矿山隐患排查工作总结

工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《矿山隐患排查工作总结》，希望对大家有所帮助。

第一篇：矿山隐患排查工作总结

矿山隐患排查治理方案

2015年 隐患排查治理方案

肃北888888888888有限责任公司

编制：安全生产环保部

日期：2014年12月26日

肃北县88888888888有限责任公司

隐患排查治理方案

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国务院办公厅《关于在重点行业和城市开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》，集中力量开展安全生产隐患排查治理工作，采取切实有效措施，杜绝任何事故的发生，结合我公司安全生产工作实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展我公司安全隐患排查治理专项行动，进一步加大安全投入，加快安全技术改造，提高矿井安全生产管理水平，全面排查治理事故隐患，认真解决存在的突出问题和薄弱环节，增强事故防范能力，有效防范和遏制一般事故的发生，巩固以往所取得的良好成果，促进全公司安全生产状况进一步稳定好转。

二、组织领导及职责分工

公司安委成立安全生产隐患排查治理工作领导小组。 组 长：8888(总经理) 副组长：888888 成 员：888888

8、各安全员、电工、技术员。

领导小组办公室设在公司安全生产环保部，888任办公室主任。办公室主要职责：汇总专项行动的进展情况和信息发布，定期向专项行动领导小组汇报安全生产隐患排查治理工作进展情况以及完成领导小组的其他事宜。

领导小组各自的职责为：

组长对本公司安全隐患排查治理工作负全面责任。

各分管副组长组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

安全生产环保部指导各车间、班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的整改、落实、统计和上报工作，必须开展经常性的安全检查，组织车间、班组人员发现并排除隐患。

各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任人，各车间主任是本车间隐患排查治理的第一责任人。

三、隐患排查治理的工作步骤及方法 安全生产隐患排查治理共分三个时段进行：

第一时段(2月-4月)春节后的复产，复产后各项安全生产管理工作。

1、完善公司及分矿各项规章制度，各应急救援预案。

2、对新老员工进行安全生产教育培训，特别是针对岗位存在的隐患进行培训，包括辨识、分析和采取措施等。

3、对各井进行恢复，特别注意巷道、采场空气质量，支护情况等。

第二时段(5月-9月)，重点防范自然灾害引发的事故灾难和其它事故打压“三违”态势。

1、重点针对暴雨、洪灾、雷电等自然灾害可能引发事故的隐患点深查细排、除险加固、彻底整改，落实应急预案，防范引发事故。

2、重点做好水文地质预警预报工作，落实防治重特大透水事故的安全技术措施。

3、落实金属非金属矿山常见安全隐患的各项措施，杜绝各类事故的发生。

第三时段(10月-12月)第四季度年终岁尾阶段，重点防止“三超”，遏制第四季度事故多发势头。

1、检查 “三超”现象，严禁抢工期、抢进度、抢生产。

2、制订和落实应对雨雪冰冻等自然灾害的预防措施，做好应急救援预案落实工作。

3、加强现场管理，杜绝各类事故发生。

4、加大现场监管力度，杜绝“三违”现象。

四、隐患排查治理范围、内容、方式： (一)排查治理范围

全公司(井上、下生产系统，选冶车间，地面供电系统，油库，民爆危化库)

(二)排查治理内容

1、矿井通风情况：矿井通风系统合理，设施完善可靠;各中段并联通风，坚决杜绝串联通风或部分形成角联;局部通风必须严格按照《规程》布设，杜绝出现窝风和污风循环;巷道和工作面空气质量符合要求，当班作业人员空气质量现场安全确认情况。

2、采掘布置情况：矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理，采掘接替正常，工艺系统、技术装备、作业环境、防控手段、现场管理等方面安全可靠。

