公司质量控制管理制度

2024-06-06

公司质量控制管理制度（共6篇）

篇1：公司质量控制管理制度

2021年公司质量控制管理制度

文件编号：版本号：

受控状态：分发号：

编制日期：审批日期：实施日期：编制：审核：批准：-

质量控制管理制度

（一）、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。

1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定：Ａ、原料质量及配料工艺控制管理。ａ、原料入库质量控制管理：①、来料检验必须实机试料，不合格品一律拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。②、制订china产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。ｂ、配料工艺质量控制管理：①、工艺配比必须量化、数据化，由各拌料员完成，并保存相关记录。（保持pa6、pa66用料稳定，工艺稳定）。②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。⑤、严禁车间员工自行拌料，出现问题必须先上报。⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。然后再进行科学合理配料。Ｂ、注塑工艺质量控制管理。ａ、模具工艺质量控制管理：①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留作出库原始单据，实领数量超___个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生产办公室④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。

ｂ、设备注塑工艺质量控制管理：①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。②、注塑工艺的检查与跟踪管理：从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计；从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解决问题并做好相关记录。③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。c、注塑过程检验控制：①、模具开始生产时，对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可批量生产。②、生产过程中，要求员工自检，同时经常要求员工在操作时，用气___对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的使用和产品质量。③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。注塑车间巡检每___小时一次，-

并按时作上记录。线卡、冲制每___小时巡检一次。④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及时开出返工单。⑥、监督返工的及时性和有效性。⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。d、蒸煮工艺控制：①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录和对比分析。②、加强锅炉操作保养管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。④、加强对三班检验员的质量控制，每天作好质量记录并及时上报品质部。⑤对不合格品严禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库，并且只能定单包装。⑥、对所有产品必须___%合格方可入半成品库，一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。

2、包装车间产品包装管理程序及相关规定：a.半成品出库领用管理规定：a、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和生产效益。b、多领产品由仓管员记录，包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。c、不同规格、不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进行操作和实施。b.半成品包装工艺及过程控制管理：a、做好包装前的准备工作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求，确保无误。b、订单包装前其包装方式及工艺要求（包括纸箱打包方式），由包装工艺员全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。c、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。d、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月___号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作为相关人员绩效考核评定依据。e、制定相关china系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。c.成品入库前检验控制程序：a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。b、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。未签-

字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库，否则以每件___元处罚相关责任人。c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写金额大写。d.包装不合格产品控制与返工处理程序：

1、不合格产品控制处理。a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超过___天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究相关检验员责任。b、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。

2、包装产品返工控制管理程序。a、产品未入成品库前发现不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返工后的再次检验，直到合格为止。c、所有已包装的产品经检验合格，由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计算。（包装单上开出数量应为大写）。d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则，未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。e.退货产品处理程序：a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负。b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。f、做好产品检验标识，不得有物无标，一物多标现象。f.成品出库检验控制管理：

1、对入库成品进行每批每票进行出货前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的返工记录。

2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。

3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解决问题。

4、成品打包时，打包带必须均匀对称，松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。

5、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆绑带必须牢固可靠。f.外加工、外购件入库管理程序和规定：-

a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。b、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置，否则不予办理入库手续。d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。瞒报者给予严惩。e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。f、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带___、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工；成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到标识清晰牢固，用于识别。g、产品追溯管理程序：a、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该生产机台的班次检验合格证上。c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。d、半成品在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员检验合格方可入成品仓库。

（二）、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖惩机制。

1、质量方针：以一流的品质和服务赢得顾客的满意。质量目标：产品一次检验合格率达到___%以上。产品出厂合格率达___%。顾客满意度达到___%以上。a、注塑车间：注塑产品合格率___%，返工率为___%，报废率为___%.蒸煮产品入库合格率为___%.让步放行___%，报废率___%.b、线卡车间：敲钉合格率为___%，包装合格率为___%，返工率为___%.成品合格率为

100%.c、冲制车间：产品出货合格率为___%，返工率为___%d、包装车间：成品一次性包装合格率为___%，返工率为___%，报废率___%.成品入库合格率为___%，入库返工率为___%，成品出厂合格率___%.e、外购产品：：产品出货合格率为___%.2、质量管理激励机制。a、落实各检验员岗位职责和绩效考核标准。b、以实际工作情况落实绩效标准考核、健全审核程序。c、业绩奖惩规定。

