达内实习报告

2022-08-01

实习让学生所学的知识与实践得以统一，那么实习结束后的实习总结要如何撰写呢？以下是小编精心整理的《达内实习报告共7篇》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：达内实习报告共7篇

慈铭体检报告(共7篇)

篇一：慈铭体检项目清单

图片已关闭显示，点此查看

项目清单

图片已关闭显示，点此查看

篇二：慈铭体检须知(2015) 慈铭体检中心

体检须知

一、体检前：

1、到达体检中心时间为：每周二到周日7:00—10:00，每周一慈铭

体检中心休息。公司安排的体检周期为2015年4月15日至2015年10月31日，为了您的健康着想，请务必在此期间完成体检。

2、体检预约：除公司统一安排的4月18日体检外，所有员工和家

属体检请务必提前一天致电4008382678进行预约，报公司名称(安徽万诚达新型材料有限公司)和姓名(如家属体检，请说明是家属)即可成功预约。

3、体检前三天，请清淡饮食、勿饮酒、勿劳累。体检当天请空腹、

禁食、禁水、勿服药(降糖、降压药物除外)。

4、体检当天请勿携带贵重物品，随身物品可存放在慈铭体检中心电

子储物柜。

5、女性员工请避开月经期，体检当日请勿穿连体类衣物及长筒靴，

未婚女性不做妇科和阴道超声检查，如本人有性生活史自愿申请上述两项检查，请在相关科室签署“知情同意书”。

6、体检当日，可清晨提前留置尿、便标本，也可体检结束后留置。

二、体检中

1、体检流程

填写个人信息=》进入体检区=》空腹项目=》进餐或进行非空腹项目检查=》体检结束 (说明：家属体检请直接在体检中心缴费后开始体检，费用350元/人)

空腹项目：静脉采血、腹部彩超、c-13呼气试验。(注：空腹项目请务必在餐前进行)

非空腹项目：临床科室(身高、体重、血压、内科、外科、五官科、口腔科、眼科、妇科、中医会诊)、辅助科室(心电图、骨密度、肺功能、颈动脉彩超、动脉硬化、甲状腺彩超、颈颅多普勒、乳腺彩超、人体热代谢成像、心脏彩超、亚健康、盆腔彩超、红外乳透、乳腺钼靶、胸、颈椎、腰椎部dr摄片)。

2、有晕针、晕血的客人请在采血前告知，体检中心将做妥善安排。

3、已怀孕或准备怀孕的女员工请预先告知医护人员，体检中心将不

安排您做放射检查。婴幼儿和少年儿童不安排x射线检查。

4、因胸透等x线的检查需要，请检查当天不要穿着带有金属装饰的

上衣，检前请去除金、银、玉等饰品，并请妥善保管。

5、为确保男性前列腺彩超及女性盆腔彩超的准确性，请您在检查前

尽量不要排尿，如已经排尿，请到饮水区饮用温水400-500ml，以保证检查的需要。

6、体检完毕请将导检册交至体检中心前台。

三、体检后

1、《体检报告》将由体检中心工作人员统一送达至所在公司，届时

可由咨询体检中心医生提供报告讲解或答疑。

2、请认真听取医生的建议，及时复查、随诊或治疗。至慈铭体检中心可以乘坐的公交线路：

上行公交(由市区出发)：20路、48路、118路、653路(绿城桂花园站)。

下行公交：20路、48路、118路、653路(香樟站)

图片已关闭显示，点此查看

篇三：慈铭体检-简介2014新版

图片已关闭显示，点此查看

第一部分公司简介

一、慈铭集团简介

国内主要城市拥有52家体检中心，是目前国内规模较大、覆盖范围较广、年体检量及累计体检量最多的专业体检机构之一，总部设在北京。

二、慈铭集团全国覆盖主要区域

图片已关闭显示，点此查看

三、慈铭体检集团组织架构图

图片已关闭显示，点此查看

四、成都慈铭环境

前台接待

舒适的候检区

图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看 vip贵宾专区

女宾区(女宾一站式服务)

图片已关闭显示，点此查看

第二部分体检服务流程

图片已关闭显示，点此查看

三、成都慈铭服务优势

场地独立——环境舒适，避免交叉感染

男女分区——保证隐私，体现个性化

平面化流程—— 一站式服务，流程合理快捷

健康管理——建立个人终身电子档案，保证体检信息的连续性

健康指导——找出威胁健康的因素并指导健康的观念和做法

健康讲座——提高全体员工的健康保健意识，普及和推广健康体检

为企业提供员工整体健康状况的统计资料，并提供汇总分析包括：健康改善

建议以提高员工整体工作效率

为员工设计个性化体检方案、提供健康评估健康指导方案、疾病预警等多项

服务给予营养和运动指导干预

为员工建立终身健康档案、长期跟踪服务

专场体检、专车接送、网上查询、上门报告讲解(一对一健康咨询)

图片已关闭显示，点此查看

五、费用预算及其项目

1.根据贵单位历年的体检项目报出最优惠的价格，遵照单位要求作出一些科

学的调整使其项目更加完善。

2.根据贵单位的费用预算我们设计出合理性价比高的项目组合方案，具体项

目参展单位费用、员工年龄层次，工作性质等，也可以根据不同年龄层次的人群设计多种项目组合，达到个性化、针对性较强的项目设计目的。

六、服务方式及服务特点

1.员工自行在一定时间内凭证件到医院体检，我院将在体检结束后统一送清

单、报告、发票、汇总分析表到单位，并按照单位要求组织医生现场为员工解答体检报告。

注(适合员工分散，不能短期内集中员工或是岗位需求，人员不能大批量

离岗的客户)

2.我们安排免费的大巴于体检期间负责员工的接送服务，体检结束后统一将

员工送回单位，由于是集中体检我们能更好的为贵公司服务，比如vip接待，专场体检等。

注(接送员工人数最低为30人，无上限要求)

3.医院医生护士到贵公司工作区域上门体检，医院将会按照项目要求携相应

的设备与人员为客户上门体检，此方式服务效率高，占用客户时间较少，

图片已关闭显示，点此查看

适合于工作不能停止的生产线企业员工，但服务的质量与员工的满意度不高，体检项目固定、选择性较少。

注(此服务需要单位满足300人以上，单价不低于150元每人)

第四部分服务承诺书

1.保证承接贵单位体检的各科主检医生主任级达到60%、主治级达到40%。 2.保证体检过程安全、清洁卫生、操作规范，确保体检结果准确、真实有效。 3.保证所有的检查仪器、设备工作状态良好，安全可靠。 4.所有参检人员体检结束后将提交一份详细的汇总总评报告。

5.体检结束后安排专业的医生上门对体检结果进行讲解包括日常的健康知

识培训。

6.为受检者建立终身健康档案,并提供相应的检后咨询服务、健康评估及管理服务。

7.为企业提供员工整体健康状况的统计资料，并提供汇总分析包括：健康改

善建议，以提高员工整体工作效率

8.我公司提供免费专车接送，提供免费早餐。

七、我们服务过的客户

图片已关闭显示，点此查看

篇四：2-慈铭体检须知及体检地址

图片已关闭显示，点此查看

慈铭体检中心交通图

? 慈铭体检解放南路分院

公交车经过路线:5路、高峰快线

5、14路、夜20路、夜22路、29路、64路、86路、87路、88路、113 路、180路、191路、227路、238路、243路、244a、244快线、244短线、244路、250路、253路、273路、281路、519路、527路、823路

地址及免费停车位指示图：金汇大厦地下停车场(可到慈铭体检中心前台领取免费停车票)

图片已关闭显示，点此查看 ? 慈铭体检东风东路分院

地址：东风东路776号力迅商务中心2楼(由大堂手扶电梯直上)(羊城晚报社斜对面、东峻广场西行100米)公交：

23、18

5、2

24、28

3、

542、

54、6

2、20

4、29

3、28

4、27公交车到羊城晚报社站或东峻广场站地铁：1号线、5号线杨箕村站e出口，沿梅东路北行到东风东路，西行100米即到(须步行约10分钟) 地址及免费停车位指示图：东峻广场停车场(可到慈铭体检中心前台领取免费停车票

图片已关闭显示，点此查看 ? 慈铭体检体育中心分院 ? 地址：天河路351号广东外经贸大厦三楼(体育中心东门财富广场南侧、正佳广场斜对面)公交： ? 凡到体育中心东门站、体育中心站、天河城站等均可。地铁：1号线体育中心站a出口直达;3号线

石牌站d出口，西行60米即到

地址及免费停车位指示图：停车地址：外经贸大厦侧隆德大厦天俊阁停车场(可到慈铭体检中心前台领取免费停车票)

图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看

体检报告及咨询服务：

体检结束后的5个工作日内由人力资源部下发给您，如果您希望对自己的体检报告有进一步的理解，可以拨打体检咨询专线，由专业医生为您提供报告解读服务。慈铭咨询热线：38873888;咨询时间：上午9：00至下午17：00; 慈铭健康体检第一分院(体育中心分院) 咨询电话：020-38848899转(客服部)

咨询时间：上午8：00-12：00，下午13：30-17：00; 慈铭健康体检第二分院(东风东分院) 咨询电话：020-87341111转(客服部)

咨询时间：上午8：00-12：00，下午13：30-17：00; 慈铭健康体检第三分院(解放南分院) 咨询电话：020-28623088转(客服部)

咨询时间：上午8：00-12：00，下午13：30-17：00;

温馨提醒：1.体检当日请空腹，体检结束后体检中心将提供免费爱心早餐一份。 2.请在体检单上写清本人姓名和所在单位名称及部门。 3.如果没有特殊原因请不要逾期。

4.请在体检表填写正确的个人联系电话，体检完3-5个工作日，可凭收到短信在慈铭网站查询

个人电子版体检报告。公司统一结束体检后，慈铭体检集中提供书面个人体检报告。网上查询报告是/ 篇五：慈铭体检须知慈铭体检须知

预约热线:400-880-0001. 每日体检时间为上午7:50-12:00. 10：30以后停止抽血。

体检中心上班时间：南山店：周一至周日(每周二公休)。

体检中心地址：南山店南山区南山大道与桂庙路交汇处光彩新世纪二层

检前

(1) 体检前一天请您清淡饮食,勿饮酒、勿劳累.体检当天请空腹,禁食、勿饮水,不要吃对肝、肾功能有损害的药物(降压药、降糖药除外)。

(2) 体检前一天要注意休息，避免剧烈运动和情绪激动，保证充足睡眠，以免影响体检结果。

(3) 女性客人体检请避开月经期.不要穿花色内衣、带金属扣内衣、不要佩戴首饰，以免影响放射检查。

(4) 请您认真如实填写信息表中的“个人资料”、“既往病史”等各项内容,体检时向医生告知您的身体的不适和曾患疾病,以利于综合分析和评估. (5) 为尽量缩短您的体检时间, 我中心在所有体检场所均设有男女分检的体检线路.同时,慈铭健康体检中心数十名导检护士愿意随时为您提供各个方面的帮助。 (7)体检当日需带好个人身份证或员工卡。

检中

(1) 当您来到体检中心后,请您先到前台登记.在您正式接受健康检查前,请将导检册内的个人资料,既往病史一栏填写完毕.体检当日请勿携带贵重物品,如不便保管也可放至储物柜. (2) 体检当天可提前留置尿、便标本;也可到体检中心留置标本.

(3) 怀孕及准备受孕的女性请预先告知医护人员,我们将不安排您做放射检查.

(4) 如实填写体检表格，体检过程中有问题及时与体检医生联系，应积极配合医生的各项检查，不要因为害羞而自动放弃某些体检项目。 (5) 体检过程中不要擅自更改体检项目，也不要遗漏您的任何一项检查。 (6) 做放射线检查前,请您除去身上佩戴的金银、玉器等饰物. (7) 需空腹检查的项目为抽血、腹部b超、碳13等。内科检查前请您先测量血压. (8) 女性客人做盆腔b超检查前一小时,请您到餐饮区饮水6-8杯(400-500毫升),使膀胱充盈,以保证检查结果的准确。

检后

(1) 全部检查项目完毕后请您务必将导检册交到前台. (2) 请您认真听取医生的建议,及时复查.随诊或进一步检查治疗。

(3) 体检结束后，如果对体检报告有疑问或有其它方面的身体不适症状，欢迎随时致电慈铭健康体检中心客户服务中心。电话号码在您体检结果的汇总分析一栏中。

篇六：健康体检报告健康体检报告

尊敬的贺洪全您好! 021001014112100825 感谢您来慈铭体检。现将您(2014-12-04)的体检结果汇总分析如下，请您认真阅读。如对体检结果或我们的建议有疑问，请您来院或致电健康咨询部(0475-8505750)，我们将安排专业人员为您答疑解惑。欢迎您对我们的工作提出批评和建议。祝您健康!

