采购体系整改方案

一份优秀的方案要对活动的各个环节进行详尽的安排，包括实施细节、步骤等，也许你已经写过不少方案，但你真的懂得方案撰写的精髓吗？今天小编给大家找来了《采购体系整改方案》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：采购体系整改方案

工装采购整改方案

针对当前工装采购过程中存在的问题，我们提出整改方案如下：

一、中止合同，暂停采购

立即中止采购合同，停止向不具备资质的供方采购工装。同时，通知不具备资质的供方，要求对方完善相关手续。

二、组织学习，提高认识。

工装是企业形象的重要标志，也是劳动防护用品之一，在工装制作的过程中，其款式、面料、色彩、标志、尺寸、工艺以及制作水平都直接影响着工装的质量。而工装的质量直接影响着企业形象、产品质量和安全生产。因此，我们要组织采购人员进行系统的学习，充分认识工装采购的重要性。

三、认真自查，寻找问题。

针对当前存在的工装供应商没有取得相关资质的情况，深入到采购的每一个环节，认真自查，寻找问题。

四、制定措施，认真整改。

一是在渠道上严格把关，不具备资质的供方，立即中止采购合同，并通知其完善相关手续。二是保障工衣采购经费的需要，确保工装采购及时到位;三是加强管理，要求各分子公司在工装的验收、保管、发放、使用、更换、报废等实施有效的管理，进一步规范工装采购。

二OO七年九月十八日

第二篇：政务体系建设整改方案

篇一：xx区网站建设整改方案 xx区政府门户网站改版工作情况汇报

为适应时代的发展，深入推进xx区网站建设与管理工作，完善各单位门户网站的内容和功能，确保网站信息的全面性、时效性、准确性和规范性，提高政务服务水平。按照市委工作部署，xx区将对各单位网站进行改版升级，从而提高我区政府网站建设的互动性和影响力，现将有关工作情况汇报如下：

一.高度重视，加强领导，进一步增强推进政府网站建设的责任感。

为做好网站建设与管理工作，提高改版效率，xx区高度重视，其他相关单位积极配合，力求从思想上和行动上领会好、执行好市委要求。一是召开专题会议，安排部署工作。第一时间组织相关单位，研究领会会议精神，并针对网站建设与管理工作的实际情况，讨论整改方案，要求各单位制定相应措施，按时进行改版升级。二是完善管理制度，细化责任分工。实行“由分管领导亲自负责、专门人员具体操作”的机制，将具体工作落实到人，以求确保网站建设的长效性、时效性和专业性。区委宣传部负责指导、协调、督促各单位加强对政府网站的管理。公安负责加强网络安全监管、监督和检查，落实互联网安全管理制度和安全保护技术措施。其他相关部门按照各自职责共同做好网站建设与管理工作。

二.开展自查，制定措施，确保政府网站建设工作任务落到实处。为全面了解我区政府网站的实际情况，切实解决当前存在的突出问题，我区各单位立即采取行动，制定相应整改措施。一是全面、深入地开展自查工作。此次自查的重点是：网站页面能否正常访问，各栏目及其子栏目内容是否及时更新;是否有栏目内容为空的情况;网站提供的各项服务和互动功能是否正常;网站链接是否由管理单位审核把关，是否存在错链和断链;网站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并制订了应急处置预案。二是制定措施，限期进行改版升级。对网页内容更新不及时和栏目为空的问题，要建立网站管理协调机制和量化考核机制，确保页面更新及时和内容充实;对网站各项服务和互动功能不正常的问题，要采取积极措施，完善网站服务功能，确保公众咨询的问题能及时予以答复;对网站存在错链和断链的问题，要完善链接审核机制，严格岗位职责，确保不存在错链和断链等问题;对网站安全防范工作不到位的问题，要加强经费保障，完善网站防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，确保安全运行;对岗位职责不明确、工作不规范的问题，要实行明确的岗位责任制，确保“落实到位，工作规范”。

