制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《运营管理制度范文》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：运营管理制度范文
网站运营管理_网站运营管理岗位职责
作为一名网站运营管理，需要有哪些职责呢?如果想要找网站运营管理工作的人，相信大家应该都想要知道答案，本期乔布简历的小编就给大家来介绍一下。
网站运营一般来说分为产品管理、运营管理、团队管理、广告管理、会员管理、安全管理、内容管理、营销管理。网站运营管理的顺序通常就是按照所列出来的先后顺序为准。
网站运营管理岗位职责具体有以下几点：
1、负责网站的线上线下活动的策划、组织和整体推广，并执行;
2、负责收集策划活动的市场反馈信息，进行分析并调整活动方案;
3、根据要求策划、组织网站的专题，对网站的资源进行深度挖掘和资源整合;
4、整合各项数据指标，进行用户分析，并提交相关数据报告及整改，优化建议;
5、负责部份对外的沟通和商务合作，与目标网站达成资源互换和异业合作活动方案，提升网站品牌和知名度;
6、其他相关策划推广工作。 一般情况下，想要从事网站运营管理的人只需要满足能够独立完成活动创意方案及方案撰写，具备扎实的文字功底、方案策划能力、提案制作能力，同时精通html、css、js语言，有一定的查找错误能力，也能熟练使用ftp对官方网站文件进行管理，掌握office办公软件就可以了。
以上就是乔布简历给大家整理的网站运营管理的介绍及网站运营管理岗位职责，希望能够对大家有所帮助。
本文来源
校园招聘 http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/56430cad0cf2cb37b4a92d83
第二篇：品牌运营管理制度
为规范各品牌系列产品运营管理工作，提高品牌市场竞争力，现特结合公司实际情况制定本管理制度。
一、为强化产品运营管理工作，提高商品运营管理水平，特组建品牌运营管理部，由其全权负责商品运营管理工作。
二、品牌运营管理部共配置3人，具体为品牌运营总监、商品陈列主管和运营助理。
三、品牌运营管理部职能
品牌运营管理部主要负责整合利用品牌产品市场资源，优化运营运营产品结构，增强品牌市场竞争力和影响力。具体工作职责如下：
1、负责据公司经营管理目标，制定和分解部门工作计划，并组织实施。
2、参与公司和各供应厂商合作谈判工作，全力争取各供应厂商各项支持，负责合理整合运营各项市场资源，监督各品牌市场销售政策投入执行工作，确保合理高效的使用各项销售政策，为产品运营提供有力保障。
3、定期或不定期组织相关部门及人员对公司代理的各品牌系列产品进行市场调研，据营销部和门店连锁经营部提交的《销售报表》，统计分析各品牌系列产品市场营销目标完成率、市场营销方案和促销政策执行情况和商品库存结构比例，对各营销部门工作提出奖惩意见;对各系列产品进行市场分析，组织开展产品引进、推广和淘汰等工作，并制定下月工作计划。
4、审批销售部、连锁经营部和采购部制定的市场推广方案、促销活动政策等，并监督执行，对方案和政策制定及执行相关责任人提出奖惩意见。
5、定期或不定期检查各门店产品陈列管理情况，指导各形象店产品陈列工作，据商品管理规定对门店提出奖惩意见。
四、品牌商品运营管理目标为明确各品牌系列产品常规配置产品、代营商品(直销品)和滞销品，制定产品市场运营管理目标，优化产品库存结构。
1、商品运营管理部据厂家主推产品、市场优势产品和云南区域内该产品运营推广情况，定期或不定期对各品牌系列单品进行分类管理，按厂家主推单品、上市新品和上周期销售量营销份额大幅上升或下降等因素编制《商品配置管理表》，明确畅销品、常规配置品和滞销品，制定商品运营管理工作计划，审批销售部、门店连锁经营部提交的市场运营方案和促销活动。
3、常规配置产品包括厂家主推产品、上市新品和畅销品(注：畅销品是指销量排名进入系列产品前二十名的产品。)，常规配置产品库存比例约为该品牌系列产品库存量的95%，连续三个月销量均排在该品牌系列产品后10位的产品视为非常规配置产品，该类产品成为下月特价品或主推品，特价促销还未实现销量的则调整为滞销品，由采购部与厂家协商退货。滞销品特指连续三个月未由任何销量或全年销售量拍在系列产品或同类竞品销售后10名的产品。
4、各品牌系列畅销品原则上不得同时进行促销推广活动，如大
型区域订货会或市场区域内因竞品、新核心客户因素而需开展，则由销售部申请，经品牌运营管理部和总经办审批后，由品牌运营管理部向供应商争取，由营销部和连锁经营部组织实施。
5、品牌运营管理部负责据供应商市场推广支持条件，制定市场资源投入使用方案，经总经办审批同意后，由品牌运营管理部和销售部共同组织实施。
6、各连锁经营门店据商品运营管理部编制下发的《品牌商品配置管理表》，据门店客户需求特性和系列产品销售情况，明确门店常规配置商品目录表，并及时调整门店产品陈列，将畅销品、主推新品和特价促销产品陈列在合理位置，将门店滞销品及时退回仓库，由采购部集中组织退换工作。
