仓库领料管理制度改（通用7篇）
篇1：仓库领料管理制度改
为了规范设备管理及发挥设备的效率，结合本公司的实际情况，特制定领料管理制度：
1、车间必须严格管理好领料单，车间领料单由车间设备主管在生产部设备员登记领用并使用保管，实行交旧领新制度，即上交开完的领料单方能领用新领料单，上交的领料单不能有缺页，每缺一页扣车间设备主管50元。
2、为控制好物资的利用率，实行分级权限领用制度，即价值500元以内的物资可以由车间设备主管在领料单上签字领用，价值500—1000元的物资由所在车间设备主管报车间主任签字后领用，1000元以上物资必须经生产部经理签字后领用，单体设备价值超过元以上的必须经生产部设备主管、生产部经理、分管领导逐一签字后方可领用，凡没有分管领导签字的.，一律计入维修费用中，并且仓库不予发货。每页领料单必须填写用途。
3、修复返回的设备车间领用时，必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可领用，不按规定办理手续的对车间设备主管罚款100元/次，公用车间主任50元/次。
4、生产车间需改造、大修时车间必须向生产部提出书面报告，报告应说明改造方案，并详细提出改造所需物资的名称、型号和数量，然后报公用车间主任、生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一批准后方可实施，报告中涉及的设备物资统一在生产部开具领料单领用，否则记入车间维修费用(数量不论多少)。
5、凡固定资产添置、报损、调拨和废旧物资处置必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可实施。
6、车间领用工具必须由生产部设备管理员审批后方可领用。
篇2：仓库领料管理制度改
为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：
一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间
负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。
二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大
批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。
三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。
四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不
准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。
五、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将
给予50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。
六、本规定由公布之日起开始执行。
北京联创广汇电气制造有限公司
2012年10月10日
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签 字----仓库发料
说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字
4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单作废：
北京联创广汇电气制造有限公司
篇3：仓库领料管理制度改
关键词：铁路施工企业,限额领料,措施
一、什么是限额领料管理
限额从字面看, 限是指定范围, 有限定、规定的意思;额是规定数量, 有数额、份额的意思。限额合起来讲就是定额, 是在合理的劳动组织和合理的使用资源情况下, 完成单位合格产品所消耗资源的数量标准。
限额领料, 又称定额领料, 是按照物资消耗定额或规定限额领发所需材料的一种管理制度。具体到铁路施工企业来说, 就是由工程技术部根据施工图的实际需要和物耗标准算出每次 (每站、区、所) 限额领料的数量, 库管员根据限额数量限额发放物资。
二、限额领料意义
企业要降低物耗必须从领料环节开始抓起。
在物资发放中实行限额领料, 可以有效的控制物资的领发, 避免浪费, 促进物资节约和合理使用;能够做到事中控制, 使物资的领用、损耗均有依据和可追溯性;进而达到降低成本、增加效益的目的。
当前铁路施工企业存在着大量的架子队、民工队或外协队伍, 人员不固定, 素质差异大, 超计划领料现象普遍存在, 各种浪费时有发生, 而实践表明:限额领料是控制物资领发、消耗的一种有效方法。再者企业目前调结构转方式增效益, 强调和提倡“开源节流”;而“节流”的重点实际上就是加强限额领料管理。
三、限额领料主要内容
限额领料管理的主要内容, 包括五个方面:
(一) 制定合理的物资定额消耗系数和节约超耗奖罚率。
要执行限额领料, 首先要确定合适的标准, 首要工作是制定合理的物资定额消耗系数和节约超耗奖罚率。
物资定额消耗系数的大小既要兼顾理论, 又要考虑操作性, 指标宜抓大放小。具体选择时, 可以根据国家统一的预算定额制定出初步的消耗定额, 再通过现场使用的多次实验实践和反复追踪数据结果, 采用数理统计方法制定出合理的领用定额。
消耗物资定额表的一般格式见附件1。以中铁电气化局三公司为例, 其各类定额消耗系数暂定标准为:接触网专业:配件、电杆1%;电瓷5%;水泥坠砣4%;三板0.5%;各类绞线1.5%;设备、钢柱、配盘线材0%。
节约超耗奖罚率, 一般情况下应控制在价值的5%-10%以间。由于各类物资节约难易程度不同, 价格高低有别, 奖罚率应有差异。还以中铁电气化局三公司为例, 其各类物资节约提奖率 (超耗罚款率与提奖率按同一标准) 暂定标准为:钢材6%;木材5%;水泥10%;通信、信号、接触网、电力、变电器材和瓷瓶、线缆、电杆8%;其他材料6%。
(二) 确定核算的单位和范围。
限额领料原则上以项目、专业为单位, 以各施工班组为核算对象, 每月 (或单位工程结束后) 核算一次, 避免周期过长, 要在短期内见到效果。此外还应全面推行, 即工程材料设备要全部实行限额领料, 备品备件、易耗品等也要纳入限额领料, 实现物资凡发必限。
(三) 制定行之有效的限额领料办法。
制定限额领料办法时:首先要考虑可操作性、可执行性, 不能照搬照抄, 不能不切实际的闭门造车, 标准要求太高执行不了等于没有办法。其次办法要具体, 详细, 有一定的预见性, 条款不模棱两可。最后还要考虑从如何提高员工节约的意识、能动性、不影响施工进度等方面入手进行设计。总之, 办法要行之有效, 达到“跳起来摘桃子”, 有一定难度, 但基本可以完成。
(四) 具体实施限额领料。
办法一经讨论通过, 实施过程必须严格, 要认认真真、不打折扣、不讲情面, 否则将影响实施的效果。
(五) 限额领料奖惩兑现。