三.组织实施，创新思路，力争我区政府网站建设再上新台阶。

以自查工作为契机，认真查找各自政府网站建设、运行和管理中存在的问题，通过分析我区各政府网站建设情况的共性和个性，创新思路，研究改版升级办法，努力提高政府网站日常运维水平。一是网页设计突出时代特色、区域特色和栏目特色。政府网站的网页设计，力求美观、科学合理才能充分发挥互联网的优势，更好的展现政府形象。运用图片、视频、flash等多媒体方式突出展示xx在经济发展、旅游资源、招商引资、人才培养等方面的特色;政府网站中的重点栏目是政务要闻、招商引资、网上服务等，在改版升级中，要充分突出这些栏目特色，更好地为经济建设、社会发展和群众生活服务。二是突出服务功能，促进政民互动。根据各单位分管的工作内容和工作性质，以各政府网站为渠道，及时了解社情民意，积极参与区政府网站“在线访谈”、“社区论坛”、“网上信箱”“互动交流”等互动栏目的建设，使民众和外商充分了解政府机关的各项情况，更便捷地到政府机关处理相关问题，并在网上行使对政府的民主监督。三是建立内容信息检索系统。政府网站是政府信息比较全面集中的站点，因此，在此次改版升级中，对未建立内容信息检索系统的政府网站要进行整改。提供完善的全文检索功能，用户自定义检索条件(发布日期、题目、关键词等)进行搜索，从而方便信息的浏览和传递，实现网站功能和操作便捷的最大化。四是增加招商引资内容比重。充分运用互联网开展经贸宣传，通过文字、图片等方式介绍经济概况、投资环境、投资政策、投资项目等信息，展示经济发展情况和优势。并提供投资办理指南，以及投资申请文件下载，投资者可以通过系统直接了解投资信息及投资办理步骤。篇二：建设机关作风整顿整改方案 作风整改方案

为提高我局工作效率，提升建设队伍素质，增强机关工作人员服务水平和服务能力，优化发展软环境，根据县委机关作风集中整顿大会要求，现将我单位通过召开班子成员会、建设局全体人员会议等活动征求到的意见和梳理出的问题，进行剖析，现提出如下整改方案：

一、指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以创建学习型、服务型、高效型、创新型、廉洁型“五型”机关为目标，以领导干部为重点，以作风建设为核心，以制度完善为根本，以群众满意为标准，以抓重点、树典型、促成效为主线，认真解决建设局干部职工在管理、作风、监督、廉政等方面存在的问题，全面提升机关服务水平和干部队伍形象，为我县建设事业发展和社会进步提供有力保障。

二、工作目标

通过开展机关作风集中整顿活动，要在以下几个方面有所突破：一是机关管理体制要明显改善，基本实现制度化、规范化、法制化;二是依法执政水平得到全面提升，各项管理措施落实到位，营造更加规范的法制环境;三是服务理念有所创新，服务能力得到提高;四是机关效率、效能明显提高，努力营造良好的政务环境;五是进一步加强党风廉政建设，全面树立“勤政为民，廉洁为公”的建设部门形象。

三、整改原则整改工作要坚持先急后缓先易后难的原则。要做到明确整改项目、明确整改目标和时限、明确整改措施、明确整改责任。对马上能够解决的问题，集中精力立即予以解决，对一时难以解决的问题，创造条件限时解决。

四、主要整改事项

通过对社会各界广泛征求到的意见建议及本单位查摆出的问题进行梳理和汇总，共整理归纳出我单位重点在三方面进行整改：

(一)严格管理，进一步改进机关工作作风。

整改措施：一是从工作实际、行为规范、目标管理、政务管理等方面入手，对已经制定的各项规章制度逐项逐条进行研究分析、修改完善，重点完善工作学习机制，卫生大扫除制度，工作首问责任制、限时办结机制，下基层调研机制，帮扶、联系群众等机制。并将国家政策法规和各项规章制度分类整理，发放到各个每个工作人员手中，使制度更加透明化，更加深入人心，促使全体职工认真贯彻执行;二是严格考勤考核。对工作人员的上下班情况、工作实绩进行抽查和考核，凡是迟到、早退或无故旷工、及工作不在状态，办公时间上网聊天、看电影、打游戏，干与工作无关的事情的，一律按农委有关规定严肃处理。三是加强督促检查。对受理的群众来访、市政建设等工作事项，按照规定，限时办结。凡是超过承诺时限未办结的或是受到投诉、举报的，一经查实，将按有关规定追究相关责任人的责任。

整改目标：进一步加强内部管理，维护纪律的严肃性和权威性，形成用制度管人，依制度办事的科学管理体系，避免管理工作的随意性和人情化，提高职工遵章守纪的自觉性，提高办事效率和工作质量。

