国内出差管理制度（共14篇）
篇1：国内出差管理制度
一、目 的:
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)
三、内容说明:
(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:
1、 长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、 短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)
(二)、出差之申请:
1、 短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。
2、 长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。
3、 如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、 各级人员的长时(程)出差的`申请,均依“核决权限表”之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、 长时(程)出差:
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、 短时(程)外勤:
a、 短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、 出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、 出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
d、 由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、 出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。
2、 出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、 公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
篇2：国内出差管理制度
我是一名公司员工,经常出差至福建,因公司规定早上补贴5元中餐和午餐的规定10元,(我们并无加班费,不管多晚都无补贴)可是去福建,请问劳动法有无任何规定关于人员出去的福利?
[劳动法有无规定人员国内出差补贴管理]
篇3：加强职工出差差旅费管理
关键词：医院；差旅费；报销管理；问题；相关对策
一、醫院在职工出差差旅费报销管理中存在的问题
1.差旅费管理标准不严格
医院在差旅费管理方面制定了开支标准，并就各级各类出差人员的住宿费用做出了详细的规定，给予出差人员途中的住宿费用和公杂费用的补助，但由于各种主客观原因，一些出差人员钻标准的漏洞，出差时住标准规定的上限费用的宾馆，导致各项公杂费用尤其是住宿费用得不到有效控制，差旅费居高不下。
2.出差人员拖延差旅费报销时间
一些出差人员或者挪用了公款，或者为了谋取个人的不正当利益，导致没有及时报销差旅费。出差人员在医院之外的地方的一切行为，医院的领导和财务人员是无从知晓的。个别出差职工为了填补挪用的公款或为了谋取个人的不正当利益，需要时间进行“洗票”，把不是因公发生的费用通过开设虚假发票等方式变为合法的发票，到医院财务部门报销。
3.报销流程复杂繁琐
职工出差归来报销差旅费时，要填写各种纸质的单据单证，财务部门审核、结算上交的原始单据，然后交给自己所在部门的领导审批，领导审批之后，将纸质单据单证交给医院财务部门。在此过程中，纸质单据单证的填写、部门领导的审批等，都难以形成规范又有价值的差旅管理相关报告，给医院的差旅费管理增添了许多压力。这种传统的差旅费报销手工流程复杂繁琐，不利于差旅费的合理有效报销，也给医院的管理带来了许多不利的影响。
4.职工出差期间的路线和任务财务人员所知甚少
医院职工出差，受其所在部门领导的指导和监督，财务部门只负责提供财务方面的支持和协助，因此财务人员对于出差职工的路线、任务、时间、地点等都很少知晓，很难对其出差期间所发生的差旅费进行有效的把关和监督，给报销时的财务审核与核算带来相当的难度。
二、加强职工出差差旅费管理的相关对策
上述问题的存在，必将给医院的财务管理和医院的整体管理带来不利影响。要使医院各项工作健康有序开展，必须充分发挥主观能动性，积极采取有针对性的对策，解决职工出差差旅费管理中存在的各种问题。
1.完善并严格执行差旅费管理标准
