中小学设备采购制度

2024-05-06

中小学设备采购制度（共9篇）

篇1：中小学设备采购制度

两河口煤矿

材料、设备采购办法

为了规范材料、设备采购管理，保证采购质量降低成本，增加效益，确保采购公开、廉洁，特制定本办法。

一、材料采购原则：

1、坚持计划采购、批量采购、比选采购，合同采购、公开采购、就近采购和阳光采购，做到审批采购。

2、生产材料、设备采购：由使用部门制定计划报批，采购部门牵头，使用部门参与组织采购。

3、日常办公用品的采购：由办公室拟定采购清单报批，采购部门负责采购。

4、重要材料、设备的采购：由矿长或法人代表指派专人或指定部门办理采购。

二、材料采购报批程序：

1、材料使用部门或材料管理部门应提前10天，依照所购日常消耗材料的品名、厂家规格、数量、需求日期及估算金额填写“申购单”，交分管负责人审核后，按程序报批。

2、单批次采购金额1万元及以下的由使用部门分管负责人审定；单批次采购金额1-3万元的由使用部门负责人、采购分管负责人初审，矿长审定；单批次采购3-5万元以上的由矿长审核后报法人代表同意；单批次采购5-10万元的，由法人代表组织三名以上矿委成员审定；单批次采购10万

元以上的，由不少于5人的矿委会成员初审后报矿委会集体研究审定。

三、材料采购实施办法

（一）大型设备、物资采购和超过3万元的批量采购，必须实行比选采购；3万元以下小型设备、材料或零星采购，确实无法签订合同或比选的，可采用询价采购。特殊的设备、材料经矿委会研究可定向采购。

（二）采购方式及办法

1、实行市场询价采购，参加人员必须在两人以上，采购比选必须注意质量和价格，所购材料、设备质量若不合格或同比价格明显过高，将追究相关人员责任。

2、采用比选采购，由供应和后勤保障科对拟定的材料、设备及相关要求，发三家以上的供应单位询价，由供应单位根据采购材料、设备的要求报价，价优者经领导批准后，确定为该批材料（设备）的供应单位，并签订采购合同。

3、采用定向采购：须提交矿委会研究同意，并按规定进行询价、议价，确定质优价廉。

4、采购5万元以下的由矿长批准，5万元以上的由法人代表批准。

5、单批次采购金额在3000元及以下的，由采购员直接采购；单批次采购金额在3000元—10000元的，安排两人共同采购；采购金额在10000元—30000元的；由3人以上采