(二)强化理论学习，提高职工业务素质

整改措施：一是坚持不懈地用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑;二是以此次机关作风集中整治活动为契机，进一步加深对党的根本性质、宗旨的认识，真正树立执政为民的理念;三是坚持解放思想，实事求是，坚持理论联系实际的学风，切实解决涉及人民群众根本利益的热点、难点问题;四是树立正确的世界观、人生观和价值观，树立科学的发展观和政绩观，提高解决重大问题的能力，提高驾驭市场经济的能力;五是完善学习制度，通过自学、互相学和专家讲座及党组会议、民主生活会等多种方式和形式集中学习，努力提高全体干部职工的理论功底和业务素质。 整改目标：通过学习根治干部职工存在的“动力缺乏症”、“马虎了事症”、“知识缺乏症”等问题，提高全体干部职工的政治水平及业务素质。

五、工作要求

(一)加强领导。为保证整改提高阶段的各项工作取得实效，建设局成立机关作风集中整治工作领导小组，实行一把手负责制，对建设局的机关作风建设负总责的责任机制。

(二)注重长效。整改工作既要切实解决损害群众利益的不正之风和工作中存在的不足，又要注重制度建设和体制机制创新。要把落实整改措施与建章立制紧密结合起来，积极探索加强机关作风建设的长效工作机制。要进一步完善决策的规则和程序，通过多渠道、多形式集中干部群众的智慧，扩大干部群众的参与度，推进决策的科学化、民主化。要做到边学习、边评议、边整改、边创新、边发展，努力改进工作作风，提高工作质量，确保机关作风集中整顿活动取得实效，不断提升建设部门的外部形象。篇三：夯实基础管理落实工作责任集中整改方案

凤凰乡“夯实基础管理、落实工作责任” 集中教育整顿活动第三阶段 集中整改方案

在“夯实基础管理、落实工作责任”集中教育整顿活动第三阶段工作中，凤凰乡针对第二阶段查摆出的问题与差距，认真进行梳理，研究整改措施，制定了初步的整改意见，经乡领导班子讨论后，进行了修改完善，形成了整改方案。 需要整改的问题：

一、思想解放不够，科学发展的紧迫感有待加强。

(一)整改目标：工作人员服务意识普遍增强，管理理念得到更新，办事效率明显提高;各单位政务公开得到较好落实。

(二)整改措施：广泛开展学习教育活动，提高各单位的责任意识、服务意识，增强全心全意为人民服务的宗旨意识;进一步规范行政审批、行政处罚和行政监管行为，推行政务公开、服务承诺、失职追究、首问负责和限时办结制度;继续开展行风评议活动，并将评议的结果作为附加分记入各行评部门年终考核的总分，对行风评议末三位的部门年终不能评先树优;深化机关效能建设，强化目标绩效管理考核、督查督办和机关效能监察，对重点工作跟踪问效、落实到底，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

(三)整改责任：

责任部门： 乡纪委、各站所

(四)整改时限：2013年5月底前

二、党员干部素质教育需要加强问题

(一)整改目标：党员干部素质有较大提高，社会不良风气得到遏制。

(二)整改措施：加强政治理论学习，不断完善和坚持党委中心组学习制度、机关干部理论学习制度，提高党员干部队伍素质、思想水平和文明意识，对违规违章屡教不改、屡禁不止的行为，加大处罚力度;弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，狠刹婚丧嫁娶大操大办以及各种奢侈浪费的不良风气，形成文明节俭的良好社会氛围。

(三)整改责任：

责任领导： 吴庆阳(乡党委副书记)

责任部门： 乡政府办公室、乡团委、乡妇联

(四)整改时限：2013年5月底前

三、安全意识淡泊的问题

(一)整改目标：高度重视安全生产，树立安全第一的理念。相关单位和部门的执法人员和监管人员责任到人，层层落实。

(二)整改措施：

加强组织领导，理顺监管体系。各级各部门主要负责人要做到亲自部署、亲自研究、亲自督办;分管领导是具体责任人，对煤矿安全生产、打击私开滥挖、社会大安全工作要抓实、抓细。要进一步理顺监管体系，乡镇是煤矿安全生产第一监管责任主体，煤炭部门负责煤矿安全生产管理、隐患排查与督促整改、技术指导和有关人员的培训，国土资源部门负责对超深越界开采、非法矿生产的打击与管理，安监部门负责综合监管，公安、环保、电力等部门要积极配合、协调行动。