3、顶板管理情况：采矿工作必须按设计进行，采掘作业及支护必须符合标准，采掘面排险工具是否到位;上班前是否进行敲帮问顶安全确认，是否按照岗位指导书进行安全管理。

4、排水系统管理情况：根据不同井口的涌水制定专项排水方案，完善主系统管网，水仓的设计水泵的安装必须符合《规程》要求，排水工的日常检查维护记录和排水记录情况。

5、提升系统管理情况：提升机轴承运行中转动灵活，无异响;联轴器间隙正常，无损伤、裂纹，无异响;减速机运行正常，不漏油，无振动，无异响;制动系统和润滑系统运行情况;操作台和深度指示器的检查;电气系统电动机运转平稳，无振动，无异响;各种安全保护装置：防过卷、防过速、过负荷、欠电压、限速、深度指示器等装置的完好情况;钢丝绳及连接装置的检查检测记录;天轮和井架的检查:天轮轮缘和辐条无裂纹、开焊或严重变形，转动平稳，无振动，无异响，井架各处连接、焊接牢固，五边形、损伤、锈蚀和严重振动;提升容器运行平稳，无振动，无异响，没有开焊、断裂或变形;防坠器各部件连接牢固，传动件动作灵活，制动绳固定可靠，抓捕器动作灵活可靠;提升信号、通讯和井口安全设施运行情况。

6、民爆、危化物品管理情况：民爆、危化物品的储存、领用必须符合《条例》要求;库区必须24小时值班，并按要求进行管理;

相关记录的完善情况;选厂氰化钠、盐酸等物品的使用及应急处置方案;井下爆破安全管理情况。

7、各种安全警示标志配置情况，安全设施的完好状态;消防设施的配置情况。

8、职业病预防情况：入职前体检、职业危害因素的告知、职业病防治知识的培训、岗中体检和离岗前的体检等。

9、安全生产教育培训情况：培训计划的编制、培训教材的更新、培训形式的适应、培训课时符合要求以及培训效果的评价等。

10、重点项目、场所安全管理情况：620竖井施工安全管理方案、东西危化库安全管理、变电站安全管理、油库安全管理、8竖井井下安全管理(主要防排水管理)、806竖井安全管理(主要巷道支护、通风管理)等执行情况。

(二)排查治理方式

1、日常隐患排查：指班组和车间安全员的日常检查和班中巡回检查，以及安全生产环保部、地质资源部、企管部等部门的专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查;车间安全员、班组长每班次严格按照岗位作业指导书进行安全检查，落实现场安全确认制度。

2、全面隐患排查：指以保障安全生产为目的，以安全生产责任制、岗位作业指导书和安全生产管理制度落实情况为重点以及安全隐患排查考核表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月一次，时间为每月15日开始，由安全生产环保副矿长牵头，相关部

门及车间参与。

3、专业性和季节性隐患排查：根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查，主要对矿山生产、顶板、通风、提升、运输、装载、机械设备、危险物品以及防火、防电、防尘防毒等进行专业性。每季度一次，由安全生产环保副矿长牵头，相关部门及车间专业性技术人员参与。

4、开工前、节前专项安全检查：开工前安全专项检查由各主管矿长牵头相关部门参与的联合大检查，主要检查是否具备开工条件;节前专项安全检查较全面检查详细，并由相关部门及车间专业性技术人员参与。

第二篇：矿山对标检查和隐患排查整治总结

华龙石龙山石灰石矿 对标检查和隐患排查整治

工 作 总 结

(2012年10月30

日)

对标检查和隐患排查整治

工作总结

根据安全生产隐患排查治理工作要求和省人民政府办公厅《关于开展全省非煤矿山对标检查和隐患排查整治行动的通知》(湘政办明电[2012]**号])文件精神，为进一步落实****矿山安全生产的主体责任，全力消除事故隐患，夯实 龙山石灰石矿山安全基础，增强抗灾救灾能力，切实解决我矿安全生产过程中的突出问题，坚决遏制重特大事故的发生，促进矿山安全、稳定、健康、和谐发展。在市经信委的统一安排布置下，认真组织开展了非煤矿山对标检查和隐患排查整治专项行动，并制订了实施方案，成立了组织机构。按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，现将矿山对标检查和隐患排查整治8月1日至9月20日的工作总结如下。