认真查找医院差旅费管理标准中的漏洞并修改完善，出台差旅费使用管理的相关规定并严格依据规定执行，任何职工不得违犯。职工在申请报销结算时应主动出示出差审批单，单中详细注明出差地点和出差事由，并经职工所在部门的领导签字同意，否则医院财务管理人员不予审签。对于不在医院差旅费使用管理规定内发生的任何费用，皆由职工个人承担，无论何种理由，财务管理人员不予报销。
2.财务部门及时督促报销职工差旅费
财务管理人员应有高度的社会责任感和职业道德，严格把控职工出差差旅费的报销，规范其行为，并及时有效督促其合理合法及时报销。医院领导和财务部门应制定严格的差旅费报销制度，规定差旅费报销的时间期限，对长期拖延差旅费报销的职工给予一定程度的物质惩罚，如扣发奖金等。同时，财务管理人员还应加强内部管控，规范报销流程；学会鉴别假发票，严格检查发票来源和发票内容，并在入帐环节继续在网上核验发票本身的真假，看其是否真实有效，内容是否符合逻辑，对持虚假和虚开发票的职工，给予严肃的物质惩罚或警告降职等处分，从而杜绝虚假和虚开发票。
3.实行公务卡结算制度
当今社会，科学技术飞速发展，信用卡应运而生。公务卡作为用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，在医院财务管理中发挥着越来越大的作用。医院财务管理的日常开支项目繁多，如车票、住宿、餐饮、办公用品等的支出等。如果医院原本的传统手工、纸质管理模式不加以改革，医院资金管理的实效性将很难实现。公务卡管理具有时效性和可分析性的特点，可以为医院提供全面的综合性报告，因此，采用公务卡结算车票、住宿费等一系列差旅费支出时，医院财务人员可以直接看到出差人员的帐项，原本的预借现金和现金归还环节也可以免除，方便医院对职工出差差旅费用的管理。再加上其自身的免息期功能，使医院流动资金管理的占用和使用得到有效避免，从而有效提升医院资金的使用效率。
4.财务人员在报销时做好相关单据的审核
财务部门在给职工报销出差差旅费时，应树立高度的责任感和职业素养，认真查看职工出示的各种单据。比如，看单据是否真实有效，有没有假发票；看单据上所标明的时间是否与实际的出差时间相一致；看单据上所注明的路线是否合理；看有无非本次出差的单据或和单位出差业务无关的单据等，并积极和职工所在部门的领导沟通，确保各项报销真实完整，保证医院的财务安全，使财务管理健康有序进行。
综上所述，当前医院在差旅费管理中存在着诸多问题，建立和实施有效合理的职工出差差旅费报销制度和管理方法，对医院发展具有重要的现实意义。差旅费报销是医院的一项重要的经常性支出，关系到职工切身利益和医院利益及其他各项事业的发展，只有及时发现医院在运营中存在的问题，并采取有效措施，才能使医院健康有序发展。相信医院在加强职工出差差旅费管理后，必然会有效规避各种不必要的风险，极大促进医院各项工作的展开。
参考文献：
[1]徐 瑾 刘 悦:浅析基于社会化合作的企业差旅集中管理[J].改革与战略，2008(11):193--195.
[2]李洪军:浅谈新差旅费管理办法的执行问题[J].管理观察.2009(7):94—95.
篇4：出差管理制度
北京商贸有限公司
2009年度招聘简章
北京商贸有限公司因发展需要，现诚聘以下精英加盟：
一、职业经理（2名）：
1.2.3.要求：男性，年龄35-48岁，大专以上学历 具体工作内容： 协助总经理管理员工、制定企业年度管理目标，完善公司管理体系和资源整合优化工作； 指导和帮助公司行政、生产部门完成公司下达的各项生产经营指标； 总经理临时授权的其他事务。
要求：男性，年龄20-30岁，本科以上学历，英语6-8级，国际贸易专业，对工作具有吃苦耐劳的奉献精神。
二、国际贸易部专职人员（9名）：
三、人事主管：（4名）
要求：大专以上学历，35岁以下
有三年以上的工作经验，具有招聘、培训、考核、薪资福利等工作经验。
四、安全管理专职人员（2名）：
要求：男性，年龄30-40岁，高中以上学历
有三年以上的管理经验，有处理突发事故的能力和协调工作能力，有较强的责任心，从事过大型企业安保人员的优先录用。
五、销售员（26名）：
要求：年龄35岁以下，高中以上学历
有两年以上工作经验，对待工作认真负责、踏实，具有销售经验者优先考虑。
报名办法：携本人身份证、学历证、个人简历、身份证复印件及1寸照片2张至我公司人事部报名。
报名截止日期：2009年9月20日
注：以上招聘人员薪酬面谈。
联系人：甄女士
电话：010-6087****
邮箱：leiyuxiaoxiang@sohu.com
地址：北京环山路88号/
3员工出差管理制度
员工出差管理制度
为规范企业出差管理，控制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对费用支出的监督力度，即日起公司开始实行以下出差管理制度。