图片已关闭显示，点此查看

1. 尿常规提示：蛋白质++。请复查尿常规，若仍异常，建议专科进一步检查。 2.血常规提示：

(1).红细胞计数高5.57×10^12/l(参考范围:4―5.5)。该项检查值与正常范围略有差异。建议酌情复查。 (2).血红蛋白高172.0g/l(参考范围:120―170)。多见于空腹、饮水少导致的血液浓缩，也见于应激反应，建议多饮水，酌情复查。

汇总医生：于丽红

个人基本信息

(以下内容由客人本人提供) 图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看

职业

高级管理者教育业者文艺业者

管理人员零售/服务业者司机

营销人员科研人员体力工作者

传媒业者 it业者离退休人员

图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看

自由职业

图片已关闭显示，点此查看

既往史

图片已关闭显示，点此查看

其他

图片已关闭显示，点此查看

心肌梗塞

图片已关闭显示，点此查看

胆囊疾病

图片已关闭显示，点此查看

肿瘤

图片已关闭显示，点此查看

其它职业

高血压病

图片已关闭显示，点此查看

肺心病

图片已关闭显示，点此查看

肾脏疾病

图片已关闭显示，点此查看

妇科疾病

图片已关闭显示，点此查看

脑卒中

图片已关闭显示，点此查看

糖尿病

图片已关闭显示，点此查看

结核病

图片已关闭显示，点此查看

手术外伤

冠心病

图片已关闭显示，点此查看

脂肪肝

图片已关闭显示，点此查看

肝炎

图片已关闭显示，点此查看

以上疾病治疗情况及现状

您的直系亲属中是否患有下列疾病

图片已关闭显示，点此查看

未知

图片已关闭显示，点此查看

心肌梗塞

图片已关闭显示，点此查看

血液病图片已关闭显示，点此查看

其它疾病体检情况

图片已关闭显示，点此查看

每年一次

图片已关闭显示，点此查看

既往体检异常情况

图片已关闭显示，点此查看

血压高

图片已关闭显示，点此查看

卵巢囊肿

图片已关闭显示，点此查看

您目前有什么不适吗

胆囊结石

图片已关闭显示，点此查看

子宫肌瘤

图片已关闭显示，点此查看

胆囊息肉

图片已关闭显示，点此查看

空腹血糖高

图片已关闭显示，点此查看

肾结石

图片已关闭显示，点此查看

血脂异常

两年一次

图片已关闭显示，点此查看

两年以上

图片已关闭显示，点此查看

从未体检

高血压病

图片已关闭显示，点此查看

糖尿病

图片已关闭显示，点此查看

恶性肿瘤

脑卒中

图片已关闭显示，点此查看

肝硬化

图片已关闭显示，点此查看

冠心病

图片已关闭显示，点此查看

结核病

图片已关闭显示，点此查看

体检结果

图片已关闭显示，点此查看

项目检查所见

结果

图片已关闭显示，点此查看

前列腺未见异常检查医师金玉英

图片已关闭显示，点此查看

项目

检查所见

结果

图片已关闭显示，点此查看

腰椎正、侧位dr未见异常

检查医师

图片已关闭显示，点此查看

周振中

项目

检查所见

结果

正常心电图

检查医师

图片已关闭显示，点此查看

张淑云

项目

红细胞计数(rbc) 红细胞压积(hct) 结果 5.57 47.8 单位 % 图片已关闭显示，点此查看 pg 图片已关闭显示，点此查看 fl 图片已关闭显示，点此查看 fl 图片已关闭显示，点此查看 % 图片已关闭显示，点此查看

×10^9/l ×10^9/l 图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看 % 参考范围

图片已关闭显示，点此查看

4033.5 4012.5 130.8 图片已关闭显示，点此查看 1.248 检验李玉芳审核张桂玲

×10^12/l 图片已关闭显示，点此查看 440.00 图片已关闭显示，点此查看 mmol/l 图片已关闭显示，点此查看 2.86430 检验李玉芳审核张桂玲

图片已关闭显示，点此查看

项目

图片已关闭显示，点此查看 ph值(ph) 图片已关闭显示，点此查看

隐血(ery) 酮体(ket) 图片已关闭显示，点此查看

尿胆元(ubg) 葡萄糖(glu) 检验结果

结果 6.50 neg neg neg neg 蛋白质++ 检验李玉芳审核张桂玲

图片已关闭显示，点此查看

篇七：慈铭体检须知体检须知

检前

1. 体检的员工请您在体检前3-5天致电慈铭预约中心进行预约体检，预约电话：67766888;如未预

约，婉谢体检。每日体检时间为早8：00am-11：30am。10：30am停止抽血。

2. 体检前一天请勿饮酒、吃油腻过大食物，并注意休息。体检当日请您禁食、空腹，否则将影响体

检结果的准确性。

3. 体检当日请勿携带贵重物品，如不便保管可到前台领取储物柜钥匙。

4. 为尽量缩短您的体检时间, 我中心在所有体检场所均设有多条男女分检的体检线路。同时,慈铭健

康体检中心分布在体检场所的导检护士愿意随时为您提供各个方面的帮助。检中

1.当您来到体检中心后，请您到前台出示导检册。在您正式接受健康检查前，请填写导检册内的个人资料、既往病史一栏等相应信息。 2.为了保证您在体检过程中的舒适度，当您检查完下列体检项目后就可以享用我中心特别为您准备的营养丰富的免费早餐了。须空腹完成的体检项目：抽血、腹部b超等检查。 3. 胸透等x线检查前，请您除去并妥善保管金、银、玉器等饰物。已怀孕或准备怀孕的女性请预先告知医护人员，我们将不安排您进行放射科检查。胸片检查，有放射性 4.女性客人在体检当日请勿穿着连衣类衣物及长筒靴，避免在体检过程中造成不必要的麻烦。同时，特别提醒您在月经期间请勿体检，否则将影响体检结果的准确性。

5.女性客人受检前日请暂停阴道用药与冲洗，避免性生活，以免影响女性妇科的检查结果。

6.女性客人在进行盆腔b超前1小时，请到餐饮区饮水6-8杯(400-500毫升)。其目的在于使膀胱中度充盈，以保证检查结果的准确。

7.应主动告知医生身体上的异常状况或已患疾病，切勿心存考验医生的心态，与自己的健康开玩笑。同时，您也可以在体检过程中直接向主检医师进行咨询。这样，有助于主检医师对体检结果作出综合判断。

8.体检当天可提前留置尿、便标本，也可检后在留置标本。

检后

9.全部检查项目完毕后请您务必将导检册交到前台。

10. 体检结束后，如果对体检报告有疑问或有其他方面的身体不适症状，欢迎您随时致电慈铭健

康体检客户服务中心。电话号码在您体检结果的汇总分析一栏中。请您认真听取医生的建议，及时复查、随诊或进一步检查治疗。 11. 如果不满意我中心所提供的体检服务，请直接致电我公司的客户服务中心67766888;我中心将

认真对待您的宝贵意见并在今后的工作中予以改进。

第二篇：验资报告丢了(共7篇)

篇一：申请验资报告申请

尊敬的xx局：

您好，我是xxxxxxx公司，我司的验资报告被借他处挪用，现我单位正在申请建筑企业的资质，其资质需要用验资报告，故烦请贵局给予我司一份验资报告

望贵局申批为盼!!! xxxxxxxx公司

二〇一四年四月二十三日

篇二：建筑业企业资质变更、更换或丢失补办附件7：

建筑业企业资质变更、更换或丢失补办

材料清单

一、材料要求

1、企业同时有多个变更事项的，均在同一张《审核表》上填写。

2、企业需在所有附件材料上加盖公章，并提供相应原件备查、核验。

3、企业需按材料明细要求的材料顺序编制附件材料目录，并按目录顺序将材料装订成册。

4、企业具有多套资质证书的，需分别向各发证机关提交变更、更换、丢失补办申请。

5、材料份数：除报部需《审核表》和附件材料一式二份外，其余为一式一份。

6、养老保险证明包括：社保局出具的社会保险缴纳情况表和公司缴纳养老保险的发票。

二、材料明细

(一)通用材料

1、《申请书》(见附表1);

2、《审核表》(见附表

2、

3、4);

3、企业法人营业执照正、副本;

4、建筑业企业资质证书正、副本。

(二)专用材料

1、法定代表人变更

(1)企业股东大会或董事会关于法定代表人变更的决议或任职文件;

(2)企业章程及章程修正案; (3)法定代表人身份证;

(4)属于通过股权出资转让担任法定代表人的，还应当提供股权出资转让协议(股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意)。

2、详细地址变更本设区市(县)内：

(1)企业股东大会或董事会关于住所地址变更的决议或者文件;

(2)企业章程及章程修正案;

(3)新的房屋租赁合同及房屋产权证。跨省或设区市(县)：

(1)企业原工商注册地设区市建设行政主管部门(跨省的需提供省级主管部门)同意资质变更的书面意见原件;

(2)新工商注册地设区市建设行政主管部门同意资质变更的书面意见原件;

(3)变更前原工商营业执照注销证明;

(4)企业股东大会或董事会关于工商注册地变更的决议或文件;

(5)企业章程及章程修正案; (6)当期的财务审计报告;

(7)新的房屋租赁合同及房屋产权证;

(8)企业股东大会或董事会关于法定代表人任职决议或者文件，法定代表人的身份证、职称证书;

(9)企业各类资质的技术负责人任职文件、职称证书、聘用(任)合同、近一个月养老保险证明和工作简历(如资质为最低级别时，应提供“技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表”);

(10)资质标准要求的建造师、中级以上职称人员、现场管理人员和技术工人证书(除职称证书和技术工人以外，其他证件应已变更到新名称)(含变更页)，近一个月养老保险证明。

3、注册资本变更

(1)企业股东大会或董事会关于注册资本变更的决议或文件;

(2)企业章程及章程修正案;

(3)如减少注册资本时应提供当期的财务审计报告。

4、营业执照注册号变更只提供通用材料。

5、企业名称

(1)企业股东大会或董事会关于企业名称变更的决议或者文件;

(2)企业原章程和关于企业名称变更的章程修正案; (3)工商行政管理部门出具的“企业(企业集团)名称变更核准通知书”;

(4)以企业新名称签订的房屋租赁合同及房屋产权证; (5)企业各类资质的技术负责人任职文件、职称证书、聘用(任)合同、近一个月养老保险证明和工作简历(如资质为最低级别时，应提供“技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表”);

(6)资质标准要求的建造师、中级以上职称人员、现场管理人员和技术工人的证书(除职称证书和技术工人以外，其他证件应已变更到新名称)(含变更页)，近一个月养老保险证明。

6、企业改制后相应资质条件未发生变化的

(1)企业改制方案和批复文件(包括新企业与原企业资产、人员等分割情况);

(2)新企业章程;

(3)当期的财务审计报告;

(4)新的房屋租赁合同及房屋产权证;

(5)企业股东大会或董事会关于法定代表人任职决议或者文件，法定代表人的身份证、职称证书;

(6)企业各类资质的技术负责人任职文件、职称证书、聘用(任)合同、近一个月养老保险证明和工作简历(如资质为最低级别时，应提供“技术负责人(或注册人员)基本情况及业绩表”);

(7)资质标准要求的建造师、中级以上职称人员、现场管理人员和技术工人的证书(除职称证书和技术工人以外，其他证件应已变更到新名称)(含变更页)，近一个月养老保险证明。

7、企业合并后相应资质条件未发生变化的 (1)企业合并方案; (2)新企业章程; (3)企业验资报告;

(4)企业合并后经审计的财务报表。

(5)企业股东大会或董事会关于法定代表人任职决议或者文件，法定代表人的身份证、职称证书;

(7)资质标准要求的建造师、中级以上职称人员、现场管理人员和技术工人的证书(除职称证书和技术工人以

外，其他证件应已变更到新名称)(含变更页)，近一个月养老保险证明。

(三)更换、丢失补办

1、《申请书》(见附表1);

2、《审核表》(见附表

2、3);

3、资质证书全套原件;

4、在省级以上综合类报纸刊登丢失声明，提供报纸原件(更换不需提供)。

(四)申请注销资质的

1、《申请书》(见附表1);

2、《建筑业企业资质证书注销申请审核表》(见附表4);

3、资质证书全套原件。附表1：

申请书

：

我公司因原因，拟申请资质证书的(变更□ 更换□ 丢失补办□ 注销□)事项。

特此申请。

委托代理人姓名：联系方式：

申请单位：(盖章)

月日附表2：

建筑业企业资质证书变更、遗失补办申请审核表

(报住建部)

变更□ 遗失补办□更换□

企业名称(单位公章)：

图片已关闭显示，点此查看

(此表不够可另续表)

注：初审部门的审核意见在表中注明，不再另行出具其他文件;盖章

为本单位公章或行政许可专用章，单位内设机构印章无效。

建筑业企业资质证书变更、遗失补办申请审核表 (报住建厅、设区市或省直管(县)市)

变更□ 遗失补办□ 更换□

企业名称(单位公章)：

图片已关闭显示，点此查看

(此表不够可另续表)

建筑业企业资质证书注销申请审核表 (报住建厅、设区市或省直管(县)市)

企业名称(单位公章)：

图片已关闭显示，点此查看

(此表不够可另续表)

篇三：验资报告最新模板

yongzhou tianyuan certified public accountats.ltd 公司(企业)设立登记注册资本

验资报告

委托单位：湖南五湖项目管理有限公司(筹)

验证单位：永州市华林会计师事务所有限责任公司

二o一四年五月十三日

永州市华林会计师事务所有限责任公司印制

yongzhou tianyuan certified public accountats.ltd 验资报告

永华林验字[2014]020号湖南五湖项目管理有限公司(筹)：

我们接受委托，审验了贵公司(筹)截至2014年05月13日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司(筹)的责任。我们的责任是对贵公司(筹)注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司(筹)的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记的注册资本为人民币伍拾万元整。由全体股东于2014年05月13日之前一次缴足。经我们审验，截至2014年05月13日止，贵公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币叁千万元整。各股东以货币出资1500万元。

本验资报告供贵公司(筹)申请办理设立登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司(筹)验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、注册资本实收情况明细表