（三）、加强检验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。

1、制订检验工作标准和业务流程标准。

2、对检验员定期开会培训和学习。

3、对员工进行班前会的操作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。-

第二篇：质量控制管理制度无瑕街社区卫生服务中心居民健康管理质控制度

根据___市社区基本公共卫生服务项目考核标准的有关规定，为规范我中心的公共卫生服务工作，结合我中心工作实际情况，特制定此制度：

一、中心质控领导小组负责全部公共卫生服务质控工作的___、实施及监督管理工作。

组长：张洪宝

职责。全面监督中心质控工作的执行情况。

副组长：张志红张立勇

职责。在组长的督导下，制订质控工作方案，按要求严密___实施公共卫生服务的质控工作，总结质控工作中所发现的问题，并及时提出相应的整改措施，完善工作质量。

成员：___赵健翟家琴翟加臣苏永刚

职责。以严谨的工作态度全力配合副组长，做好各服务团队的质控检查，在落实既定的质控工作安排的同时，随时发现问题随时上报。

二、居民健康档案质控工作。

每___个月的最后一周进行___次全面的健康档案质控检查，每年不少于___次。内容包括系统随机抽查档案号、姓名、健康档案合格性评审及健康管理的电话核实、质控所发现的问题及事后改正记录。详见中心质控评审操作表。

三、老年人体检及慢病管理质控工作。

每季度一次，每年至少___次检查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的质量、技术规范、服务流程及基础质量指标达标情况，提出改进意见，并监督整改落实情况。定期对参与居民健康体检工作的专技人员进行“基础理论、基础知识、基础技能”的培训和考核，做好优质服务理念教育工作，保证服务质量。

四、乡医管理质控工作。

对参加公共卫生服务的乡医进行每季度一次的质控工作，重点检查慢病随访管理的真实性与规范性，内容与中心质控工作相一致。

五、对公共卫生服务过程中出现的差错事故和纠纷投诉做好登记、报告、处理、分析工作，对有可能出现的风险做好防范与应急预案。

并做好满意度调查工作，每季度一次。

第三篇：质量控制管理制度___公司

文件名称：质量控制管理制度文件编号：版本号：

受控状态：分发号：编制日期：审批日期：实施日期：

编制：审核：批准：

质量控制管理制度

（一）、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。

1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定：

Ａ、原料质量及配料工艺控制管理。

ａ、原料入库质量控制管理：

①、来料检验必须实机试料，不合格品一律拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。

②、制订china产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。

③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。

④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。

ｂ、配料工艺质量控制管理：

①、工艺配比必须量化、数据化，由各拌料员完成，并保存相关记录。（保持pa6、pa66用料稳定，工艺稳定）。

②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。

③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。

④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。

⑤、严禁车间员工自行拌料，出现问题必须先上报。

⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。然后再进行科学合理配料。

Ｂ、注塑工艺质量控制管理。

ａ、模具工艺质量控制管理：

①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。

②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留作出库原始单据，实领数量超___个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。

③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生产办公室

④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。

ｂ、设备注塑工艺质量控制管理：

①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。

②、注塑工艺的检查与跟踪管理。从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计；从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解决问题并做好相关记录。

③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。

④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。

c、注塑过程检验控制：

①、模具开始生产时，对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可批量生产。

②、生产过程中，要求员工自检，同时经常要求员工在操作时，用气___对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的使用和产品质量。

③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。注塑车间巡检每___小时一次，并按时作上记录。线卡、冲制每___小时巡检一次。

④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。

⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及时开出返工单。⑥、监督返工的及时性和有效性。

⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。

⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。

d、蒸煮工艺控制：

①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录

和对比分析。

②、加强锅炉操作保养管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。

③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。

④、加强对三班检验员的质量控制，每天作好质量记录并及时上报品质部。

⑤对不合格品严禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库，并且只能定单包装。

⑥、对所有产品必须___%合格方可入半成品库，一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。

2、包装车间产品包装管理程序及相关规定：

a.半成品出库领用管理规定：

a、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和生产效益。

b、多领产品由仓管员记录，包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。

c、不同规格、不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进行操作和实施。

b.半成品包装工艺及过程控制管理：

a、做好包装前的准备工作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求，确保无误。

b、订单包装前其包装方式及工艺要求（包括纸箱打包方式），由包装工艺员全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。

c、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。

d、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月___号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作为相关人员绩效考核评定依据。

e、制定相关china系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。

c.成品入库前检验控制程序：

a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。

b、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。未签

字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库，否则以每件___元处罚相关责任人。

c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写金额大写。

d.包装不合格产品控制与返工处理程序：

1、不合格产品控制处理：

a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超过___天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究相关检验员责任。

b、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。

2、包装产品返工控制管理程序。

a、产品未入成品库前发现不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返工后的再次检验，直到合格为止。