1.出差的流程
（1）企业员工出差填写《出差申请单》，详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。
（2）员工出差报销的范围包括：交通费、住宿费（出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍）、电话费、餐饮费。
（3）员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字迹应工整，经会计审核，部门领导签字后，由财务部门报销。员工报销差旅费时，应同时出具《出差申请单》。
（4）企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。
2.差后休息安排
（1）员工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天应照常上班；晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。
（2）员工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。
3.出差涉及的具体内容
（1）当日出差
①当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门经理批准后，按国内出差办理。
②当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐出租车，车费凭票报销。
③当日出差者出差补助为50元/天。
（2）国内出差
①住宿费标准：出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍；部门经理及以上级别者，/
3员工出差管理制度
住宿费300元/天；部门经理以下者，住宿费为150元/天；住宿费以员工在外出差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。
②交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经济舱或火车卧铺；部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座；特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
③通讯费：员工出差通讯费为50元/人，员工补助中包含通讯费的，将不予发放。
④餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。⑤出差补助：员工异地出差补助为100元/天。
（3）因公出国
①员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。
②出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数报销相关费用。
③出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
④通讯费：出差人员的通讯费按电话明细由企业承担，私人部分由个人承担。⑤出差补助：员工异地出差补助为200元/天。
4.其他规定
（1）在出差的过程中，如需给客户提供礼品或赠送土特产时，其金额应限于500元之内，若超过此金额，应经上级主管批准。
（2）出差过程中不允许进行私人旅行。如存在不得已情况，应扣除私人旅行的天数。
篇5：出差管理制度
一、目的加强差旅管理，节约成本。
二、范围
适用于公司员工因公出差乘坐交通工具、住宿的选择。
三、职责
财务部负责出差员工差旅费用的统计与结算。
办公室负责监督票务预定的价格、供应商服务质量，随时收集市场信息。
四、内容
（一）员工出差乘坐交通工具的标准
1、员工出差乘坐飞机、软卧须严格控制，未经公司允许不得私自乘坐飞机、软卧等交通
工具。
2、下列情况之一的，可超标准选择乘坐飞机经济舱：
（1）遇临时出差任务，时间紧急，必须乘坐飞机的；
（2）遇铁路运输高峰，火车票无法订到的；
（3）飞机票的折后总价等于或低于火车票的。
3、相邻城市之间的短途出差应乘坐长途汽车、火车等公共交通工具，不得乘坐出租车。
4、因紧急情况必须乘坐出租车的，应在领导批准同意的情况下，方可乘坐出租车。报销
出租车费用时，应在车票上注明来往路线。
5、符合规定标准而未购买相应飞机票或火车卧铺票的，按规定标准票价和实际乘坐票价
差额的50%给予个人补助。