一、隐患排查组织形式及检查内容

1、池州海螺成立矿山对标检查和隐患排查整治领导小组：

组 长：张同甘 副组长：王伟结 组 员：张志明等

在公司安全生产委员会下设安全生产办公室，负责日常

隐患排查调度汇报工作。对照矿安全生产责任制，每天安全矿山分厂领导带班对现场进行隐患排查治理。

2、建立健全隐患排查制度，落实排查人员和责任，做到定人、定责任、定时间、定项目、定资金。

3、从矿山权证管理、边坡和架头管理、工矿运输矿道管理、爆破作业管理、工程机械现场运输管理、设备管理、生产作业环境管理、防尘管理、技术和生产现场管理等方面进行全方位隐患排查，做到不留死角，重点放在爆破、边坡和工矿运输等和管理上面。

二、工作步骤

在对标检查和隐患排查整治行动中，隐患排查小组在检查的同时，组织贯彻学习省安监督局、省经信委、市委市政府、市经信委、市监局等各级各部门相关文件及会议精神，并结合公司正在创建水泥企业安全生产标准化管理要求，扎实开展对现场各类安全隐患的排查整治。通过宣传学习，使矿山分厂从业人员对开展安全生产隐患排查治理专项行动提高了认识，充分体会到：工作以安全为重，投入以安全为主，责任以安全为大。落实安全生产主体责任，真正抓好安全生产隐患排查治理的各项工作，加大落实隐患整改资金投入，进一步夯实矿山生产安全基础。

龙山矿山采取每班分厂领导带班，对采区边坡、架头、矿道等安全设施进行检查，做到检查不漏班、不漏面、不漏

点，对查出的安全生产隐患，制订切实可行整改措施，落实整改资金，督促责任人在规定期限整改到位，确保安全生产。

三、隐患排查整改及资金投入情况

1、龙山头矿山分厂除每天按责任制规定安排分厂领导进行带班督查外，隐患排查治理行动小组每月开展一次工艺开采安全专项检查，每月召开一次工艺安全生产例会，每月开展一次火工品专项项安全隐患排查。并制定切实可行的整改方案和整改措施，督促落实整改责任人和整改资金。

2、本月参加隐患排查人员分厂32人次，各单位共计89人次，检查工作点109个，共排查出隐患160条，其中：机电126条;环保卫生17条;其它19条。本月对上述安全隐患逐项逐条整改到位，整改效果良好。

3、本月底组织领导小组成员对照非煤矿山对标检查和隐患排查整治检查表进行自查，通过自查发现在权证、环境治理和文档管理方面存在一定缺陷，目前已落实专人进行负责落实整改，规避企业生产经营风险。

四、存在主要问题及分析

1、由于我矿老生产线已投厂三十多年，现场机电生产设备存在一定老化，维护保养不及时，造成机电设备存在隐患较多。

2、对新投入生产线造成产能扩大，采矿权证更新不及进。

3、机电管理：设备上架不全、挂牌不规范，电缆悬挂欠整齐，标志牌不全。

4、防尘：综合防尘措施执行不严，现场收尘设施作用发挥不明显。

五、下步工作意见

1、按照“巩固、深化、提高”要求，共性问题制订针对性方案，建立隐患信息档案，强化整改资金和责任。继续采取周检、月检、重点抽查等多种有效方式，加大隐患排查治理力度，不断完善和严格落实各项措施和制度，狠抓工艺开拓现场管理，注重现场环境和生产系统的改造和投入，力求从根本和源头上消除安全隐患。

2、抓好冬季矿山开采过程中对地质灾害的预防工作，对裂隙、溶洞、边坡和架头要做好巡查，及时发现和消除现场各类地质灾害隐患。

3、各单位要提前准备、超前绸划好冬季“五防”各项工作，关注好雨雪大雾、低温严寒天气的设备防滑、防冻，以及员工的取暖保温等安全事项;

4、进入冬季是设备管理的艰难时期，专业管理人员要对低温天气设备的维护、保养和故障处理等落实针对性的预防措施，防止设备故障引发安全隐患和危险作业。加强技术管理，合理布置，发挥技术的主导作用，以技术保安全除隐患，促发展。

5、强化现场管理，坚持分厂领导带班和管理人员现场

督查制度，开好班前会和交接班会，严格抓好对现场各类安全隐患的排查治理。

6、强化教育培训，提高全员素质。加强对员工的安全生产意识教育和岗位操作技能培训，把矿山生产经营管理朝着安全、稳定、健康、和谐的方向发展;要以公司安全标准化创建工作为契机，提高员工安全思想意识，推动现场安全隐患排查整改，提升安全管理水平。