奖惩不是管理的目的, 但奖惩兑现可以有效促进大家重视限额领料, 支持和参与限额领料, 所以限额领料奖惩一定根据办法要求及时、如期兑现。
四、限额领料业务分工
限额领料工作可以由物资部门牵头制订实施细则, 并在执行中不断充实、完善。由于执行中涉及工程部、物资部、安环部、计财部等多个职能部门, 所以项目领导、成本责任人要重视限额领料支持物资部门实行限额领料, 协调相关部门积极配合, 经常检查执行情况。
(一) 项目经理 (成本责任人) :
结合实际情况制订适合本项目特色的限额领料具体实施办法, 协调部门关系及限额领料奖罚审批等。
(二) 工程部:
根据施工图及设计文件资料提供物资需用计划, 根据施工现场实际和施工组织下达“作业任务单”, 编制“限额领料卡”, 核算限额领料卡总数量与施工图总量、物资需用计划数量确保限额领料数量真实、正确。
(三) 物资部:
建立限额领料台帐, 执行限额发料, 对已完工项目及时核算节超, 填制限额领料奖惩申请单, 报部门审核、项目经理 (成本责任人) 批批后交计财部兑现。
(四) 安环部:
检查、通报工程质量情况。
(五) 计财部:
定期核算材料, 核对材料实际成本与物资限额发料统计资料, 确保限额领料数据真实、准确;兑现奖惩。
五、限额领料具体实施措施
(一) 限额领料卡填制。
限额领料卡由现场专业技术人员根据现场实测情况和班组施工任务适时填写。限额领料卡可以一次领用也可以多次领用, 一般情况下不含损耗部分。填制限额领料卡时要一式三份:一份工程部自留, 一份交施工班组, 一份交物资部。填制的内容要完整、齐全、正规, 名称规格材质不简写, 施工班组要明确等。
(二) 物资限额发放。
班组凭限额领料卡到料库领料、预配;物资部门凭限额领料卡内容、数量限额发料;同时物资部门登记发放记录, 班组负责人签字确认。无限额领料卡, 物资部门有权拒绝发料。
超额领料需经工程部、总工批准。班组领料超出限额领料卡内容和数量的, 物资部门应暂停发料, 及时与班组、工程部会商, 由总工根据现场实际情况决定是否发放或更改限额领料单数量。总工批准后, 物资部方可发料, 同时在限额领料卡上备注处理情况以备后查, 事后分析责任并计算节超。
因班组施工内容或设计有变更的, 技术人员应及时变更限额领料卡 (附变更依据) , 并及时通知物资和班组, 班组应无损的退回原领未用的物资设备。归还数量与应还数量有差额短缺的, 直接作为超耗计入原领班组, 可以当场直接按照限额领料管理办法对其进行相应处罚。
(三) 建立限额领料台账。
物资部门在设置限额领料台账时, 首先分专业, 同时在各专业内再细分站、区 (所) 。登记内容依据日常限额领料卡片发放记录逐项登记, 及时更新, 与施工进度、实际相符、同步。领料的批次内容、领料人, 显示清楚, 数据真实, 做到何区间 (站、所) 何人何时领用何种料一目了然, 具有可追溯性。超耗物资用醒目颜色进行特别标注, 备注超耗原因。
(四) 奖惩标准及计算办法
1、限额领料奖惩计算办法。
(1) 、限额领料奖惩计算= (应领物资设备金额-实领物资设备金额) ×物资奖罚率
(2) 、应领物资设备金额=限额物资数量× (1+定额消耗系数) ×单价
(3) 、实领物资设备金额=实领物资设备×单价
2、限额领料核算要求时效性, 核算具体根据施工情况进行情况适时核算, 但必须具有时效
性, 一般应一月结算一次, 最少也须一个季度结算一次。
核算时, 物资部门在分部分项工程施工完毕后, “限额领料卡”经技术, 安质审核签字后, 进行汇总、统计、核算。
3、限额领料奖惩原则, 限额领料奖惩原则, 应落实到班组或个人, 避免吃大锅饭;
同时奖罚的额度、力度应适当加大, 要能调动大家的积极性;兑现时, 应张贴、公布在公示栏, 体现限额领料办法的严肃性。
4、限额领料考核。
限额领料考核实行公司、项目、项目分部多级考核互动, 并对考核结果进行通报, 目的促进和监督执行。
5、限额领料资料装订。
已核算过的限额领料卡, 附在限额领料奖惩表的后面, 与限额领料奖惩表一起装订, 并制作封面, 编号, 装订成册。
六、如何做好限额领料
(一) 制定合理的限额领料办法。
每个项目都有自己的特点, 项目不同、任务不同、重点不同, 所以限额领料办法就不能一刀切, 不能因循守旧, 应因地制宜, 具体项目具体对待, 有针对性, 并且合情合理。
同时物资定额消耗系数的选择要适当, 节约超耗奖罚率的设置要适中, 大家能够接受和承担, 坚持以奖为主, 争取调动大家积极性、能动性。
(二) 要大力宣传限额领料。
做好限额领料, 必须大力宣传限额领料。通过宣传、教育, 达到领导重视、员工重视, 形成你节约、我节约, 大家都节约, 齐抓共管局面, 为实施限额领料铺平道路。
(三) 奖罚分明、落实到人。
以往限额领料执行难、执行不下去的主要原因就是奖罚不明:没有落实到人, 吃大锅饭, 执行与不执行一样。所以限额领料管理切忌虎头蛇尾, 必须奖罚分明、落实到人。对严格执行的单位和个人应及时奖励, 对敷衍应付的单位和个人应及时处罚, 对节约的奖励、对超耗的处罚, 通过及时兑现奖罚来推动限额领料实现良性循环。
(四) 分析原因、不断完善。
任何事物都是不断变化的, 所以限额领料也应该不断完善。
篇4：五金机物料仓库领料制度
为规范五金机物料仓库管理秩序，严格领料手续，在既不影响正常生产，又能保证仓管人员兼顾其它工作，特制定如下领料制度：
1、正常领料时间为上、下班交接时间：上午7：30—9：00，下
午16：00—17：30，其余时间不得领料，特殊情况者由生产部经理负责处理。
2、领料人领料时一律凭领料单领取，否则，仓管人员有权拒绝发
料。
3、领料单必须由车间主管签字，领料人签字后方可领取。
4、领用工具、电料、机器零配件、手套、口罩、砂带等物料时，必须以旧换新。
5、仓库为公司重地所有非领料员工不得进入仓库。
6、领料人如果不执行领料制度，又不听从仓管人员劝告，甚至辱
骂仓管人员者，将给予罚款50-100元的处罚。
东升二厂
篇5：材料仓库：领料程序及相关规定
一、领料程序
领料员填写领料单→领料部门主管签字→仓库保管员签字→审批部门签字→财务部签字、盖章→仓库发料
1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。
4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。
（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）
5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。
6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。
二、相关规定
（一）领料部门
1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单：
①如财务未签字、盖章的自行作废；
②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续；