（二）飞机票、火车票、船票、长途汽车票的预订
1、办公室负责寻找良好的飞机票、火车票、船票、长途汽车票订票渠道，负责收集市场
打折信息。
2、飞机票预订原则应首先考虑机票折扣，无特殊情况须选择折扣最低的班次和舱位。否
则属于超标准乘坐的范畴，须办理审批手续。
3、预订车票后，因公原因需退票的，必须提前办理退票手续，发生的费用由公司承担。1
出差人员因私原因退票的，发生费用由订票本人承担。
（三）员工出差住宿的标准
1、出差人员的住宿天数按出差自然（日历）天计算，住宿标准为每人每天元。
2、住宿费在规定标准以内的，按实际住宿发票金额予以报销；超过标准的，超过金额的80%由个人承担。
（四）员工出差补助的标准
1、出差人员的伙食补助按出差自然（日历）天实行定额补助，每人每天元。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不给予伙食补助。
3、出差人员的其他出差补助，包括市内交通补助、通讯漫游补助等，按出差自然（日历）
天实行定额补助，每人每天元。
（五）差旅费用结算及报销
1、员工因公出差的各种消费标准必须按公司规定执行，超出部分本人自行承担。
2、员工因公出差，属于本市以外的，报销往返汽车票或火车票，以汽（火）车票金额为
准，符合乘坐火车卧铺条件（晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按卧铺票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应及时报销差旅费，需在返回后的三天内办理报销手续。由报销
人填写单据，经财务人员审查，主管领导批准签字，方可报销。
4、员工趁出差之便因私事绕道旅游、探亲、访友，公司只报销事先领导批准的直线车船
篇6：出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司所有需出差人员。
1.出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）
3.出差审批：
3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)
职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员
出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）
住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。
篇7：国内出差管理制度
7月中旬，有消息称京东商城已启动IPO进程，可这与京东CEO刘强东的一贯倾向并不相符。于是，媒体在追问下得知两个重要消息：一是京东依然没有明确的上市时间表；第二个消息则更值得玩味——京东2013年在舆论阵地颇为低调，是因为京东商城CEO刘强东一直在出差。
这明显在有意远离公司，刘强东在卖什么“药”？
首先，让我们看看刘强东的管理风格。最典型的，就是他始终坚持对公司的绝对控制。例如：如果投资人谈判时不同意他控制股东会或董事会，刘强东就会用最后一招——非常礼貌地告诉对方：“请你出去！”
这样高控制型的人物，必会在管理制度上体现出自己的个性。最著名的就是早会制度。多年来，只要没有出差，刘强东必会准时在早晨8点半到公司，与100多名公司管理人员开会。一位京东商城的高管形容，早会的肃杀气氛令人战栗。
但理性告诉刘强东，必须放权。这两年，他引入了诸多职业经理人。但再多放权也抵不上早会制度的稀释。早会表面是制度，背后则是刘强东的焦虑，他直接与业务一线沟通，让“CXO”们的管理权威可有可无。
而2013年以来，刘强东最新的管理变革就是——出差。
刘强东曾反思自己已成了公司的天花板。半年来他有意淡出公司管理，4月去了美国学习，5月则在欧洲……
但京东内部人士称，一天早会，有同事刚宣布一项产品将上线，电话里就突然传出刘强东的声音，他没有向大家打招呼，而是直接提出有些细节需要改进，并要求立即落实！在座所有人都吓了一跳，原来老板在美国也会听早会。
刘强东正陷入一种不愿意放权却又不得不放权的挣扎之中。
评心：
刘强东是很多人眼中的完美创业者，信奉“用今天的亏损换来明天别人无法超越的优势”。这与刘强东的爱好——穿越沙漠所需要的生存逻辑是一样的。一定不要因为现在的口渴，而喝光了壶里的水，要为将来做打算。
但同样在穿越沙漠的过程里，一位刘强东的老友说：“他曾用两个月穿越沙漠，却始终不肯把方向盘交给别人，他认为交出就代表放弃。”这与其公司管理风格如出一辙。