二〇一二年九月三十日

第三篇：矿山隐患排查治理实施方案

贵州安顺成黔鑫盛建材有限责任公司

隐患排查治理实施方案

为了深入开展矿山隐患排查治理工作，进一步落实我矿山安全专项整治措施，现根据省、市、区下发的矿山隐患排查治理实施方案，结合我矿山实际，制订本实施方案。

一、总体要求

坚持“全面排查、标本兼治”的工作原则，建立健全事故隐患排查治理工作机制，按照“全覆盖、零容忍”的要求，全面开展隐患排查治理，加强安全生产投入，强化安全生产管理，认真开展反“三违”活动，促进矿山安全生产状况的全面改善。

二、工作目标

2018年矿山隐患排查治理工作要实现的主要目标有：

(一)通过隐患排查治理，有效控制矿山事故的发生，实现杜绝一切安全事故，矿山生产安全事故下降的目标。

(二)一般事故隐患整改率达到100%，重大事故隐患全部得到整改或采取有效防范措施。

(三)无章作业、违章指挥、违章作业现象得到有效控制。

(四)露天矿山采场外作业场所事故隐患得到有效治理，采场外事故得到有效控制。

三、排查治理的重点隐患

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以下9项隐患作为2018年矿山排查治理的重点：

(一)采场

1.台阶式开采不规范。主要有：台阶高度超过设计规定;工作平台宽度小于设计规定。

2.最终边坡没有按设计要求留设，高陡危险边坡没有落实安全监测监控措施，危及下部作业人员安全的。

3.道路坡度过陡，临崖、临水高落差地段没有防护挡墙，长下坡路段没有紧急避险设施的。

(二)安全管理方面

5.无章可遵的。重点是没有按照有关规定编制作业规程(施工组织设计)、各工种安全操作规程，特别是维修、安装、清理、排险等辅助作业的安全操作规程或施工组织设计。

6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的(即“三违”)。 7.没有按照规定对职工进行安全生产培训教育的。重点是没有进行新工人“三级”安全教育和组织施工前没有进行作业规程(施工组织设计)学习培训的。

8.没有绘制能反映矿山生产安全现状的图纸的(备注矿山应具备的图纸主要有：露天矿山采剥工程平面图、总平面布置图等)。

9.对矿山作业场、加工生产线和辅助作业场所的边坡排险、起吊作业、生产线维修、安全设施拆除等具有操作和管理不到位容易发生事故的各类风险性较大的作业，要建立-2-

危险作业审批制度，实行危险作业批准人负责制。凡是从事危险作业的，必须做到事故风险评估辨识清楚、安全防范措施落实、安全监护或现场负责人员到场、相关的应急处置措施明确等四项必备条件，有一项不满足的，一律不得批准作业。

四、隐患排查治理主要工作内容

(一)矿山企业的主要工作 1.每班要做到：

(1)生产作业班组、重要作业岗位，在班前、班后及生产过程中对作业场所进行隐患排查，发现隐患及时进行整改或采取防范措施，并将有关情况进行报告、交班，填写班组、岗位的隐患排查整改情况记录。

(2)矿山安全检查人员或安全管理人员、值班领导每班对矿山现场进行一次事故隐患排查，及时落实隐患整改措施，填写安全生产管理(检查)日记。

2.每月要做到：

每月由矿长(或矿山企业负责人)带队，组织业务骨干，集中开展一次事故隐患排查，对排查出的隐患及时落实整改，并填写安全生产大检查记录。

3.每季度要做到：

矿山企业法人、主要负责人，每季度应至少对本矿山或下属矿山企业组织一次以隐患排查治理为主要内容的安全生产大检查，督促矿山按照要求开展相关工作。

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4.4-6月阶段重点工作：

(1)组织技术人员、安全管理人员或委托中介机构对本企业的安全生产规章制度(包括作业规程、操作规程)进行一次全面的检查梳理和修订完善，解决无章可循和有章难循的问题。