2、验资事项说明

永州市华林会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：(签名并盖章)

(盖章) 中国注册会计师：(签名并盖章)

永州华林报告日期：2014年05月13日永州市华林会计事务所有限责任公司

yongzhou tianyuan certified public accountats.ltd 附件1 注册资本实收情况明细表

截至2014年05月13日止

图片已关闭显示，点此查看

永州市华林会计师事务所有限责任公司(公章) 中国注册会计师：(签章)

中国注册会计师：(签章)

永州市华林会计师事务所有限责任公司

yongzhou tianyuan certified public accountats.ltd 附件2 验资事项说明

一、组建及审批情况

贵公司(筹)由自然人杨战波、王汉斌两人共同出资组建的有限公司，于2014年05月13日取得永州市工商行政管理局核发的431100000039876《企业法人营业执照》。

二、申请的注册资本及出资规定

根据协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记注册资本为人民币叁仟万元整。由股东于2014年05月13日之前缴足，其中：杨战波出资人民币1500万元，占注册资本的50%;王汉斌应出资人民币1500万元，占注册资本的50%;出资方式均为货币。

三、审验结果

截至2014年05月15日止，贵公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币叁仟万元整。实收资本占注册资本的100%。

(一)杨战波际缴纳出资额人民币1500万元。其中货币出资1500万元于2014年05月13日缴存贵公司(筹)在中国建设银行逸云路支行开立的人民币临时存款账户401001040008867账号内。

(二)王汉斌实际缴纳出资额人民币1500万元。其中货币出资1500万元于2012年02月15日缴存贵公司(筹)在中国农业银行东坡支行开立的人民币临时存款账户401001040008867账号内。

四、其他事项

1、该公司为2位股东投资成立的有限公司。

2、该公司注册资本与实收资本一致均为3000万元股东一次缴纳。

3、本验资报告仅供贵公司(筹)设立登记使用，其他人因使用不当造成的损失与本所无关。永州市华林会计事务所有限责任公司

yongzhou tianyuan certified public accountats.ltd 篇四：验资报告模版 xxxxxxxxxx工程有限公司

验资报告书

xxxx会验字【xxxx】第xxx号 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx accountants co.ltd. 验资报告

xxxx会验字【xxxx】第xxxx号 xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至xxxx年xxxxx月xxxxx日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币xxxx万元，实收资本为人民币xxxx万元。根据贵公司股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币xxxx万元，由股东xxx于xxx年xx月xx日之前缴足，变更后的注册资本为人民币xxxx万元。经我们审验，截至xx年xx月xx日止，贵公司已收到xxx缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币xxxx万元(大写人民币xxxxxxx)。股东以货币出资xxxx万元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币xxxx万元，实收资本人民币xxx万元，已经xxxxx会计师事务所审验，并于xxxx年xx月xx日出具xx会验字(xxxx)第xx号验资报告。截至xx年xx月xx日止，变更后的累计注册资本人民币xxx万元，实收资本xxxx万元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

附件：2.注册资本及实收资本变更前后对照表

附件：3.验资事项说明

xxxxxxxxxxxxx事务所有限责任公司中国注册会计师： xx·xx 中国注册会计师： xxxx年xx月xx日

新增注册资本实收情况明细表

截至xxxx年xx月xx日止

被审验单位名称: xxxxxxxxxxxxx工程有限公司货币单位:人民币万元图片已关闭显示，点此查看

xxxxx会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：xxx 中国注册会计师：xxx 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至xxx年xx月xx日止

被审验单位名称: xxxxxxxxxxxxx有限公司货币单位:人民币万元图片已关闭显示，点此查看

xxxx会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：xxx 中国注册会计师：xxx 附件3：

验资事项说明

一、基本情况

xxxxxxxxxxx工程有限公司(以下简称贵公司)系由xxxx出资组建的有限责任公司，于xxxx年xx月xx日取得xx市工商行政管理局核发的xxxxxxxxxxxxx号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币xxxx万元，实收资本为人民币xxx万元。根据贵公司股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币xxxx万元，变更后的注册资本为人民币xxxx万元。新增注册资本由原股东认缴，变更注册资本后，股东仍然是xxxx。

二、新增资本的出资规定

根据修改后章程的规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币xxxx万元，由股东xxxx于xxxx年xx月xx日之前缴足。其中：xxxxx认缴人民币xxxx万元，占新增注册资本的xxxx%，出资方式为货币xxxxxxxx。

三、审验结果

截至xxxx年xx月xx日止，贵公司已收到股东xxx的新增注册资本(实收资本)合计人民币xxxxx万元，新增实收资本占新增注册资本的xxx%。

(一)xxx实际缴纳新增出资额人民币xxx万元。其中：货币出资xxx万元，于xxxx年xx月xx日缴存xxxxxxxxxxxx工程有限公司在xxxxxxxxxxx支行开立的人民币账户xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账号内。

(二)该股东的累计货币出资金额xxxx万元，占注册资本总额的xx%。

四、其他事项说明

贵公司应于取得工商营业执照15日内编制实收资本的记账凭证，并建账核算，不得违规抽逃资本。我们没有对股东个人出资能力进行验证的责任。本报告后附对注册会计师验资意见形成起主要支持作用的银行函证等复印件。 xxxx会计师事务所有限责任公司 xxxx年xx月xx日

篇五：验资报告范例验资报告范例

x公司系拟设立的有限责任公司，根据协议、章程的规定，其申请登记的注册资本为人民币3000万元，由甲公司和乙公司于2009年10月28日之前缴足。其中，甲公司出资2400万元，占注册资本金额的80%，出资方式为：甲公司拥有a机器设备10台，计2100万元，有效期限尚余8年的b专利权1项，计300万元;乙公司出资600万元，占注册资本金额的20%，出资方式为货币。

甲公司于2009年10月27日投入a机器设备10台，办理了交接手续，x公司全体股东确认的价值为2100万元;同日，甲公司投入有效期限尚余8年的b专利权1项，办理了交接手续，x公司全体股东确认的价值为300万元。甲公司与x公司尚未办妥b专利权转让登记手续，但已承诺按照有关规定，在x公司成立后6个月内办妥b专利权转让手续，并报公司登记机关备案。

乙公司于2009年10月21日和23日分别缴存中国银行??市营业部人民币账户(账号4518090016891)200万元和400万元。

abc会计事务所的a和b注册会计师负责执行该项验资

业务，在按规定实施了所有审验程序后，于2009年11月10日完成审计工作，并于2009年11月14日编写了验资报告如下：验资报告(拟设立) x有限责任公司(筹)：

我们接受委托，审验了贵公司(筹)截至2009年10月28日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司(筹)的责任。我们的责任是对贵公司(筹)注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司(筹)的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据有关协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记的注册资本为人民币3000万元，由全体股东于2009年10月28日之前缴足。经我们审验，截至2009年10月28日止，贵公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币叁仟万元。各股东以货币出资600万元，实物出资2100万元，知识产权出资300万元。知识产权出资占注册资本的比例为10%。

截至2009年10月28日止，以专利权出资的甲公司尚未与贵公司(筹)办妥b专利权转让登记手续，但甲公司与贵公司(筹)已承诺按照有关规定在公司成立后6个月内办妥b专利权转让登记手续，并报公司登记机关备案。

本验资报告供贵公司(筹)申请设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为贵公司(筹)验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1.注册资本实收情况明细表 2.验资事项说明 3.其他附件

abc会计师事务所(公章) 中国注册会计师a(签名并盖)

中国注册会计师b(签名并盖章)

地址：中国??市 2009年11月10日

附件1：注册资本实收情况明细表

截至2009年10月28日

图片已关闭显示，点此查看

附件2：验资事项说明

一、组建及审批情况(从略)

二、申请的注册资本及出资规定

根据经批准的协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记的注册资本为人民币3000万元，由全体股东于2009年10月28日之前缴足。其中：甲公司应出资人民币2400万元，占注册资本的80%，出资方式为实物2100万元、知识产权300万元;乙公司应出资人民币600万元，占注册资本的20%，出资方式为货币。

三、审验结果

截至2009年10月28日止，贵公司(筹)已收到甲公司和乙公司缴纳的注册资本人民币3000万元。

(一)甲公司缴纳人民币2400万元。其中：2009年10月27日投入a机器设备10台，x公司全体股东确定的价值为2100万元;同日，投入有效期限尚余8年的b专利权1项，x公司全体股东确认的价值为300万元。

(二)乙公司缴纳人民币600万元，于2009年10月21日和23日分别缴存中国银行xx市营业部人民币账户(账号4518080016891)200万元和400万元。

篇六：验资报告-中英津中和信诚验字(2015)第1号

verification no. 1 (2015), tianjin zhonghe xincheng, china 天津帝科门业有限公司：

to tianjin dike door co., ltd.: 我们接受委托，审验了贵公司截至2014年12月24日止设立登记的注册资本首次实收情

况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保

护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的首次实收

情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行

的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 12th, 2014 in respect of its application for incorporation and registration. the responsibilities of all its the relevant laws, regulations, agreements, contracts and articles of association; moreover to provide true, accordance with the statement of china certified public accountants auditing standards no. 1602-capital verification. in the course of our examination, we performed examination procedures as we considered necessary in the circumstances. 根据协议、合同、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为500万元人民币。本次出资

为首次出资。经我们审验，截至2014年12月24日止，贵公司已收到全体股东首次缴纳的注

册资本合计人民币伍拾万贰仟贰佰贰拾伍元整，贵公司的实收资本为 502225.4元人民币，各

股东以货币出资502225.4元人民币。

of only rmb five hundred and two thousand, two hundred and twenty-five point four yuan (including: monetary capital 502,225.4 rmb) contributed by all investor(s) in this first contribution as of dec. 12th, 2014. 本验资报告供贵公司申请办理注册资本和实收资本登记以及据以向全体股东签发出资证

明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 registration and to issue investment certificate to the investors. it is not to be deemed as a guarantee or an the certified public accountants and the accounting firm who performed this verification shall not be held liable for any consequences caused by the misuse of this capital verification report. 附件：

1、注册资本实收情况明细表

2、验资事项说明天津市中和信诚会计师事务所有限公司

appendix: 1. detailed list of the paid-in status of the registered capital 2. notes to capital verification tianjin zhonghe xincheng certified public accountants co. ltd. 中国注册会计师：

china certified public accountant: 中国注册会计师：

china certified public accountant: 中国·天津 2015年1月12日 tianjin·china jan. 12th, 2015 附件1 图片已关闭显示，点此查看

注册资本实收情况明细表

截至2014年12月24日止

天津市中和信诚会计师事务所有限公司中国注册会计师：李冠朝

图片已关闭显示，点此查看

附件2 appendix 2 验资事项说明

notes to capital verification

一、基本情况

i. general information 天津帝科门业有限公司(以下简称贵公司)，经天津市津南区商务委员会以津南商务外(2014)13号文件批准设立，由天津市人民政府于2014年9月17日颁发商外资津外资字[2014]06001号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，系由中国浙江星月门业有限公司(以下简称甲方)、香港dike asia limited(以下简称乙方)合资经营的中外合资企业，于 2014年10月13日取得天津市工商行政管理局核发的注册号120000400151981号《中华人民共和国企业法人营业执照》。

二、出资规定

ii. provisions on capital contribution 根据经批准的协议、合同、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为500万元人民币。甲方投资者应出资400万元人民币，占注册资本的80%，出资方式为货币400万元人民币;乙方投资者应出资100万元人民币，占注册资本的20%，出资方式为相当于50万元人民币的美元现汇和相当于50万元人民币的技术出资。

technology investment respectively equivalent to 500 thousand rmb.

三、审验结果

iii. verification result 截至2014年12月24日止，贵公司已收到乙方投资者首次缴纳的注册资本合计502225.4元人民币，贵公司的实收资本合计502225.4元人民币。

thousand, two hundred and twenty-five point four yuan rmb (including: monetary capital 502,225.4 rmb ) contributed by party b in this first contribution as of dec. 12th, 2014, while the paid-in capital is the same. (1) party b has actually contributed rmb 502,225.4 yuan, including monetary capital of rmb 502,225.4 yuan, namely party b has deposited us dollar 82000yuan into us dollar capital account (account no. 77181455300000044)opened by tianjin dike door co., ltd. in tianjin pufeng sub-branch, shanghai pudong development bank co., ltd. on dec. 24th, 2014. the monetary equivalent of contributed capital is rmb502, 225.4 yuan according to the exchange rate of current transaction date. (2) the paid-in monetary capital from all shareholders is rmb502, 225.4 yuan in total accounting for 10.04% of the total registered capital.