购；30000元以上的采购由五人以上集体采购。

6、特殊情况下不能完成审批手续的急需材料（设备），必须报经矿长或法人代表同意，先采购后补办审批手续。

四、成立采购比选组

成员：马德刚、熊家齐、杜良勇、杨朝兵、杨杰、杨智、胡增刚、胡泽信、杨元金、惠庆奎、杨奎、杨朝双。

有大型采购任务时，在集中采购组中抽调人员执行采购任务。采购组成员应随时听候安排，接受采购任务。

六、采购报销及审批

1、采购业务完毕后，经验收合格，办理好入库手续，由经办人、库管员或经手人签字，交分管负责人审签后，矿长审批报销。

2、对固定供货单位实行统一安排时间结账，结账时间为每月的15号、30号。在办理完善手续，经审批后，由财务支付货款。

3、非固定供货单位的采购，在采购结束完善相关手续后按程序审批报销。

4、采购及报销必须严格审核审批程序，非特殊情况擅自购买、超过审批数量购买的、手续不完善的、发票不符合规定要求的，一律不得审批，违规审批的，将按制度追究其责任。

5、采购经办人员在发票开具5日内提交审批，不允许

将发票累积审批报销。

七、采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采购市场行情的经常性调查。

3、做好平时的采购记录及对账工作。

篇2：中小学设备采购制度

一、采购员必须按标准的计划积极进行采购，不接受无计划的采购，及未经批准的采购任务，购置合同内容需完备，不出差错。

二、对某些设备经过努力，暂时确定无法计划购置的及时向领导报告，并向申请部门解释和说明原因。

三、采购员不得擅自更改采购项目和规格型号，特殊原因需要更改计划，必须通知设备科，价款超过原计划用款指标时，须领导批准。

四、购置贵重仪器设备和进口设备应及时备齐各项资料，分别上报有关部门审批，并填写各种表格，要求及时、准确。

五、所购仪器设备在托收承付期内办理验收手续后才能承付，如在承付期内未到货或新产品质量低劣不符合要求时，由医疗设备科提出延期承付或拒付书材料交财务科办理。

六、采购人员必须遵纪守法，不准以权谋私受贿、回扣全部交公。

医疗设备采购管理制度

1、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

3、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。

4、对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

5、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应先采购，以保证临床需要。

6、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。

7、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

医疗器械采购管理制度

作为医疗器械采购部门，在执行采购工作中必须以满足临床实际需要、确保质量安全为前提，严格遵守医疗器械管理制度。因此，对医疗器械管理做出如下规定：

一、医疗器械的购入应以保证质量为前提，从资质齐全的合法企业进货。严格审核医疗器械及销售人员的资质证明。

二、大型医疗设备的采购管理

1、使用科室根据实际工作需要，填写购置计划表，大型医疗设备要有可行性论证报告。

2、器材科根据科室的购置计划和论证报告进行汇总和综合平衡，按审批权限，报上级主管领导。

3、按主管领导审批后的购置方案，同时根据资金来源不同，由器材科委托有资质的招标中介机构进行公开采购，或组织院内专家进行公开论证采购。

4、采购的所有医疗设备都应签订购销合同及保修协议，并将资料及时归档，由专人进行保存。三、一次性医疗耗材的采购管理

一次性医疗耗材的采购要严格按照国家有关管理规定进行。

1、集中招标采购的医疗耗材的管理

近年来苏州市卫生局对通用医疗耗材采取了集中招标采购工作，因此，要严格执行集中采购制度。（1）凡属于集中采购范围内的医疗耗材均采购中标品种，并由中标配送商配送。（2）严格执行集中采购中标价格，并将中标价及时通知物价管理部门。（3）执行网上采购，并将采购医疗耗材的资料保存。

2、非中标特殊品种的采购管理

不在集中招标采购范围内的一次性医疗耗材，按常规采购程序执行。对于新的一次性医疗耗材，采取如下措施：

（1）申购使用新的一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。

（2）供应商资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。

（3）试用后如反映良好，则组织相关人员进行新产品价格的确定。（4）少量采购新产品。

（5）如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。

四、所有采购的医疗器械应有合法的票据，做到票货相符。

医疗设备采购工作制度

为认真落实医院治理医药购销领域商业贿赂的实施，规范医疗设备采购程序，严格医疗设备采购活动中工作人员的行为规范，防止暗箱操作及经济犯罪，建立公开、公正、公平、透明、规范的医疗设备采购制度及监督机制。特制定本制度。

一、严格遵守医疗设备采购管理规定，认真执行医疗设备的科室申请、院长办公会审批、政府招标采购、验收入库的相关工作程序。

二、工作人员不得在医疗设备采购环节中，以任何借口收受供应商以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。

三、设备验收、结算过程中，相关人员必须严格按照合同内容认真办理验收入库手续，并填写相关表格，严禁验收人员吃、拿、卡、要等不正当行为发生。

四、严格遵守医疗设备档案管理规定，规范填报、整理医疗设备采购全过程相关表格及文件资料。随时接受各级领导及广大职工的质疑、审查。

医院医疗设备、卫生材料采购制度

为规范医疗设备、器械、卫生耗材的采购工作，进一步完善采购制度，确保采购活动公开、公正、公平，杜绝采购工作中的不正之风，特制定本制度：

一、医疗所需的设备、器械、卫生耗材，由使用科室做出计划，提交申请，设备科审查，必要时需经院设备管理委员会论证，经院领导及院长办公会议审批后，统一由设备科采购。

二、设备科负责严格审核供货方提供的相关证件、执照和委托文书，确认是否按国家有关政策法规办理，并在有效期内。保证医院购入的医疗设备、器械、卫生耗材的相关手续符合国家规定，并认真做好备案登记工作。

三、购置价值1万元以内的医疗设备、卫生耗材由设备科成立科室谈判小组（至少3人以上）进行比选购买，审计科、财务科参加监督。

四、购置金额1万以上至10万以下的设备、卫生耗材采用比价谈判方式进行采购。

五、10万元以上至100万元以内（不含100万元）的设备采用院内邀请招标的方式进行采购。

六、20万元以上的设备须上报主管部门审批后按规定程序进行。

七、100万以上（含100万元）的设备和年用量在50万元以上的卫生耗材由医院委托招标公司进行招标。

八、参加比价谈判、院内邀请招标人员名单，由纪委在医院专家库内抽取，参加设备谈判人员应本着对医院认真负责的态度，公平、公正行履行自己的职责并在副合同（副合同内容同主合同）上签名，法人代表见副合同上签名后对外签定购销合同。