(2)要组织相关职工进行规章制度的学习与讨论，让每个职工都掌握相关的规定。

(3)在5月底前，开展一次以排洪设施、排洪能力、排土场稳定及安全管理情况为重点内容的雨季前安全检查。

(4)6月底以前，要组织有关机电技术人员、安全管理人员或聘请外部专家参照《露天矿山采场外安全专项整治检查表》(见附件)的要求，开展一次全面的排查，对排查发现的安全隐患进行登记，并落实整改措施和计划。

5.7-9月阶段重点工作：

9月底以前，对排查发现问题，全面完成整改，并将有关采场外安全专项整治完成情况报区安监局。

五、工作要求

(一)矿山要按照“全覆盖、零容忍”的要求，做好隐患排查治理工作

一是要做到规章制度对所有作业岗位及管理过程的“全覆盖”，让作业人员、管理人员可正确识别隐患，正确处置隐患。

二是要对所有生产经营场所、设备设施及安全管理进行-4-

定期的排查，做到隐患排查在空间范围的“全覆盖”。

三是要建立隐患排查治理责任体系，明确各岗位排查治理职责，依托安全生产标准化活动，落实各岗位作业过程隐患排查治理要求，做到隐患排查治理对作业过程的“全覆盖”。

四是要按照“零容忍”的要求，对排查出的事故隐患及时落实整改，对一时难以整改的，必须落实可靠的安全措施，难以保障安全的，必须实施停产或停产整改。

(二)依托专家，做好矿山隐患排查治理工作 聘请外部专家或专业机构，帮助企业开展事故隐患排查、重大隐患整改方案制订、职工培训教育等工作。

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第四篇：矿山救护队隐患排查闭环管理办法

1、目的

1.1、本办法规定了救护队隐患分级管理的流程，对隐患排查分级管理、分类整理、落实整改、复查验收、管理考核、隐患整改信息反馈的闭环流程进行了规范。

1.2、本办法适用于救护队

2、安全隐患排查管理 2.1、安全隐患分级

2.1.1一级安全隐患： 救护队无法解决，需要焦煤集团协调解决的安全隐患。

2.1.2二级安全隐患;需大队络协调解决的安全隐患。 2.1.3三级安全隐患：中队可自行解决的安全隐患。 2.2安全隐患排查方式：采用多线方式排查各类安全隐患。 2.2.1上级管理部门组织检查的安全隐患(焦煤集团检查的安全隐患)。

2.2.2中队每周五安全自检集中排查的安全隐患。 2.2.3中队每周二标准化自检集中排查的安全隐患。 2.2.4中队管理人员日常检查的安全隐患。

2.2.5中队不定期组织的各类专项检查排查的安全隐患。 2.2.6中队各小队每周

一、周四自检检查的安全隐患。 2.3安全隐患的落实整改：安全隐患的落实整改采用双线管理方式：即安全隐患整改四定卡和安全隐患整改复查督办卡双线复

1 查确认。安全隐患整改四定卡下发责任中队，安全隐患整改复查督办卡，复查时下发各专业部室复查人员。

2.3.1上级管理部门组织检查的安全隐患(煤集团检查的安全隐患)和中队管理人员日常检查安全隐患责任划分方式：

a、生产安全问题、消防安全问题由大队牵头下发给责任中队进行整改。

2.3.2、中队周五自检检查的安全隐患，由中队负责下发通报。 2.4.

3、中队质量标准化自检检查隐患，由中队负责下发通报。 2.5、安全隐患整改信息反馈

2.5.1救护队必须建立隐患登记台账，对检查的安全隐患登记建档。

2.5.2各中队接收的隐患整改联络单中的隐患问题，必须以四定形式下发责任单位，并监督整改落实情况。隐患整改完成后以安全隐患整改完成情况反馈表的形式及时反馈联络单抄送部室;

3、考核

3.1各中队必须建立隐患登记台账，将各类检查中发现的隐患按月建账登记，对每个隐患建立隐患编号，问题整改完成后，记录整改结果、整改负责人、日期，重复问题考核情况，未按照规定进行隐患登记的，给予中队主管领导100元/次考核。

3.2各中队接到四定，必须按照要求安排整改，对整改难度较大，确实不能按期完成的，责任中队必须出具书面报告，说明情况和理由，制定出临时安全措施，经救护队领导审批后，可适当