c、所有已包装的产品经检验合格，由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计算。（包装单上开出数量应为大写）。

d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则，未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。

e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。

f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。

e.退货产品处理程序：

a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负。

b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。

d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。

e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。

f、做好产品检验标识，不得有物无标，一物多标现象。

f.成品出库检验控制管理：

2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。

3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解决问题。

4、成品打包时，打包带必须均匀对称，松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。

5、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆绑带必须牢固可靠。

f.外加工、外购件入库管理程序和规定：

a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。

b、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。

c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置，否则不予办理入库手续。

d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。瞒报者给予严惩。

e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。

f、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带___、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。

g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工；成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到标识清晰牢固，用于识别。

g、产品追溯管理程序：

a、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。

b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该

生产机台的班次检验合格证上。

c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。

d、半成品在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批

次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。

e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员

检验合格方可入成品仓库。

（二）、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖惩机制。

1、质量方针。以一流的品质和服务赢得顾客的满意。

质量目标。产品一次检验合格率达到___%以上。

产品出厂合格率达___%。

顾客满意度达到___%以上。

a、注塑车间：注塑产品合格率___%，返工率为___%，报废率为___%.蒸煮产品入库合格率为___%.让步放行___%，报废率___%.b、线卡车间：敲钉合格率为___%，包装合格率为___%，返工率为___%.成品合格率为

100%.c、冲制车间：产品出货合格率为___%，返工率为___%

d、包装车间：成品一次性包装合格率为___%，返工率为___%，报废率___%.成品入库

合格率为___%，入库返工率为___%，成品出厂合格率___%.e、外购产品：：产品出货合格率为___%.2、质量管理激励机制。a、落实各检验员岗位职责和绩效考核标准。b、以实际工作情况

落实绩效标准考核、健全审核程序。c、业绩奖惩规定。

（三）、加强检验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。

1、制订检验工作标准和业务流程标准。

2、对检验员定期开会培训和学习。

3、对员工进行班前会的操作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。

第四篇：化验室质量控制管理制度化验室质量控制管理制度

一、化验室的样品采集，分析工具使用、数据分析都必须按照国家标准检验法的要求和步骤进行。

二、化验室的各项检验测试、分析项目必须专人操作直到结果报出。

三、常规项目检测分析人员必须做到操作熟练、分析正确、结果精确。

四、各种分析仪器必须专人管理、操作维护。

五、所有仪器和分析器具操作前后的放置要保持一致，并填写好使用记录。

六、当天的水质水样必须当天做出结果，并将当天数据收集齐全后及时汇总上报技术主管。

七、定期对使用的量器做计量鉴定，并对承担的项目检测方法和质控方法进行鉴定。

第五篇：采购质量控制管理制度采购质量控制管理制度

为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。

第一条：适用范围

本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条。职责

采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。三第三条：采购质量控制的基本原则1.必须向评定合格的供应商采购；

2.采购前应提供有效的采购文件和资料；

3.对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第四条：采购物资的检验

1.采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2.检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。

3.采购物资检验合格后，方可安排送货。

4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

第五条：采购物资检验的依据1.采购部与供应商签订的采购合同。

2.供应商出示的质量认证。

3.供应商出示的产品合格证。

4.采购物资技术标准。

5.物资工艺图纸。

6.供应商提供的样品和装箱单。

第六条。影响采购物资检验方式、方法的因素1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2.供应商质量控制能力及以往的信誉。

3.该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4.采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择1.全数检验