(三)整改责任：

责任领导： 邰林生(乡政府副乡长)

责任部门： 乡稽查队、煤管站、安监站、地矿所、土地所、环保站、派出所、电管站

(四)整改时限：2013年5月底前

四、安全监管松懈的问题

(一)整改目标：强化安全监管，增强责任意识，发现隐患，立即整改，坚决消除安全隐患。

(二)整改措施：

加强制度建设，构建长效机制。建立煤管站安监员和乡镇干部联合驻矿监管制度，驻矿安监员和乡镇驻矿干部对所驻矿井实行全面监管，负责所在乡镇和煤炭安全监管部门报告重大安全隐患，督促所驻煤矿排查治理安全生产隐患，落实煤矿安全生产监察、监管指令，对火工产品、准销证、煤炭税票的供应和相关证照的初审把关。建立煤矿安全生产检查信息通报制度。煤炭、安监、国土资源等部门在例行检查中，发现安全隐患和超深越界开采行为，必须及时制止并书面互相报告。建立重大隐患挂牌整改制度。在日常监管中，凡发现煤矿存在重大安全隐患，煤矿安全监督管理相关部门必须责令停止生产，对重大隐患进行登记和制订整改措施，并落实责任人，落实整改资金挂牌整改，隐患没有整改好，不拆牌，不消号，不准恢复生产。 严厉打击私挖盗采。完善乡、村、站所三级监管网络，明确责任，层层落实，责任到人;抽调精干力量充实到稽查队，重拳出击;依据法律，对私挖盗采行为以及幕后的保护伞进行有力打击，从根本上杜绝私挖盗采在太凤凰生。做好社会大安全监管。要严格控制土地审批，严厉打击违法违章建筑，保障建筑施工安全，深入进行非煤矿山、道路交通、森林防火、民爆物品、食品药品等重点行业和领域安全隐患排查治理，努力实现持久安全、维护一方稳定。

严格行政执法，强化责任追究。实行煤矿安全生产重奖重罚，对在煤矿安全监管、非法矿打击、建立安全标准化等工作中的有功之人和煤矿予以重奖，同时对渎职的监管人员和工作不落实的煤矿予以重罚。

(三)整改责任：

责任领导： 邰林生(乡政府副乡长)

责任部门： 乡稽查队、煤管站、安监站、地矿所、土地所、环保站、派出所、电管站

(四)整改时限：2013年5月底前

五、规划引领不够，产业结构有待优化。

(一)整改目标：工业化水平进一步提高，传统产业得到提升;城乡协调发展，农业产业化形成，农民收入实现较快增长，社会主义新农村建设有明显成效。

(二)整改措施：

工业方面：牢牢抓住工业园区建设的大好机遇，确立以潞

第三篇：艺体系晋位升级整改提高活动方案

根据(吕汾发〔2012〕4号)《关于做好基层党组织集中整改提高和晋位升级工作的安排意见》精神，为扎实抓好这项工作,结合我系实际，现就基层党组织集中整改提高和晋位升级工作制定如下方案。

一、指导思想

对基层党组织进行“分类定级、晋位升级”要紧紧围绕“强组织、增活力、创先争优迎十八大”这一主题，全面落实中央和省市关于基层党建工作的各项任务，深入推进党建工作创新工程，因地制宜，分类定级，积极营造“先进有压力、中间有活力、后进有动力”的创建氛围，进一步增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，以基层党组织建设水平的全面提升迎接党的十八大胜利召开。

二、目标任务

实施基层党组织“分类定级、晋位升级”活动，要坚持“围绕中心、注重实绩、群众公认、推进有序”的原则，按照中央“抓落实、全覆盖、求实效、受欢迎”的工作要求，通过年初分类定级、年内着力晋位、年终考评升级的程序，实现基层组织有进位、书记素质有提升、党员队伍有活力、工作制度有落实。达到党组织上水平，力争全面转化晋位的目标要求。

