收据使用规定

收据使用规定（通用12篇）

篇1：收据使用规定

云贵乡平原小学关于行政事业性收据使用和管理的暂行规定

一、为加强我校收据的统一管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及国家关于规范义务教育收费行为，制定本暂行规定。

二、学校总务处统一负责全校行政事业性收据的管理工作。建立收据管理制度，按国家规定程序办理《收费许可证》，并加以妥善保管，不得外借和转让。做好收费申报、换证、收据的年审工作。

三、学校必须按《收费许可证》确定的收费项目和收费标准进行收费。严禁擅自更改收费项目和收费标准。

四、学校实行收据使用登记制度，由总务处对收据的购买、领用、销毁和结存情况进行登记。

五、规范使用收据。开具收据必须按号码顺序填写，填写交费单位或个人、收费内容、收费标准、金额和收款人等。全部联次一次复写、内容一致。收据要加盖学校财务专用章或学校公章。因特殊情况需要退款必须交回“收据”联才能办理退款。

六、总务处加强收据的管理，对领用的收据要有专人负责，妥善保管，不得毁损和丢失。

七、本暂行规定由学校授权总务处解释。

篇2：收据使用规定

1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据；

2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录；

3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数；

4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处；

5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况；

6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要；

二、收据的领用与缴销

1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期；

2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上；

3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放；

4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章；

5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；

6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账；

7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人；

三、收据日常管理

1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等；

2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报；

篇3：个人剂量计使用管理规定体会

关键词：个人剂量计,使用,管理

为更加完善地对放射工作人员进行个人剂量监测, 保证全院数据监测的完整性和准确性, 根据《放射工作人员职业健康管理办法》的规定, 设备科负责对全院放射工作人员进行个人剂量监测, 并制订了《关于印发江门市中心医院个人剂量计使用管理规定的通知》的制度。按照管理制度, 设备科抓好落实, 取得了良好的管理效益, 现总结如下。

1 明确使用个人剂量计的人员

根据《关于放射工作人员个人剂量监测管理规定》要求, 当放射工作人员一年受照的剂量当量有可能超过5m Sv (0.5 rem) 时, 必须接受常规的外照射个人剂量监测。对接受的年剂量当量低于5m Sv的放射工作人员, 可根据需要进行个人剂量或工作场所的监测, 并作记录。目前我院参加个人剂量监测的有放射科、核医学科、放疗科、消化内科、泌尿外科、骨科、神经内科、神经外科、口腔科等放射工作人员共196人。2012年、2013年完成检测率达100%。

2 个人剂量计佩带要求

(1) 对比较均匀的辐射场, 当辐射主要来自前方时, 剂量计一般佩带在左胸前, 对辐射主要来自人体背面时, 剂量计应佩带在背部中间。 (2) 对工作中穿戴围裙的场合 (如医院放射科) , 通常应佩带在围裙里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量。当受照剂量可能相当大时, 则还需在围裙外面衣领上另外佩带一个剂量计, 以估算人体未被屏蔽部分的剂量。 (3) 只有当受照剂量很小且个人监测仅是为了获得剂量上限估计值时, 剂量计才可佩带在围裙外面胸前位置。 (4) 个人剂量计在非工作期间应避免受到任何人工辐射的照射, 统一保管。 (5) 对照剂量计 (本底) 由各放射工作单位放射防护管理负责人保管在无人工辐射源照射的地方。 (6) 工作人员工作时, 应将个人剂量计随身佩戴, 禁止将个人剂量计遗弃在机房内。

3 个人剂量计收发

根据管理要求, 各相关科室个人剂量监测名单上报由科室主任签名确认。科室指定专人负责个人剂量计的收发工作 (每季度一次) 、登记回收仪器个数, 由科主任签名确认交回设备科。科主任同时确定该放射人员继续开展或暂停该同志的上岗以确保身体健康。

4 个人剂量监测结果的处理

当放射工作人员每年全身受照剂量低于年剂量当量 (或年摄入量) 限值的3/10时, 只需记录个人剂量监测的结果。对高于年剂量当量限值3/10的人员, 应记录个人剂量监测结果, 同时要查明原因, 作出相应的放射卫生评价。当工作人员受到异常照射时, 应按《广东省职业卫生检测中心发放的职业外照射个人监测达到/超过调查水品剂量核查表》进行登记, 并将此表存入个人剂量档案中, 同时迅速上报检测中心。由于人为原因导致个人剂量计监测结果超标, 而造成影响和后果的, 由个人承担一切后果, 不能进行职业病鉴定申报。对于不明原因引起的剂量异常, 要加强监管。

5 档案管理

放射工作人员的受照记录 (包括个人剂量档案, 监测方法及数据处理方法) 和事故受照的详细说明, 应当保存足够长的时间, 通常在放射工作人员脱离放射工作后还应保存10年, 由于技术上的需要可以保存30年。

6 个人剂量计成本管理

放射工作人员个人剂量监测的成本是医院承担的, 如果因个人剂量计丢失, 而导致全院数据监测不完整, 将对个人剂量计丢失的人员 (由科主任签名确认) , 由科室承担当季度的监测成本 (以丢失的盒子计算) , 每个剂量计100元。

7 结论

通过个人剂量监测, 有效地保障了放射工作人员的健康, 确保了医疗技术的开展, 促进了医院建设。今后, 我们还将在以下方面继续努力: (1) 加强放射工作人员放射防护知识的培训, 完善规章管理制度; (2) 提高临床科室对院设备科个人剂量计使用管理的配合; (3) 保证个人剂量计佩戴的正确性。

参考文献

[1]徐韬, 范晨阳, 李晨嫣.放射工作人员个人剂量监测的管理体会[J].中国辐射卫生.2006, 12 (4) :421.