四、其他事项

iv. other matters 我们已就外方投资者本次出资情况向国家外汇管理局天津市分局发函询证，并于2015年1月12日查询到该局审核结果为同意。审核意见为所询外商投资企业已办理外汇登记，所询外国投资者货币出资已由银行向我局办理资本金备案。

we have informed tianjin branch of the state administration of foreign exchange under our confirmation in terms of the registered capital from foreign investors and got the agreement opinion from the bureau on jan. 12th, 2015. the audit opinion is that the foreign investment enterprise has finished the registration of foreign exchange and the application for filling and registration of the corresponding monetary capital has been made to our bureau via the bank. 篇七：2014最新的验资报告模板有限公司

验资报告

晋xx验[2009]030号

水水水水有限公司：

我们接受委托, 审验了贵公司截至2009年5月21 日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据协议、章程的规定，贵公司申请登记的的注册资本为人民币600万元元，全体股东于 2009年5月21日之前一次缴足。经我们审验，截至 2009年5 月21日止，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币陆佰万元(大写)。各股东全部以货币出资。

本验资报告仅供贵公司申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

附件：

1、注册资本实收情况明细表;

2、验资事项说明。

会计师事务所

中国太原 2009年 5月 21 日

山西

电话：

太原市传真：附件1 注册资本实收情况明细表截至2009年5月21日止货币单位：万元图片已关闭显示，点此查看

山西中立联合会计师事务所中国注册会计师：中国注册会计师：

山西电话：太原市传真：山西电话：太原市传真：附件2 验资事项说明

一、基本情况

公司(以下简称贵公司)系由张珊(以下简称甲方)和牛连国(以下简称乙方)共同出资组建的有限责任公司，取得太原市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，现正申请办理设立登记。

二、申请的注册资本及出资规定

根据协议及章程的规定，贵公司申请登记的的注册资本为人民币600万元，由全体股东于2009年5月21日之前一次缴足。其中：甲方认缴人民币480万元，占注册资本的80%，出资方式为货币资金480万元;乙方认缴人民币120万元，占注册资本20%，出资方式为货币。

三、审验结果

截至2009年5月21日止，贵公司已收到甲乙双方缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币600万元，实收资本占注册资本的100%。

(一)甲方实际缴纳出资额人民币480万元。其中：货币出资人民币480万元，于2009年5月21日缴存xx公司在华夏银行开立的人民币临时存款帐户内。

(二)乙方实际缴纳出资额人民币120万元。其中：货币出资人民币120元，于 2009年5月21日缴存xx公司在华夏银行开立的人民币临时存款帐户内。

(三)全体股东的货币出资金额合计人民币600万元，占注册资本的100%。

第三篇：验资报告怎么查询(共7篇)

篇一：验资报告验资报告

验收时间:2011年4月20日验收地点：枣庄天中贸易有限公司验收项目：dsj-650/2*30吊挂皮带机 b=650mm l=400m 验收情况：<1>机头12#槽钢平均厚度不符合要求，应为9mm 实测6mm。 <2>机头传动装置与机头未试组装，组装后应接电试车。 <3>外观巨溅物应清理，漆面较薄，应更新刷漆。 <4>(吊架、托辊架)部分尺寸，与图纸不符。

<5>应提供电机、减速机、液化推动器、液力耦合器、滚筒胶面、轴承、胶带、钢丝绳等有效证据。

以上情况应整改合格后发货

委托单位：江西省煤炭物资供应分公司

验收人员：马春国邵长新俞桂新

枣庄天中贸易有限公司验收人员：袁传祥

官桥分厂物流中心、质检科2011.4.20 篇二：验资报告审查要点验资报告审查要点

验资证明文件是企业申请设立登记、实收资本变更登记时必须提交的申请材料之一，而验资报告是最主要的验资证明文件。注册会计师事务所应当对出具的验资报告的真实性、合法性负责，依法出具的验资报告具有法定证明效力，能合理地保证报告使用人确定投资者出资到位情况。

验资报告的真实性是指验资报告应如实反映注册会计师的验资范围、验资依据、已实施的主要验资程序和应发表的验资意见;验资报告的合法性是指验资报告的编制和出具必须符合《注册会计师法》及《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》等法律、法规和规章的规定。

因验资报告内容不真实所引起的法律责任和后果，应由验资机构承担。因此，企业登记机关需要重点审查验资报告的合法性。根据《企业登记程序规定》，企业登记机关对验资报告是否符合法定形式进行审查，就是审查验资报告是否符合法定时限、记载事项是否符合法定要求、文书格式是否规范。

1.看逻辑关系中是否存在矛盾。

验资报告的逻辑关系主要包括报告时间与报告内容之间的关系、报告内容与实际情况的关系、报告内容各部分之间的逻辑联系、报告正文与报告附件的关系等。在审查附件凭证的时间方面，应当注意缴纳投资款的时间是否早于银行函证时间或者属于同一天。另外，针对不同的公司类型、不同的出资方式，验资的业务流程以及验资报告对于出资到位的表述各有不同，应当注意区别。

验资报告的内容应当与申请登记的目标相一致。比如，申请减少注册资本或者申请将外资企业变更为内资企业，就不需要出现投资者重新出资方面的内容;

实行非货币出资时，验资报告要体现非货币财产评估及过户方面的情况;在股权出资方面，验资报告要具备股权评估及股权公司将该股权持有人变更为被投资公司的内容;申请将公司股权与注册资本同时变更的，要按照新股东和旧股东两类情况分别进行增资，并将增资情况如实介绍。

2.看内容要素是否完整。

结合《公司注册资本登记管理规定》、《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》，审查验资报告时，应当注意审查报告的标题、收件人、范围段、意见段、说明段、附件、报告日期，注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章等要素是否齐全。应当注意审查公司名称、公司类型、股东或者发起人的名称或者姓名、出资情况等要素是否具备。

对于申请变更实收资本的验资报告，应当重点审查实际资本缴付情况。对于非货币出资的，应当重点审查是否对股东办理财产转移手续的情况以及财产评估情况作出说明。对于以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本及实收资本的，应当重点审查是否说明转增数额，审查公司实施转增的基准日期、财务报表的调整、留存的该项公积金、转增前后财务报表有关科目、转增后股东的出资额等情况。 3.看主体是否具备法定资格。

验资主体包括会计师事务所和注册会计师两个层面。会计师事务所分为有限责任和合伙两种类型。审查主体资格时，在查看相关资格证明记载事项是否相符的基础上，应当根据不同类型对签名盖章情况进行重点审查。 4.看文字是否有错误。

从登记实践看，文字错误是验资报告出错的常见情形，比如写错股东姓名以及出资的金额、比例，错填、漏填验资账号等。对此，登记机关必须进行认真审查。

篇三：验资报告

(一)担保申请人的基本资料 a、法人

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单;

2、公司简介、验资报告、公司章程;

3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书;

4、申请担保的董事(股东)会决议及董事(股东)会成员签字样本;

5、借款用途有关的证明材料(购销合同、合作协议等);

6、近二年财务审计报告、近三个月财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单;

7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明;

8、主要存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等;

9、反担保人物企业的有关资料;

10、其他有关资料(如生产经营或投资项目取得的环保许可证明，医药、卫生、采矿等特殊行业持有有权部门颁发的生产、经营许可证明等)。 b、自然人

1、个人简介;

2、身份证件及婚姻证明(如身份证、公务员证、教师证、警官证等);

3、银行征信报告;

4、工作及收入证明;

5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据;

6、家庭/个人资产清单;

7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。 c、其他组织(略)

(二)信用反担保人的基本资料

1、法人参照担保申请人为法人的资料;

2、自然人参照担保申请人为自然人的资料。

(三)反担保物的基本资料

1、抵/质押物清单;

2、抵/质押物权利凭证或购置发票;

3、抵/质押物评估报告(由公司签约的专业评估公司提供);

4、抵/质押物财产保险单，(财产保险到公司签约的保险公司购买);

5、股东会或董事会同意设立抵/质押的决议;

6、其他有关资料。

(四)反担保方式为抵押或质押应提供的材料

1、抵押物、质物清单;

2、抵押物、质物权利凭证(并经政府管理机构查询或确认);

3、抵押物、质物评估报告;

4、股东会或董事会同意抵押、质押的决议;

5、其他有关材料。

企业所提供的复印件要加盖公章。

业务主办必须核对原件，并对材料的真实性负责，在复印件上加盖“此复印件与原件一致”的印章并签名确认。

业务主办可根据企业实际情况对材料的种类和内容进行删选和添加。

第二章调查

调查环节包括项目初审和项目综合分析。

项目初审主要通过资料审核和实地调查(包括企业实地调查和家访调查)，获取担保项目、担保申请企业及反担保人真实全面的信息，通过综合分析评价形成结论，即调查报告。

初审结束后，经过一定的授权和审批流程，如果需要时可向申请企业出具担保意向书。

调查环节应注意以下四个方面的内容：资料审核、实地调查、综合分析评价和调查报告。

一、资料审核：

资料审核的信息来源除了从企业，还应从其他途径如银行、财税、供应商、上下游客户和供电供水等处获取;

对材料信息审核过程中需进一步明确、补充，发现的漏洞、疑点列为下一步实地调查的重点;

二、实地调查：

1、风险部确定一名风险经理与项目经理同时进行实地调查，项目金额超出公司授权范围，公司主管业务的副总和项目终审人或授权终审审批人必须参加实地调查;

2、实地调查前，要列出调查提纲，明确调查目标以保证调查的质量和效率;

3、实地调查应了解企业和项目背景，了解企业负责人的信用和能力，考察企业管理团队和整体素质，企业市场竞争情况、销售和利润，弄清借款用途和还款来源;

4、主要核实企业现金流的真实情况，生产型企业，通过考察企业主要生产经营场所，核实企业存、发货明细判断企业生产销售情况;贸易型企业，通过核实企业上、下游客户情况判断企业销售获利情况;

三、项目综合分析：

项目综合分析是在资料审核和实地调查的基础上，对已经获取的信息进行综合判断、分析、比较和评价，得出分析结论，并最终形成调查报告。综合分析的要点包括：

1、分析、判断担保申请人的主体资格、还款意愿;

2、分析环境对企业的影响，主要包括：企业在行业中的地位、产品的市场竞争能力等;

3、分析企业的还款能力，主要通过对其现金流的分析掌握企业的真实财务状况和偿债能力，预测企业未来的发展趋势，预计在未来的借款期间是否能够产生足够的现金流来偿还借款;

四、调查报告：调查报告应包括但不限于以下主要内容，并认真填写公司统一设计的《项目调查表》(表式附后)。

a)担保申请人的背景情况; b)项目的基本情况;

c)产品销售及市场预测分析; d)财务状况及偿债能力分析; e)借款用途计划及还款来源; f)银行负债及或有负债情况; g)反担保措施;

h)综合分析风险程度; i)其他需要说明的问题; j)调查结论。

第三章审批

一、项目审批流程

1、对于担保金额在人民币500万元(含)以内，且有效资产最高90%的抵押价值覆盖的项目，其业务审批流程为：项目经理→业务部门审核→业务副总审批→风险部审批→授权终审人→报送银行审批(融资方案、内部审批意见、担保意向函)→缴纳保费→借款人面签合同文本→落实反担保手续→法务部审核→与银行签署担保合同并出具担保函→向银行出具放款通知书→资料归档;

除此以外的业务审批流程：基本与上述流程相同，但终审人终审前要经过评审会审议。

2、风险部对项目进行可行性、合规性审核，审查财务数据独立给出额度意见。并按照公司授权执行否决权;

3、法务部对项目本身及合同文本的合法性进行审查;

4、内部合同文本由公司股东会授权给评审会有权终审人签字终审。对银行等外部金融机构签署保证合同、借款合同等对外合同文本时，由总经理或总经理授权人签字。

二、复议

1、复议项目指公司规定无须上评审会审批的项目，审批未获通过，业务主管提出复议申请的项目;或是已上评审会，但由于调查资料欠缺或反担保物不足，但资料齐全后尚可考虑审批的项目，此复议项目在评审会上直接由评审委员决议;

2、复议由负责该项目的业务部门申请，风险部组织并召集召开评审会进行审批，并做好《项目评审会会议纪要》;

3、对于评审会审批结论为不同意的项目，原则上不鼓励重新复议。确需重新复议的，应增加相应的反担保措施，降低项目的风险系数，以增加项目重新通过的概率，减少人力物力的重复和浪费;

4、提交给评审会的复议项目业务申报书应简要说明前次的审批意见，对前次审批中提出的不同意理由逐一作出分析，为审批中需关注的重要情况提供决策信息;

5、同一笔项目最多只能复议一次。

三、贷款评审委员会(评审会)

1、评审会即贷款审批评议委员会，负责对各报批项目和复议项目的审批;

2、评审会组成：见《评审会工作条例》

3、评审会召集程序：

(1)、评审会召开前一天，风险部将会议内容、会议地点、会议时间等通知参加会议人员;

(2)、业务部门必须在评审会召开前一天，将项目审批材料纸质或电子文本发至评审会成员，以便评审会成员预先阅读了解项目情况;

(3)、评审会成员必须按时参加，因特殊情况不能出席时，必须事先向召集人(风险部、总经办)请假。若参会的评审会成员人数未达评审会成员总数三分之二的，则会议改期进行。风险部应另行确定时间、地点，并通知评审会成员;

(4)、项目经理报告项目调查情况，风险经理报告风险调查评估情况;

(5)、与会评审会人员质询，项目经理与风险经理答疑;

(6)、与会评审会人员从合法性、安全性、效益性等方面对项目进行综合分析并提出具体评审意见;

(7)、会议评审采用签字表决制，参会评审人员须在《项目评审会会议纪要》上明确填写意见并签字，不得弃权，三分之二以上的与会评审会人员同意视为项目评审通过; (8)、授权终审人根据贷审会意见进行项目终审，对评审通过项目，授权终审人执行一票否决权;

(9)评审会的会议纪要及表决结果视为档案的一部分必须进行归档。

第四章放款

放款环节包括签订合同、落实反担保措施、担保收费、贷款放款审批、出具放款通知书。

放款审批流程：项目经理→财务部审批→风险部审批→法务部审批→终审人终审

一、签订合同

公司对合同的签订实行面签制。程序如下：

1、法务部统一拟定业务有关的所有法律文件，包括委托保证合同、抵押反担保合同、质押反担保合同、信用反担保合同及其他须准备的法律文书等，公司核准使用后统一由法务部出具，并加盖“合同文本校验章”;

