制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《汽修厂配件管理制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：汽修厂配件管理制度
汽修厂配件材料管理制度
汽修厂配件材料管理制度(汽修厂仓库管理制度相关) 自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2. 及时
3. 做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。
3.材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 3.材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合. 4.材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。
5.保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
6.修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。 ， 。
领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 ·
7.加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
8.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 ·
仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
第二篇：配件管理制度
机动车配件采购、检验、使用、公示制度
公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件 等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。
配件管理流程包括：询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管(经理)负责全面管理，包括仓库的财务处理。
一、询价
1、 报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。
2、 输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价(常规配件可参考历史销价，先行报价)。
3、 库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。
4、 报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格(含税)，作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。
二、采购
1、 仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。
2、 将询价单中的配件转入《采购单》，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。
3、 库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终《采购单》。
4、 将《采购单》传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。
5、 金额较大的必须由配件主管(经理)进行采购审核。
6、 如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。
7、 报价员跟踪已订货配件， 做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。
8、 配件主管(经理)要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。
9、 维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。(特殊情况配件部协助采购)。
三、入库
1、 配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的《销售单》是否相符。
2、 如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。
3、 仓管员依据供应商的《销售单》入库输单。注意：入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致(例如机油按升入库)。
4、 如果该配件是第一次入库，由配件主管(经理)统一定义该配件的属性。
5、 仓管员打印《入库单》，将供应商的《销售单》和《入库单》订在一起，请配件主管(经理)先审核，再送总经理(区域总经理)审核。
6 总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初 汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。
四、库存管理
1、 仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。
2、 仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管(经理)审核，及时纠正。
3、 每月底，配件主管(经理)组织人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。
4、 每3个月，配件主管(经理)要对所有物料(包括不需要领料登记物料)，全面盘点。
5、 每月月底，配件主管(经理)要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管(经理)修改库存数据。
6、配件主管(经理)根据调整后的真实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。
五、出库
1、 车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。
2、 出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。
3、 如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。
4、 本厂出库：仓管员收到签名有效的《领料单》，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。
5、 每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。
6、 退货：调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配件，说明退货原因，确定退货，打印《退货单》，完成退货操作，当天将《退货单》交配件主管(经理)及总经理审核后，交会计入帐。
7、 《领料单》第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。
福建省泉州华元汽车销售服务有限公司
第三篇：配件管理制度
第一章总则
第一条为了加强配件的管理，减少配件的损耗，特制定《配件管理制度》。
第二章组织与职责
第一条 组织体系
组长：机电副矿长;
副组长：机电副总、机电科长;
成员：机电科及各队主管队长和技术员。
第二条 部门职责
( 一) 机电科职责
1、机电科负责对全矿《煤矿配件管理制度》执行情况进行监督和检查。
2、机电科对有违反《煤矿配件管理制度》的单位和个人有处罚的权力。
3、机电科负责对全矿机电配件的使用情况进行检查与通报。
4、机电科负责基层各队配件材料的审批与管理。
(二)采煤队职责
1、采煤队负责本队《煤矿配件管理制度》及规程的贯彻和学习工作。
2、采煤队负责本队《煤矿配件管理制度》执行情况的监督和检
查。
3、采煤队负责本队配件的使用和管理工作。
(三)掘进队职责
1、掘进队负责本队《煤矿配件管理制度》及规程的贯彻和学习工作。
2、掘进队负责本队《煤矿配件管理制度》执行情况的监督和检查。
3、掘进队负责本队配件使用和管理工作。
(四)机运队职责
1、机运队负责本队《煤矿配件管理制度》及规程的贯彻和学习工作。
2、机运队负责本队《煤矿配件管理制度》执行情况的监督和检查。
3、机运队负责本队配件的使用和管理、维护工作。
(五)通风队职责
1、通风队负责本队《煤矿配件管理制度》及规程的贯彻和学习工作。
2、通风队负责本队《煤矿配件管理制度》执行情况的监督和检查。
3、通风队负责本队配件的使用和管理、维护工作。
第三章其它要求
第一条各单位按照矿用配件种类，将配件分类管理。
第二条根据生产设备的需要以及配件货源情况确定计划，根据配件需要和计划所需达到的指标，编制成计划表，然后用它来组织协调计划，以达到预期目标和效果。
第三条组织货源：根据配件计划，通过订货采购、自制等方式确定所需配件的品种、规格、数量、交货时间供货单位、运输方式、结算方式等，及时把所需配件落实下来。