篇3：中小学设备采购制度

1按相关规定选择相应的采购方式

根据我国的《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律、法规选择相应的采购方式, 并开始制订招标采购文件。

2招标采购文件制作

采购管理科室遵循公开、公平、公正和诚信原则, 在进行了充分的市场调研和论证的前提下, 按照法定政府采购方式要求和程序组织设备招标采购活动工作。

公开招标方式采购的应当遵循下列程序: ( 1) 按照法定政府采购方式所确定的招标文件制作要求制定招标文件。招标文件应当明确设备的技术参数要求、配置清单、商务要求、评分项目及其各分值、合同条款等事项。 ( 2) 制定招标公告, 在政府采购指定媒体公示, 公示期不得少于20天。谈判文件有实质性变动的, 需按规定时间进行变更公示。采用竞争性谈判方式采购的应当遵循下列程序: ( 1) 制定谈判文件。谈判文件应当明确设备的技术参数要求、配置清单、商务要求、合同草案的条款等事项。 ( 2) 制定谈判公告, 在政府采购指定媒体公示, 公示期不得少于7个工作日。谈判文件有实质性变动的, 需按规定进行变更公示。

由于医疗设备评审工作的技术性强, 评审工作复杂、敏感, 若相关细节没把控好, 容易引起后期的质疑、投诉, 因此必须采取相关措施加强对主材过程的管控: 如加强对各投标文件的审核; 严肃评标纪律等。

3合法组织招标评审工作

首先, 应经监督在评审专家库中随机抽签, 依法成立评标小组进行评审工作。评标小组所有成员根据供应商提供的投标文件, 按投标文件要求进行资格性、符合性的综合评审, 按约定的定标方法确定中标供应商, 并当场将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。之后, 制订中标信息并经网络媒体向社会公告。

其次, 由于采购活动是以利益为纽带, 其间充满了各方当事人的竞争与冲突, 而采购管理科室是采购活动的关键点, 也是各方矛盾的聚焦点。在实际的招标采购活动中, 应做到一视同仁, 不偏不斜, 在不失公正、不违背原则的前提下, 按照法定的方式和程序, 严格按招标文件要求来进行招标评审工作。采购管理科室既要合法的开展采购活动, 又要巧妙规避、化解各方冲突、矛盾, 更要以服务质量赢得双方美誉, 这就要求进一步注重评标过程的各个细节。在招标过程中, 在招标采购中, 出现下列情形之一的, 应予废标: ( 1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的; ( 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的; ( 3) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的; ( 4) 重大变故, 采购任务取消的。废标后, 采购办应当将废标理由通知所有投标人。

另外, 在政府采购招标工作中, 始终贯彻公开、公平、公正的精神, 评审专家、采购人员等应全部到场, 按各自职责在招标过程中发挥应有的作用。纪检、监察部门全程参与, 以确保采购全过程的阳光、透明。

篇4：中小学设备采购制度

1 前言

体育设备是中小学体育教学的重要保障，也是全面实施体育教学改革，提高体育教学质量的重要硬性条件之一。近年来，随着素质教育的发展和教育教学改革的要求，特别是随着网络、计算机普及与发展，中小学体育设备面临许多挑战：一是设备老化，现有的设备不能满足中小学体育的课堂教学要求；二是不能及时更新，新设备、新工艺、新的体育教学设施不能及时到位；三是受教育教学，特别是学科教学要求的影响，体育设备的管理受到影响，从管理制度、管理方法和管理模式上都需要进行改革；四是受经济和办学水平的影响及周边环境的制约，体育设备处于高强度的使用中，难免因质量和使用周期的加长，而造成损坏，严重制约着中小学体育学科的教学改革与高素质体育人才的培养，也不利于中小学素质教育的综合开展。面对以上困境，作为农村中小学，学校积极探索新形势下的体育设备采购与管理工作，增强对体育设备的配备、管理与协调力度，促进了体育学科的教学改革，促进了素质教育的全面开展。

2 中小学体育设备的科学化管理

对于众多的教育管理者来说，中小学体育设备的管理只是日常教学设备管理中的一小部分，但就这一小部分设备的管理，关系到学校体育教育活动开展的优劣，也关系到素质教育的全面实现。为更好地发挥体育教学，特别是体育设备管理在教学中的作用，我们在中小学体育设备管理中，积极开展了以下几个方面的工作。