2、需要签订法律文件时，风险经理告知法务部项目融资方案(包括借款主体情况以及反担保措施)，项目经理按照法务部的要求提供相应的书面材料做参考，法务部依据上述材料书面告知项目经理以及负责该项目的风险经理需要准备的法律合同文本并拟定相应其他法律文件;

3、需要当事人(包括股东代表、法人代表、董事会成员、共有人、反担保人/企业等)签字盖章时，须由项目经理和风险经理必须同时在现场面签;

4、若借款主体或反担保人要求对公司提供的法律文件进行变动的，风险经理应立即向风险总监汇报，并经法务部审核通过后，方能进行变动;

5、所有合同文本及相关法律文件在交由公司有权签字人签字前必须经法务部进行合法性审核，加盖法律审核印章。

二、落实反担保措施

1、对获得批准担保的企业/自然人，必须以其合法有效、易于变现的资产作抵押或质押，或提供认可的第三方信用担保作反担保，反担保金额应大于担保金额，原则上不能重复抵/质押，根据审批情况，可同时采用一种或几种反担保措施。不允许有纯信用风险敞口;

2、反担保措施的落实工作，是在必要的法律手续齐备后，于放款前由项目经理与风险部共同跟进办理。业务量较大时，风险部可指派专人进行集中办理登记、公证等事宜;

3、反担保措施不能落实的，放款环节中止继续进行;

4、如最终经风险部确认反担保措施无法落实的，由项目经理重新修改融资方案，重新报批;

5、抵、质押物的抵、质押值计算，原则上应以我司签约认可的第三方评估公司给出的书面正式评估报告中的评估净值为计算依据;

6、借款主体所有股东、高管及财务主管必须做个人连带责任保证

篇四：验资报告

陕顺会验字[2007]第258号验资报告

洛川凤栖木片有限责任公司(筹)：

我们接受委托，审验了贵公司(筹)截至2007年8月14日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司(筹)的责任。我们的责任是对贵公司(筹)注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司(筹)的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记的注册资本为人民币100万元，由全体股东于两年内分次缴足，2007年8月14日之前缴纳20万元。经我们审验，截至2007年8月14日止，贵公司(筹)已收到全

体股东缴纳的实收资本，合计人民币贰拾万元(大写)。孙小斌以实物--机器设备出资10万元，孔保民以实物--机器设备出资10万元。

贵公司股东出资实物20万元,其中: 孙小斌10万元,孔保民10万元。已经陕西顺达会计师事务所评估,评估价值21万元,股东确认投资值20万元,且已出具了陕顺达评报字(2007)第070号评估报告。但截止验资报告出具之日,股东尚未办理实物的过户手续。

本验资报告供贵公司(筹)申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司(筹)验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附：

1、注册资本实收情况明细表

2、验资事项说明

陕西顺达联合会计师事务所中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国〃延安 2007年8月14日验资事项说明

一、基本情况

洛川凤栖木片有限责任公司(筹)系由孙小斌、孔保民出资组建的有限责任公司，已取得洛川县工商行政管理局核发的名称预核内字(2007)第2629073000056号《企业名称预先核准通知书》，正在申请办理设立登记。

二、申请的注册资本及出资规定

根据协议、章程的规定，贵公司(筹)申请登记的注册资本为人民币100万元，由全体股东于两年内分次缴足，2007年8月14日之前缴纳20万元。其中：孙小斌认缴人民币10万元，占注册资本的50%，出资方式为实物--机器设备;孔保民认缴人民币10万元，占注册资本的50%，出资方式为实物--机器设备。

三、审验结果

截至2007年8月14日止，贵公司已收到孙小斌认缴人民币10万元，占注册资本的50%，出资方式为实物--机器设备;孔保民认缴人民币10万元，占注册资本的50%，出资方式为实物--机器设备。

(一)孙小斌实际缴纳出资额人民币10万元。其中：实物--机器设备出资10万元。

(二)孔保民实际缴纳出资额人民币10万元。其中：实物--机器设备出资10万元。

(二)全体股东的实物--机器设备出资金额合计20万元，占注册资本总额的20%。

注册资本实收情况明细表

截至2007年8月14日止

被审验单位名称：洛川凤栖木片有限责任公司(筹) 货币单位：万元

篇五：验资报告-中英

津中和信诚验字(2015)第1号

verification no. 1 (2015), tianjin zhonghe xincheng, china 天津帝科门业有限公司：

to tianjin dike door co., ltd.: 我们接受委托，审验了贵公司截至2014年12月24日止设立登记的注册资本首次实收情

况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保

护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的首次实收

情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行

为首次出资。经我们审验，截至2014年12月24日止，贵公司已收到全体股东首次缴纳的注

册资本合计人民币伍拾万贰仟贰佰贰拾伍元整，贵公司的实收资本为 502225.4元人民币，各

股东以货币出资502225.4元人民币。

明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

1、注册资本实收情况明细表

2、验资事项说明

天津市中和信诚会计师事务所有限公司

appendix: 1. detailed list of the paid-in status of the registered capital 2. notes to capital verification tianjin zhonghe xincheng certified public accountants co. ltd. 中国注册会计师：

china certified public accountant: 中国注册会计师：

china certified public accountant: 中国·天津 2015年1月12日 tianjin·china jan. 12th, 2015 附件1

注册资本实收情况明细表

截至2014年12月24日止

天津市中和信诚会计师事务所有限公司中国注册会计师：李冠朝

附件2 appendix 2 验资事项说明

notes to capital verification

一、基本情况

二、出资规定

technology investment respectively equivalent to 500 thousand rmb.

三、审验结果

iii. verification result 截至2014年12月24日止，贵公司已收到乙方投资者首次缴纳的注册资本合计502225.4元人民币，贵公司的实收资本合计502225.4元人民币。

四、其他事项

验资报告

云验[2009]030号

爱驴旅行社：

我们接受委托, 审验了贵旅行社截至2009年6月1 日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵旅行社的责任。我们的责任是对贵旅行社注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《旅行社管理条例》进行的。在审验过程中，我们结合贵旅行社的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据协议、章程的规定，贵旅行社申请登记的的注册资本为人民币1200万元元，全体股东于 2009年6月1日之前一次缴足。经我们审验，截至 2009年6月1日止，贵旅行社已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币壹仟贰佰万元。各股东全部以货币出资。

本验资报告仅供贵旅行社申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵旅行社验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

附件：

1、注册资本实收情况明细表;

2、验资事项说明。

云南省会计事务所

中国昆明 2009年6月1日

爱驴旅行社电话：0871-51355555 云南省昆明市火车站传真：0871-51355555 爱驴旅行社

附件1 注册资本实收情况明细表

截至2009年6月1日止货币单位：万元

云南省旅游局云南省注册会计师：王茂凡

爱驴旅行社电话：0871-51355555 云南省昆明市火车站传真：0871-51355555 爱驴旅行社

附件2 验资事项说明

一、基本情况

爱驴旅行社是由邓云和左建宇、张银斌、杨家豪、杨雁、王芮、崔思琪等人共同出资组建的旅行社，取得云南省行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，现正申请办理设立登记。

二、申请的注册资本及出资规定

根据协议及章程的规定，贵旅行社申请登记的的注册资本为人民币1200万元，由全体股东于2009年6月1日之前一次缴足。其中：甲方认缴人民币1200万元，占注册资本的100%，出资方式为货币资金1200万元;乙方认缴人民币0万元，占注册资本0%，出资方式为货币。

三、审验结果

截至2009年6月1日止，贵公司已收到甲乙双方缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1200万元，实收资本占注册资本的100%。

(一)甲方实际缴纳出资额人民币1200万元。其中：货币出资人民币1200万元，于2009年6月1日缴存爱驴旅行社在建设银行开立的人民币临时存款帐户内。

(二)全体股东的货币出资金额合计人民币1200万元，占注册资本的100%。

第四篇：工会离任审计报告(共7篇)

篇一：北京市工会主席离任经济责任审计办法北京市工会主席离任经济责任审计办法

(试行)

一、为加强工会组织的廉政建设，提高工会干部廉洁自律的素质，完善工会内部监督约束机制，根据中纪发[1998]2号文件的精神和市总工会《工会内部审计办法》制定本办法。

二、本办法适用于各级工会组织。审计对象一般指工会主席和主管财务的工会副主席。上述人员由于任职届满、工作调动、职务变更、离退休等原因，在离开原工作岗位前均应根据本办法对其任期内各财务工作和经济活动进行经济责任审计。

三、审计主要内容

1、任期内本级各经费收入、上解、管理和使用情况。

2、工会资产的管理和使用情况。

3、各项专用基金提取和使用情况。

4、本级工会主办的企事业收益上交和使用情况。

5、工会投资收回和收益实现及经济合同、协议履行兑现情况。

6、债权和债务情况。

7、需要审计的其他项目。

四、审计依据和准备工作

1、离任审计要依据《工会法》、《审计署关于内部审计规定》

及有关法律、法规和政策，对审计对象在任期内各财务工作和经济活动结合工会工作实际情况，进行客观、公正、实事求是地评价。

2.审对对象和所在单位在进行审计事项前须提供如下资料：

(1)审计对象的述职报告、任期内有关财务工作和经济活动方面的总结材料。

(2)有关会计资料、帐目、报表、凭证等。

(3)财务、财产管理的有关制度。

(4)有关经济合同及其履行情况资料。

(5)债权债务资料。

(6)有关基本建设项目资料。

(7)有关工会企事业经营管理资料。

(8)其他有关资料。

3.审计对象在离开原工作岗位前，同级工会经审会应向上级、经审会报告，并组成审计小组。审计一般采取同级审或上级助审、上下联审的办法，特殊情况也可在请示上级经审会同意后，采取委托会审计的方法进行。

五、审计程序

1、审计小组在审计时要听取审计对象及有关人员介绍情况，并可采取适当的形式广泛听取意见。

2、查阅复核相关会计档案资料，核实帐、库、物、做出相关的审计工作底稿。

3、协助有关人员编制审计对象离任前工会资产及有关经济事项交接清册。

4、写出审计报告。审计报告应征求审计对象及被审单位意见，由审计对象和被审单位签署意见后提交同级工会和经审会。

5、同级经审会收到审计报告后，应在十五天内签署审计意见并抄送审计对象及被审单位。

6、审计工作结束后，经审会将审计报告副本报上级工会经审会及审计对象所在单位干部管理部门，若发现重大问题可按干部管理权限向有关部门反映。

7.经审会可根据审计情况向被审单位提出改进工会经费收管用及加强管理和制度建设方面的建议。

六、各级工会财务负责人、经管人员及其他参与经济事项必须进行审计的有关人员的离任审计，根据其职责范围、工作权限可参照本办法由同级工会经审会进行。

篇二：离任经济责任审计报告格式关于***乡***学校原任校长***同志

离任经济责任审计的报告 ***乡***学校：

根据****，***年**月**日***中心学校组织对你校原任校长***同志**年**月至**年**月履行校长经济责任的情况进行了审计。本次审计着重审查了你校**年**月至**年**月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。现场审计业已结束，现出具如下审计报告：

一、基本情况

***同志于**年**月至**年**月担任你校校长，负责中心校全面工作，主管财经工作，受托履行财务责任(创造利润及资产管理的责任)、会计责任(客观、及时、有效提供会计信息的责任)、经营责任(科学筹划、经营的责任)、管理的责任(组织管理活动，提高管理效益的责任)、社会责任(为社会发展提供贡献的责任)、财经责任(执行财经法纪的责任)。任期末，该乡有学生**人，在职教职工**人，离退休人员**人。

二、主要审计结果

(一)财务收支情况

1、收入图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看 1

3、结余

收支相抵，结亏(盈余)**元。

(二)2010年7月31日资产负债情况

1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。

2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。

3、净资产：资产减去负债，净资产为**元(固定基金**元，事业结余**元)。

经审计核实，资产负债应作以下调整：调减**、调增**。经以上调整，事业结余为**元。

4、实际结余情况：截至**年**月止，你校实际负债为**元。债务形成原因***

二、审计评价

通过审查你校有关会计资料，座谈外调，实地察看，审计认为，**同志任你校校长期间能**地履行其职务赋予的经济管理职权。 *****

三、审计查出的主要问题与处理处罚意见 ****

四、审计责任界定

上述存在的问题，经审计查证落实，并按照《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定实施细则》(审办发[2002] 21号)第五条、第六条之规定，上述存在问题第**条、第**条系**同志主管，**同志应负主管责任，存在问题第**条、第**条系**同志直接决策，**同志应负直接责任。

五、审计建议 *** ***** **年**月**日 2 篇三：离任审计报告

关于济南明湖热电厂法定代表人李新同志任期经济责任的审计报告鲁大华会审字(2010)第 5050 号济南明湖热电厂：我们接受委托，自 2007 年 10 月 23 日至 2010 年 10 月 31 日派员对济南明湖热电厂法定代表人李新同志进行了任期经济责任审计，任职期间为 2003 年 5 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日。我们对其任职期间的财务会计报表和与其经济责任相关的资料进行了审计，重点审计了其财务收支、内部控制及相关经营管理情况。这些会计报表及资料由济南明湖热电厂负责，我们的责任是对这些会计报表及资料发表审计意见。审计的主要内容为李新同志在任职期间遵守国家财经法律、法规、规章和政策情况;财务收支情况;国有资产管理、使用情况;重大建设项目投资的管理、效益情况; 与财务收支有关的内部控制制度建立和执行情况。济南明湖热电厂对提供会计资料的真实性、完整性做出了书面承诺，李新同志按照要求提交了述职报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和《山东省机关事业单位及国有企业法定代表人离任审计条例》(1998 年 10 月 12 日省九届人大常委会第 4 次会议通过)进行的。我们实施了必要的审计程序，对主要业务环节的内部控制制度进行了符合性测试;对货币资金、往来账款、固定资产、净资产、财务收支等主要项目实施了实质性测试;对主要财务指标进行了分析评价。