③当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。
④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部；
5、领料部门在料单右上角填写部门编号： 如：电镀车间（DD——01——09——001）注：(1)、序号每天必须连号；
(2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。
（二）审批部门
1、审批料单时字迹清晰，不得涂改；
2、实领栏中实领数必须大写;
3、生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；
（三）财务部
1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；
2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性；
3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查；
4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；
（四）原材料库
1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；
2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；
3、物资发放按照先进先出法；
4、及时报送日报表和临时收料单；
篇6：2013仓库管理制度(改)
一、管理制度
1、严格按规定执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与发货单一致，物料入库时还要以采购订单上所列明的数量和交货日期来收货。
2、入库的物料和成品应堆放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚。
3、存货入库后应及时入帐，准确登记。
4、领用物料部门应开领料单，若需配套领料时，应配套领用。仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5、成品出库凭《销售订单》和销售部门下达的《发货通知单》办理，需由提货人签字确认，提货人必须是销售部门指定人员，手续不全不予发货，如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后发货，事后应补齐相关手续。
6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐卡。
7、仓管员应坚持日清月结，凭单记帐，不跨月记帐，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8、仓管员要每月定期做好盘点对账工作。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，追查差异的原因外，及时写出书面报告，提出处理意见。
9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10、定期上报不合格品的存货报表，并根据有关流程即时处理。
11、要妥善保管好原始凭证，帐本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
12、每日下班前应做好办公室和仓库内门、窗、电、水的关闭工作及仓库地面的清洁工作并保持库内物料堆放整齐、通道畅通。
13、仓管员因工作需要延长时间的，仓管员须积极配合执行。
14、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其相应的经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
15、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、通道畅通、取用便捷。
16、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
二、奖励及处罚制度
1、目的为进一步加强仓库保管员业务能力，提升仓库保管员的工作责任心,减少公司的损失,维护公司正常的生产、经营及管理秩序，特制定仓库发货管理奖、罚制度。
2、适用范围
本办法适用于浙江畅通科技有限公司全体仓库保管员。
3、奖励
3.1 奖励范围
3.1.1所有仓库保管员在本月内工作无任何差错且6S考评小组确认合格，经公司相关部门确认，给予奖励。
3.1.2 仓库保管员发现外包装与实物不符，经相关部门确认，情况属实，给予奖励。
3.1.3 仓库保管员发现装卸过程中货物损坏，经相关部门确认，给予奖励。
3.2奖励标准
3.2.1 奖励依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定，具体奖励金额由仓库主任及相关权限人决定；
3.2.2员工所受奖励与处罚不可相抵。
3.3奖励程序
3.3.1 员工有符合奖励条件的，由其所在部门领导及时提出申请，审批通过后交行政办公室。
3.3.2凡获得奖励的保管员，奖金并入工资发放。
4、处罚
4.1 客户要求塑壳发货记录模号，漏记模号造成退货的给予责任人罚款30元/次。
4.2 实发货物与发货单不符，未给公司造成经济损失但造成一定负面影响的，给予责任人罚款100元/次；
4.3 因错发货物无法追回损失，给公司带来经济损失的视损失额度给予责任人如下处罚：
4.3.1 损失金额在2000元以内的，给予责任人处以相应货物价值的10%作为赔偿金额。
4.3.2 损失金额在人民币2000元（含）以上，但小于人民币5000元，给予责任人处以相应货物价值的15%作为赔偿金额。
4.3.3 损失金额在人民币5000元（含）以上，但小于人民币10000元，给予责任人处以相应货物价值的20%作为赔偿金额。
4.3.4 损失金额超过人民币10000元（含），给予责任人作辞退处理。
4.4 仓库主管以上负相应的管理责任
4.4.1 对应上述4.2条，仓库主管、主任分别相应给予30元/次； 50元/次处罚；
4.4.2 对应上述4.3.1条，仓库主管、主任分别相应给予80元/次；100元/次处罚；
4.4.3 对应上述4.3.2条，仓库主管、主任分别相应给予100元/次；120元/次处罚；
4.4.4 对应上述4.3.3条，仓库主管、主任分别相应给予150元/次；200元/次处罚；
4.4.5 对应上述4.3.4条，仓库主管、主任分别相应给予200元/次；300元/次处罚；
4.5 处罚程序
4.5.1 凡违反以上处罚条例的，其所在部门领导须如实上报并出相应的处罚通知，经上级部门审批后到财务交款或当月工资扣除。
4.5.2 奖罚事宜将记入员工档案，全年累计三次（含），计入年终奖考核。
5、员工若发生有本制度未列出之奖励及处罚情形者，仍得由所在部门领导提