[2]中华人民共和国卫生部.GBZ128-2002职业性外照射个人监测规范[R].北京.中国标准出版社, 2002.

[3]魏春龙.放射工作人员职业健康监护管理[J].中国医药指南.2011, 12 (9) :236-7.

[4]王永刚, 冯子良, 陈宏, 等.某医院2008-2010年从事放射工作人员个人剂量检测结果分析[J].现代肿瘤医学, 2013, 21 (9) :624-7.

篇4：自觉使用国家规定的计量单位

关键词：量和单位标准自觉使用

一、要强制使用国家规定的计量单位

在日常生活中，我们经常会听到这样的说法：办公室里用的空调机是一匹的；大彩电是52寸的；今天天气很热，气温高达摄氏35度；汽车开得很快，速度达到了每小时120公里；这两个月用了345度电；等等。这些话听起来没什么不妥，但实际上都是不规范的。1984年，《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》的第一条规定就是“我国的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位”。1986年7月1日起实施的《中华人民共和国计量法》（主席令第28号）第三条规定“国家采用国际单位制”，这就以法律的形式确定了我们应该使用哪些计量单位，不该使用哪些计量单位，即物理量和单位的符号、名称和中文符号、中文名称都要严格地按照规定使用，这是强制执行的，而不能随意使用。如上面例子的正确说法应该是：办公室里的空调机是735瓦特的；大彩电是132厘米的；气温高达35摄氏度；速度达120千米每小时；这两个月用了345千瓦时的电。

长期以来，我国在量和单位名称及其符号的使用方面比较混乱，一直是两制（米制和尺斤制）并用。1959年，我国颁布《关于统一计量制度的命令》，确定米制为我国的基本计量制度，在全国范围内推行米制，限制英制和废除旧杂制。1984年，国务院发布命令，规定“1990年底以前，全国各行各业应全面完成向法定计量单位的过渡。自1991年1月起，除个别特殊领域外，不允许使用非法定计量单位。”

全面使用法定计量单位对国家的科学技术和经济发展具有明显的促进作用，教师更应该在教学中正确地使用计量单位的名称、符号及其单位，使学生养成自觉使用国家规定的计量单位的良好习惯。

二、在教学中未能正确使用国家规定的计量单位的表现

1.在口语中容易把物理量的复合单位表述错误

例如把水的密度1000kg/m3读成每立方米1000千克；把某同学的百米速度8.2m/s读成每秒8.2米；把冰的质量热容2.09×103J/（kg·K）读成2.09×103每千克每开尔文。上述表述都是错误的。按照“组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致，符号中乘号没有对应的名称，除号的对应名称为‘每’字，无论分母中有几个单位，‘每’字都只出现一次”的规定，上述正确的读法应是：水的密度1000千克每立方米；某同学的百米速度8.2米每秒；冰的比热容2.09×103焦耳每千克开尔文。

2.在课堂板书中出现不符合国家标准的情况

（1）不注意区分或写错了量符号（外文字母）的正斜体、大小写

在标准中，符号的正斜体、大小写表示的是不同的量或单位。如小写斜体s表示路程，小写正体s表示时间单位秒，大写斜体S表示面积，大写正体S表示电导单位西门子；小写斜体p表示压强，大写斜体P表示功率；小写斜体v表示速度，大写斜体V表示体积；等等。虽然在课堂板书中容易把它们混淆，但应保持头脑清醒，规范板书。

（2）在运算过程中混淆物理量和数的概念

例如在下列计算电阻RAB的算式中：

RAB=Ｒ１＋■=…步骤1

１+■=……………步骤2

2Ω……………………步骤3

或RAB=Ｒ１＋■=步骤1

１+■=……………步骤2

2（Ω）…………………步骤3

上面两种解题过程都有错误。通过分析可知：第一道题目的解题步骤1的等式左边RAB表示物理量电阻，右边Ｒ１＋■也表示物理量电阻，所以这一步骤是正确的；步骤2的等式左边１+■表示数，右边2Ω表示物理量电阻，这个步骤就变成“数=物理量”，这个步骤就是错误的。

正确的写法应该是：

RAB=Ｒ１＋■=…步骤1

1Ω+■Ω=………步骤2

2Ω…………………步骤3

（3）在复合单位中的分母有两个以上时容易写错

如容易把比热容的单位写成J/kg·K,人们容易把它理解成■·K（焦耳开尔文每千克），这就把质量热容的概念弄错了，正确的写法应该是,J/（kg·K）或J·（kg·K）-1。