可以说，刘强东一直以来是一位用个人能力挑战世界的英雄，而非用众人能力改变世界的领袖。这在中国企业家群体里是极有代表性的。而公司从创业期步入成长期的过程里，最大的难点就是创业者如何从开辟天地的英雄，向基业长青的领袖转型。
按知名管理大师吉姆·柯林斯的管理理念，内向、软弱的管理者甚至比强势、“嚣张”的管理者好造就。内向者会更依赖团队来运营，依靠制度来管理，反而有利于企业的长远发展。
从强硬到柔软，从焦虑到有安全感，从“拿起”到“放下”，正是刘强东所需要的蜕变。这次长期出差，除了与外界谋求更多合作外，谁能说不是刘强东在管理上的一次“沙漠穿越”呢？
能忍住打电话回来遥控的冲动，就如同在沙漠中忍住喝水的冲动一样可贵。
篇8：出差管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了加强出差工作的管理，规范出差审批流程，严格按标准控制出差费用，特制定本制度。第二条 适用范围
本制度适用于胜意科技全体员工。第三条 相关职责
一、出差流程的控制、出差各类流程文件的审核和存档为行政人事部。
二、出差流程的发起人为出差部门负责人或具体出差人员。
三、出差流程及出差费用报销的最终审批人为总经理。
第二章 出差申请及要求
第四条 出差申请
一、出差必须要提前做好出差计划，根据权限审批完成转发行政人事部。出差计划审批后出差人员到行政人事部填写《出差申请表》。
二、出差需提前三天填写《出差申请表》，注明出差地点、计划行程、出差日期及回来日期。需要截止款项的需一同填写《借款审批单》。
三、报部门负责人、行政人事部经理及总经理审批后在行政人事部进行出差考勤备案。
四、员工如遇特殊情况不能提前办理报备出差手续，必须通过电话或其它方式向其直接上级申请并同时向行政人事部报备，由行政人事部进行考勤登记。
五、出差日期审批权限：三日及三日以下的由部门经理进行审批，三日以上一律由总经理进行审批。
六、出差申请审批流程图：
第五条 出差工作要求
一、员工出差时，原则上取消周日休息（驻外或法定节日除外），出差返回后由部门经理统一安排调休。特殊情况须提前致电部门经理,获得批准后方可调休,否则视为旷工处理。
二、出差周日加班的需提前填写加班申请单并备注加班公司及客户电话，并发送至部门经理和行政人事部邮箱。
三、出差请假须电话向部门经理或总经理申请，并在得到同意后致电行政人事部登记备案，返回公司后补填《请假条》，未经批准的按旷工处理。
四、出差时须保持手机畅通，以便联系，若出现手机没电、手机丢失或停机等情况，须报备其它联系方式，如QQ号或客户电话。
五、出差人员每天都必须向直接主管汇报工作情况,并向行政人事部汇报出差地点,以便行政考勤备案。
六、出差中产生的额外费用须提前向部门经理或总经理申请审批 第六条 出差注意事项
一、各部门出差人员每周六之前需向其直接主管提交出差工作总结和工作计划，报告出差的工作情况和所遇到的问题，以便管理人员及时了解出差人员的工作动态，详细参照各部门的管理制度。
二、所有出差人员返回后第一时间到行政人事部报备。次日提交出差报告，详细列出出差行程、出差总结，行政人事部凭出差报告审核报销相关费用。
三、出差返回后三个工作日内整理发票，填写报销单，详见报销制度。
第三章 附则
第七条 附则
一、本制度由人事行政部负责制定、解释、修改
二、本制度自发布之日起生效。
篇9：出差管理制度
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
篇10：出差管理制度
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”务必详细填写出差任务、出差地点，公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及回到公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差回到公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选取以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。
3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
篇11：丈夫出差后……