2 延长整改期限，对不能按期完成整改任务，又无上述文件说明的单位，按100元/项对最低主管领导进行考核。

3.3各中队下发四定时，应自留一联，明确监督负责人，持此联进行监督，监督结果在复查督办卡上注明，监督负责人必须签字确认，未落实监督负责人或监督负责人未履行职责，对责任人给予100元/次考核。

3.4安全隐患的销号和摘牌，必须经过整改中队主管领导和隐患整改监督负责人的同时确认签字方可，否则，给予责任人100元/次考核。

3.5对已经整改的问题，各中队必须严防重复出现，对重复出现的问题，救护队将按照救护队隐患处罚办法执行考核。

3.6严禁环节中出现弄虚作假现象，一经发现，对责任人员给予500元/次考核。

3.8本办法自下发之日起执行。 3.9本办法解释权归救护队。

3

第五篇：地下矿山生产安全事故隐患排查治理管理办法

目

录

1 编制目的 ........................................................................................................................... 1 2 适用范围 ........................................................................................................................... 1 3 组织机构 ........................................................................................................................... 1

3.1 成立组织机构 ........................................................................................................... 1 3.2 主要负责人职责 ....................................................................................................... 1 3.3 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责 ................................................... 2 4 隐患分级 ........................................................................................................................... 2

4.1 隐患分级 ................................................................................................................... 2 4.2 一般事故隐患 ........................................................................................................... 2 4.3 重大事故隐患 ........................................................................................................... 3 5 组织实施隐患排查 ........................................................................................................... 4

5.1 排查类型 ................................................................................................................... 4 5.2 治理建议 ................................................................................................................... 5 6 隐患治理 ........................................................................................................................... 5

6.1 事故隐患治理流程 ................................................................................................... 6 6.2 一般隐患治理 ........................................................................................................... 6 6.3 重大隐患治理 ........................................................................................................... 7 6.4 隐患治理验收 ........................................................................................................... 8 6.5 告知 ........................................................................................................................... 8 7 文件管理 ........................................................................................................................... 8 8 隐患排查的效果 ............................................................................................................... 9

9 考核与奖惩 ....................................................................................................................... 9 10 持续改进 ......................................................................................................................... 9

10.1 评审 ......................................................................................................................... 9 10.2 更新 ....................................................................................................................... 10 10.3 沟通 ....................................................................................................................... 10

某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

某某矿业有限公司

生产安全事故隐患排查治理管理办法

1 编制目的

为进一步强化某某矿业有限公司安全生产主体责任的落实，加强隐患排查整改与监控管理，建立完善的隐患排查治理长效机制，制定某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理制度。

2 适用范围

本办法适用于某某矿业有限公司地下生产系统、地表工业场地及辅助设施。

3 组织机构

3.1 成立组织机构

某某矿业有限公司为了建立健全隐患排查治理工作责任体系，成立了以单位主要负责人为组长，单位相关部门人员参加的隐患排查治理领导小组，明确工作职责和任务分工，组织开展隐患排查治理工作。

公司成立了隐患排查治理领导小组，具体组成人员如下： 组

长：张三 副组长：李四 成

员：王五 等 3.2 主要负责人职责

矿山企业主要负责人是本矿山企业隐患排查治理的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责，具体履行下列职责：

1、组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患;

1 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

2、组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实;

3、保证隐患排查治理资金投入的有效实施;

4、至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进;

5、组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

3.3 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责

安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：

1、组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制;

2、负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理;

3、督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况;

4、负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作;

5、负责隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。

4 隐患分级

4.1 隐患分级

矿山企业组织相关专业技术人员，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，对隐患的等级进行认定。事故隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。 4.2 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