专人、专管，将体育设备的管理纳入教学管理之中农村中小学的体育设备设施，虽然没有大学体育教育中的设备多、品种全、质量高，但基本的体育设备只要管理到位，做到科学管理，合理应用，及时进行更新，完全能够适应中小学体育教学的基本需求。在管理中，我们除进行逐项登记外，制定了严格的管理制度，按体育设备的分类进行组织存放，按体育设备的大小安排摆放，按使用频率进行合理分类，以达到体育设备既满足体育课教学，又能满足课外体育训练的需求，以最大限度地发挥体育设备的作用，服务体育教学。管理者，既参与体育组织教学，又进行设备维护与管理，这样既能够做到及时掌握体育设备的需求和使用情况，又能为学校领导的体育设备采购提供决策参考。

根据学校体育教学的需要，进行体育设备的量化管理为全面提高体育课教学质量，尽可能满足学生体育课教学之需要和课外需求，在管理中，我们除进行集体管理外，还将篮球、排球等体育设备，以量化的形式下分到各个教学班级，形成了以班级管理为主的新模式。常用体育设备纳入班级管理，一方面提高了体育设备的利用率，另一方面还能有效地促进对体育设备的爱护、保管与监管，班级同学制定管理与使用的相关制度，促进了体育设备使用与管理，促进了班级体育教学与体育活动的广泛开展。

建立完善的体育设备管理赔偿制度为避免对体育设施造成非正常损坏，不负责任的丢弃现象发生，我们结合实际，制定了较细的体育设备管理赔偿制度，从使用环节上强化管理，保障了体育设备的完好和有效使用。

建立体育设备档案我们依据中小学设备管理目录要求，逐一对体育设备进行登记、编号和输入电脑，建立完整的体育管理档案，从借用、归还，到损坏赔偿；从使用时间到归还日期；从使用频率到设备的利用率等都进行档案化管理。体育设备档案的建立，既有利于设备管理维护，又能进一步优化使用。

3 中小学体育设备的采购管理

及时组织对体育设备进行检查、更新，特别是结合体育课的开展情况和学生年龄的增长，进行采购、补充或者更新是非常必要的，既保障了中小学体育课的全面开展，又能促进体育教学向更深层次方向发展，特别是随着素质教育的不断深入，课外活动无论从次数，还是从人数上都有较大的增加，对体育设备的需求量相应增加，更需要及时合理制订体育设备采购计划。

每学年的开学前都做好体育设备的编制与计划在每学年的开学前，我们都按照年级和学生的数量情况，结合体育课教学的实际，编制体育设备采购计划，并逐级进行上报，对于自行解决与采购的体育设备也做出计划，并分解到日常的学校设备采购中去。例如，小学阶段的体育设备，虽然数量少，但它的质量要求必须要高，必须满足学生体质健康需求，满足学生的身心健康之需要，像跳绳、垫子等基本的体育设备，必须有足够的质量要求与外观要求，不能有就行，更不能凑数。高年级的体育设备，既要有数量，也必须有创新，不能总是停留在传统设备之上。如为增强小学高年级体育课教学之需要，学校每年都新购少年排球，补充于体育教学中，培养小学生的排球技能，为高年级参与体育锻炼活动奠定基础。

篇5：锅炉设备验收、采购、报废制度

一、设备报废：

1.设备使用年限长，破损严重，继续使用存在安全隐患。2.锅炉压力容器监察机构检验中给予判定报废。3.能耗过大，污染环境超标，无法改造，继续使用得不偿失。

4.主要结构和部件损耗严重，无法修复或修复费用过大且不经济的。

二、设备修理：

1.要求参照相应锅炉专业技术标准和有关规定，锅炉受压元（部）件更换不低于原设计要求。

2.不应当在有压力或者锅水温度较高的情况下修理受压元（部）件。

3.在锅筒（锅壳）挖补和补焊之前，修理单位应当进行焊接工艺评定，工艺试件应当由修理单位焊制。

4.锅炉受压元(部)件采用挖补修理时，补板应当是规则的形状，如果采用方形补板时，四个角应当为半径不小于100mm的圆角。

5.受压元件不能采用贴补的方法修理，受压元（部）件因应力腐蚀、蠕变、疲劳而产生的局部损伤需要进行修理时，应当更换或者采用挖补方法。

三、安全附件、安全保护装置维护：

1.在用锅炉安全阀每年至少校验一次，校验一般在锅炉运行状态下进行，校验后加锁或铅封，安装中不能摔、砸、碰撞，锅炉运行中的安全阀应当定期进行排放试验，安全阀整定压力、密封性等检验结果应当计入锅炉安全技术档案。