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。

2.免检

适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。

3.抽样检验

适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。

第八条。技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。

第九条。质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。

第十条。采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。

第十一条。采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。

第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜

第十四条。如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。

第十五条。本制度由采购部、质检部共同制定。

第十六条。本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。

篇2：公司质量控制管理制度

造价咨询公司质量控制制度

一、为有效进行公司造价咨询业务的全面质量管理，明确和落实内部质量

审核制度，保证工程造价咨询成果的正确性、完整性、科学性，制定本质量控制制度。

二、根据造价咨询公司工作特点，本公司适合实行三级质量控制制度：预

算人员自检、部门经理复核、总工程师审核三级质量控制程序。

三、质量控制制度明确了不同岗位的质量管理职责，最本质的目标是全面控制好

公司的造价成果质量。复核及审核的目的是层层把关，筛选可能存在的错误并给予纠正，真正的质量控制在于每名技术人员都要对自己的工作内容全面负责。

四、岗位质量管理职责：

1、总工程师岗位质量管理职责：

1.1、总工程师对本公司出具的造价成果的质量进行最终审核，对本公司技

术质量总负责；

1.2、总工程师属第三级审核，审核的主要内容：

1.2.1、审核送审造价成果资料是否完整、内容是否合理；

1.2.2、审核部门经理对预算人员提交的造价成果是否进行了复核，及其纠

正及补充是否恰当和准确；

1.2.3、审核常规工程的总指标数据是否在合理范围内，审核特殊工程的关

健节点造价内容是否正确，对部门经理及预算人员分歧较大处重点审核与确认；

1.2.4、对总工程师审核前的未确定的技术事项做出技术决策；

1.2.5、审核咨询报告书结论措词是否严谨合理，格式及内容表述是否满足

委托合同约定的要求；

1.2.6、如审核后发现有疑义或错误之处，需及时与部门经理或预算人员沟

通，督促预算人员予以修改或完善；/

31.3、组织制订大型和有重大影响项目的咨询实施方案；

1.4、解答咨询业务进行过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分

歧，提出处理意见；

1.5、针对造价咨询业务开展过程中遇到的专业问题，组织相关技术人员参

与研讨互动，提高全体技术人员专业水平；

2、部门经理岗位质量管理职责：

2.1、部门经理对本部门预算人员提交的造价成果进行复核，对本部门的技

术质量负责；

2.2、部门经理属第二级审核，审核的主要内容：

2.2.1、预算人员的提交的造价成果文件内容是否包含了咨询合同约定的全

部内容；

2.2.2、抽查预算人员的工程量计算稿，是否有明显的输入性错误；重点复

核关健的综合单价是否合理，常规技术经济指标是否在合理范围内；

2.2.3、跟进了解预算人员的提交的造价成果所采用法律法规、标准、计价

依据等是否符合委托合同约定或是否符合国家政策规定；

2.2.4、复核预算人员的咨询报告书格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求，有无文字及标点符号等方面错误；

2.2.5、部门经理如发现发现有疑义或错误之处，需及时与预算人员沟通，责成预算员予以修改或完善；

2.4、部门经理宜组织本部门对共同完成某项目的预算人员进行互检；

2.5、部门经理应帮助本部门预算人员解决技术问题。逐步提高本部门预算

人员的技术能力；

2.6、部门经理负责跟进本部门预算人员工作进度，在规定的时间前保质保

量完成本部门工作；

2.7、负责制定一般性项目的咨询实施方案，并用它来指导部门人员工作；

3、预算人员岗位质量管理职责：

3.1、预算人员对本人提交的造价咨询成果进行自检，并对自己完成的造咨

询成果质量负责；

3.2、预算人员属第一级自检自核，根据本项工作的内容全面检查，以达到

合格的质量要求。自检的主要内容如下：

3.2.1、是否全部完成了咨询合同、实施方案规定的范围和深度；

3.2.2、采用的法律法规、标准、计价依据等是否正确、合理；

3.2.3、对工程量进行详细检查，检查工程量计算式是否正确、上机输入是

否有系统输入错误；

3.2.4、全面检查清单、定额套用或分析综合单价的组成是否正确；检查相

关技术经济指标是否在合理的范围内；

3.3、预算人员应积极主动了解现行国家造价相关法律法规条例等，及时执行政府颁布的造价方面相关政策，掌握最新专业定额。

篇3：公司内部审计机构质量控制研究

1. 内部审计组织的依附性强

《内部审计标准》关于机构独立性的规定如下:“审计执行主管在机构内应向能使内部审计活动实现其职责的阶层报告;内部审计活动在确定内部审计范围、实施审计及报告审计结果时应不受干扰。”主管内部审计工作的领导职位越高, 内部审计的独立性和权威性越大, 内部审计的建议越能够落实。如果内部审计独立性很差, 审计范围就会受到很大限制, 审计意见也难以落实, 内审质量就难以提高。

独立性主要涉及内部审计组织机构设置问题。有些公司设有专职的内部审计人员, 但是没有独立的组织机构设置, 内部审计工作是由总会计师或主管财务的副总经理领导。由于内部审计人员管理体制使内部审计人员的人事调派权、工资管理权、奖惩权等由所在单位掌握, 切身利益直接受所在单位控制, 这使内审人员为本单位利益服务的依附性增强。在这种管理体制下, 内部审计的独立性也就只能取决于审计人员的认识水平和廉洁自律程度。

2. 内部审计组织的考核与评价制度不健全

公司的内部审计组织的考核与评价制度不健全, 既是受其内部审计组织的独立性差的影响, 同时又受到其工作的特殊性的制约, 主要表现在:

内审部门所获得的效益往往难以用数量来计量, 所耗费的成本往往无法以货币计量, 且内部审计所提的建议多依赖作业单位的密切配合才能见效, 具有间接性, 很难用定量去计量。公司内审部门没有恰当的内部审计考核评价制度, 业绩的衡量与责任的归属很难断定。往往一个单位只有一个内部审计部门, 没有竞争对手和业绩压力, 就使其没有了工作的动力。如果其他管理部门再不予配合, 审计意见落实不了, 最终导致兢兢业业工作的人觉得自己做的全是无用功, 挫伤其工作积极性。久而久之, 就会使内部审计组织工作效率低下, 形同虚设。

二、加强公司内部审计机构质量控制的对策

1. 建立独立的内部审计机构

不同的内部审计机构设置模式, 会产生不同的审计工作效果。因此, 必须选择适合企业特点的内部审计设置模式才能充分发挥其内部审计的作用。

目前我国内部审计机构的设置模式主要有以下几种: (1) 在董事会领导下, 各职能部门之上, 其独立性较强; (2) 在总经理领导下, 各职能部门之上, 有一定的独立性; (3) 在总会计师 (或主管财务的副总经理) 领导下, 与其他职能部门同级, 独立性较低; (4) 在财务部门设置内审机构, 几乎没有独立性。

直接领导内审部门的领导级别越高, 确保内审部门的工作范围足够广泛的权威性越强, 就越能增强内部审计工作的独立性。同时, 内审部门经理必须能和董事会直接交流信息, 有足够权力的领导人才能使单位对审计报告作出迅速的反应, 根据内部审计部门的建议及时采取适当的改进措施, 促进内审建设性作用的发挥。

2. 定期对内部审计质量进行考核与评价

我国和国际的内部审计准则在如何保证内部审计质量方面都有明确的规定, 要求内部审计机构应建立有效地质量控制制度和业绩评价制度, 通过适当的监督、定期的内部和外部评价来对内部审计人员的工作进行监督、考核。

(1) 建立内部审计质量的内部评价制度

建立内部审计质量的内部评价制度可以从以下两方面展开。

(1) 财务方面

内部审计的最终目标是服务企业管理, 增加企业价值。因此, 我们可以将内部审计价值增值最大化和审计部门的成本最小化作为它的财务目标。相应的财务指标就是审计部门的增值额、成本, 以及两者配比后的利润。对于审计部门来说, 其主要的增值指标是:是否减少一些不必要的作业;是否减少舞弊的发生;是否通过评价并改进企业风险管理带来增值等。成本指标主要有:预防成本, 检查成本 (包括内部审计人员的工资、奖金及其他检查费用) , 内部故障成本。由此逐步将内部审计部门由传统意义上的费用中心转变为利润中心。

(2) 顾客方面

内部审计组织应该把自己看成是服务部门, 把董事会和其他部门看成是顾客。在审计过程中, 内部审计部门要本着为顾客真诚服务的思想, 认真查找企业实际及潜在的问题并提出可行性建议, 从而充当经营管理人员加强内部控制、改善经营管理、实现企业经营目标的热心顾问和有力助手, 帮助顾客逐步实现其战略目标。内部审计组织的工作可以从以下指标进行评价:内部审计部门提建议的被采纳率;顾客满意程度, 衡量企业其他部门对内部审计工作的认可程度;顾客获利能力, 评价企业内部审计部门对其他部门所作的价值贡献;顾客投诉次数等。

企业应每年进行一次内部评价, 组建内部评价小组, 将以上的财务目标和非财务目标相结合, 完成内部审计的评价工作, 并形成书面评价报告。

(2) 建立内部审计质量的外部评价制度

内部审计业绩的外部评价是一种独立、客观的评价, 应由独立于企业并与企业在形式上和实质上均无显著厉害关系的专业人士 (如独立的注册会计师、内部审计协会的质量保证检查员等) 来承担。

在评价的过程中, 外部审计人员应首先了解内部审计组织的基本情况, 包括内部审计组织的背景资料, 在公司中所处的地位, 审计意见的落实情况等;其次, 应对内部审计部门提供的资料进行审查, 包括内部审计政策、审计程序等, 并抽查过去的工作底稿和报告档案;再次, 应对各被审计部门实施问卷调查, 要求其对内部审计范围、审计情况、审计质量等进行反馈;最后, 出具正式的书面报告, 对内部审计部门的工作发表审计意见, 并提出改进建议。外部评价可以每三年或五年组织一次。

企业应将内部审计业绩的内部评价和外部评价相结合, 互为补充, 真正达到现代内部审计服务于企业可持续发展的战略目标。

三、结束语

内部审计的职能应随着经济形式的发展而变化, 应从以前的财务审计向现代的管理审计转变。内部审计部门在实现其职能转变的过程中, 要始终加强内部审计质量控制, 建立完善内部审计质量控制体系, 提高内部审计效益, 促进企业经营管理, 提高企业效益, 促进企业发展。