（4）在复合单位中同时使用单位符号和中文符号

例如在表示汽车转速时用4500r/分、速度用120km/时等就是犯了此类错误，正确的写法应该是r/min、km/h或转/分、千米/时。

（5）在例题、习题中出现国际标准中废除的量的符号和单位

例如电位（电势）的正确符号应是V或φ，但人们经常错误地使用U；电动势的正确符号是E，但人们经常错误地使用希腊文ε；等等。

（6）把化学元素符号作为量的符号来使用

如把计算后得到铁块的质量最大、铜块次之、铅块最小的结果错误地表示为Fe＞Cu＞Pb,正确的表示方法应该是m(Fe)＞m(Cu)＞m(Pb)。

三、正确使用国家规定的计量单位的方法

1.思想重视，改变传统习惯

教师在讲课或板书中没有规范地使用国家法定的量和单位，原因在于教师没有认识到正确使用国家法定的量和单位的重要性。如果国家没有一个法定的计量单位，就会出现所用的计量单位不统一，会给生产、科研、商业、贸易和文化交流带来一系列的困难，特别是在经济全球化的今天，国际间的经济、技术、文化交流活动日益增多，所以国际单位制已被100多个国家采用。难怪有人说：“标准在国际竞争中的作用更加凸显，继产品竞争、品牌竞争之后，标准的竞争成为一种层次更深、水平更高、影响更大的竞争形式。”

2.注重学习，规范使用最新的国家标准

本文仅谈及量和单位的国家标准，但国家标准还有其他，涉及的范围很广。如GB/T15834-1995标点符号用法、GB/T7712-2006学位论文编写规则、GB/T14706-1993校对符号及其用法等属于国家非强制性的标准。此外，还有行业和企业自己制定的标准，如新闻出版行业标准、CY/T34-2001丛刊别名信息的表示供新闻出版人员使用。我们应该根据需要自觉学习，尽可能了解和掌握有关信息，减少和避免产生不必要的错误。

随着社会的发展，国家有关技术标准部门根据国家产业政策、法律法规和科学技术发展水平，经常会适时对部分标准内容进行修订，并及时发布、实施新的国家标准，同时宣布原标准内容失效。我们应该注意学习，以适应新情况和新变化，这样，我们在教学工作中，就不会使用错误或过时的标准了。

参考文献：

[1]新闻出版总署科技发展司、新闻出版总署图书出版管理司.作者编辑常用标准及规范（第三版）[M].北京：中国标准出版社，2008.

[2]段连平.科技文献中量的单位用法辨析[J].科技与出版，2011,（5）.

[3]李士峰等.科技图书中标准引用的问题和审查方法探析[J].科技与出版，2011,（1）.

篇5：发票、收据管理规定

本制度规定了公司发票和收据的领取、签发、保管的程序，适用于分公司财务部职责

2.1 财务部门或财务岗位是公司及所属单位发票、收据的归口管理部门，对单位发票及收据负责。

3管理要求

3.1 发票、收据的领购。

3.1.1公司作为独立法人单位在依法办理了税务登记并领取了税务登记证件后，凭发票领购簿向主管税务机关申请领购发票和收据。

3.1.2 领购的发票种类、数量应符合营业执照经营范围的规定。

3.1.3 任何个人均不得私自或以公司的名义为其他单位向税务机关申领发票和收据。

3.2 发票、收据的保管。

3.2.1 发票、收据领购后存放在保险柜中，由财务部门的出纳人员负责保管。

3.2.2 建立发票、收据使用领购、使用登记台帐，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。

3.2.3 公司政策变更时财务部应在办理变更或者注销税务

登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。

3.2.4 财务部门不得擅自损毁发票、收据。已开具的发票存根联和发票登记簿，应及

时向主管税务机关清缴。

3.2.5 发票、收据的保管人员不得保管财务专用章或发票专用章。

3.2.6 禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。

3.2.7 对丢失、损毁的发票、收据，财务部门应立即与主管税务机关报案，以尽量避

免损失。由于丢失而给公司造成损失的过失人负连带责任。

3.3 发票、收据的签发与审核。

3.3.1 公司及所属单位销售商品、提供服务以及从事其他经营活动取得收入时，应向

付款方开具发票；公司及所属单位对内外部的单位或个人发生经营业务而临时收取的款项、业务往来款项、暂收暂付款项，应向付款方开具收据；公司和项目部之间的资金划拨可以不开收据。

3.3.2 发票、收据有出纳员开具。开具发票、收据应按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。

3.3.3 使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当

按照顺序号装订成册。

3.3.4 发票、收据的签发必须注明付款人、金额、日期。付款人名称不得更改，更改的票据无效。票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的无效。

3.3.5 任何单位和个人不得转借、转让、代开发票；未经税务机关批准，不得拆本使用发票、收据；不得自行扩大专业发票使用范围，任何情况下都不得签发空白发票或收据。

3.3.6禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。

3.4 票据的接收与审核。

3.4.1 公司在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票，不得以收据替代发票。

3.4.2 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

3.4.3 购买批次商品时、修理更换大量配件时、其他必须列清劳务或商品明细时，可以用一张发票，但是必须附有明细单，明细单上必须加盖与发票相同的印鉴。

3.4.4 财务报销时不得变更发票商的品名和金额，财务对收取的发票、收据应及时进行业务处理。

3.4.5 财务在收取发票、收据时需进行下列检查：

3.4.5.1 发票的印制质量有无可疑、有无防伪标志；

3.4.5.2 向当事各方询问与发票有关的问题和情况；

3.4.5.3 核对金额、检查印鉴、审查单位名称、业务内容、时间、复写情况等；

3.4.5.4 从境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，财务有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为计账核算的凭证；