2.压力表安装前应当进行校验，每半年至少校验一次，刻度盘上应当划出指示压力红线，注明下次校验日期，压力表校验后应当加铅封；压力表必须安装三通旋塞，定期对压力表存水弯管进行冲洗。

3.水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志，根据表内介质清晰度，每班至少冲洗一次。

4.对蒸汽锅炉安装的高低水位报警，低水位联锁保护装置，应当经常检查，定期进行高低水位报警试验。

四、设备保养

1.锅炉检修时要保证安全措施，做好通风、照明。2.参加检修人员要持证上岗、技术熟练，受压部件的焊接必须由有证焊工进行。

3.锅炉检修后，未经验收合格不允许投入运行，临时故障处理完成后，由检修人员、司炉人员验收签字方可运行。

4.各转动部件轴孔要定时注油，各部积灰、污垢及时清除。

5.试验安全阀、水位表(计)、压力表、温度表是否灵敏，严禁超期使用或未经检验使用。

6.检查鼓风机、引风机、炉排减速机、水泵、水处理设备、恒压装置、微机自动化变频控制设备、除尘器等附属设备运行状态，做好记载。

7.发现锅炉及附属设备故障，应及时处理，当班故障不交下一班，暂时处理不了的应立即停炉，并报告供暖调度或总值班室。

8.施工后检查无异物遗漏在设备中，填写检修处理记录，按时回访。

五、设备采购

1.确定设备采购方式，一般分为招标采购（标底数额较大，无特殊要求）、直接采购（有特殊要求）和询比价采购（标底数额较小的标准设备）。

2.编制招标文件、发布招标公告、开标及评标，评标坚持公开、公平、公正的原则，一般根据资格审查情况、技术标和商务标，由评委投票的方式推荐1-2个预中标单位，意见不统一时，实行少数服从多数。

3.成交结果的确定原则，在满足货物各项性能指标、安装调试要求及相关服务要求的前提下，报价最低者为成交候选供应商，若出现两个或以上最低报价者，以技术指标优者成为候选供应商；如报价相同，技术指标优劣相同、售后服务及企业信誉优异也相同，则优先采购节能产品和环保产品，成交结果在相关网站上公布。

4.合同签订，确定中标单位，向中标单位发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人，各相关部门负责签订、审核设备采购合同。

5.设备验收,分设备到货验收和设备投产验收，锅炉设备必须由具备安装资质的的单位负责安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发使用的相关证书。

6.设备质保期，填写《设备质保期报告单》,相关部门与设备供应厂(商)保持沟通，发现问题及时与供应厂(商)联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，六、设备验收

1.检查由安装单位填写的锅炉、锅炉房设备及管道的施工安装记录，质量检验记录。

2.检查锅炉、附属设备及管道安装是否符合设计要求，热力设备和管道保温刷油是否符合要求。

3.检查各安全附件安装是否合理正确，性能是否可靠，压力容器有无合格证明。

4.锅炉房电气设备安装是否正确，安全可靠，自动控制、信号系统及仪表是否调试合格，灵敏可靠。

5.检查上煤、燃烧、除渣系统的运行情况，有无跑风漏烟现象，检查消烟除尘设备的效果和锅炉附属设备噪声是否合格。

6.检查水处理设备及给水设备的安装质量，查看水质化验指标是否符合低压锅炉水质标准。

7.检查烘炉、煮炉、安全阀调试记录，了解试运行时各参数是否达到设计要求。

8.检查与锅炉安全运行的各项规定，包括安全疏散、通道、消防、安全防护等。

篇6：材料(设备) 采购管理制度

一、总则

（一）为加强公司材料（设备）采购工作，在保证公司工程项目正常施工的前提下，提高材料（设备）供应质量、降低工程成本，特制订本制度。

（二）公司按工程项目成立材料（设备）采购领导小组，负责对采购材料的供应商、材料质量、采购价格、供应使用情况进行监督管理工作，日常工作由材料科具体实施。

（三）使用量较大或价值较高的材料（设备），进行公开招标。

二、材料采购

（一）所有工程用设备、材料由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制材料（设备）需求计划交材料科。

（二）材料科根据工程部提供的材料、设备需求计划，进行市场调查，编制采购计划，由采购领导小组审定，报总经理批准后采购。采购流程为：需求计划---搜集信息---询价---比价----评估----要样（封样）----请购----订购---验收

（三）材料采购应采取优质优价的原则，每一种材料的价格至少需有三家供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐,为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。同等质量比价格，同等价格比信誉，尽量采购环保、节能产品，采购过程中，要遵循公司主管领导和工程技术部门的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。