第四条储备保管：储备配件由供应科负责配件的保管、保养，以便及时地保质保量地供应生产需要。
第五条分配发放：根据实际需要有计划地进行合理分配，各单位领取配件经机电科审批后，直接到供应科领取。
第六条使用管理：对投入使用的配件督促有关单位合理使用，同时对替换下来的废旧配件组织回收、修旧利用以充分发挥配件作用。
第七条配件统计：对配件供应和使用过程中配件的收入消耗等各种收据、资料进行收集，整理和分析研究配件管理中各类的相互关系和规律，为有计划的编制检查和改进配件等提供可靠依据。
第八条工作面前后头备用的各种设备、配件、备品及材料，有硐室的必须存放在硐室内，且按要求做到下有垫，需要上部有盖的加盖，摆放整齐，顶部不得有淋水。
第九条凡备用的设备、配件、备品及材料存放必须按第
(一)条、第
(二)条的要求存放，需要升井的及时升井，以上物品除在规
定的地点存放外，其他地点一律不准存放，特别是人行道上及车场。
第十条凡下井的设备、配件、备品及材料，运至备用地点后，应及时卸车，按此制度所要求的存放方法存放，严禁乱扔乱放。
第十一条工作面前顺槽撤下的皮带机件，如：H架、纵梁、托辊、胶带应及时返走，运到指定地点，码放整齐，不允许将撤下的任何物件丢失或损坏。
第十二条机运队管辖皮带机的备用件，必须存放在硐室内，并下部加垫，放置地点不允许有淋水。
第十三条 掘进工作面撤下的各种配件、设备及材料，需升井的应及时升井，除指定的地点存放外，其它地点一律不准存放。
第十四条 掘进工作面备用的皮带机中部件，应在指定地点存放，并码放整齐，做到下有垫，且上部不得有淋水。
第十五条、通风队管材的管理
(一)通风队使用的管材存放，一定要按要求存放在材料库里，使用时要按数量提取，不可多运，免得积压或乱扔乱放，造成损失。
(二)通风队备用的防洪泵，应存放在指定地点，并做到下有垫上有盖，到防洪期应提前将泵检修好，并试运转完好备用。
(三)通风队在运输管材时，要将管材在车上绑扎牢固，并有专人压车运输，运到地点后及时卸车，不得在车场、工作地点停留或备用，卸车后应将管码放好，不得乱扔乱放，撤下的防尘管应及时装车并返回材料库，以免丢失。
(四)凡下井的设备、配件、备品及材料，运至备用地点后，应
及时卸车，按此制度所要求的存放方法存放，严禁乱扔乱放。
以上管理制度各队要严格遵照执行，发现一处一项不合格罚责任者100元，罚主管队长50元。
第四章附则
第一条本制度自发行之日起执行。
第二条
本制度解释权为机电科。
第四篇：配件仓库管理制度
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库
第三条 对于备件员购入的货物，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，库管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 库管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 附：仓库管理工作流程
仓库盘点流程
仓库管理工作流程
(一):
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库盘点流程
1、盘点准备 备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
第五篇：设备、配件管理
设备配件管理规范
一、
申请拟定
1. 申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。
2. 各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。
3. 所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号(或详细测量数据)、质量(或使用寿命)要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。 4. 采购费用较高(一次费用超过2000元)的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。
二、
申请审批
1. 月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。
2. 应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。
3. 财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。 4. 设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。
三、
配件采购
1. 设备配件的采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。
2. 配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。
3. 工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。
4. 采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。
5. 采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。
四、
配件入库
1. 采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。 2. 未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。 3. 关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。 4. 经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。
五、
配件领取
1. 设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：
① 由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。
② 领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。 ③ 凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。
④ 紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。
2. 各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。
六、
配件使用
1. 维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。
2. 维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。
3. 每次维修后的剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。 4. 维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。
七、
配件储备
1. 根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。
2. 备用配件、零件的储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。
3. 备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。
八、
配件报废
1. 所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。
2. 旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。
3. 库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。 4. 库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。
5. 属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告(配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因)，连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。 6. 库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。
九、
废品处理 1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。
2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。
3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。
4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。