四、步骤

1、党支部自评。党支部对照评价标准逐项自查，进行自我评价。

2、党员群众测评。党支部负责组织党员群众进行满意度测评，参加测评的对象范围、人数根据基层党组织的类别和单位实际灵活确定。

3、综合确定。根据基层党组织自评和党员群众测评和评议结果，结合年度考核和平时掌握情况，召开班子成员会议，研究确定基层党组织等次，报经机关工委组织审查后，明确基层党组织定级，建立基层党组织分类管理台账，并将评定结果在一定范围内公布。

五、晋位升级阶段

1、制定措施。制定《晋位升级方案》，明确年度晋位升级目标、晋位升级措施及工作时限和要求，上报学校党委。

2、公开承诺。支部将年度升级目标，在创先争优活动园地进行公开承诺，接受群众监督;

3、实施晋位。区分类别，积极开展创争活动，突出晋位升级。

2012.9

第四篇：管理提升整改方案—关于健全完善内控体系(参考样式)

1、关于健全完善内控体系

公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国普天内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系。

截止2012年10月，公司已经建立了良好可行的企业文化;遵照《公司法》、《章程》和其他法律法规等要求，建立了完善的法人治理结构和公司组织架构;建立各项内部控制制度共87个(仅限公司本部内部控制制度流程统计)，包括综合管理制度、招投标及物资采购管理制度、人力资源管理制度、经营财务管理制度、技术质量管理制度、审计管理制度、党风廉政建设制度等。同时，公司建立的三标管理体系，共有管理手册及程序文件30个，支持性文件20个。这两方面的制度、流程共同构成了公司的内部控制与管理体系。

此外，公司认真组织开展廉洁风险防控工作，通过廉洁风险防控工作共查找包括重大事项决策执行流程、干部任免、资金管理、物资采购、招标投标、合同管理等13项业务(工作)方面各类风险点25个，其中高风险点1个，一般风险点10个，低风险点14个。并对风险点进行了整改，制定了针对风险点的防范管理措施，明确了各部门(各单位)、各岗位的廉洁风险点和廉洁风险责任，取得了廉洁风险防控工作初步成效。

今年以来，公司在日常经营管理工作中，认真执行内部控制制度流程并进行监督，没有发现违反内部控制制度流程的情况发生。在专项检查、自查、廉洁从业如外部审计、内部审计、资金招投标采

购业务专项检查、治理商业贿赂、效能监察工作、述廉评廉工作及党风廉政(廉洁从业)执行情况检查等工作中，没有发现违反内部控制制度的情况发生。

为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范管理，按照公司所处业务行业特点，结合经营管理实际，以切实搞好“管理提升活动”为契机，2012年10月制定了《首信股份内部控制体系建设工作方案》。对内部控制体系建设工作的总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行了详细部署，要求通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，为公司经营管理各项工作的开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务。

第五篇：采购管理体系

襄阳鹰牌荣华轴承有限公司采购管理体系

1.鹰牌荣华轴承有限公司采购管理的基本原则

1.1.物资采购：实行质量优先、价格竞争、相对集中、服务及时的原则;

1.2.供应商的选择：实行从企业的产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务状况等方面进行择优选择的原则;

1.3.供应商关系：为战略合作伙伴关系，实行利益共享、风险共担的原则; 1.4.供应商管理：实行评价、动态管理、优胜劣汰(5%-10%)的原则; 1.5.供货质量：实行质量赔偿和激励的原则; 1.6.采购过程：实行规范、公平、公正、公开的原则; 2.采购管理体系 2.1供应商管理组织机购

2.1.1 采 购 部--------------供货部门 2.1.2 质 量 管 理 部--------------质量检验部门 2.1.3 技 术 中 心--------------技术部门

2.1.4 财 务 部--------------价格审定及货款支付部门 2.1.5 人 力 资 源 部--------------监督部门 2.2.采购管理职责 2.2.1.采购部门

(1)负责潜在供应商的推荐、资格认可以及合格供应商确定的组织工作，提供潜在供应商所有的相关资料;

(2)编制物资采购计划，按确定的合格供应商及采购流程实施相应的采购业务; (3)组织物资采购招投标、议标工作; (4)组织对供应商的业绩评定和资源分配; (5)负责供应商的管理; (6)负责付款计划的制定; 2.2.2.质量管理部门

(1)参与供应商资格的评定，参与确定合格的供应商; (2)负责合格供应商所供商品质量的检验、质量跟踪管理; (3)参与采购物资招投标、议标工作;

