企业来说是巨大的浪费。而把MRO繁杂的采购工作交给集成供应商，，可以使企业采购部门集中应对大宗的直接性生产物料，可大大减少采购总成本，提高采购效率。
4.降低采购风险
MRO物料的型号多，这就使不良采购支出增多。这种不良采购支出的另一个原因是大多数企业缺乏寻找MRO物料货源和管理的专业知识和策略，而集成供应商的采购人员对MRO物料的了解要远远高于客户企业的采购人员，从而降低采购的出错率。把企业的采购活动以合约的方式交给集成供应商，也就等同于把风险转嫁给了第三方。
5.解决配送难题
MRO物料需求的零散和不确定性也大大增加了配送成本。而集成供应商通常以整个工业园区为目标，每日进行统一配送，这不仅使企业节约了大量的配送时间和成本，也增加了售后维修等附加价值，加强了应急需求的处理能力。
参考文献：
[1]刘晓华，纪正广.中小机械制造企业MRO采购模式研究[J].物流工程与管理，2009，31（11）：68-70
[2]刘文成.MRO的采购和供应管理——兼谈我国能源工业MRO管理方法的应用前景[J].中国招标，2008，（32）：25 -29
[3]吴敏洁.企业跨国集成MRO采购模式研究[J].现代管理科学，2006，（10）：72-73
作者简介：
篇5：物料采购计划
采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。
采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。
篇6：物料采购情况说明
尊敬的长沙明昇发展有限公司领导，鉴于本月18日起明昇壹城项目巡展拓客全面启动，特此申请拓展物料申请。
申请内容：
1、拓客礼品：主要用于社区及商超巡展诚意客户登记派发随手礼品。派发形式，以客户在外接待点经置业顾问介绍后对项目有初步认知后，意向登记联系方式及扫描微信二维码，且将本项目信息转发置朋友圈，视为诚意客户，随即派发随手礼品。礼品金额控制在20元以内。有代理公司置业顾问进行诚意客户判定及派发。
2、巡展物料：主要用于社区及商超巡展展示作用。在商超主展位及社区分展点进行区域展示及项目大盘展示，以便置业顾问更好的对客户进行介绍，同时也让客户对于明昇壹城项目初步认知更加清晰。
特此提出物料采购申请，妥否，望领导批示！
篇7：物料采购管理制度
第1章 总则
第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。
第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条 采购工作的目标。
1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。
第2章 物料请购管理
第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。
1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条 请购单的填写。
1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。
2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。
3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。
4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。
5.当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。
第6条 请购的审批权限。
1.请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。2.请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。3.请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条 请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。
2.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。
3.由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。
第3章 采购作业管理
第8条 采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2.收集所请购物料的仓储资料。
第9条 采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。
第10条 采购预算的编制。
1.采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。
2.编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。
3.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。
1.对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。
2.若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。
3.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。
第12条 采购方式的选择。
1.工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。
2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。
(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。
(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。
第14条 与供应商的谈判。1.与供应商谈判的原则。(1)合作原则。(2)认同原则。(3)平等原则。(4)互惠互利原则。(5)坚持客观标准原则。2.与供应商谈判的流程。(1)与供应商进行联系。(2)与供应商进行谈判。(3)与供应商进行价格磋商。(4)与供应商达成协议。(5)签订合同。
第15条 采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。
第4章 采购作业的控制
第16条 采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。
第18条 采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。
第19条 采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。
第20条 货款的给付。
1.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。
2.若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。
篇8：倍淘电商——物料采购记录
物料采购记录 年 月 日至 年 月 日 单价 订购日期 到货日期 验收日期 品质记录 请款记录 请购日期 请购单号 物料名称 请购数量 供应厂商 审核人： 制表人：
篇9：物料采购管理规定（共）
一、采购需求来源
1、生产部门根据生产计划提出采购需求。
2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。
3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。
二、采购计划编制
1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。
2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。
三、采购
1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。
2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。