(四)使用量较大或价值较高的材料（设备），进行公开招标，组成由总经理、工程部、材料科参加的评标小组进行评标，材料科将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。

（五）零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加。

（六）对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目主管经理、工程技术部门参加，对其中的技术内容须有工程技术部门及项目主管经理的确认。

（七）材料、设备采购尽可能在知名品牌或信息库中选择，保证产品质量。

三、合同管理

（一）材料科与供应商共同负责合同文本的编制工作，合同文本除符合国家《合同法》的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求，材料科代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。

（二）采购材料、设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

（三）采购责任人负责所购材料设备的招投标管理，按投标结果，与供货单位签订采购合同并报请审批。

四、材料设备的验收

（一）、材料（设备）在合同签订之前，材料科必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同要求。

（二）、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

（三）、验收项目

（1）材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

（3）材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

（4）材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

（5）材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

（6）材料（设备）的产品保护措施是否到位。

（7）材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则材料科书面通知供货厂商并按采购合同规定处理。

（8）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，材料科须会同质检部门委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

（9）材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

（10）材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

五、材料出入库管理制度

（一）、材料到货、验收、入库管理流程：

（1）材料到货后，材料科和仓库保管员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损。

（2）材料验收后，材料科采购员立即填写《材料入库登记台帐》，要求做到字迹清楚,数据准确，内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明眼看出的质量问题及数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待材料采购人员、工程部技术人员检验。

（3）不需检验的材料,由采购员和仓库保管员共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《材料入库单》，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位，数量、单价、金额等项目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员、保管员签字确认后生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。

（4）入库单一式四联，即仓库保管员一联、财务部一联、材料科留存备查一联，供货单位一联。

（5）工程部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给采购员，返回厂家调换；

（6）采购人员接到工程部检验通知单后，对于合格产品给仓库保管员办理正式入库手续，仓库保管员根据采购发票、检验通知单和实物验收情况如实完整填写入库单；

（7）仓库保管员根据材料不同性质调剂货物存放场地，做好接货准备。货物入库后，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则。库房物品要来历分明，禁止来历不明的物品入库。

（二）、材料出库管理流程：

（1）各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额，并经部门负责人审核签字及领料人签字后到仓库领料。

（2）仓库保管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。（3）领料单一式四联，领料部门留存一联，仓库保管员一联，材料科一联备查，财务部会计一联。

（4）仓库保管员每日将材料领料单报送材料科，材料科根据领料单做材料出入库发放清单，并与各部门及仓库核对无误后，将领料单及发放清单上报财务部，材料主管会计根据材料科上报的领料单进行财务处理。

（5）以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写蓝色正确单据报账。

六、材料科工作内容

（一）采购管理制度的执行和实施。

（二）配合建立公司采购信息库。

（三）根据工程进度材料（设备）的使用需求，制定采购计划。

（四）在材料（设备）采购招标负责人的指导下完成项目权限范围内的采购招标文件的拟定。

（五）负责材料的现场验收。

（六）负责材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。

（七）协助工程部进行材料（设备）询价工作。

七、材料采购工作准则

（一）采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

（二）材料科根据《材料（设备）采购管理制度》的要求，必须提前做好采购计划。

（三）材料科制定的采购计划无论金额大小，须报总经理批复后采购。

（四）选择供应商时，应在公司信息库或知名品牌中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

（五）采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

（六）采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较。

（七）报告得到批复后，依照领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

（八）采购人员必须坚持没有提供书面采购计划且未经批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；现场、仓库能够代用的材料不购。

八、材料采购招标的原则

(一)在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

（二）在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

（三）在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

（四）招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

九、罚则

采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：(一)采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

（二）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

（三）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

（1）泄露其它供应商对同类产品的报价；（2）招投标中泄露其它参与的供应商名称；（3）泄露标底的；

（4）泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。（5）故意规避本制度或未按本制度规定执行的。

（6）隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

（7）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；（8）其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

滕州市房地产综合开发公司

篇7：物资设备采购廉政z制度

为了规范神农氏户外运动俱乐部及十堰市青少年校外活动中心采购行为，加强资金管理，提高资金使用效益，减少浪费，杜绝采购之中的不正之风，促进公司及中心的改革和发展，切实加强我校设备（物资）采购等方面的廉政建设，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，特订立廉政制度如下：