不久前他第一次出差远行。这给我带来了很大的精神压力。临行之前，他频频地嘱咐我注意安全，防止意外，并教我一些防身之术。可是我依然有一种不安全感，担心他不在时出现什么不测。他走的那晚我怕极了，把孩子哄睡着之后，我开着灯望着天花板，好像全部感觉细胞都动员起来，激灵而敏感地环顾四周，搜索任何一点细微的动静和声音。刹那间我想到我一个柔弱女子，手无寸铁能解决什么问题?于是我从厨房找来一把小刀，把它压在枕下，以防万一。夜深了，我还是毫无睡意，一手抚摸着孩子，一手下意识地伸到枕下，触到刀柄。忽然一个念头涌入脑际：若是朦胧中我拿这把刀砍了孩子怎么办?我恐怖极了，心慌意乱地坐了起来，一手颤抖地按着刀，一手保护着孩子。过了一会儿，我终于克制住这念头，把刀送回原处，并锁上厨房的门。这一夜我没合眼，第二天我精神恍惚，总担心这把刀会落在孩子的头上。逐渐任何带刃的东西我都怕，怕万一失手伤了孩子。其实我心里明白，我怎么会砍自己的骨肉呢?可是我无法摆脱这种想法，有时甚至想不如砍了自己算了。
“这种想法折磨得我痛苦万分。我丈夫还没回来，今后他还会出差，我又不忍心告诉他，怕增加他的精神负担。我这是怎么了，请陈医生快救救我吧。”
读完这位女士的信后，我认为只能通过我对她病因的分析，使她认识到自己起病的症结所在，靠自己的毅力来解决自己的心理障碍，以便尽快摆脱精神上的痛苦。我立即给这位女士回了信：“你患的是强迫意念症，可以说这是心理症中最轻的一种。造成这种心理症的原因，首先在于性格上的弱点。比如内向敏感，好压抑，胆怯，自信心和果断力不足，好脱离实际胡思乱想，再加上女性易自我暗示、依赖性强和缺乏安全感等，便形成了恐怖的温床。当然，现实生活中的各种急慢性精神创伤和精神负担是直接的诱因，特别是丈夫外出所造成的应激心理，对一个没有经历过独自生活的妇女，其冲击力是很大的。其次，过分地爱孩子，便会出现对孩子过于保护的现象。一个人如果害怕最宝贵的东西失落，那么任何与这无关的事物都会变得有关起来，从而形成过敏性牵连。结果，越想远离危险区，反而一步步接近危险区，最后便乱了方寸。
怕刀伤了孩子，在心理上形成一个‘结’，它顽固不化地占据着你的心理世界，如同刻版印刷一样，反复地损伤，反复地思维，从而制作出一幕幕惊险场面，再结合情绪的渲染，把事态扩大，最后造成你难以自拔。这种强迫意念的治疗，其效果取决于两个因素：一是情绪因素。你的低落情绪是比较容易改善的，如你爱人出差回来就是一个转机；二是有无潜在的远因。这远因是指早就被你忘掉，但事实上曾经出现过的生活刺激，特别是童年的体验。
“在我的医疗生涯中，曾遇到不少与你相同的病例，其中大部分都有早期生活的创伤。如一位在人前总想说反话的强迫意念者，就是缘于10岁时无意中在同学面前喊出了一句在当时是大错特错的口号，而吓得尿了裤子。以后他再也不敢在人前说话发言，如此持续10年，他长大了，往事被遗忘，但这‘结’在潜意识中并没有停止作用，形成总想释放发泄的强迫意念。
篇12：出差管理制度
为使员工出差管理、费用报支有所依循，根据国家有关规定以及公司《财务管理制度》，结合公司实际状况，特制定本办法。
二、适用对象
本办法适用于杭州中电新能源汽车有限公司全体员工。
三、职责
1.员工、销售员职责
员工及销售员应对以下事项负责：
1)采取适当的预防措施以确保人身安全，对于贵重物品应随身携带或放在安全的地方以防止公司财产(例如：合同、现金、票据、电脑等)被盗或丢失;2)严格遵守公司的报销政策及报销流程要求;
3)员工及销售员有职责保留欲报销的费用票据并提交所有的正式发票(由税务局监制)，报销时需带给正确、合理的费用说明。2.部门经理及总经理职责1)部门经理职责：
部门经理(业务)审核员工报销费用的真实性及合理性，杜绝任何虚假报销;行政部经理：正确记录考勤数据、妥善保存相关行政单据(请假、出差)，以备核查;
财务部经理负责向员工解释报销政策和报销流程，严格禁止任何违反本公司报销政策和程序的行为，对情节严重者可进行适当的处罚(需报请董事长批准);
2)总经理职责：
对部门经理(业务、行政)、财务部审核透过的凭证进行审批;
四、各部门管理权责
1.人事行政部：出差登记与考勤(行为属性审核);
2.业务部门：审核费用报销的真实性与合理性(业务属性审核);
3.财务部：审核报销单据财务合理性及报销单据的复核与报销(财务属性审核);4.总经理：负责经营审批(领导属性审核)。
注:签订销售协议的员工无需(行政、业务)部门审核。五、出差申请、报销程序
1.员工出差应按以下步骤办理手续：
1)出差前需事先填写《出差(外出)任务派遣单》(格式见附件)，并经部门经理审核、部门经理需经总经理审批后方可出差;
2)因事情紧急，来不及提前办理出差申请者，回来后需提交书面说明补办出差申请手续，经部门经理审核、总经理审批后按规定报销差旅费;2.出差回到：
3)出差员工在工作时间回到，应首先到公司报到，并办理出差报销手续;
4)出差回到公司后一周内(以票据凭证为准)，应填写《差旅费报销单》，按照报销流程办理费用报销手续。《差旅费报销单》需附正规、合理的有效发票，定额报支项目可不用发票，其他票据一律不得报销;
