如何规范化流程管理

2022-08-23

第一篇：如何规范化流程管理

管理公司流程规范

云南电影发行放映有限公司

影院管理公司

YYGL[2014]1号

关于影院各部门流程规范

根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：

1、上报流程部门

本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。

2、上报流程时间

本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。

3、上报流程方式

本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址：管理公司QQ交流群(群号：41239673@qq.com)。

4、上报流程邮件格式

邮件主题：影院名称部门流程上报日期邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期

5、上报流程人员

本次上报流程人员必须是影院经理。

6、上报流程内容规定

本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。

7、上报流程内容规范

详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。

一、票务流程：

1、票务部门准备工作准备工作开始和截止时间; 票房、票台卫生内容;

网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容; 售票系统、排片信息检测内容; 会员卡、票券等准备内容;

微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、票务部门售票咨询工作咨询工作服务要求; 咨询工作记录和反馈要求;

票务售票各个环节基本流程和要求(现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等);

票务售票环节中得其他添加内容(临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程);

3、票务结算工作

票务每日结算时间; 票务每日结算内容流程;

票务每日结算的各种交接表格内容; 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求;

4、票务人员的其他要求

票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容;

票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 影院各种快递接收、分发记录内容; 票务人员的仪容仪表工作要求;

票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 票务人员上下班、离开票房要求; 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求;

票务人员有事请假规范; 票务人员违规处罚内容; 票务部门遗失物品赔偿内容;

5、其他内容

票务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。

二、场务流程

1、场务部门准备工作准备工作开始和截止时间; 各种消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容;

各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测; 各个放映厅内、售票大厅的卫生;

各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ; 各种器材、灯具损坏记录、上报内容; 清楚每日排片的具体信息;

了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、场务部门检票工作检票咨询工作服务要求;

场务检票各个环节基本流程和要求(入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等);

场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程;

3、场务部门巡场工作

场务每场次巡场时间; 场务巡场检查厅内观众内容; 场务巡场检查影片放映内容;

场务巡场中处理突发情况内容(比如停电等);

4、场务部门清场工作场务清场工作时间和流程;

场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容;

5、场务人员的交班工作

场务每日下班前厅内外清理工作内容; 场务每日下班前各种器具检查记录内容; 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容;

6、其他内容

场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 场务人员的仪容仪表工作要求;

场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 场务人员上下班、离开放映厅等要求; 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求; 场务人员有事请假规范; 场务人员违规处罚内容; 场务部门遗失物品赔偿内容;

关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容;

7、其他内容

场务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。

三、机务流程

1、机务部门准备工作准备工作开始和截止时间; 机房内消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容; 放映设备、3D设备的检测内容; 根据排片表，检查各个放映影片内容; 机房内各种放映设备、线路的卫生; 清楚每日排片的具体信息; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、机务部门放映工作机房内温度要求; 放映工作前的开机流程; 每部影片放映的具体流程; 放映工作后的关机流程;

每部影片放映过程中的具体技术要求;

3、机务交班工作

每日放映情况记录内容要求; 下班前的各种机器设备关闭内容;

4、其他内容

机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 机房内删拷影片记录内容和要求;

机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求; 机房突发情况(比如停电)处理内容; 定期清洁机器设备流程内容; 机务人员临时离开机房的管理内容; 机务人员有事请假规范; 机务人员违规出发内容; 机务部门遗失物品赔偿内容;

5、其他内容

机务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。

影院管理公司 2014年9月16日

第二篇：物资管理规范流程

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部

物资管理工作规范

项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)

1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。

4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购

1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。

4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。

购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。

5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。

三、验收

1、物资验收主要是数量和质量的验收。

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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。

3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。

道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;

汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。

4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。

四、发料

1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。

2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。

3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。

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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。

4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。

5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。

6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。

7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。

五、现场管理

1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。

2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。

3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。

4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。

对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。

5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分

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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。

6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。

六、化学危险品管理

项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。

七、物资核算

1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。

2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。

3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。

4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量

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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。

6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

八、物资统计

1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。

2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：

⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。

⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。

⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》

⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》

3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。

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第三篇：企业业务流程管理规范化项目计划书

一、概述

企业业务流程作为企业组织内部人员一种规范的做事方式，不仅会体现企业的形象和价值观念，而且更重要的是还会决定性地影响企业组织运行的效率和效益。做事方式不当，就不能指望有什么效率和效益。而这种做事方式，既包括做事的方向——流程结构是否合理，员工做的事是否是企业发展必须做的事，而且还包括做事的方法——流程活动是否合理，员工做事的方法是否有充分高的效率，并且还包括做事的态度——流程责任是否明确，员工是不是以一种负责的态度来做事。企业业务流程管理也对应包括这三个方面的内容：

流程结构管理，让每一个员工都只做正确的事，使所做的每一件事都能为企业带来价值增值，实现充分大的效益;

流程活动管理，让每一个员工都只正确地做事，使其做任何一件事的方法都有充分高的效率，保证从单个活动的角度分析，都能以相对较少的投入实现充分大的产出;