3.4.5.5 对可疑的发票可以通过税务局网站、注册会计师、公安机关审验真伪。

篇6：发票收据管理规定

一目的为规范财务收支凭证，结合本集团公司财务会计核算和监督的具体要求,特制定本规定。

二适用范围

本规定适用集团公司及各子公司的发票（收据）管理。

三 收取发票及收据的规定

1.公司业务人员在正常经营活动及业务中，向收款单位付款时，应向收款单位及时索取发票,包括商业零售发票、服务业发票、增值税专用发票、房地产发票等。

2.如果是付保证金或押金，应收取保证金（或押金）收据。

3.如果收款方是行政事业单位，可以是行政事业单位专用收款收据。

4.对于不符合规定的发票，即未经税务机关监制的发票；项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚的发票；没有加盖财务印章或者发票专用章的发票；伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票，业务人员一律拒收。

四开具发票及收据的规定

1.公司向客户销售商品或提供服务均应开具相应的发票。

2.收取保证金或押金，应开出保证金（或押金）收据；收到集团公司及下属子公司的内部往来款，也应开收据，不得开发票。

3.除赊销款项外，原则上先收款后开具发票。

4.开具增值税专用发票须有客户提供增值税一般纳税人资格证明、营业执照、税务登记证等开票资料，核实证照原件留取复印件，并严格按有关规定开具。

5.在开具发票时，必须做到按号码顺序逐一填开，全部联次一次性复写，并在发票联加盖发票专用章，增值税专用发票须在发票联和抵扣联加盖单位发票专用章。

6.发票上填写的付款单位应与实际付款单位相符，项目内容应与实际经济业务相符。

7.规定使用专用税控机开发票，或到税务局申请代开发票，不允许违规手工填开。

8.发票（收据）中的项目名称、单位、数量、金额、合计金额、日期、开票人

姓名及其它发票内容要填写齐全。

9.发票（收据）中的大小写金额要相符，金额合计（小写）前要加符号“¥”

×”符号封顶。封顶，大写合计前应划上“○

10.开具发票（收据）的字迹要清晰，不得有涂改、刮擦痕迹。

11.发票专用章应使用红色印泥。

五 发票的使用管理

1.集团公司各单位应当建立发票(收据)使用登记制度，设置发票(收据)登记簿，记录发票的领购、使用、核销、结存等情况。

2.发票应有财务部门指定专人购买和保管,并且保管人（会计）和开具人（出纳）必须分开。

3.发票使用后应以旧换新，交回存根联，票据管理人员（会计）要逐页检查。

4.任何单位和个人不得转借、转让、代开、虚开发票。

5.空白发票何时使用何时盖章，不得事前盖章。

6.未经批准，任何人不得拆本使用发票。不得超出公司在税务局核定的业务范围。

7.作废的发票应整份保存，并在税控发票系统里进行作废或冲红操作。

8.使用发票的单位应当妥善保管发票，以防丢失。发票不得随便放置，下班时应放入保险箱内。如发票丢失，应于第一时间向集团财务部书面报告，并同时向税务机关报告。

9.公司收取的增值税专用发票丢失的，丢失前未经防伪税控系统认证的，应凭销货单位出具的丢失发票存根联复印件，及时到主管税务机关进行认证。丢失的发票经认证后或已认证的，凭该票存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审批后，作为抵扣凭证。

10.发票只准在规定的使用范围内，按规定的用途使用。

11.票据管理人员调离岗位时，应办好交接手续，并有部门负责人监交。

六收据的使用管理

1.收据由公司财务部门提出需求申请，统一印制或购买，并且指定专人（会计）保管和发放，详细记录收据的领购、使用、核销、结存等情况。

2.（出纳）领用时应检查收据是否连号，各联是否完整无缺。

3.收据应严格按公司规定的使用范围开具，经过规定审批后同意方可加盖印章。

4.收据的领用必须以旧换新，交回存根联，并且核对开出的收据和入账金额是否一致，杜绝开收据收款后不入账的行为发生。

5.会计做账时应在账务处理系统摘要中录入收据号，以便查找。

6.退保证金（押金）时，应收回原先开出的收据。会计在系统中查找该笔保证金的记账科目，审核保证金是否未退。如无问题，方可签字退款。如果对方收据已遗失，对方应开给我公司遗失收据证明，声明引起的经济纠纷由其自行承担，并开给我公司内容为“收到退回保证金”的收据。

7.会计应每月结账前，将本月所开的收据号从金蝶账务系统中引出排序，检查是否有断号现象，如有断号应检查该号码的收据是否作废。以此方法检查可防止开收据而未入账等违规行为。