(4)负责合格供应商质量业绩的评价和考核，参与供应商的评价和整合工作; (5)负责合格供应商的质量改进和培训; (6)负责供应商供货质量的索赔; (7)负责与合格供应商签订质量保证协议; 2.2.3.技术部门

(1)参与供应商资格的评审;

(2)负责提供外购主材及辅材的采购标准; (3)参与采购物资招投标、议标工作; (4)参与供应商的评价和整合工作;

(5)负责与合格供应商签订技术协议、保密协议，并向合格供应商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件;

(6)对供应商供货样品的鉴定; (7)负责合格供应商的技术培训; 2.2.4.财务部

(1)参与供应商资格的评审;

(2)负责采购结算价格的审定及货款结算; (3)参与采购物资招投标、议标工作; (4)参与商供货质量的索赔工作; 2.2.5.监督部门

负责对公司采购管理全过程实施监督; 3.采购业务管理

3.1.采购业务管理的依据：依据采购控制程序实施，确定合格供应商名录和供应商A、B、C管理方案

3.2.采购计划、采购合同、采购订单的管理：采购部根据销售部门制订的年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提供的紧急采购计划，编制、季度、月度采购计划和紧急采购计划，同时与合格供应商签订相应的采购合同，合同的签订要遵守国家相关法规和本公司的相关规定，并在每月15日前向供应商提供下月采购计划，要求供应商按具体的时间、数量和质量要求供货，并要求供应商提供相关的材质报告、检验报告和供货产品清单;

3.3.采购标准和相关技术要求管理：技术部门根据生产部、采购部、物控部、销售部的信息，制订并下达采购标准，与合格供应商签订《技术协议》、发放产品接收准则、检验规范、技术文件，并与其签订保密协议。

3.4.采购价格管理: 3.4.1.财务部负责制定物资采购询价、比价、审价的程序; 3.4.2.总经理负责对本公司所有物资采购价格进行审批; 3.4.3.财务部对本公司所有物资采购价格进行审核;

3.4.4.采购部负责采购物资的询价、比价、谈价及签订购货合同或协议;

(1)询价：物资采购均应采取3家以上的竞争性询价，采购员应通知供应商提供经签字或盖章确认的书面报价;采购员负责询价资料的准备工作，并保证询价资料的完整性和准确性，采购员要随时做好询价记录，按一定的方法归入供应商档案，便于跟踪;采购员接到供应商报价后，要评审报价的完整性和准确性。

(2)比价：采购部采购物资必须采用比质、比价、竞争采购的方式，要求参加竞价的供应商不少于3家，并在竞价的基础上与供应商进行多轮谈判，每轮谈判后目标价格重新确定，采购员要做好书面记录，并存档。

(3)审价：采购部将货比三家的供应商报价资料报财务部，,财务部在3日内根据自己的信息渠道收集的市场价格信息对采购物资的价格进行审核，并上报总经理批准;采购部根据总经理批准的价格与供应商签订合同;合同签订后采购部将合同复印件交财务部，作为财务支付货款依据。经过审核未被批准的价格，采购部重新按原程序进行询价、比价、审价;当供应商提出调价时采购部要求供应商重新提供报价单，采购部按原程序进行询价、比价、审价;财务部负责所有购进物资和外协加工价格的审核，一是总经理审定价格之前对所采购物资的价格进行审核;审核依据:供应商报价资料;采购部提供的比价资料;收集的市场信息;二是采购员报价之前对发票价格进行审核;审核发票价格的依据是公司已审定的物资采购价格目录及所签订的合同。

采购部必须按采购计划数量进行购买，并对所购物资的质量和价格负责。所购物资价格明显高于现行市场价格并没有理由的,财务部发现后不予上帐。

询价、比价、审价资料由采购部及时归入供应商档案，为便于对采购价格的事后监督，每一笔采购业务都要登记备案，登记的内容包括单位名称、商品名称、规格型号、价格、技术标准、售后服务以及付款方式等。

财务部负责建立物价信息收集网络，及时获得国内外产品价格信息资料，为全公司提供信息服务，公司内部建立部门之间信息交换、沟通和反馈制度，保证物资采购价格管理过程中得到及时的信息支持。在市场价格不稳定时期，每月或者不定期提出市场价格预计情况和分析资料;监督和指导采购部调整采购价格。