一、企业基本情况

1、被审计单位基本情况。济南明湖热电厂，于 1983 年筹建，1987 年正式投产运营，是济南市首家集中供热、热电联产的国有中型 i 类企业，并被列入国家计划环保工程。济南明湖热电厂隶1属于济南市市政公用事业局，位于济南市生产路 2 号，厂区占地面积 40,863 平方米，生产占地面积 35,009 平方米，建筑面积 16,773 平方米，在职职工 465 人，离退休人员 85 人，其中技术人员 93 人，具有高级职称 6 人，中级职称 20 人。年供热量 40.4 万吨，承担着济南市 300 多家企事业单位及居民小区的供热采暖，供热面积 283 万平方米。截至 2007 年 6 月 30 日资产总额 20,584.91 万元，负债总额 15,991.24 万元，净资产总额 4,593.67 万元。企业经营范围：主营供热、余热发电的生产与销售。企业组织机构：济南明湖热电厂实行厂长负责制，下设：生产技术科、安监科、总工办、锅炉车间、汽化车间、电仪车间、燃料车间、经营科、供热公司、供应科、企管科、厂长办公室、财务科、劳资科、纪监、工会、团委、组织科、物业公司、离退办。

2、离任人基本情况李新，男，1965 年 3 月生人，中共党员。 1981 年 9 月 -1983 年 7 月山东财政学校学生; 1983 年 7 月-1989 年 1 月济南明湖热电厂财务科会计; 1989 年 1 月-1993 年 12 月济南明湖热电厂财务科副科长; 1993 年 12 月-1998 年 6 月济南明湖热电厂财务科科长; 1998 年 6 月-2000 年 1 月济南明湖热电厂副总会计师; 2000 年 1 月-2001 年 4 月济南明湖热电厂总会计师; 2001 年 4 月-2003 年 5 月济南明湖热电厂经营副厂长兼总会计师; 2003 年 5 月-2010 年 10 月济南明湖热电厂厂长。李新同志自任济南明湖热电厂厂长以来，个人多次被上级有关部门评为先进个人。其中：1994 年被济南市财政局、人事局评为清产核资工作先进个人，1997 年评为济南市热电单位系统工会积极分子，1999 年评为济南市热电系统优秀党员，19992年评为济南市企业价格管理工作先进个人， 2003 年评为济南市热电系统企业优秀领导干部。与此同时 2003 年取得了中国企业联合会“高级管理咨询顾问”资格证书。

二、审计发现的主要问题

1、会计核算方面的情况 (1)应收账款应收账款中有押金及未确定性收入 972,658.33 元;应作重分类调整未重分类的应收账款 112,203.20 元，同时应调增预收账款 112,203.20 元。( 2)其他应收款应作重分类调整未重分类的其他应收款 231,906.14 元。 (3)预付账款应作重分类调整未重分类的预付账款 4,583,235.80 元。从应付账款借方调入) ( 。 (4)存货方面应作暂估入账而未作暂估入账的存货 46,848.00 元。同时应增加应付账款 46,848.00 元。 (5)待摊费用待摊费用 300,000.00 元水电费，应摊入成本而未摊入成本。 (6)固定资产在建工程已完工投入使用，未转资的固定资产 7,090,740.20 元，另外有挂在其他应付款借方 51,000.00 元，为已完工的工程未转入固定资产。 (7)在建工程应预提计入在建工程-化工工业园项目的资本化的利息 815,441.66 元未预提; 在建工程科目中，有已房改出售的职工宿舍 8,764,654.49 元未作账务处理，其中已向职工收取款项 2,690,582.92 元，挂在其他应付款中也未作账务处理。 (8)固定资产清理在固定资产清理中有挂账收益 47,965.00 元，应作营业外收入而未做账务处理。3(9)其他应付款应调整住房维修基金及利息调增其他应付款 670,513.39 元，有长期挂账的其他应付款 1,363,576.28 元应调入资本公积，结转已完工代建工程款 90,076.97 元，以上事项均未作账务处理。 (10)预提费用有预提咨询费 3,495,235.60 元，按规定应冲回而未冲账。另外多预提利息 508,533.33 元，水费 324,048.65 元，应冲回而未作账务处理。

2、对外投资的管理、效益情况济南明湖热电厂对济南谊光饮料有限公司投资 3,749,239.72 元。

目前该公司已不存在，估计已形成损失的可能性较大，故暂转入了其他长期资产。

3、国有资产管理、使用情况 (1)截止 2010 年 10 月 31 日，济南明湖热电厂有应收账款损失 510,799.80 元, 主要为坏账损失，转入待处理流动资产损失。具体情况如下：单位名称国际俱乐部济南燃料三处巡警支队湖畔餐饮公司济南三联集团谊光饮料公司合计金额 252,457.00 153,469.10 86,130.00 12,672.00 3,808.00 2,263.70 510,799.80损失原因已注销挂账多年，难以催收挂账多年，难以催收挂账多年，难以催收挂账多年，难以催收挂账多年，难以催收(2)有其他应收款损失未作处理 411,161.04 元，主要为坏账损失，转入待处理流动资产损失。具体情况如下：单位名称谊光饮料公司谊光饮料公司清算款合计金额 270,181.70 140,979.34 411,161.04损失原因已注销已注销4(3)经盘点截止 2010 年 10 月 31 日，存货-煤炭盘亏 69.11 吨(为多年累计损耗)未作账务处理。 ( 4 ) 有报废应转入待处理的固定资产原值 9,747,481.58 元，已提折旧 4,112,057.74 元，净值 5,635,423.84 元，应转入待处理固定资产损失。有关情况见附件。

4、业务管理和内部控制方面的问题 (1)货币资金管理方面经我们审计发现，济南明湖热电厂开设银行账户较多，2003 年底银行账户为 37 户，2004 年底 30 户，2005 年底 19 户，2006 年 19 户，2007 年 6 月底为 21 户。由于开设账户较多，在取得银行对账单与银行对账方面存在缺失与不及时现象，经我们核对，2003 年银行账户 37 个，其中有银行对账单与银行存款余额调节表 22 户，缺 15 户;2004 年银行账户 28 个，其中有对账单与银行存款余额调节表 13 户，缺 15 户; 2005 年银行账户 19 个，其中有银行对账单与调节表的 14 户， 5 户; 缺 2006 年银行账户 19 个，其中有银行对账单与银行存款调节表 7 户，缺 12 户;2007 年 6 月底，我们未能取得银行对账单与银行存款余额调节表。以上这些都有可能对资金的安全性都存在不利，同时也不符合银行账户管理的有关规定。 (2)基建工程在招投标方面，存在中标方与施工方不一致情况。经我们审计发现，济南明湖热电厂在工程建设方面存在中标方将工程转包行为。例如：济南热力公司公司承包外网工程后，将工程转包给多家施工单位。这一方面造成了工程质量难以保证，真正的施工单位是否具有施工资质也无法保障，如果问题出现会容易造成相互推诿，不便于解决问题。

(五)其他事项 a、诉讼事项说明52004 年济南明湖热电厂预付朔州经贸联运有限公司购煤款 96 万元，中国农业银行朔州市分行将

该款项一次性划入了“丰占卿”账户，致使济南明湖热电厂预付款去向不明，后追回 19 万元，但仍有 77 万元无法追回。济南明湖热电厂以中国农业银行朔州市分行违法开立银行账户，违法转移汇入货款造成济南明湖热电厂经济损失为由向朔州市中级人民法院提起诉讼，朔州市中级人民法院作出了(2006)朔民立字第 1 号民事裁定。济南明湖热电厂不服上述裁定，向山西省高级人民法院提出上诉，山西省高级人民法院以(2006)晋立民终字第 71 号民事裁定书认定中国农业银行朔州市分行应承担民事赔偿责任，撤销朔州市中级人民法院(2006)朔民立字第 1 号民事裁定，由朔州市中级人民法院立案审理，目前此案仍在审理之中。 2003 年 1 月，济南明湖热电厂向济南锅炉厂采购锅炉，货款已预付 1,074,000.00 元，但截止 2007 年 6 月 30 日，济南锅炉厂一直未交付产品也未退还预付的锅炉款，在此期间虽经多次催要均未能得到解决，现相关事宜正在诉讼之中。 b、对外担保情况济南明湖热电厂为济南市南郊热电厂 6,100 万元的贷款提供了担保; 为济南开发区热力公司 2,000 万元的贷款提供了担保。 c、抵押贷款情况 2007 年 4 月，济南明湖热电厂以位于济南市天桥区生产路 2 号的 “济房权证天字第 107283 号房产证 (1,374.52 平方米) 济房权证天字第 107269 号房产证、 (1,511.47 平方米) 、济房权证天字第 107285 号房产证(1,227.25 平方米) 、济房权证天字第 107270 号房产证(4,958.45 平方米) 、天桥国用(94)字第 0902001 号土地所有权 (23,260.74 平方米) 作抵押，向交通银行济南分行抵押借款 1,000 万元，期限为 2007 年 4 月 10 日至 2008 年 4 月 9 日。

三、审计建议

(一)对审计发现问题的审计建议

1、对应作账务处理而未作账务处理的，建议应根据《会计法》和《企业会计准6则》与《企业会计制度》的相关规定，及时进行账务处理，及时、客观地反映济南明湖热电厂的资产、负债、所有者权益、收入支出、利润等情况。

2、对有关诉讼事项，一方面建议及时处理，把相关损失减少到最小，以防止国有资产的流失，另一方面建议加强预付款内部控制，以防止类似事情的再次发生。

3、在国有资产管理使用上，要加强资产管理，防止资产的发生损失，对往来款项要及时催收，对存货要加强内部控制与管理，出现问题要及时查清分清责任。

4、在对外投资管理上要注重效益，在对外投资时要做好市场调查与可行性研究，在投资过程中要注重对被投资单位的跟踪调查与分析，以避免出现投资失败带来大的损失。

(二)其他方面的审计建议针对近些年

来，济南明湖热电厂在账务处理、对外投资、内部业务管理出现的问题及资产损失等方面的问题，特提出如下改进建议：

1、进一步完善单位各项内部控制制度，并确保内控制度执行的有效性，尤其是要避免出现一些法律诉讼问题，以免造成资产损失等较大问题，从客观上讲，有历史原因，但主观上讲，内部控制制度还不完善，在执行上没有有效执行。因此，应加大对下属单位的内控制约和管理，尽量避免一些不必要的法律诉讼，以避免资产损失。

2、从目前的情况来看，财务管理核算多以事后监督为主，财务事前和事中控制难以得到充分的发挥，有部分重要经济活动脱离于财务控制之外。因此，对重大经营、投资活动，应进一步发挥财务部门的参谋作用，做到事前、事中、事后全程控制监督。

3、应加强基建工程等项目的管理。对基建工程要按国家有关规定需实行招投标的，必须按《招标投标法》等规定实施，对中标方必须严格控制其不得转分包。

4、充分发挥外部监督的作用，对重大的经营、投资活动，必要时，聘请综合素质、业务水平高的法律顾问或财务顾问，协助单位做好服务、理财之路。

四、审计评价

(一)会计资料真实性评价7李新同志在担任济南明湖热电厂法定代表人期间，我们审计认定 2007 年 6 月 30 日济南明湖热电厂资产总额 20,584.91 万元，审计净调减 221.38 万元，调减率 1.06%; 负债总额 15,991.24 万元，审计净调减 821.55 万元，调减率 4.89%;净资产总额 4,593.67 万元，审计调增 600.17 万元，调增率为 15.03%。

(二)效绩情况评价李新同志在担任济南明湖热电厂法定代表人期间，能够认真按照济南市市政公共事业管理局要求，认真落实“厂长负责制”和公共事业单位特殊的职责要求。认真学习“三个代表”的重要思想，紧密团结厂党政班子成员，以提高职工整体素质为首要任务，对各岗位实施了有针对性的培训，加强了领导班子与职工队伍的建设，有效的保障了企业的安全生产与供暖的正常运行。并在任期间重点进行了以下工作：

1、在推进企业管理制度创新方面自李新同志任职以来，首先，全面加强了企业管理制度的创新与改革，用国际标准规范企业管理，并在在任期间使企业通过了“iso9000、iso14000、iso8000”三项管理体系的认证工作，使企业管理水平得到了很大的提高。另外，加强了企业综合计划管理、预算管理与成本管理，加大增收节支，并在煤炭市场供应紧张的情况下，大力加强了煤炭的采购力度，有力的保障了业户的冬季供暖。在成本管理上与济南鲁风纸业有限公司合作，将其人防干道地