七 行为责任

发票管理中发生下列行为和职责事故的，本单位应追究当事人和责任人的责任。

1.业务人员利用假发票或与实际不符的发票进行报账的舞弊行为。

2.业务人员不提供真实情况和情况不明要求财务人员开具增值税专用发票，造成款票不符的失职行为。

3.取得外来发票报账时经审核不符合要求，又拒不改正的行为。

4.私自涂改发票的行为。

5.财务人员不按规定开具发票事后造成不良后果的行为。

6.财务人员对发票不进行严格审查，接收外来不符合要求的发票报账，造成不良后果的行为。

7.财务人员不履行职责，未按发票使用管理要求，擅自转借、转让、代开、拆本使用、发生丢失、损毁发票，给本单位造成不良后果的。

八其它

本规定未尽事宜，依照《中华人民共和国发票管理暂行办法》、《增值税专用发票使用规定》及其《实施细则》执行。

本规定由财务部及企业管理部负责修订和解释。

篇7：××××发票和收据使用管理制

为规范公司税务发票和公司内部收据的管理，特制定本制度。

1、范围

本制度适用于××××××××××

2、术语和定义

本制度所称的发票包括国家有关机构印制的各类销货发票、收款凭证和公司自制的收据。

3、职责

公司××××部及下属各单位××××部负责执行本制度。

4、工作程序

1发票的管理

1.1各类发票必须按国家有关发票管理规定，正确管理和使用。

1.2建立发票管理台账，认真记录各类发票的购入、使用、缴销情况。

1.3不得虚开任何发票。

1.4不得将发票或收据转借、转让他人，也不得代其他单位开具发票和收据。

1.5发票或收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行填开，并在误填的发票或收据上注明“作废”。

2发票管理的责任

2.1发票和收据由财务部负责统一管理，财务部指定专人负责

发票及收据的保管工作，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

2.2增值税发票、出口货物专用发票的购买、保管、填制、缴销由取得“税务票管员证”的办税人员负责办理。

2.3其他发票和收据的购买、保管、填制和缴销由财务部指定会计人员负责。

3发票丢失

3.1发票丢失责任人应立即向财务部和主管税务机关报告，及时向税局办理挂失手续，并登报予以公告。

4各单位、部室非独立核算部门的发票使用和管理

4.1各非独立核算部门，因业务需要确须使用公司发票的，应由财务部负责人同意并办理发票领用登记手续后方可领用发票或收据，并应按公司发票管理规定于收款当日到财务部办理入账及发票核销手续，待经办业务全部结束后，办理发票缴销手续。

5发票收入的管理

5.1应依据真实的经济业务出具公司发票或收据,凡已开据发票或收据的经济业务须凭填写规范的发票入账,纳入公司财务管理。

5.2已开俱使用的发票应及时进行会计业务处理，同时，由经办会计在发票或收据的存根联上作核销记录，注明收款凭证号码并签章确认。

6附则

6.1本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律

法规和相关制度为准。

6.2本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行。

篇8：收据使用规定

1 电子天平使用的规定

电子天平使用的要求很高, 不论是操作人员还是使用的环境都有明确的要求, 具体来说, 可以分为以下几点:

1.1 环境要求严格。

电子天平要想发挥其功能, 必须在适宜的环境下进行称重, 其对周边的环境有严格的要求, 必须在稳固的水泥台上进行, 同时要做好防震、防尘、防水的措施, 要将温度控制在16℃-26℃之间, 日温差不会超过1℃, 同时也要做好湿度的空子, 在50℃-60℃的环境中操作准确率最高。

1.2 对操作人员要求高。

电子天平的使用与普通天平存在着很大的差异, 因此对人员的要求也存在着一定的区别, 电子天平对操作人员要求也更高, 必须要由专业人员操控, 尤其是安装与调休的工作, 在电子天平使用前必须要做好各项指标与性能的检测, 合格后方可投入使用。

1.3 电子天平使用过程中的注意事项。

电子天平在使用过程中要格外注意, 这是保证其安全性与测量准确性的关键, 使用过程中的任何一个环节都不能忽视, 可以分为以下几个步骤:

首先, 使用前要做好检查工作。在使用电子天平以前要对其运行状况与清洁程度进行检查, 同时还要确认其是否保持水平;完成调零的工作后要将物品置于托盘天平上进行粗略的称重, 做到心中有数。

其次, 使用过程中要保持安全运行。在使用过程中要保证开、关电子天平的过程中要保持稳定, 避免出现摇晃, 影响称量质量, 影响天平安全, 在进行电子天平开启的时候, 旋转升降旋钮的劲一定要轻、慢、匀;在电子天平停止工作的时候, 要将升降按钮及时关闭, 如果称量没有达到平衡, 要保持天平处于一种半开的状态, 维持工作状况;在进行砝码加减的过程中注意力道不宜过猛, 同时要严格遵循加减砝码的原则, 就是由大到小, 折半加入;保持称量物的温度与电子天平箱内的温度保持一致, 避免将热与冷的物体放在天平上称量;电子天平不称重腐蚀性的化学物品, 禁止出现在天平室, 化学物品的称重必须要放在称量瓶中进行, 避免其直接与电子天平秤盘接触。

最后, 称量完毕后的整理工作。完成称量后, 要将砝码与称量瓶归位, 便于下次使用, 同时要对天平进行检查, 看其零点是否可以恢复。

2 电子天平的检查

电子天平的检查十分讲究, 要严格遵循相应的步骤进行。

2.1 机械部分的检查是基础。

首先要检查立柱部分, 主要是对其垂直度、水准器与底座板进行检查;其次是对其开关器进行检查, 注意不得过松或者过紧, 偏心轴旋转不到最低点或者超过最低点;对电子天平的横梁部分要进行严格的检查, 看其玛瑙刀口有无磨损、感量砣和平衡砣有无滑扣现象、指针是否垂直于横梁;检查悬挂系统, 在吊耳处是否出现卡挂、倾斜、游幌、阻尼器有无内外筒卡挂、游幌, 称盘有无倾斜;加码器的检查, 看其是否有卡挂的现象。