3.5.5.采购物资质量管理：质量管理部门根据采购部门的信息与合格供应商签订《质量保证协议》;供应商所供货物数量的验收由物控部仓库管理员核对;所供货物的质量验收由质量管理部门按签订合同中约定的技术、质量标准进行检验;对由于供应商的产品质量问题造成的损失，由质量管理部门按双方签订的《质量保证协方议》进行质量索赔。

3.5.6.供应商发票管理：供应商开具税务发票必须符合国家税务部门和本公司的相关规定。供应商对已使用的物资必须及时开具发票，采购人员、 财务人员收到票后须及时核对发票，办理财务挂帐或退票手续，收到的发票须在当月处理完毕，特殊情况不得超出税务部门规定的期限。

4.供应商的管理

4.1.1.供应商资源信息获取的途径 (1)现有供应商; (2)供应商自荐;

(3)通过媒体可网上收集相关供应商信息; (4)公司相关部门或员工推荐; (5)顾客指定或其他途径获得; 4.1.2.供应商应具备的条件

(1)产品工艺技术先进,具备国家相关生产经营资质，生产检验设备齐全， 生产能力可满足批量生产的需求; (2)具有较强的质量保证能力; (3)具有较强的产品开发能力;

(4)企业生产经营及财务状况良好，具有良性发展的潜力; (5)产品价格合理; (6)售后服务优秀; 4.1.3.供应商选择的步骤

(1)采购部通过各种渠道收集符合本公司需求的相关供应商信息;

(2)采购部对收集的供应商信息进行筛选、比较、确认，对基本满足公司需求的供应商发给《供应商基本情况调查表》，供应商返回调查表后，要进行进一步的分析、确认，并邀请质量、技术部门等单位对供应商进行现场调查。 根据所掌握的供应商信息，对达到满足公司要求的供应商由采购部填写《合格供应商评审表》，提交公司质量管理部门、技术部门、财务部门等单位进行评价，必要时要求供应商提交产品样品进行检验。经评审合格的供应商报公司领导批准后纳入《合格供应商名录》。

4.2.合格供应商的管理 4.2.1.合格供应商的业绩考评

合格供应商的日常业绩由采购部、质量部门从物品质量、交货期、整改、服务及额外运费等几方面考核，每月或每季进行一次评价，根据评价结果对合格供应商按优秀(A级)、合格(B级)、基本合格(C级)、不合格(D级)进行分级排序，实行等级管理。

(1)对A级供应商给予表彰并从供货比例、财务结算等方面给予优先; (2)对B级供应商应限量采购;

(3)对C级供应商，暂停采购;向其提出整改建议，整改后若不能通过新供应商评审程序，取消其供应商资格，通过评审的保留其合格供应商资格;

(4)对D级供应商取消其供货资格; 5.供应商产品质量赔偿和激励机制

为提高产品质量，落实产品质量责任，保证供需双方和公司用户的合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，本公司将制订产品质量赔偿和激励的管理办法，对供应商所供的产品质量责任、质量赔偿原则、质量赔偿程序、质量赔偿项目进行分类、质量损失的计算方法、质量赔偿的申诉、质量惩戒和激励方面作出明确规定。

供应商在与本公司签订供货协议或合同的同进必须签订《质量保证协议》和《技术协议》。协议中应明确规定产品质量要求、验收标准、抽样方法和标准、检验设备和手段、接收准则和拒收内容。

对产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客调查满意度高的优秀供应商，本公司将从供货份额、货款结算等方面予以优先办理。

6.供应商健储管理

本公司逐步实行物资零库存管理，并与供应商协商和签订有关协议，推行物资零库存财务结算方式。所为物资零库存结算，就是供应商结算以我公司已用商品为结算依据，没用产品作代储商品管理，代储商品不作为结算的依据，货款结算为当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。

7.采购控制程序 7.1.采购输入：产品实现策划活动时，财务部负责提供材料消耗定额，技术部门负责提供产品技术规范和验收标准，生产部负责提供生产计划。

7.2.供方调查：采购部根据产品技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少三个以上具有良好信誉及质量保证的厂家进行调查，调查内容包括：供方基本情况、生产能力、检验和质量保证能力、交付能力等。公司大宗物资采购必须采取招标、竞标方式，由相关部门组成招标小组实施。