下溢水引入明湖热电厂用于生产，年节约用水达 61 万吨，节约资金约 180 万元，有效的节约了企业生产成本。再就是在人才方面大胆尝试“引进来，走出去”的战略，既解决了企业对人才的需求，也为企业增加了创收。在安全生产方面，由于管理的创新与大胆的改革，全厂实现了连续安全生产 3682 天的热电系统安全生产最高纪录。在收缴汽费上，企业加强了收款力度，收现率大大提高，并对供暖体制进行了大胆改革，进行了“分户计量” 。另外在供暖输送上，严堵热网“跑、冒、滴、漏” ，并成立了管网普查小组，查出如“白鹤居委会、龙都大酒店”等单位的私接管道的行为。在对外投资上，企业抢住机遇，在济南市桑梓店化工工业园区积极筹建了热电厂。8

2、在优化优质服务措施方面在经营上，企业坚持以“诚信为本”的原则，拓宽了经营领域，开拓了供热市场，各项经济指标都有了很大的改进。同时企业深入开展了“规范服务、达标服务、创建服务品牌”活动，企业行风建设水平有了进一步提高，优质供热服务名列全市前茅。仅 2006 年就接听 12319 电话 125 个，其中求助电话 98 个，投诉电话 27 个，均做到了文明答复，出警抢修及时，处结率达 100%。

3、在科技创新力度方面从李新上任以来，企业始终坚持以“科技兴企”的战略方针，积极引进和推广了先进的生产和工艺，一方面，先后对#

1、#

2、#3 炉进行了改造，完成#1-3 机的整修，改造了除尘系统，除尘率达到了 99%以上，并被评为济南市环境保护 b 级企业，荣获了济南市资源节约综合利用先进单位。另外积极探索了科学的管网敷设方式，并对制锦市小区管网进行了直线回水改造，节约资金 40 多万元。李新同志带领全厂职工围绕 “把主业做强，把事业做大” 的发展战略，开源节流，把挖掘潜力、扩大经营、增收节支作为突破重点，设备使用率大大提高，取得了很大的经济效益的同时也取得了很大的社会效益，各项任务指标也全面得以完成。

4、工资发放及员工社会保障方面截止 2010 年 10 月 31 日，在李新同志任济南明湖热电厂厂长期间，未发现有欠发职工工资现象，并按国家相关制度规定，按时为职工缴纳了“养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金，未出现欠缴情况。

(三)国有资本保值增值及固定资产保值增值评价。

1、国有资产的保值增值情况济南明湖热电厂 2010 年 10 月 31 日审计认定净资产总额 4,593.67 万元，比上任时的 3,001.42 万元增加 1,592.25 万元，增长率 53.05%。具体情况见附件其中：在 2003 年，经山东省发展计划委

员会同意免除济南明湖热电厂欠山东省国际信托投资有限公司长期借款利息 3,157,657.92 元，免除欠省筹委托贷款利息99,554,052.24 元，免除欠天桥建行长期借款利息 248,044.59 元，共计免除长期借款利息 12,959,754.75 元

2、固定资产保值增值情况济南明湖热电厂 2010 年 10 月 31 日审计认定固定资产总额 16,968.21 万元，比上任时的 15843.81 万元增加 1124.40 万元，增长率 7.10%。具体情况见附件本报告使用范围：本报告仅供对李新同志任期经济责任审计使用，不得另作他用。任何人因使用本报告不当而造成的后果与注册会计师及本会计师事务所无关。附表：

1、审计评价主要指标表

2、济南明湖热电厂资产负债表

3、济南明湖热电厂利润与利润分配表

4、指标完成情况一览表

5、待处理固定资产明细表山东大华会计师事务所有限公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国.济南 2010 年 11 月 03 日10 篇四：兴隆完小工会主席离任审计制度兴隆完小工会主席离任审计制度

第一条根据国家有关法律法规的规定，为了加强人员管理，明确界定拟离任的管理人员或关键岗位人员任职期间的工作责任，保证各项业务的顺利交接和进行，特制定本离任审计制度。

第二条离任审计的对象

一、工会主席

第三条离任审计的实施

一、工会主席拟离任时，由兴隆完小教代会委任兴隆完小经济审查委员会将其进行离任审计，并将审计结果报告全体职工。

第四条离任审计的内容

一、工会主席离任审计根据国家的有关法律法规进行。

第五条离任审计的程序

由公兴隆完小经济审查委员会负责组织实施的离任审计的程序如下：

1、兴隆完小总务处发出《员工离任审计通知》;

2、兴隆完小经济审查委员会接到《员工离任审计通知》后立即按稽核程序... 篇五：省工会审计报告关于对a单位2009年

度经费进行审计的报告 a单位：

根据审会的审计计划，总经审办派出以同志为组长的审计小组，于年月日至日，对你单位财务收支管理情况进行就地审计。a单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。根据审计结果，现出具审计报告如下：

一、被审计单位基本情况

a单位所管辖个基层。a单位机关人员编制18人，实际14人，下设9个部办。财务部统一管理经费。截止2009年12月31日资产总额为元，负债为元。净资产万元，资产负债率%。

二、审计结果

(一) 2009财务收支情况

1、收入情况：

财务账面总收入元，完成预算的142.36%,其中：

⑴会费收入3， 09年完成预算的 103.2%。

⑵拨交经费收入2元， 09年完成预算的119.32%。

⑶其他收入53元，

⑷上级补助收入52元。

2、支出情况

经费支出总额为4元， 09年完成预算的135.8%，其中：

(

1、职工活动经费0元，(文体活动经费.00元, 宣传活动费8,029.70元，其他活动费元)，占总支出的%。

(

2、业务费元，

(会议费:元。其它业务费支出4元, )占总支出的%。

(

3、行政费元。占总支出的%。

(

4、补助下级支出元。占总支出的%。

3、其他支出账面数00元，完成预算的100.05%。

3、经费结余情况。

本年收支相抵费费结余元，上年经费结余元，期末滚存经费结余元。

(二)截止2009年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。

1、货币资金总额元，其中：库存现金为1元，账面与库

存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元，银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。

(三)截止2009年12月31日账面资产、负债、净资产情况：

1、资产情况：至2009年12月31日资产账面数34元，其中：库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。

2、负债总额：至2009年12月31日负债账面数，其中：其他应付款。

3、净资产情况：至2009年12月31日净资产账面数.34元，其中：固定基金72元，专用基金00元,经费结余2元。

(三)专项资金

1、2009中央财政专项资金.00元和本级配套资金000.00元，共计00.00元。报a单位0,000.00元。原始凭证报a单位审核审批。配套资金,000.00元。

2、帮扶中心资金2009年收入426.90元，支出170，.62元，结余，180.28元，其中：现金5，643.50元，银行存款1536.78元。

(四)审计中发现的主要问题:

1、加强预算编制的预测性和科学性。对无预算和超预算列入决算的项目，应按《预算管理办法》规定，履行追加审批程序。经审办应严格审查本级预算草案，对编制的会议费和开展各项活动、专项资金支出的预、决算应进行细化。

2、进一步加强固定资产管理。截止2009年a单位固定资产总值万元，其中新增固定资产万元。按《会计制度》规定，每年财务部门、实物管理和审计等部门应对固定资产库存材料进行全面定期盘点，做到账账相符，账物相符，切实掌握各类固定资产的增减变化情况，避免资历产的流失，确保财产物资安全、完整，确保资产的增值保值。

3、加强专项资金监督管理。a单位经审办按规定，应对扶贫帮困资金、送温暖资金和工作经费进行专项审计。

4、加强货币资金管理。超限额支付货款，日库存现金余额过大，其中有日库存现金余额达元。财务人员应做到库存现金日清月结，杜绝发生现金支付、超限额和库存限额大的现象。

5、加强规范财务收支核算。2009年无会议预、决支出万元，开展活动发放奖品无明细和印刷费无数量、单价目万元。应按会计制度核算每一项财务收支业务，建立各项财务收支审批手续和细化财务收支款、项、目预算制度。

6、会计核算中存在的具体问题，已与有关人员口头交换了意见。 2010年12月17日

篇六：工会审计报告撰写的规定工会审计报告撰写的规定(试行)

第一条为规范审计报告的撰写，依据《审计机关审计报告编审准则》，制定本规定。

第二条审计报告是指审计组对审计事项实施审计后，就审计工作情况和审计结果向派出机构提出的书面文书。

第三条审计报告的具体内容主要包括：

(一) 标题：一般为“对×× 单位×× 年 ××× (审计事项)的审计报告”;

(二)主送单位：为审计组的派出机构;

(三)审计报告正文内容： 1. 审计依据、审计范围、审计内容、审计的起止时间、实施审计的方法、被审计单位对所提供资料的承诺情况等;

2. 被审计单位的基本情况，财务收支状况，内部控制制度检查的初步结论，被审计单位财务收支的真实、合法、效益情况，查出的违反国家法律、法规和工会有关规章制度的事实及定性的法律、法规、规章制度依据等;

3.审计评价和依据有关法律、法规、规章制度，对所查出问题的处理意见，改进财务收支管理的意见和建议等;

(四) 审计组组长签名;

(五) 审计报告日期。

第四条审计组应当根据审计工作底稿以及相关资料，在综合分析、归纳、整理、核对的基础上，撰写审计报告。

第五条被审计单位对审计报告内容有异议的，审计组负责核实、修改。

第六条审计报告应当内容完整，结构合理，观点明确，层次清晰，用词恰当，文字规范。

第七条审计报告应当如实反映问题，不得隐瞒不报。

第八条审计报告应当经审计组集体讨论并由审计组组长定稿。审计组组长应当对提出的审计报告的真实性负责。

第九条审计报告报送工会经费审查委员会或经费审查委员会办公室主任审定。

第十条本规定由全国总工会经费审查委员会负责解释。

第十一条本规定自发布之日起试行。

工会审计意见书撰写的规定(试行)

第一条为规范审计意见书的撰写，根据《审计机关审计事项评价准则》、《工会审计业务公文处理的规定(试行)》，制定本规定。

第二条审计意见书是指经费审查委员会或经费审查委员会办公室审定审计报告后，依据有关法律、法规和工会财务会计制度对审计事项作出评价，向被审计单位提出改进财务收支管理意见的书面文书。

第三条经费审查委员会或经费审查委员会办公室对审计事项的评价，应当坚持实事求是、客观公正的原则。对提出的问题，应当事实清楚、证据确凿、定性适当、引用法规准确。

第四条审计事项评价内容及标准

(一) 对会计帐表数据真实性的评价

1. 凡被审计单位提供的帐表数据与审计人员依据有关现行会计制度和国家财务收支的规定进行审计后认定的数据相符的,可视为会计资料真实地反映了财务收支情况. 2. 凡被审计单位提供的帐表数据与审计人员依据有关现行会计制度和国家财务收支的规定进行审计后认定的数据基本相符的,可视为会计资料基本真实地反映了财务收支情况。 3. 凡被审计单位提供的帐表数据与审计人员依据有关现行会计制度和国家财务收支的规定进行审计或认定的数据有较大差异的，应当指出存在的问题，并视为会计资料不能真实地反映财务收支情况。

(二)对审计事项合法性的评价

1. 凡被审计事项未发现违法、违规事实的，可认定为符合财经法规的规定。

2. 凡被审计事项中有少量违规事实，情节轻微的，应当揭示违规事实，可认定为基本符合财经法规的规定，但有情节轻微的违规行为。

3. 凡被审计事项中有违规事实，应当揭示违规事实，视违规行为的情节轻重程度，认定其有违反财经法规或严重违反财经法规的行为。

(三)对经营活动效益性的评价

1. 凡各项指标的完成超过计划目标,视为经济效益好。 2. 凡各项指标的完成达到计划目标，视为经济效益较好。

3. 凡不因国家政策调整或客观原因造成的部分指标的完成没有达到计划目标，视为经济效益较差。

4. 凡不因国家政策调整或客观原因造成的各项指标的完成没有达到计划目标，视为经济效益差。

(四)对与财务收支有关的内部控制制度的评价

1. 依据相关内部控制制度的设置情况，作出健全或部分健全、不健全的评价。

2. 依据相关内部控制制度的执行情况，作出有效或部分有效、无效的评价。

第五条对下列事项不作评价：

(一) 审计过程中未涉及的具体事项;

(二) 证据不足、评价依据或标准不明确的事项;

第六条针对被审计单位财务管理、内部控制以及企业事业单位经济效益考核等方面存在的问题，提出改进工作的建议。

第七条审计意见书应当经经费审查委员会或经费审查委员会办公室主任审批签发。被审计单位应当在规定时间内整改，并将整改结果报告经费审查委员会或经费审查委员会办公室。经费审查委员会或经费审查委员会办公室应当监督整改意见的落实。

第八条本规定由全国总工会经费审查委员会负责解释。

第九条本规定自发布之日起试行。

篇七：同志离任审计报告 - 关于公司

同志离任专项审计报告

根据集团董事会的统一安排，内部审计总部组织相关人员于2015年4月13日-17日，赴公司，对公司总经理同志2009年8月至2015年3月任职期间的经营活动和财务状况，进行离任经济责任审计，我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求，实施内部审计，并对审计情况发表相关意见。

一、公司的基本情况：

公司现处于未开业的状态，公司所建项目中的基础设施已基本完工，累计完成投资万元。

1、已建成的工程项目有：。

2、在建工程项目有：。

二、同志基本情况： 2009年至今，现任

三、经营公司财务状况(结止2015年3月)：

1、公司总资产万元,其中:银行存款万元,固定资产万元(累计折旧万元),在建工程万元，其他应收款万元(主要是代扣员工个人公积金和预付歇马供电所电费)。

2、公司负债总额万元,主要是其他应付款万元(主要系应付集团公司往来款万元，金垦公司工程款万元)，总资产负债率 35%。

3、公司所有者权益总额万元,其中:实收资本万元,未分配利润红字万元。

4、工程情况：累计工程管理费用万元，其中工资万元、职工福利教育工会经费万元、劳动保护老保险万元、办公费万元、招待费万元、低值易耗品万元、差旅费万元、汽车费万元、租赁费万元、水电费万元、保险费万元、其他万元、劳保万元。