出奖罚申请。
6、本制度解释权归行政办公室，若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项，可参考人力资源管理制度。
篇7：领料管理制度
领料管理制度1
第一章总则
第一条制定目的
为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。
第二条适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。
第三条权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章原材料领用规定
第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。
第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。
第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。
第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。
第三章原材料领用流程
第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。
第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。
第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。
第四章原材料超领
第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。
第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)
a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。
b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。
c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。
第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。
第五章原材料发放规定
第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。
第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。
第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。
注:研发部制定《产品用料明细表》
领料管理制度2
第1条目的`。
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
领料管理制度3
第1条 目的
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条 责任
1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2．生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条 解释
料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条 领料时间
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条 确定领料限额
生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条 填写领料单
1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4．进口物料与国产物料分开填写。
第8条 领料流程
1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。
2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。
4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。
5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条 领料超限额控制
当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。
第10条 补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。
第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条 本规定自颁布之日起执行。
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仓库退料管理规定
第1条 目的
为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
第3条 责任
补退料工作由生产部门协同仓储部负责。
第4条 解释
对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。
第5条 退料处理方式
1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。
3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
第6条 退料流程
1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。
2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。
5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。
第7条 退料存放
1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。
2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。
第8条 退料资料汇总
仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。
第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第10条 本规定自颁布之日起执行。
领料管理制度4
1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。