3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。
4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。
5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。
6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。
四、受货
1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。
2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。
3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。
五、结算
1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。
2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。
3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。
泰州杰利瑞节能科技发展有限公司
篇10：物料采购员的岗位职责
2、根据项目部提交的材料请购单做出审核及请购事项。
3、审核和制定采购合同。
4、配合采购主管完成其他的采购工作等。
5、甲方需要时收集样板及送样板。
篇11：物料采购员岗位职责范本
2. 礼品及重要物料保管
3. 项目开展中需要的物料采购;公司内部办公用品的采购
4. 礼品及物料的询价报价
5. 根据客户需求查找提供礼品选择制成PPT。
篇12：物料采购员岗位职责范本
2.负责物料的采购工作、完成采购物料入库结算手续、负责计划内的物料调节工作;处理物料的退货、索赔事项;
3.负责完成物料信息采集工作：采购物料的合同等相关资料、供应商资料的整理与归档;负责采购物料质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作;做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息;
4.负责物料的托运和结算工作;
5.负责协助、配合6S工作的实施与整改;
6.严格遵守公司、各部门管理制度及流程等工作;
7.遵守保密法规制度，履行岗位保密职责;
篇13：非生产性物料采购管理办法
制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。2.0 适用范围
公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。3.0 定 义
3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。
3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。4.0 参考文件
《费用报销作业规范》 《进仓作业规范》 《出仓作业规范》 《采购管理控制程序》 5.0 职 责
5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。
5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。
5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。5.4 财务部：采购金额报销的批准。6.0 作业流程与内容
6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：
6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：
A.对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考； B.对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见；
C.对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。
6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。
6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认；
6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。
6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知：
6.2.1 根据申请部门申请采购的物料进行市场询价，如发现所询的价格和申请部门所预估的价格出入较大，秉着及时解决问题的态度，要及时和申请采购的部门及时沟通、协调，申请部门也应该充分配合，按照采购部的实际报价对预估的金额作出调整，而对于实际报价超出预估价30%以上的，申请部门必须根据实际报价重新填写非生产性物料采购申请单，并重复以上批准等流程；
6.2.2 采购部根据调整后的非生产性物料采购申请单的要求作出购买决定； 6.2.3 根据申请部门要求购买回来后的物料必须及时办理入库手续。6.2.4 采购部在执行过程中，如发现异常，可同申请部门协商解决。对单件物料单价低于500元人民币的，在每月15日前汇总报财务部；对单件物料单价高于500元人民币的，要按生产性的物料采购流程来完成。采购部在执行过程中，原则上每单控制实际金额和预计金额相差5%左右。
6.3 仓库收到货后应第一时间通知申请部门检验确认，并要求申请部门将物料及时领出，同时仓库必须打印入库单并提交给采购部。
6.4 采购部将仓库入库单和申请单一起填写内部对帐单报财务部，各总监，总经办审核，批准报销。6.5 对于购买回来后的物料，经申请部门确认后不能使用的，采购部门应及时和供应商协商作退货处理，供应商不接受退货时，公司将追究相关部门责任人的相应责任：
6.5.1 对于不能退货的，其合计金额小于500元的物料，如果采购部门完全按照申请部门申请的的要求购买的，将对申请部门经理予以口头警告一次，如果购买的物料不符合申请部门申请的要求的，将对采购部门经理予口头警告一次。
6.5.2 对于不能退货的物料其合计金额在500元－1000元的，将对责任人通报批评并予罚款100元；
篇14：电子物料采购员的岗位职责
1. Plan,schedule,and action materials supply to equal demand
1.1 Participate in decision making of MPS loading
1.2 Analyze, maintain, and execute Materials Requirement or PR. Continuous monitor and verify materials pipeline to ensure if meets the MRP requirements. Identify and appropriately address material supply issue.
1.3 Ensure materials availability to support production per the Master Production Schedule.
1.4 Disposition non-confirming, excess, obsolete, and/or high stock material in a timely manner
1.5 Monitor, track, and provide feedback on supplier’s performance on delivery, quality, and service
1.6 Adhere to all company policies and procedures.
Knowledge/technical skills:
1、Bachelor’s degree from 4years university.
2、Fluent English speaking, listening and writing.
3、Relevant experience on Material Control is preferred.
4、About 3 years purchasing experience in automotive or electronic industry.