参考文献

[1]刘桂芳:内部审计质量控制初探.工业审计与会计, 2006, (3)

[2]江晓霞:浅谈公司治理环境下的内部审计问题.科技资讯, 2007, (7)

[3]叶陈云:公司内部审计.机械工业出版社, 2009

篇4：公司质量控制管理制度

关键词：内部审计；CS公司；质量控制

一、简述内部审计的质量控制

为了顺应内部审计的发展，同时使内部审计准则能够更好的在规范内部审计行为、提升内部审计质量等方面发挥作用，中国内部审计协会对2003年以来发布的内部审计准则于2013年进行了全面、系统的修订。中国内部审计协会第六届常务理事会根据《审计法》及其实施条例以及其他相关法律、法规和规章通过了最新的《中国内部审计准则》，自2014年1月1日起施行。新准则规定的内部审计，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。

内部审计质量是指内部审计机构在实施内部审计工作过程中，各项任务完成的优劣程度及其最终结果的可靠性。对企业内部审计质量实行控制，是指对企业内部与审计活动相关的部门或机构，实行有目的的管控，重点针对部门或机构所发生的审计活动，进行监督、管理，避免审计质量受到外界因素的影响，从而降低其对企业发展的推进作用。中国内部审计协会于2013年通过《中国内部审计准则》将内部审计质量控制定义为：内部审计机构为保证其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。

内部审计的质量控制可分为主体和客体。主体是指内部审计机构，目的是提高审计的行为质量。但主体对其质量控制，没有过多约束，最主要的是客体，即项目质量控制。包括内部审计的全部过程和内容，对其实行质量控制，保障内审达到一定的特性状态。

二、CS公司的基本情况

CS公司成立于1997年，是中国石油长庆油田分公司所属的具有独立法人资格的多元经济实体，公司主营石油勘探开发业务。公司成立以来，坚持以科学发展观为统领，秉持“敬业、创新、务实、理性”的企业理念，逐步形成了以石油勘探开发为主，油田工程建设和技术服务为辅的专业化经营实体。2008年油田重组整合后，CS公司得到迅速发展，原油产量稳步在年产30万吨以上，销售收入超过15亿元。

CS公司坚持“以油为主”的战略定位，做强主营业务，打造优势品牌，提升核心竞争力。坚持“以人为本”的管理思想，非常注重人才的培养，把培养人、教育人、尊重人、理解人、关心人作为企业发展的基础，注重激励和挖掘人才潜能，为每一个员工提供良好的发展机会和施展才华的舞台。

三、CS公司内部审计质量控制存在的问题

为了完善公司的治理机制和改善企业的经营管理状况，CS公司早期设立了审计监察科，从而保证内部控制制度能够得到有效执行与提升企业价值。虽然CS公司建立内部审计工作已有多年，但CS公司有关内部审计质量控制仍存在着的问题。具体表现为以下几点：

（1）内部审计独立性不强。独立性始终贯穿于内部审计的生命中。就必须使内部审计机构和审计人员具备应有的独立性，且在工作中不受公司其他部门、人员的干扰和制约，才能保证审计结果的真实可靠。CS公司领导对内部审计的重视程度还不够，相关部门配合较少直接影响了其审计的质量。

（2）审计机构设置不合理。CS公司的审计模式是公司董事会直接领导审计监察科。此模式最大特点是总经理及其管辖的经营层由隶属于董事会的内部审计实施内控，董事会则由监事会实施内控最后上报股东大会。其优点是使各领导层之间相互制约，优化了内部控制系统，使内部审计机构具有较强的独立性和较高的地位，最终为内部审计机构有效开展工作提供了有利条件。但此模式的缺憾是召开董事会会议的频率低，且一般是集体集中研究讨论公司的重大问题，所以关于内部审计的问题容易被忽略，影响内部审计机构的日常工作的执行。

（3）内部审计的信息技术建设与时代发展不相称。CS公司的财务部门已实现会计电算化，但内部审计到目前为止，还没有开发出很好的通用或专用审计软件，审计技术和方法基本上仍然以传统的手工为主。由于审计技术落后，缺乏人手，工作任务繁重势必会影响到审计工作的效率。再加之随着会计信息技术的飞速发展，大多会计信息都以数据文件的形式存储于电磁介质上。而存储在電磁介质上的数据文件是无形的，不运用专业的审计软件来进行计算机辅助审计，将会严重影响到审计工作的质量，同时往往也会造成审计人员工作和心理上的巨大压力。