5)所有出差费用报销填写格式及粘贴格式须贴合要求，否则审核人有权退回;6)填写《差旅费报销单》时，出差人应按照出差日期顺序、区域、任务，以及费用类
别分别填写;
7)由公司出发至机场、车站及从机场、车站回到公司的车费不属于“市内车票”，应填写在“出发、到达”处。在出差地发生的车费属于“市内车费”，应汇总填写在“其他费用-市内车费”处，并要求在车票上注明出发地及到达地。3.出差费用报销签核流程：
出差员工填写《差旅费报销单》并粘贴有效发票→业务部门审核→财务审核→总经理审批→董事长审批→到出纳处领取报销款或收据六、差旅费报支标准
1.员工出差可报销的交通费：
1)在火车票代售点购买火车票而产生的订票费，允许报销5元订票费，但需带给正规发票;
2)员工出差离开公司去机场、车站及出差回到后从机场、车站到公司可乘坐出租车，出租车费用凭发票报销，但最高报销金额不得超过50元(单程)，超过部分自行承担;与机票、火车票、汽车票搭售的保险费用，须带给正规保险发票;
3)因临时改变出差地，导致产生退票费，经总经理批准并带给正规票据后予以报销;4)员工报销应带给正规合法发票。连号发票、重复打印发票、不在出差时期发生的费
用发票等不合理票据不予报销;
5)12:00后出发或者17:00前回到杭州，半额报支当日出差补贴。
6)自备交通工具出差的员工，按照公司相关标准给予公里数补贴，并报销过飘过桥费和出差补贴。2.住宿费：
1)出差地带给免费住宿的，不得报支住宿费，但能够报支出差补贴;
2)数人出差同一地点时，应两人(同性别)同住一间房，并由两人按规定标准分别开具发票报销住宿费。如确实无法分别开具，应在住宿费发票背后载明住宿人员姓名及时间;出差补贴及标准：
注：1类地区：北京、上海、广州、深圳;
2类地区：除1类地区以外
3.其他:
1)发票抬头务必是公司名称全称;
2)出差期间发生的业务招待费，需另行报支，同时扣除当餐的出差补贴;
3)员工出差，须带给出差所在地的住宿发票、交通发票，带给发票的时间及地区应与出差申请中的地区及时间范畴一致;
4)财务部须严格审核数据准确性、票据的合法性、黏贴的规范性，确保真事真发票;
5)差旅费原则上应在员工出差回公司两周内报销完成，(以票据最后发生日计);超过时间者，一律不予报销。差旅费应一次一报，不得分次报销。
七、公出
1.员工因公外出杭州市区可报销市内公共交通费。部门经理及以上人员因公外出可乘
坐出租车，其他人员乘坐出租车需报请总经理批准;
篇13：出差管理制度
为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的职责，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员回到公司后，有在必须期限内销假及申报差旅费的职责。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束回到公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：
交通费住宿费膳食费杂费备注
区域间区域内(市或县内)北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实报销
各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销
其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差回到后及时交回手机卡。
8、附则：
篇14：出差管理制度
出差管理制度
**************有限公司 出差管理制度
1.目的
为加强公司公务出差管理、合理控制出差费用、并为出差员工提供相关指引，特制《出差管理制度》。2.适用范围
本制度适用于本公司全体员工的出差管理。3.出差定义
因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。本公司员工出差分为国内出差及国外出差二种：
3.1 国内出差：出差国内城市必须在外住宿者。（同一城市持续驻留30天以上统称长期驻外）3.2 国外出差；赴国外出差者。
注意：员工在本城区及郊区县或周边省市当天可往返的出差,按不同职务级别只报销往返交通费及参照国内出差一天差旅补贴标准的二分之一。4.职责
4.1 行政及人力资源中心负责本制度的实施、监督。4.2 财务中心负责本制度中费用的核算、报销工作。
5.国内出差的申请、审批及其它事宜 5.1 国内出差的申请
5.1.1 员工因处理公务业务需要国内出差时必须由出差申请人填写事先填报《出差申请单》。5.1.2 员工出差应至少提前2天（特殊情况除外）填写《出差申请单》（见附件二）。根据出