一、总则

1、严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。

2、严格执行设备（物资）采购合同文件，自觉按合同办事。

3、不断建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

二、采购细则

在采购工作中必须严格遵守以下规定

1、各部门采购物品，须先填写申请购物单，根据财务支出审批权限，报经公司领导及校领导审批同意后，交采购部门采购。未经申购而自行购买的物品，一律不予验收入账，不予报销。

2、采购人员应按照批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

3、采购时，应有二人以上参加。

4、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票或证明材料交财务部门验收、签字，并由接收部门记账入库。

5、采购人员应认真把好物品质量关，用品在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由采购人员负责调换。

6、财务部门定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和相关部门监督。

三、廉政细则

1、采购人员不得向供货商及其工作人员索要和收受回扣。

2、采购人员不得接受供货商及其工作人员以任何名义赠送的“红包”、礼品等。

3、采购人员不得在供货商处报销任何应由个人支付的费用。

4、采购人员不得参加供货商及其工作人员组织的可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐等一切活动。

5、采购人员不得要求或者接受供货商及其工作人员为其个人日常生活提供。16、不得向供货商及其工作人员介绍家属、亲友从事与公司及中心采购有关的材料设备供应等经济活动。

7、采购人员不得要求供货商购买合同规定外的任何物品。

8、采购人员不得在家里或其他私密场所接待供货商及其工作人员有关事项的询访，原则上要求采购人员不得单独接待供货商及其工作人员的询访。

四、违规处理办法

1、违反本制度的，一经查实，将追究有关人员的责任，对公司和中心造成损失的，将有相关人员负责赔偿损失。

2、严重违反上述制度，触犯法律的，公司及中心有权利将相关人员移交司法机关处理。

3、出现上述制度未说明的情况，由相关领导及部门协商后补充处理意见。

4、本制度条款解释权归神农氏俱乐部总经理办公室。

神农氏户外运动俱乐部

篇8：高校设备采购审计的方法

一、目前高校设备采购审计中发现的问题

（一）缺乏有效监督

许多单位在政府设备采购过程中，没有详细制定规章制度，甚至成为部门领导的“一言堂”，使得审计人员难以进行监督。在审计过程中往往也只是监督开标一个环节，而且仅仅是对个人行为和程序进行监督，限于专业知识，难以对评标的合理性进行监督。同时对于招标文件、签订采购合同、验收交付等环节无任何审计监督，这种监督的形式化最终造成了设备采购监督的落空。

（二）招标采购的权利过于集中

1.有些单位的政府采购只由某一个部门负责，而且从编写招标文件的设备参数到签订合同等均由其一两个人具体操办，明显权利过于集中，容易产生腐败现象。

2.由于招标代理机构数量较少，与相关的政府机构有着“特殊关系”，而招标代理操作了招投标的所有环节，哪怕仅仅是改动一两个采购参数也会对中标造成关键性的影响，而对招标代理机构的监督却十分有限。

（三）围标现象屡有发生

围标时有发生，围标人员在开标前数个小时内当场现金交易，特点是隐蔽，难以找到有力证据，加上“皮包、挂靠公司”现象较多，一定程度上给围标提供了滋生腐败的“温床”。

（四）评标专家的不专业

评标专家的专业性较难保证，目前评标专家为电脑随机抽取，看似公平，但实际上很多评标专家都非本专业专家，真正懂的专家可能只有1到2人，又难以起到应有的作用。这种情况在特殊行业如建材检测设备、工程软件、化学设备、机电设备等这些领域时有发生。

（五）管理人员的专业性有限

很多单位的招投标管理部门主要管理人员不懂招投标，而且经常轮岗，一定程度上影响了设备采购工作的正常开展，往往管理人员一个小小的错误，给单位带来了不可避免的损失。

（六）过于信任自主招标，回避公开招标

自主招标单位存在程序简单，周期短，比较方便进行管理等优点，就想方设法进行自主招标，甚至对于达到公开招标要求的项目进行人为分解，如某高校为了加快采购进度，将规定要求的超过30万必须进行政府公开采购的后勤设施维修项目，拆分成两个20万左右的项目，由学校自行组织招标，但是造成了较大的腐败风险。

（七）恶意中标时有发生

有极少数投标企业恶意低价中标，甚至不要投标保证金，让招标单位无法按时完成采购任务，有些项目拖延时间长达一年之久，如某地太阳能热水项目，原预算价1000余万，最后200余万中标，后来据了解，是供货商之间个人矛盾，恶意搞乱招投标市场。