四、提高和完善CS公司内部审计质量控制的措施

通过分析我们发现CS公司内部审计质量不高的原因是多方面的，要解决这些劣势，需要我们从以下几点入手从而将内部审计的作用发挥出来。

（1）加强内部审计工作的组织领导。要想内部审计部门处于较高地位，就要求领导必须给予足够的重视，才能保证威胁其独立性和客观性的因素会越来越少，内审工作也将会有所依靠，内部审计人员也才能提供客观、公正的审计结果。因此CS公司要想内审在企业内部控制中发挥重要作用其提条件是真正提高内部审计的独立性。

（2）更新CS公司内部审计模式。企业必须加强各项工作达到从实质上提高内审部门在人员、业务上的独立性，建立适合自己的内审机制和模式。内审工作切实履行自身各项职能，提高企业的生产经营效率，实现企业利益最大化的目标。

CS是一家拥有众多子公司，且规模较大的公司，所以其内审模式设定为在公司总部董事会下设立审计委员会。CS公司存在诸多方面的风险，所以审计工作的主要目的是确保财务信息的真实可靠，识别公司所面临的各项风险并根据这些潜在风险点提出有效的控制措施。审计委员会的主要职责在于让公司管理层关注真实可靠的财务报表以及提高对战略风险管理的重要性。对于在内审工作中发现的问题，需及时按照规定向上级领导部门汇报。目前存在的最合适的内审机构设置方式是将审计委员会设立在公司总部董事会下。这种模式能够更好的体现出内审工作的独立性、客观性和专业性，使内审机构处于最高地位，使企业经营管理更上一层楼，更好的实现企业生产经营目标。

（3）与时俱进，不断进行审计技术的更新。为提高CS公司内部审计质量，在优化内部审计技术方面，要根据CS公司发展的实际情况，积极引进先进的信息技术，加大对CS公司内部审计硬件和软件的投入，加强计算机审计技术方法的推广运用。

同时CS公司要全面推行风险的导向审计，引入管理审计，建立企业管理关键环节的有效监控和风险预警机制。审计方法也应逐步改变过去翻账簿、查凭证的审计模式，要针对CS公司拥有众多子公司，经营范围广、管理活动复杂的情况，尽快建立容量大、效率高且操作方便快捷的审计管理信息系统。

五、结束语

内部审计质量控制是管理的永恒主题和生命线。只有不断改进内部审计工作，加强内部审计质量控制，并高度重视内部审计机构在单位组织中的重要性，才能为企业带来价值增值。（作者单位：西安石油大学）

参考文献

[1] 任浩明.现代企业内部审计机构设置[J].合作经济与科技，2011，（9）.

[2] 黄万晴.我国内部审计质量控制探析[J].当代经济，2012，（1）.

篇5：公司质量控制管理制度

江阳项管(2009)018号

四川江阳工程项目管理有限公司项目监理质量、安全控制措施

为认真履行监理机构（项目监理部）职责、规范项目监理行为，维护、保障公共利益，确保川建发[2008]80号文件的落实，实现公司“内强素质、外塑形象、开拓进取、和谐发展”的方针目标，特制定项目监理质量、安全控制措施。

一、质量控制措施

1、公司在质量控制上实行三级控管。公司每季度对所监项目抽查一次，事业部每两个月对所管工程项目按川建发[2008]80号文件检查评分一次，项目监理部每月对施工质量安全组织一次大检查，坚持按照《工程建设标准强制性条文》检查。

2、项目监理部应认真审核技术文件、报告和报表，这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的手段。主要审查施工分包单位的资质证明文件、控制分包单位的质量、审批施工单位提交的施工方案、质量计划、施工组织设计等，控制工程施工质量有可靠的技术措施保障。审批施工单位提交的有关材料、半成品、构配件质量证明文件，确保更多工程资料请浏览工百科

本文档下载自“工百科” 工程质量有可靠的物质基础，坚持对不合格材料退出现场制度。审核施工单位提交的有关工序产品质量自检的报告，以确保和控制施工过程的质量。审批有关工程质量事故的处理报告，确保质量事故处理的质量。

3、项目监理部编制的监理规划、监理实施细则，必须按程序审批，规划和细则应有针对性、实用性，才能真正起到指导工作的作用。监理部应做好考勤记录，监理人员必须坚守工作岗位，才能及时发现问题，做好施工过程中的质量控制。