2.2 检查电子天平的光学系统。

首先检查灯泡的状况, 看其是否不够亮或者是亮度太久, 造成资源浪费;检查刻度是否正常, 清晰度、刻度、刻度弯曲等情况;光屏是否正常, 是否出现无光、光线不强、有黑红色光或条形光等情况。

2.3 电子天平计量性能的检查。

看其空称感量与全称感量是否保持一致;空称的零点是否出现改变;可以采用两个全量的砝码对天平的偏差进行比较, 完成交换之后, 消除砝码差, 对其偏差的大小进行计算。

3 电子天平正确使用方法

首先, 电子天平的选择是前提。电子天平的选择主要考虑两点, 一点是称量, 一点是灵敏度, 必须与称量要求相符合, 天平的结构要与工作的特点相适应, 在进行天平的选择过程中, 要保证天平不致由于超载而出现损坏的现象, 同时也要保证称量满足必须的准确度, 在称量过程中严禁使用准确度不足的天平进行称重, 同时也要避免采用高准确度的天平进行称重, 造成资源浪费。

其次, 天平的安装是基础。安装天平之前要对天平工作的环境进行检查, 一定要选择防尘、防震、防潮、防止湿度波动过大的房间, 准确度越高的天平对天平室的要求也就越高, 尽量在恒温室中使用;同时, 要将天平安放在牢固可靠地工作平台上, 选择合适的安放位置, 便于操作使用;在安装之前, 要根据天平的成套性清单对其进行清点, 看其各个部件是否齐全, 完好;然后按照要求对其进行清洁检查, 安装的过程中要严格按照说明书安祖昂, 准确的装配天平, 做好校正工作, 完成安装后要对各个部分进行检查, 看其是否正常, 然后对其电源、电压进行检查, 合格后方可安装电源插头。

再次, 做好预热工作。在电子天平的使用之前, 要提前开机进行预热, 要提前预热半个小时到一个小时, 如果一天需要频繁使用, 最好不要反复开机, 可以全天开着, 这样保持了一个相对恒定的操作温度, 便于称量的准确性。

四是进行校准。在电子天平开始使用前要对其进行校准, 如果进行连续使用, 最好要每个星期对其进行一次校准, 在校准的时候最好采用标准的砝码, 一般的电子天平内部都藏有标准的砝码, 可以用其对天平进行校准。在校准前要提前一个小时进行开机预热, 按照既定的程序进行校准, 否则无法发挥校准的效力。

最后是操作的准确性。完成上述工作之后, 我们可以利用电子天平进行称量操作, 正确使用各个控制键与功能键, 选好合适的积分时间, 掌握读数与打印的时间, 获得准确的称量结果。如果用去皮键连续进行称量, 要严格控制天平过载现象, 在称量过程中要关好天平门, 在使用完成后, 要关好天平与门罩, 切断电源, 罩上防尘罩。

4 电子天平的维护与保养

首先, 要保持电子天平的室内清洁卫生, 保持整齐与干燥, 禁止在电子天平室内洗涤、吸烟、就餐, 污染其空气质量;同时电子天平最好由专人管理与维护, 设置技术档案袋, 用来存放相关的文件, 包括说明书、检定证书、测试记录与定期记录与维护保养检修记录。

其次, 定期对电子天平的计量性能进行检测, 一旦发现其不合格立即停止使用, 并送交专业人员进行维修, 完成修理后要经过检测, 合格后方可重新投入使用。再次, 要定期对电子天平进行清理, 尤其是秤盘、外壳与风罩, 清洁一般使用的是清洁绸布沾少许的乙醇进行擦拭, 严禁使用强溶剂, 完成天平的清洁工作后, 框内应放置无腐蚀性的干燥剂, 并定期更换。最后, 在电子天平的应用过程中如果发现任何的异常, 要立即关闭天平, 并对电源、连线、保险丝、开关、移门、被称物、操作方法等做相应的检查。总之, 在对电子天平的维护保养中, 使用人员应慎重, 以保证设备的完好性。

结束语

综上所述, 我们对电子天平的使用规则与方法及检修维护工作都有了新的认识, 总之, 在使用中使用人员要做好天平的检查、维护与养护工作, 同时要做好技术的控制工作, 保证使用的每个环节都准确, 最大限度延长电子天平的使用年限。

参考文献

[1]李云.浅谈电子天平在检定和使用中应注意的问题[J].大众标准化, 2009 (S2)

[2]雷建强, 满国海.检验过程中电子天平的检定对质量控制的作用[J].华章, 2011 (2) .