二、设备采购审计对策

目前来说，我们设备采购审计的重点主要有预算审计、质量服务审计、招投标过程审计、设备交付验收审计等。

（一）加强招标预算和质量服务审计

预算审计又称价格审计，预算审计主要针对采购价格进行审计，当然这个价格是相对于不同质量保修服务而言的。质量服务审计就是对货物的质量服务进行审核。我们认为在同等质量服务条件下，在目前行业平均利润为20%的前提条件下，采购价格高于预算价格或低于预算价格的30%都属于异常价格，这和传统的政府采购观念不同，传统观念认为同等条件下越低越好，即低价中标最佳，但是多年的工作经验告诉我们，低于30%的一般都接近或低于成本价格，而企业在没有利润的条件下怎么可能提供优质货物，因此往往低价中标后，供货时的质量等级、售后服务等各方面都无法达到投标时的承诺，也导致最后验收时纠纷不断。这点和建筑工程招标类似，15年前我国曾经试行建筑工程低价中标，结果大量的项目先恶意低价中标，拿到项目后再进行项目签证、变更等，造成了很多建筑项目纠纷，严重影响了工程质量、进度。现在政府采购也在经历类似的过程，究其原因主要是目前我国已经是制造大国，在产品质量得到保证的前提条件下，各制造商价格的差异已经不大，当然除非是一些新技术、新材料的应用，而绝大多数企业是不能让自己落后其他企业太大的，试想一下如果企业成本太高，它怎么可能在激烈的市场竞争中生存呢？为此我们提出一个设想，参考建筑工程招投标设定投标有效价格范围，这个范围就是预算价格的下浮幅度不能超过行业的平均利润10%以上，原则上不在这个范围的为无效投标，同时为了鼓励企业采用新技术、新材料，对低于合理价格范围的需要提供相关新技术、新材料的资料来证明自己的价格比行业成本要低，从而达到了避免出现恶意中标的情况。

（二）建立标前专家评审体系

在大型复杂设备采购中存在设备参数复杂，型号众多等困难，特别是非标设备，难以衡量产品的质量等级，为此建立类似工程项目的专家评审体系迫在眉睫，通过设备参数、产品样品等评审，从而弥补了预算审计时，采购价格难以衡量的尴尬，有效保障了采购的顺利完成，尤其对后期的设备使用意义重大。

（三）建立完备的评标专家体系

一个专家库的专家不太可能面面俱到，现在最有效的方式是对专业库的专家进行合理分配管理，增加一些专业性专家，每次评标时抽取行业评标专家不少于总人数的1/3，这样就避免了评标时专家库的专家对设备“一窍不通”，无法进行专业评标。

（四）从全过程监督到全生命周期监督

改变过去传统的单一环节审计监督，在严把“三关”基础上从全过程的审计监督扩大到设备使用、维修保养、耗材采购、设备报废的设备全生命周期的监察审计。

（五）加强工作的公开透明

公开透明是预防腐败的最好手段，在监察审计过程中，着重对信息空开的程度进行监督至关重要，尤其在自主招标过程中，信息的公开程度可以直接影响采购的价格。

（六）加强对从业人员的权利监督

审计监督时也应该对采购的合理分工提出建议，不能大权集中在某一两个人手中，对于一些特殊专业如化学检验、机电等，可以采用专兼职结合的方式，聘任不与使用部门有共同利益的专业教师担任兼职审计员。

（七）审计时应注意投标单位的履约担保能力

篇9：设备材料采购管理制度

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责

第八条：材料（设备）采购组织架构：

公司材料（设备）采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料（设备）采购领导小组

分公司采购部（工程部）

专职采购人员

第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；

⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；

⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；

（8）、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每的诚信评定；

（9）、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。

第十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

第十五条：公司采购管理中心职责：

⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价；

⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；

⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

⑷、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导；

⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；

⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；

⑺、对分公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；

⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。

⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；

⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；

⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；

⑿、完成上级领导交给的其它任务。

第十六条：分公司采购人员职责：

⑴、采购管理制度的执行和实施；

⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立；

⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；

⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；

⑸、在材料（设备）采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；

⑹、负责甲供材料的现场验收；

(7)、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；

(8)、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；

(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；

(10)、负责对供应商诚信度初步审核；

(11)、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；

(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；

(13)、完成上级领导交给的其它任务。

第三章工作准则

第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。

第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

第二十条：分公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。

第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计 300万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计 300万元以下（不含）报分公司材料（设备）采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。

第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。

五不购：

①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；

②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；

③无材质证明和产品合格证的不购；

④凡考评不合格的产品不购；

⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）采购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）采购领导小组和公司审计部实施监督。