差地点、出差任务紧急程度等情况按《员工出差交通工具乘坐标准表》（见表二）选择交通工具。
5.1.3 员工须认真填写《出差申请单》中的全部条款（涉及不到的款项填“/”）且不得涂改。连续跨城市出差的，须详细填写出差计划，填写完成后报相关人员审批。
5.1.4 员工外出参加培训的依据《员工培训管理办法》申请。所有后勤工作由人力资源中心统筹办理。
5.2 国内出差的审批
5.2.1 除董事长外，公司所有员工出差按逐级审批（含复核、审核、批准）的原则，经相应权限的领导批准后方能出差。5.2.2 员工出差的审批权限详见表一： 5.3 国内出差的其它事宜
5.3.1 《出差申请单》批准后须第一时间通知行政中心相关人员，行政中心应及时为出差人安排订票、订房及接送事宜。
《出差申请单》批准后还须送交本部门考勤员复印备案作为考勤依据；人力资源中心月底以各部门考勤员提供的考勤汇总作为计算工资的重要依据。
5.3.3 需借支差旅费者持《出差申请单》原件至财务中心，按《借款管理制度》办理借款手续。
5.3.4 《出差申请单》原件作为借支及报销差旅费的重要凭据，须按财务要求在借支或报销差旅费时提供。
6.国内出差的费用控制标准
6.1 员工出差交通工具乘坐标准详见表二： 表二：国内出差交通工具乘坐标准表 6.2 国内出差的差旅补贴标准见表三： 表三：差旅补贴标准表 6.3 国内出差的出差报告
6.3.1 出差人返回后3个工作日内须编制《出差报告单》(附件三)上报给直接上司，无报告单的直接上司将不予审批《出差费用报销单》。
6.3.2 《出差报告单》最终批阅后原件由部门自行保存；年底统一装订后移交公司档案部门保管做为公司当年考勤汇总表的附件。6.4 国内出差的费用报销
6.4.1 公司领导的差旅费须凭有效票据实报实销；出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用报销单的形式区别报销，不能并入差旅费统一报销。
6.4.2 一级部门负责人及以下级别的人员出差，城际交通费凭有效票据实报实销；差旅补贴按补贴标准计算发放，出差人须提供有效票据。
6.4.3 所有人员城际交通票据的起止地点须与《出差申请单》的行程安排一致，营销人员的城际交通票据的起止地点还须与《营销人员工作日报表》的行程安排一致，方可报销城际交通费，若不一致，须出差人写书面说明，经直接上司批准后方可报销城际交通费。
6.4.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示部门主管，不得因私事或借故绕道延长出差时间，否则除不予报销相关费用。（事后经总裁特准者除外）6.4.5 所有员工差旅费报销须在出差回来后7个工作日内进行。未于一周内报销者，延迟一天，扣除报销费用的10%，以此类推，延迟一周的不予报销；
6.4.6 员工出差费用，应据实报销，如财务中心发现虚报，除将所虚报款项追回外，有权对报销人另处虚报金额50%的罚金。
6.4.7 若出差费用超出标准的，超额部分由出差人个人承担。7.国外出差
7.1 出国人员应由部门总监代出差人填写《出差申请单》和费用预算书，呈请董事长批准，经批准后，《出差申请单》由行政中心存查，《费用预算书》由财务中心备存。
7.2 出国人员依据实际需要凭批准后的《费用预算书》向财务中心预借支差旅费。借款手续和
国内出差相同；如需换汇由财务中心负责。
7.3 出国人员合理的差旅费回国后应凭《费用预算书》及《出差报告单》(附件三)报董事长单独审批后实报实销。
7.4 出国人员差旅费实报实销后不得再报销出国期间的任何差旅补贴。
7.5 出国人员在国外应以规定路程为准，如有规定以外交通等其它费用须请示董事长批准方能申请报销。
7.6 公司允许出国人员投保单独的航空意外险（标准以5份100元）为最高报销标准。7.7 出国人员在出国前需要先立《承诺书》言明按期归国并继续为公司服务，如在返会国内三年内自动辞职者，愿无条件按比例赔偿出国期间之费用。并放弃先诉抗辩权。(参照《员工培训管理制度》)，7.8 低职位员工随同高职位员工出国者，其费用参照高职位人员进行报销。
7.9 出国人员国外费用开支经财务中心审核不符合报销规定的一概由出国人员自行负担。7.10 出国人员于返国后，还应于二周之内书面提交出国考察的观感心得。必要时并由总裁安排时间，向公司内有关部门人员讲解。8.报销程序 8.1 填写“差旅费报销单”或“费用报销单” 8.2 交部门经理签字 8.3 交财务中心审核 8.4 交总裁审批
8.5 到财务中心出纳处冲销借款或领款
9.解释权限： 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同；本办法如有未尽事宜可以颁发补充规定。