红字发票退货证明范文

红字发票退货证明范文（精选5篇）

篇1：红字发票退货证明范文

退货，进项发票退回及冲红的处理：（由购方去税局处理）

一、对方当月开的发票：

1、购方当月认证，可以当月的月底前退回去给对方作废，然后购方作进项税转出！！

2、要是购方未作认证，直接退回销方作废即可！！

二、跨月了，对方不可能是作废的，只能冲红。也就是购方公司必须去税局申请冲红，无论是“已抵扣”还是“未抵扣”！。

由购买方（已经认证方）开一张书面的退货证明，并去税局开红字申请，再把红字申请单给对方开红字发票。

1、购方出的退货证明情况说明（盖购方公章）

2、开票系统中填写“开具红字增值税专用发票申请单”。OK后存在U盘，并且打印两份盖购方财务专用章！！（问过科声，注意：一张发票对应一张申请单，要是十张发票即是10张申请单！）

3、发票原件：抵扣联+发票联。

4、发票复印件：抵扣联复印件+发票联复印件，要盖上购方公章。

5、我方的对应发票认证结果通知书盖公章。

篇2：红字发票退货证明范文

致XXXXX国家税务局：

我司收到广州XXXXXXXXX有限公司（纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXX）于XXXX年XX月XX日开具的增值税专用发票X份（发票代码：XXXXXX、发票号码：XXXXXX）。由于开票有误，即销货清单第一项“XX”为多开项，应删除。我司无法使用该张发票于正常流程处理，故我司拒收以上发票。

以上发票我司未认证、未抵扣。

广州市XXXXX实业有限公司

篇3：红字发票证明

至***公司财务部

由***部门/分行

日期：--------

书面证明

兹收到(***公司)发票，具体如下：

发票金额(Rmb)：--------------

发票张数：--------------

发票号码：--------------

发票内容：--------------

预计支付日期：--------------

收到发票人签署及公司盖章

-----------------------

确认日期

没有具体格式，把情况说明白就行。

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。

一.符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废.(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

二.不符合作废条件：

1.购货方已认证由购货方填写申请单

(1)认证通过：

①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存)

②将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。

(2)认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：

①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。

②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。

2.购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：

在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

3.购货方未认证，由销售方填写申请单：

篇4：红字发票购方证明

2013年4月25日给我司的增值税发票：

发票代码：

发票票号：

金额：

税额：

因将纳税人识别号***错误填写成，现我司予以拒收！

特此证明！

XXXXXXXXXXXXX

2013.5.3

XX县国税局：

我公司2013年4月25日开具增值税专用发票，其中01173493号发票，所开具纳税人识别号错误，经公司核对后，因延误了作废时间，特申请开具红字发票。

开红字发票金额：

税额：

价税合计：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

篇5：关于开据红字发票的证明

格拉默车辆内饰（长春）有限公司发票号为：00642495号、00645369号、由于此发票零件号开错，我公司无法入帐。

此发票我司未抵扣。