流程组织管理，让每一个员工都积极负责地做事，使流程结构管理和流程活动管理的行为要求都不折不扣地得到贯彻落实，避免没有效益、没有效率的懒散行为发生。

二、项目实施可解决的问题

1、单位、部门和岗位角色之间不配合，各行其是，组织内耗严重;

2、岗位职责定得过死，都明哲保身，不求有功，但求无过，该相互提供援助之手的，都充耳不闻，视而不见;

3、岗位工作目标模糊，都为了工作而工作，为了履行职责而履行职责，员工有工作努力，却没有企业效益的改善和提高;

4、技术与管理分家，有技术引进和创新，没有技术管理，脱离市场需要，为了发展技术而发展技术，企业技术先进，但发展落后;

5、有ISO9000质量体系的认证，没有体系贯彻的保证，ISO9000认证仅仅起一个增加广告说词的作用，产品质量低，并且不稳定;

6、对员工的管理，重责任追究的秋后算账，轻过程控制的即时协调，造成损失最终仍得主要由企业背着;

7、缺少必要的营销整合，营销策略彼此不协调，营销渠道相互挤压，营销费用率不低，但市场份额增长不大，甚至出现负增长;

8、忽视客户关系管理，客户进门是亲家，出门就成了冤家，开拓一个新市场，丢了一

片旧市场;

9、品牌创建思路不当，只是谋求知名度，对美誉度没有必要的关注，市场开拓过分依赖于广告，有大额的广告投入，没有稳定的市场份额提升;

10、官本位意识严重，等级观念盛行，管理人员习惯于高高在上的发号施令，管理人员与被管理者之间对立，矛盾重重。

三、项目工作内容

1、开展教育培训，让企业员工从上到下，广泛形成按业务流程组织企业运行的意识，并全面掌握业务流程管理的技术;

2、淡化等级控制观念，用业务流程管理取代等级控制管理，以强化过程控制，强化企业组织运行活动的效率和效益管理;

3、对照企业组织运行的97个基元子流程的内容，梳理规范企业的业务流程，并绘制流程图;

4、分析确定不同流程之间的关系，理清企业业务流程的结构，以保证每一个人都做正确的事，每一件事都能为企业创造出充分大的效益;

5、分析确定每一个流程的每一个环节的活动，并制定保障其不断优化发展的管理制度，以使每一个人都正确地做事，保证做事的效率;

6、分析确定不同流程之间的衔接关系，以使每一个流程及其活动的承担人都严格地按照流程接口的要求，完成流程活动，保证每一个人都负责地做事。

四、项目有形成果：

1、企业运行97个子流程的流程图;

2、企业运行97个子流程的说明文件;

3、企业业务流程结构优化调整管理制度;

4、企业业务流程活动的优化调整管理制度;

5、流程接口衔接管理规范。

五、项目实施程序

1、组织教育培训，让企业员工从上到下，广泛形成按业务流程组织企业运行的意识，全面掌握业务流程管理的技术;

2、讨论确定企业运行按业务流程组织的思路，改变等级控制管理的僵化思想;

3、对企业现行做事方式进行流程分析，按原貌勾画企业组织运行的流程图;

4、对照流程管理的思路分析找出企业现行做事方式的效率和效益损失;

5、对照企业组织运行的97个基元子流程的内容和规范要求，梳理规范企业的业务流程;

6、分析确定不同流程之间的关系，理清企业业务流程的结构，以保证每一个人都做正确的事，每一件事都能为企业创造出充分大的效益;

7、分析确定每一个流程的每一个环节的活动，并制定保障其不断优化发展的管理制度，以使每一个人都正确地做事，保证做事的效率;

8、分析确定不同流程之间的衔接关系，以使每一个流程及其活动的承担人都严格地按照流程接口的要求，完成流程活动，保证每一个人都负责地做事;

9、规范业务流程的设计，并绘制流程图;

10、整理汇总流程管理的系统文件。

六、项目实施办法

1、由委托方(以下简称甲方)和管理咨询方(以下简称乙方)双方共同组成项目组，甲方董事长或总经理担任项目组长，企管部部长或相关职能部门主管担任常务副组长，乙方选派专家担任副组长;

2、甲方须配备x个工作人员，承担一些辅助性工作，其条件是大专以上文化程度，具有企业管理方面的基础知识，能承担一般文案的草拟和审订工作;

3、项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成;

4、乙方专家和辅助人员到甲方驻地开展工作，交通费、食宿费由甲方承担，食宿标准为三星级宾馆标准;

5、为了降低甲方项目投入成本，凡是不需要在甲方工作地完成的工作，一律要求乙方专家带回乙方驻地完成。

第四篇：存货盘点流程及管理规范

【目的】

制定仓管会计合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。

【盘点范围】

仓库所有库存商品、促销品、包装物等。

【职责】

仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业，及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

【盘点方式】

1、定期每周盘点一次(齐河仓库财务进行);

2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点;

3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。

注：月末盘点归属各核算单位财务管理范畴，未纳入周盘流程，但仓管会计在处理月末差异时，仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理，并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。

【时间安排】

1、周盘初盘时间：每周周一进行货品初盘，确定初盘数据及初盘差异，时间计划在当天完成;