篇9：收据使用规定

吉林省是水能资源较为丰富的省份，技术可开发装机总容量575.1万千瓦。近年来，农村水电热潮兴起，现已建成农村水电站162座，目前，正在开工建设的农村水电站有50座，项目全部投产后，吉林省农村水电装机将达到65万千瓦。

有关专家分析认为。长期以来。作为国家所有的水能资源开发利用权很多都被无偿使用，其结果是开发利用资源者得到了经济效益，而资源保护管理所需的投入一直由财政负担。建立水能资源有偿使用制度则有利于有效保护、合理高效开发利用水能资源。

篇10：收据使用规定

根据自治区社保局《关于组织开展城乡居民社会保险费收据管理使用情况检查的通知》（宁社保发[2012]43号精神，我局于2012年5月份对我县2011年度《城乡居民社会保险费收据》管理使用情况进行了自查，现就自查情况汇报如下：

一、2011年收费工作以及票据使用情况。

2011年我局共从县财政局领取《城乡居民社会保险费收据》50000份。发出《城乡居民社会保险费收据》102045份，其中发出2010年旧版票据52045份；开出票据25960份，其中有效票25177份，作废票据1163份；开具金额4347900元。

二、2011年城乡居民社会保险费收据管理情况

（一）建立健全了票据管理制度，明确了票据管理职责。

一是建立健全了票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销的程序和要求都作了明确的规定，并制定了《票据管理制度》；二是按要求设立了票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销等业务信息，定期核对台账库存票据数量，确保了账库相符。三是做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。限于我单位的办公条件，城乡居民社会保险费收据暂时存放在档案室，按照档案管理的有关规定进行管理，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了城乡居民社会保险费收据的管理工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

（二）、加强票据使用监督检查，规范收费行为。

为了做好2011年城乡居民社会保险费收费工作，我局将11个乡镇分为六个组，每个组由一名农保科工作人员具体负责收费工作的协调、指导、业务对账工作。同时由局主管领导、财务、业务人员组成督导组，不定期的对各乡镇收费工作以及票据使用情况进行检查，通过检查规范了城乡居民社会保险费的收费行为，确保了资金的安全与完整。在收费检查中，各乡镇基本上能够严格按照城乡居民社会保险费收据的使用规定，出具城乡居民社会保险费收据，没有发现多收少开、票据混用、不按时解缴入库的行为。

（三）、建立票据管理使用过错追究制度。

由于社会保险费是一项严肃的工作，事关广大参保群众的切身利益。而城乡居民社会保险费收据的管理使用，又是整个收费工作的基础。为了加强对收费工作环节的监督与管理，明确各工作人员的职责，我局制定了严厉的处罚措施。措施规定，因工作不到位、敷衍塞责造成不能按期完成2011年城乡居民社会保险费收费工作的乡镇，不予拨付2011年社保工作经费；对不按时解缴入库造成资金损失的，由当事人或乡镇按照开出票据金额予以全部赔偿；因管理不善造成票据丢失的，视责任大小，给予相应的罚款。根据平时检查以及这次自查，我们没有发现在票据使用过程中的违法违纪行为，以及违反票据管理规定出具票据的行为。

三、存在的问题

1、未实行机打票据。所有乡镇在使用过程中，均采用手工开票的方式，没有严格按照社保票据开具规定实行机打票。造成这方面的原因一是2011年新票据印制滞后。我县2011年城乡居民社会保险费收费工作于6月份正式启动，而《城乡居民社会保险费收费收据》在2011年10月份才印制出来。二是在收费方式上，我县采取的是由社保局负责指导，各乡（镇）人民政府组织实施，民生保障中心具体负责，村队干部予以配合的收费模式。限于人员编制、办公条件以及工作进度，在收费过程中均采取手工开票的方式予以收费。

2、出票不够规范。限于各乡镇民生保障服务中心工作人员与村队干部文化素质参差不齐，责任心不强，在开票中个别工作人员没有严格按照《城乡居民社会保险费收费收据》开具规定进行开票，主要表现在项目不全、跳号使用、书写不够规范，甚至有刮擦涂改的现象。

四、下一步打算

一是进一步完善《城乡居民社会保险费收据》的管理使用制度，加强对城乡居民社会保险费收费工作的主导地位，积极做好参保群众的宣传教育工作，增强广大参保群众的维权意识。

二是改变收费模式，规范收费行为。2012年我县城乡居民社会保险费收费工作将改变过去的收费模式，由县农村信用联社（黄河银行）进行代收。我局主要负责票据的计划、票据的领用协调以及收费行为的全程监督与指导工作。收费工作主要由信用联社及下属各网点完成，同时由信用联社负责其所领票据的保管以及其下属各网点票据的领用与缴销工作。

三是加强城乡居民社会保险费收费对账工作，做到日清月结、周核对，确保城乡居民社会保险基金安全、完整。

篇11：酒店车辆使用规定

目的：为了加强公司车辆管理工作，保障出车任务的顺利完成，特制定本制度。

一、公司车辆由采购经理审批，专人驾驶，采购部统一管理、调度，由专人负责手续、维修、保养等。

二、用车原则：采购用车首先必须保证公司采购之用；办公用车按先上级、后下级；先急事、后一般事，先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、用车范围：