4、在现场监督检查工作中，首先是开工前的检查，主要检查施工单位开工前在人员、机具、材料等方面准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。工序施工中的跟踪监督、检查和控制。主要监督、检查在工序施工过程中，人员、施工机具、材料、施工方法及工艺以及施工环境条件是否处于良好状态，是否能保证工程质量的要求，发现问题及时纠偏和控制。

5、对重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位以及隐蔽工程，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制。同时还要做好巡视、平行检验等工作。

6、公司和项目监理机构必须认真按“四川省建设工程项目监理机构工作质量考评手册”中的考评内容、考评模式、考评方法自检、巡检，并接受政府建设行政主管部门的抽检，检查中存在的问题在下一次检查时未改正或经建设行政主管部门考评结果为C的项目监理部总监理工程师和相关人员将给予严肃处理。

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7、继续坚持每周一次公司部门人员办公会，每月二次事业部经理、总监理工程师例会，每月一次全司员工大会的制度。通报公司工作状况、分析总结存在的问题，提出整改措施，表彰先进、鞭策后进，促进项目质量管理水平的提高。

8、继续注重员工的继续教育和专业知识培训工作。积极组织，全力支持员工参加省监理协会举办的继续教育学习。根据项目监理工作中出现的新情况、新问题、上级对监理工作提出的新要求，结合公司发展的需要，有针对性地组织培训班，不断提高员工业务水平和专业知识，适应项目监理工作的要求。

9、认真做好工程技术资料的收集、整理、建档工作。监理例会、施工日志等都应详细记录工序施工中的质量控制情况，利于建设工程各方及时了解情况，采取相应措施保证工程质量。

二、安全控制措施

1、公司坚持月安全例会制度，事业部应按安全生产管理条例和公司编制的安全监理手册定期对工程项目安全工作检查并每月向公司报安全月报，项目监理人员每日首先巡视检查一遍工地是否存在安全隐患。

2、针对施工单位作业人员多为农民工、普遍未进行过专业技能培训、安全意识差的状况，应督促施工单位组织作业人员加强政策法规和安全生产管理条例的学习，进行安全“三级教育”，树立“安全生产、预防为主”、“安全第一”的思想。

3、工程开工前，总监理工程师召集施工单位项目经理、技术负责更多工程资料请浏览工百科

本文档下载自“工百科” 人、专职安全员等管理人员，并邀请建设单位代表参加，召开首次安全监理交底会议。主要研究确定工程项目安全生产目标，分析评价本项目施工过程中可能产生的危险源和重大危险源，研究确定安全监控的主要措施。

4、在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设、施工等单位召开安全监理例会。主要检查分析施工危险源的安全状况及重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因，提出下阶段的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等。通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，批评违规施工、放松安全管理等存在问题，落实安全管理的责任分工。

5、项目监理机构应要求施工单位按规定编制重大危险源的专项施工方案和安全应急预案。重点审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，是否符合本工程项目具体条件及具有针对性。督促施工单位对危险源作业的班组进行安全技术交底，检查施工单位作业前的各项安全自检工作是否落实，自检工作不落实的，监理部有权拒绝施工作业监理报验的申报。

6、支持安全监理巡视制度，重大施工危险源工程的安全监理实施细则，应有针对性的巡视监理方案。总监理工程师应按安全监理规划和安全监理实施细则，安排安全监理人员进行安全监理的巡视监督工作，对高危作业的关键工序应进行必要的旁站监理。应将巡视、旁站监理情况填写巡视、旁站监理记录表。巡站、旁站检查结果通过工地例会等形式向各方主体通报。

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7、项目监理部应组织建设单位、施工单位共同定期开展现场安全生产检查活动，检查中发现安全隐患，应采取措施及时处理，保证施工安全，同时还应检查安全方面的资料，要求施工日志、监理例会的记录必须有安全方面的内容。

8、做好施工安全设施、施工机械设备验收核查制度，施工安全设施和施工机械搭设安装后，监理部应督促施工单位按规定进行检测和组织验收，通过验收合格后，监理部再进行核验，核查无误方能签署意见投入使用。对于垂直运输设备塔吊的使用，还应要求施工单位与租赁单位签订机械维护保养，确保安全使用的协议。

9、认真执行安全监理报告制度。在施工过程中，发现不符合法规规定及违反强制性标准或形成危及作业人员人生安全的事故隐患，监理部应及时下达整改指令，通知施工单位整改。发现情况严重的安全隐患，应通知施工单位暂停作业，迅速排除隐患，并及时报告建设单位。施工现场一旦发生死亡事故，监理部应在两小时内向公司及相关部门报告，同时督促施工单位向有关部门报告，并签发工程暂停施工令。

四川江阳工程项目管理有限公司二OO九年八月十八日