5、经营费用情况：累计经营产生费用万元，其中销售费用万元、管理费用万元(工资万、折旧费万元、董事会费万)，财务费用万元。

四、任职期间存在问题：

1、资产管理存在管理缺陷。

(1)2015年4月13日现金盘点时有万现金，为当天取出，库存现金额度超过现金限额5000元的规定，现金盘点发现比账上多7分钱，账实不符。

(2)低值易耗品的购买程序不完善，部分采购有部门申购单，部分采购未履行申购，管理口径不一致，不符合财务内控管理要求。

(3)同志已离任，公司为其购买的物品，并未履行必要的交接手续。

2、内部控制存在执行缺陷。

(1)员工工资调整(8名人员转正，每人涨200元;一名人员调薪，涨400元)只有部门领导和总经理签字，未按集团公司制定的《职工薪酬管理制度》向集团公司报批;

(2)物品入库单与出库单不齐全，如

(3)部分报销的发票没有正确开具公司名称或者开具的是个人发票，如

(4)银行开户未按公司《财务管理制度》履行相关的审批程序。

3、财务管理存在问题。

(1)截至2015年3月31日管理人员职工薪酬累计发生362.49万(工资316.49万，五险一金46万)，按照审计要求已调整到费用48万，还剩314.49万未调整，通讯费及办公室用品的费用累计发生金额分别为12.9万、12.7万，三者合计金额为340.09万，放在在建工程科目中核算，未按照《财务管理制度》把非资本性支出区分出来放在期间费用。 (2)截至2015年3月31日员工生活费累计发生万，对食堂生活费缺少必要的台账管理。

4、付款审批程序存在明显缺陷。

(1)存在实际支付金额超过审批付款金额的情况，如实付与审批单不一致。

(2)存在审批单上未见审批人签字的情况，如 (3)存在折分付款审批以逃避监管情况，如

5、工程管理存在管理缺陷：

(1)部分零星工程项目没有签定工程施工合同

(2)部分工程施工合同金额超过限额没有经过预算审计，如

(3)部分合同签定不规范：部分合同没有签署时间、没有开工、竣工时间，如 (4)部分工程竣工后，没有及时进行工程结算审计。如

(5)部分合同签定审批单领导签字不规范，如

(6)工程结算金额超过预算金额、合同金额的现象比较普遍，有的超过60%以上。如

五、总体评价：

根据《2014年经营管理目标责任书》各项指标规定，同志2014年任期内部分建设项目未完成。

在同志任职期间，在所有重大方面尚未发现公司及其本人对国家有关财经法规未得到遵循的情况。在任职期间公司内部各项管理制度得到健全和完善，但制度执行上存在缺陷。

六、附件:

1、截至到2015年3月份的资产负债表、累计利润表、2009年-2014年期间费用汇总表、2009年-2015年3月工程管理费用汇总表。

2、同志述职报告。

第五篇：软件项目验收报告(共7篇)

篇一：软件项目验收报告 **** ——用友erp-t6项目

验收报告目录

项目验收报告................................................................................................................................... 1 目录............................................................................................................................................... 1 项目验收报告 ............................................................................................................................... 2

一、实施项目回顾 ................................................................................................. 2

二、项目验收组织 ................................................................................................. 2

三、实施项目总体评价 ......................................................................................... 2 项目验收报告

一、实施项目回顾

**用友erp-t6系统实施项目从2010年12月28日启动至今，在**软件开发有限公司与**双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询顾问和**项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

通过双方项目组共同努力，**t6系统于已正式上线。目前**各相关业务部门已开始全面应用用友erp—t6系统的总帐、报表、应付、采购、库存、存货、固定资产、工资等子系统,已完成日常管理工作。

二、项目验收组织

为客观评价实施项目的任务完成情况及所取得的成果，合作双方组织成立项目验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下： **酒店项目实施成员：

***软件公司咨询实施成员：

三、实施项目总体评价

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：

同时，项目验收小组一致认为，**t6项目的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

综合以上各方面因素，项目验收小组认为**酒店用友erp—t6系统实施达到了预期效果，符合**软件开发有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次由**软件开发有限公司实施的用友erp-t6系统是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为**提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

实施方签字(盖章)：

电话: 客户签字(盖章)：

电话: 年月日

篇二：软件项目验收报告样板

{项目名称｝软件验收报告

编号：-{项目名称缩写｝-acr 版本：x.x 变更记录

1. 项目信息

2. 项目概述

在概述部分应对整个项目进行概要描述，可从软件需求说明书概述部分拷贝。 3. 验收测试环境 3.1 硬件

例如计算机、服务器、网络、交换机等。 3.2 软件

例如操作系统、应用软件、系统软件、开发软件、测试程序等。 3.3 文档

例如测试文档、技术文档、操作手册、用户手册等。 3.4 人员

例如客户代表、客户经理、项目经理、技术经理、开发人员、测试人员、技术支持人员以及第三方代表等。 4. 验收及测试结果 4.1 产品验收结果

4.2 产品功能验收结果

5. 验收总结

总结验收及测试，陈述发现问题和建议等。 6. 签字确认 7. 相关文档

《软件需求规格说明书》

篇三：软件项目验收报告模板 new {项目名称｝软件验收报告

编号：-{项目名称缩写｝-acr 版本：x.x

变更记录

1. 项目信息

2. 项目概述

在概述部分应对整个项目进行概要描述，可从软件需求说明书概述部分拷贝。 3. 验收测试环境 3.1 硬件

例如计算机、服务器、网络、交换机等。 3.2 软件

例如操作系统、应用软件、系统软件、开发软件、测试程序等。 3.3 文档

例如测试文档、技术文档、操作手册、用户手册等。 3.4 人员

例如客户代表、客户经理、项目经理、技术经理、开发人员、测试人员、技术支持人员以及第三方代表等。 4. 验收及测试结果 4.1 产品验收结果

4.2 产品功能验收结果

5. 验收总结

总结验收及测试，陈述发现问题和建议等。 6. 签字确认 7. 相关文档

《软件需求规格说明书》

篇四：软件项目验收报告模板 v1 xxxxxxxxxx系统

验收申请表 xxxxxx：

在我公司承建的“xxxxxx”项目中，软硬件系统已安装调试完成，按照合同的规定，已具备项目验收的条件。

请公司及时安排进行项目验收。特此申请!

四川凯路威电子有限公司

二〇一二年四月

篇五：软件项目验收报告

修改记录页

1 基本信息

2 角色与职责

3 交付成果物验收审查报告

注：审查记录为未通过时需明确存在的问题，并列在问题记录中。 4 功能特性验收审查报告

5 验收结论

经验收测试和文档审查表明，项目已经达到项目预期目标，验收人员一致认为该项目( □通过 □未通过)验收，验收日期年月日。遗留问题详见附件《遗留问题处理计划》。 6 签字盖章

篇六：软件验收报告模板

文档编号：编写：审核：批准：<项目名称> 验收报告

(版本)

项目名称：编写日期：审核日期：批准日期：文档修订记录

第一章项目概述 ............................................................................................................................. 4 1.1 项目背景 ............................................................................................................................ 4 1.2 参考资料 ............................................................................................................................ 4 第二章验收定义 ............................................................................................................................. 4 2.1 验收方式 ............................................................................................................................ 4 2.2 验收依据 ............................................................................................................................ 5 2.3 验收环境 ............................................................................................................................ 5 2.4 验收标准 ............................................................................................................................ 5 2.4.1 系统功能标准 ......................................................................................................... 5 2.4.2 性能标准 ................................................................................................................. 6 2.5 验收范围 ............................................................................................................................ 6 2.6 验收人员 ............................................................................................................................ 6 2.7 验收时间 ............................................................................................................................ 6 第三章遗留问题 ............................................................................................................................. 7 第四章交付物清单 ......................................................................................................................... 7 4.1 文档提交清单 .................................................................................................................... 7 4.2 源码提交清单 .................................................................................................................... 7 第五章验收结论 ............................................................................................................................. 7 第六章双方签字 ............................................................................................................................. 7 附件: ................................................................................................................................................. 8 【原则上，验收报告应由客户方起草，双方有关人员签字，此时验收报告的格式主要由客户方选定;当然，也可接受用户方委托，由项目经理起草验收报告，经用户方签字盖章认可。】

第一章项目概述

【说明】简述项目的背景及开发过程。 1.1 项目背景 1.2 参考资料

编写本验收报告时主要参考了如下的资料和文献： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 《xxxxxx系统合同书(主合同)》《xxxxxx系统软件开发合同书》

《xxxxxx系统合同书附件五: 工作说明书》《xxxxxx系统需求分析说明书》《xxxxxx系统总体设计说明书》《xxxxxx系统详细设计说明书》《iso9000质量体系文件》

《xxxxxx系统柜员操作手册》

第二章验收定义 2.1 验收方式

【说明】写明是仅与客户双方还是邀请了第三方参加，主持人及主要参加者。 2.2 验收依据

《xxx系统合同书(主合同)》《xxx系统软件开发合同书》《附件五 xxx系统工作说明书》

2.3 验收环境

xxxxxxx综合业务系统实际运行的生产环境为验收环境。 ? 硬件平台

服务器：as/400-840系列;rs/6000-h85 客户机：ibm_pc、实达、国光、长城系列终端及终端外围设备。 ? 软件平台

服务器：os/400 ver5.1 aix 4.3.3操作系统，db2 数据库 ver 7.2.0; 客户机：sco unix操作系统3.24及5.01, informix online 数据库 ver 7.3 2.4 验收标准

2.4.1 系统功能标准

如果各模块验收测试结果如下表所述则视为验收合格，否则将进行修改，以进行再次验收评审。

2.4.2 性能标准 2.5 验收范围

【说明】注意根据合同/工作说明书界定清楚需要验收的范围，与《工作说明书》第三章内容应一致。 2.6 验收人员

2.7 验收时间

第三章遗留问题

【说明】写明问题本身及后续解决办法。

第四章交付物清单 4.1 文档提交清单 4.2 源码提交清单

第五章验收结论

【说明】用肯定的语言表明验收通过与否。

第六章双方签字

客户方(盖章)：代表：日期：

第三方((盖章)[如果有]：代表：日期：

公司(盖章)代表：日期：附件: 【说明】验收的有关记录。例如：验收测试记录、测试报告等记录。

篇七：软件验收报告模板

密级：内部保密文件仅限内部使用

文档编号：编写：审核：批准：

验收报告模板

(v1.0)

文档名称：编写日期：审核日期：批准日期：用户名称密级：

文档编号：编写：审核：批准：<项目名称> 验收报告

(版本号)

项目名称：编写日期：审核日期：批准日期：文档修订记录

第一章项目概述 ............................................................................................................................. 5 1.1 项目背景 ............................................................................................................................ 5 1.2 参考资料 ............................................................................................................................ 5 第二章验收定义 ............................................................................................................................. 5 2.1 验收方式 ............................................................................................................................ 5 2.2 验收依据 ............................................................................................................................ 6 2.3 验收环境 ............................................................................................................................ 6 2.4 验收标准 ............................................................................................................................ 6 2.4.1 系统功能标准 ......................................................................................................... 6 2.4.2 性能标准 ................................................................................................................. 7 2.5 验收范围 ............................................................................................................................ 7 2.6 验收人员 ............................................................................................................................ 7 2.7 验收时间 ............................................................................................................................ 7 第三章遗留问题 ............................................................................................................................. 8 第四章交付物清单 ......................................................................................................................... 8 4.1 文档提交清单 .................................................................................................................... 8 4.2 源码提交清单 .................................................................................................................... 8 第五章验收结论 ............................................................................................................................. 8 第六章双方签字 ............................................................................................................................. 8 附件: ................................................................................................................................................. 9 【原则上，验收报告应由客户方起草，双方有关人员签字，此时验收报告的格式主要由客户方选定;当然，也可接受用户方委托，由项目经理起草验收报告，经用户方签字盖章认可。】

第一章项目概述

【说明】简述项目的背景及开发过程。 1.1 项目背景 1.2 参考资料

编写本验收报告时主要参考了如下的资料和文献： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 《xxxxxx系统合同书(主合同)》《xxxxxx系统软件开发合同书》

《xxxxxx系统合同书附件五: 工作说明书》《xxxxxx系统需求分析说明书》《xxxxxx系统总体设计说明书》《xxxxxx系统详细设计说明书》《iso9000质量体系文件》

《xxxxxx系统柜员操作手册》

第二章验收定义 2.1 验收方式

【说明】写明是仅与客户双方还是邀请了第三方参加，主持人及主要参加者。 2.2 验收依据

《xxx系统合同书(主合同)》《xxx系统软件开发合同书》《附件五 xxx系统工作说明书》

2.3 验收环境

xxxxxxx综合业务系统实际运行的生产环境为验收环境。 ? 硬件平台

服务器：as/400-840系列;rs/6000-h85 客户机：ibm_pc、实达、国光、长城系列终端及终端外围设备。 ? 软件平台

服务器：os/400 ver5.1 aix 4.3.3操作系统，db2 数据库 ver 7.2.0; 客户机：sco unix操作系统3.24及5.01, informix online 数据库 ver 7.3 2.4 验收标准