7.3.采购计划：采购部根据实际库存量和销售部编制的销售计划及生产部编制的生产计划，编制采购计划，经领导批准后实施。销售部应于每年的12月31日前制订出下一的销售总计划，应于每月的31日前制订出配套和市场的月度销售计划，

7.4.采购信息控制：采购合同、采购订单中应列明所购物品的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准、质量标准、验收标准、价格、交货期 。

7.5交期跟踪：为保证交货期，采购部必须要求合格供应商具有100%的交货能力，列明交货期要求，订单数量，产品资料，以使合格供应方能满足此期望。采购员应跟踪交货期进度，确保存按期采购入库，要求采购员提前以电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品按时供应。采购物品入库按规定办理入库报检手续。

7.6.采购产品检验：采购物品进厂入库由仓库管理员验证物品名称、规格型号、数量等项目，并报检;质量管理部门根据有关进货检验规范的要求，对物品进行必要的进货检验;必要时，质量管理部门派检验员前往供货方现场进行采购物资验证或要求供方检验部门提供质量证明资料。质量管理部门按照相关检验规范进行采购物品检验并开具相关检验单。

对日常进货进货检验中发现的批量不合格或严重不合格项目时，由采购部书面通知合格供方，提出纠正和预防措施要求并限期改正。

采购体系流程图采购流程采 购 输 入供 方 调 查供 方 评 审供 方 批 准合 格 供 方 控 制合 格 供 方 管 理《合格供方业绩评审》《合同管理》《销售计划》《生产计划》《物资采购计划》《采购订采购计划完成率95%单》《采购合同》供方评价完成率100%对应表格《产品材料消耗定额》《供方调查表》《供方评审表》考核批标备注采 购 计 划采 购 信 息 控 制交 货 期 跟 踪采 购 产 品 验 证合 格 供 方 监 控额外运费记录不合格品控制记录合格供方质量问题反馈表供方质量问题整改验证率100%

采购合同管理办法

合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同，合同均采用书面形式。

一、 采购合同的内容： 采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免发生纠纷的前下，具备以下主要条款：

1.商品的品种、规格和数量：

商品采购分材料采购和成品采购，商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。如：锻件采购应列明所用轴承钢型号、毛坯流量、是退火件还是淬火件等。

2.商品的质量和包装： 合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。

3.商品的价格和结算方式： 合同中对商品和价格的规定要具体，规定作价的办法和变价处理等，规定结算方式和结算程序。

4.交货期限、地点和发送方式： 交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

5.商品验收办法： 合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

6.违约责任： 签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货; (3)逾期发送商品。

7.合同的变更和解除条件： 在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。

除此之外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，更有效力。

二、采购合同的签订 1.签订采购合同的原则： (1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人，是指有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。 (2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。 (3)必须坚持平等互利，充分协商的原则签订合同。 (4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。 (5)采购合同应当采用书面形式。

2.签订采购合同的程序：

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

(1) 订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。公司采购部根据所需采购的物品制定初始采购合同，合同中列明采购物品的规格、型号、单价、付款期限、交货日期、结算方式等，采购部将合同传真至供应商手中。

(2) 接受提议。接受提议是指被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也称承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。 供应商确认些合同所列内容后，字后将此合同传回公司采购部。采购部将此件作为合同附件存档。

(3) 填写合同文本。 采购部根据初始合同填写正式合同一式二份,将加盖本公司合同章的正式合同以邮寄或传真的方式传入合格供应方手中,合格供应方将加盖合同章的完整合同寄回或传回本公司,合同签订完毕。

(4) 履行签约手续。 按合同规定的内容跟踪交期、质量和结算货款。保证采购任务的顺利完成。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

三、采购合同的管理

采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

1.加强采购合同签订的管理

加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前，应当认真研究市场需要的和货源情况，掌握公司的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据本公司的购销任务，收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据;二是对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

2.建立合同管理机制和管理制度，以保证合同的履行

建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的顺利实现。有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分，合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档合同正本一份存财务部，一份存办分室，只有一份正本的，正本存财务，复印件存办公室。

各有关人员应按合同妥善保管与合同有关的资料，包括与有关的文书、图表、传真件以及合流转单等。

3.每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案整理清楚，交档案管理人员存档。以上资料不得随意得置、销毁、

4.处理好合同纠纷

当经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成，可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

5.信守合同

合同的履行情况好坏，不仅关系到公司经营活动的顺利进行，而且也关系本公司的声誉和形象。