1、公司采购原材料；

2、财务人员办理银行、税务等业务；

3、办公室接待政府职能部门用车等；

4、各部门用车，必须符合：a)所去之处无公共交通工具可乘达；b)时间紧迫、乘公共交通工具影响工作的完成；

5、外单位借车，需经副总或总经理批准后方可安排。

四、用车须知：

1、各部门公务用车，由部门负责人先写《用车申请单》，说明用车事由、地点、时间，经办公室批准后安排派车。

2、驾驶员出车前要做好驾驶证照、行车证、车况的全面检查。

3、严禁无照驾车、酒后驾车、疲劳驾驶、带病驾车等。对酒后驾车肇事者，由驾车者承担全部经济损失，公司保留追究法律责任的权利。

4、驾驶员对所驾驶车辆应负保管之职，经证明有故意或过失之行为，造成所保管车辆有损坏或被盗等后果，应负相应责任。

5、驾驶员要详细记录每次加油的情况及月初车辆里程和月底里程数。每个月底将加油情况、行驶里程汇总上报，以便作使用情况分析。

6、公务车发生的费用，先由车辆使用部门经理和采购经理签字，再由总经理签字后，财务部方可报销。

7、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的地方，并采取必要的防盗措施。（）

五、燃油管理：

1、采购部根据车型、季节核定车辆的耗油量。具体办法：以车辆说明书规定的百公里耗油量为基数，另加损耗2公升；车辆总里程每10万公里加1公升；市内低速行驶加1公升；平均每月加15公升空调消耗。

2、根据出车记录和里程表，对车辆行驶公里数进行测算，并据此确定应耗油量。

六、保养与维修：

1、车辆实行定点维修，由采购部凭维修厂家维修的项目清单，报总经理批准。

2、凡更换之零配件，应将原件交回公司办公室，验证后作报废处理。

3、车辆设备、零配件、工具、消耗品等物品之申请、采购、领用由办公室统一办理。

4、每次出车后，司机须作好实际里程记录及在《用车申请单》备注栏中写明有关情况，并向主管、领导汇报车辆状况；如发现问题或车辆出现异常现象，应及时向采购主管报告，采购主管根据实际情况安排修复工作，使车辆保持最佳状态。

5、司机必须定期保养车辆，由司机对车辆进行彻底维护（包括调整、润滑、清洁等）。

6、车辆必须保持内外清洁，每天出车前后，司机负责对车辆进行检查（燃油、润滑油、冷却液等有无泄漏现象）。

7、车辆起步必须用一挡，发动机起动前不要开空调，车辆停驶前要先关空调。

8、车辆每行驶5000公里时，须换机油、机滤；每行驶40000公里时，换空滤，汽滤。

七、其他规定：

1、钥匙管理：车辆钥匙由采购部统一保管，决不允许私自外借。任何人私自外借车辆，一经发现，罚款200元。

2、个人用私车需经总经理批准后方可使用，交回时要注意做好检查。

3、车辆在外加油须是公司统一固定加油点，如特殊情况须报请副总或总经理同意，否则不予报销。

4、采购部应按时办好车辆保险等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

八、违规与事故处理

1、驾驶员因自身原因违反交通规则，罚款由驾驶员自行负担。

2、事故发生后，应先保持现场完整并急救伤员，向附近交通事故报案点报案，并立即与公司联络，通知保险公司，以利于车险索赔。

3、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部份根据交警部门处理结果，公司根据事故的主次责任确定驾驶员与公司的分担标准。

4、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。用 车 申 请 单 用车部门：

申请日期2014 年 月 日

申请用车部门 出车日期 月 日 时 分 预返时间： 月 日 时 分 目的地：

要求车型： 随车人： 事由： 车辆出发地点：

申请用车人签名： 部门主管签字：

采购部意见 起始里程： 终驶里程： 实驶公里数：

篇12：铲车使用规定

为确保铲车的正常使用,防止和减少因故障而对生产造成影响，根据及厂区安全管理规定及承包合同书，制定铲车使用维护规程如下：

一、铲车工岗位职责

1、在调度员的指挥下工作，做好厂区各种物质的转运工作，配

合生产的顺利进行。

2、严格遵守各项管理规定上班时间不准闲聊、看书、看报、玩

手机或干私活，不准串岗、离岗，严禁睡觉和酒后上岗。

3、严格按《铲车使用维护规程》使用叉车，加速时不得急刹车或急转弯。

4、发现故障应及时排除，不能处理的，应及时向上级主管报告。

5、铲车不用时应停放在指定的地点，不得乱停乱放。

6、转运成品时要细心操作，防止碰撞及倒堆，以免造成损失。

7、配合车间运转各种机械设备。

8、完成厂区安排的其他临时性工作。

二、铲车使用规定

1、铲车使用时必须专人专车，严禁不经允许私自动车，经发现给予叉车司机30/次的罚款，给予私自驾驶者100元/次的罚款。

2、铲车在使用中，严格遵守作业要求，严禁不听指挥，不服从管理的蛮干等，经发现给予200元/次的罚款

3、严禁铲车载人行驶，并在行驶中时速不能超过15KM/小时，经发现并超过三次给予100元/次罚款。

4、铲车司机在厂区作业，严格遵守产区的作息时间，不得无故迟到、早退、旷工等，由个人原因影响生产的需铲车工程承包商照价赔偿损失。

5、在下班期间，每日必须保证有一名铲车司机在厂区值班，严禁在下班期间铲车司机一起离开厂区，以免在发生紧急情况下不能及时的将铲车组织到位。

6、严格遵守厂区的其他各项规章制度。

三、维护保养规定

铲车属于外包车辆，保养维护工作需铲车司机在不影响生