2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目，仓管会计必须进行复盘，以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的，必须将盘点差异情况反馈给物流经理。

3、不定期抽查稽核时间：由物流主管会计负责稽核盘点数据，发现问题，指正错误，落实责任人，时间安排在复盘结束后进行。

【盘点方法及注意事项】

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。

2、盘点时注意货品的摆放，盘点后需要对货品进行整理，保持原有的摆放顺序。

3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。

4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免数据丢失。

5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。

6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表;随意换岗;复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘;“偷工减料”;不按盘点流程作业等。

7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，每发现一次，扣单月考核分3分。

8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。

【盘点汇总情况上报】

1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。

2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的，要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。

3、盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。

4、编制盘点差异表，并上报财务、物流部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。

5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息(差异原因、责任人)逐笔登记盘点差异表，务必将所有差异原因全部找出。

6、编制周盘差异表，并以OA形式上报物流总监，物流经理，物流副经理，及财务部门主管处。

7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。

8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。

9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。

【相关部门配合事项】

1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入ERP;不能确定客户名称的退货，由仓库主管确认暂时归入“退货暂存库位”。

2、检查垛卡的管理及规范书写，要求保管员规范登记、保管垛卡，做到逐笔登记、字迹工整、每笔结余，最大限度的保证盘点数量的准确性。

3、保管员对垛卡及货物应做到日清月结。在保管会计每周盘点前，自行进行盘点前准备工作，盲盘后可到财务进行ERP的核对核查，如有账面与实货不符现象，及时上报，及时处理。

4、监督仓库管理员对所管辖区域的货品进行整垛处理，严禁一货多位，多货一卡，严禁乱堆乱放。

第五篇：软件产品发布流程与管理规范

软件产品发布管理流程规范

1.目的

产品的发布主要用于指导从项目到产品，从产品到市场的发布过程，本过程目的是为了有效指导项目组开展产品发布，已实现下列目的： (1)指导发布活动，有效控制产品发布过程 (2)有效控制和追踪产品版本

2.角色与职责 1)运营人员：

(1)负责产品发布

(2)组织评审

(3)跟踪需要现场调测的异常产品包验证状态 2)项目负责人：

(1)提出发布申请

(2)跟踪异常发布的产品

(3)负责产品移交给市场、销售部门 3)产品经理：审核产品发布 4)项目组开发成员： (1)修改完善产品

(2)负责对市场、销售人员进行培训 (3)协助测试人员进行验收测试 5)测试人员：负责产品测试

3.定义

1)软件版本正式发布：通过软件测试人员测试验证并符合发布标准的软件版本发布过程。

2)软件版本异常发布:通过软件测试人员测试验证,但测试结果不符合发布标准的软件版本发布过程,可采取软件版本异常发布流程的情形仅限于生产和客户使用现场缺陷修复或现场测试等紧急情况。

4.发布前期 4.1、发布准备

开发人员先要确定发布的准备工作和发布的日期。准备工作应包含以下内容：

1)原有BUG的是否彻底解决;

2)新增模块在功能上是否达到设计要求;

3)修改了什么，增加了什么;

4)所做的改变带来的影响;

4.2、撰写文档

开发人员确定所发布内容中是否有新增功能。若有，则需撰写一份需求文档(即功能列表文档)，交给测试人员。否则发送测试通知单，告知测试人员。需求文档的内容如下：

1)所做的改动有哪些;

2)修改原有BUG或新增模块的设计目标

4.3、全面测试

测试人员在收到测试通知单或需求文档后，应进行全面、完善的测试，如果通过测试，发送测试报告给项目负责人，并修改BUG状态。否则，将测试结果反馈给开发人员，测试结果中应包含以下内容： 1)原有BUG的解决情况或新增模块的BUG情况

2)发现BUG的测试用例

4.4、发布确认

通过系统测试后，测试人员将通过测试后的最新版本提交给配置管理员，并告知项目负责人：

1)项目负责人编写《产品发布说明书》

2)项目负责人通知并协调售前部门安排售前人员提供《用户手册》、《安装手册》，并组织评审，评审通过后，由项目负责人提交给运营人员。 3)项目负责人提交发布申请给产品经理，并通知运营人员开展产品发布前评审，运营人员、测试人员、项目负责人协助开展评审，评审通过后，配置运营人员向产品经理提交评审报告和发布申请进行审批。

4)审批通过后，产品经理告知配置管理员实施发布;审批不通过则放弃本次发布。

5.产品发布

5.1软件版本正式发布流程

5.1.1源码、文档入库

源码包括数据库创建脚本(含静态数据)、编译构建脚本和所有源代码;文档包括需求、设计、测试文档，安装手册、使用手册、产品变更信息文档、相关联的系统版本号、产品介绍等相关文件。

5.1.2程序打包

开发人员进行程序打包;标记源码、文档版本。

5.1.3发布产品

编写产品发布计划，填写配置项，并执行发布计划(发布产品)。

5.1.4正式发布通知

通知开发、测试、市场、销售各相关部门，并附上产品发布说明和产品介绍。

5.2软件版本异常发布流程