4.3 重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患应包括以下情形：

1、安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求。

2、使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3、相邻矿山的井巷相互贯通。

4、没有及时填绘图，现状图与实际严重不符。

5、露天转地下开采，地表与井下形成贯通，未按照设计要求采取相应措施。

6、地表水系穿过矿区，未按照设计要求采取防治水措施。

7、排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低。

8、井口标高在当地历史最高洪水位1米以下，未采取相应防护措施。

9、水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。

10、水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求不符。

11、有自燃发火危险的矿山，未按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。

12、在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未进行探放水。

13、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

14、相邻矿山开采错动线重叠，未按照设计要求采取相应措施。

15、开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

3 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

16、擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值。

17、未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。

18、具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施。

19、巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。

20、矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。

21、未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。

22、提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效;未定期试验或检测检验。

23、一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或单一电源不能满足全部一级负荷需要。

24、地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器采用中性接地。

5 组织实施隐患排查

5.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业隐患排查、专项隐患检查。隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制。

日常隐患排查：以岗位员工为基础，全员参与，在日常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作业记录等不安全因素的排查。

综合性隐患排查：重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季节性检查。

4 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

专业隐患排查包括：排水设备、提升设备、通风设备、压力容器、电气设备、机械设备、厂房建筑、安全设施设备、危险物品、消防设施、运输车辆以及防火、防爆、防尘、紧急通讯系统及其他重要设备和装置等，应结合企业实际制定专项检查表，明确检查内容。

专项隐患排查包括：专项隐患排查由矿主管部门组织进行，其他有关部门做好配合，检查包括春、冬季的防火检查、夏季的防暑、防洪、防漏电、防雷击、防食物中毒以及冬季的防寒防冻检查、矿机构变动后的检查、事故发生后的检查、法定节假日、国家重大活动期间的检查等，检查和整改情况报矿安全科。 5.2 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位进行隐患排查，填写《隐患排查记录》。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

1、针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人;

2、经排查评估后，提出初步整改或处置建议;

3、依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6 隐患治理

隐患治理实行分级治理、分类实施、重点处理、动态处理、综合处理的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;对暂时难以停产或者停止使用后极

5 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知;发生自然灾害可能危及矿山和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。 6.1 事故隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

通报隐患信息。在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。

下发隐患整改通知。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施，并按时限要求实施隐患治理。

治理情况反馈。隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。

隐患整改验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

隐患治理流程应建立记录档案。 6.2 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认，隐患排查组织部门要负责复查闭环。

6 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

6.2.1立即整改

一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也应要求现场立即整改。 6.2.2限期整改

一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间(部门)或公司，汇总到安全生产管理部门。根据隐患难度大小，由安全生产管理部门发出《隐患整改通知书》。

内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成。 6.3 重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，矿山企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

重大事故隐患由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

1、治理的目标和任务;

2、采取的方法和措施;

7 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

3、经费和物资的落实;

4、负责治理的机构和人员;

5、治理的时限和要求;

6、安全措施和应急预案。

重大事故隐患治理工作结束后，矿山企业应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 6.4 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，填写《重大事故隐患登记及整改销号审批表》。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 6.5 告知

企业应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络或宣传栏的形式，定期向从业人员通报或公示。

7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存一年。档案至少应包括：

1、隐患排查治理制度;

2、隐患排查治理台账;

3、重大事故隐患登记及整改销号审批表;

4、隐患排查项目清单等内容的文件成果;

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5、涉及不能立即整改的重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8 隐患排查的效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

1、风险控制措施全面持续有效;

2、风险管控能力得到加强和提升;

3、隐患排查治理制度进一步完善;

4、各级排查责任得到进一步落实;

5、员工隐患排查水平进一步提高;

6、职业健康管理水平进一步提升 ;

7、对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。

9 考核与奖惩

1、矿山企业应成立隐患排查治理绩效考核领导小组，每季度至少对各层级隐患排查治理情况进行一次考核。

2、隐患排查治理绩效考核结果应作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

3、矿山企业应制定建立隐患排查治理激励约束制度，应包括以下内容：考评的目的和用途;考评的原则;考评的内容和分值;考评的一般程序;考评的周期。

10 持续改进

10.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进

9 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行。

评审结束后应当编制评审报告，企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化，确保隐患排查治理效果。 10.2 更新

企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

1、法律法规及标准规程变化或更新;

2、政府规范性文件提出新要求;

3、企业组织机构及安全管理机制发生变化;

4、企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;

5、企业自身提出更高要求;

6、事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;

7、其它情形出现应当进行评审。 10.3 沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。