7、商品库存管理遵循高周转畅销品批量采购、常规畅销品库存计划采购和兼营商品不得长期库存的管理原则，非常规配置产品库存量不得高于1%。
8、凡属于滞销品范畴的商品，由采购部和销售部及连锁经营部相关人员确认，由采购部和供应商协商退换货事宜，如出现品牌系列产品单批量退换金额超过2000.00元以上，如已申请付款，则由采购部通知厂商和公司财务部暂缓付款或冲减相应款项。
五、本制度2011年8月1日起开始试行，如出现不合理或与实际工作情况不相符的现象，则由品牌运营管理部、采购部和销售部提出修改意见，由行政人事部汇总，经总经办审核同意后再行修订。
昆明锐进商贸有限公司
2011年7月
供应商管理，建立多层次沟通体系，每季拜访1家，对已实现的销售进行畅销品排名，列出销售部对品牌的认知，明确后期市场投入费用、促销、新品。
供应商的分级管理，A级供应商B级供应商C级供应商
新品牌新产品引进规则，供应商结款：产品表现力：
第三篇：资金运营管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度
第二条 本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。
第二章 现金管理
第三条 本公司现金由财务部负责管理，现金管理应严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额;特殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措施确保现款安全;使用的保险柜应定期进行密码更改，保险柜钥匙要妥善保存。
第四条 必须加强对现金收入的管理，不得以收入的现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。
第五条 相关部门发生现金收付业务后，由财务部负责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现金送存银行。
第六条 因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，原则上旧账不报新帐不借，所有个人因公借款均需统一使用专用借据。
第七条 合理控制现金支付的范围。依据《现金管理暂行条例》，允许在以下范围内使用现金：
1、员工的工资及津贴;
2、个人的劳动报酬;
3、各种劳保福利费及其国家规定的对个人的其他支出;
4、支付给员工的差旅费、市内交通费、邮电通讯费;
5、支付不足转账起点的零星款项;
6、其他由中国人民银行确定支付现金的支出。 第八条 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给集团外的单位超过1000元的，原则上需采用转账方式，不得用现金支付。特殊情况超出规定限额的，必须经财务主管人批准。
第九条 出纳人员应逐日登记现金日记账。每天工作日结束之前，出纳人员必须清点库存现金，并与现金日记账结存额核对相符，同时编制现金盘点表。月底结账时，必须做到现金日记账和总账余额相符，做到日清月结，确保账款相符，账账相符。
第十条 财务部负责人应不定期地会同出纳对库存现金进行清点，检查结果以书面形式存档。 第十一条 现金出现盘亏、盘盈的情况，在报有审批权限的管理层审批后，总账会计根据批示意见作出相应的会计处理。
第十二条 现金管理内部控制：
1、不准白条抵现;
2、不准私人借支公款;
3、不准单位之间相互借用现金;
4、不准造假用途套用现金。
5、不准用银行账户替其他单位或个人存入或支取现金;
6、不准保留账外公款或公款私存，不准设立小金库。
第三章 银行存款账户管理
第十三条 本公司在开立银行存款账户前，应填制开户申请书，申请书应载明拟开户行、账户、开户原因、财务部意见和主管领导意见，并经本公司财务部负责人审核，总会计师批准后办理开户手续。
第十四条 严禁出租、出借公司银行账户。
第十五条 凡本公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设。
第十六条 根据实际需要，公司开设项目资金专户。关于项目建设的资金要拨付到这个专户，工程款、监理费等基建费要按照招标文件的规定通过这个专户进行支付，确保项目资金的专户储存、专项核算。
第十七条 财务部应严格按照规定对公司的银行存款账户进行分类管理。财务部负责人每年定期检查银行存款账户的分类管理状况。
第十八条 公司管理层应当定期检查、清理银行账户的开始及使用情况，发现未经按规定审批擅自开立账户或者不按规定及时清理撤销银行账户的问题，应及时处理并追究有关责任人责任。
第四章 银行存款业务及余额调整管理
第十九条 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并根据“缴款单”或“银行收款通知”登记入账。
第二十条 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根和结算凭证付款联登记入账。
第二十一条 出纳人员一般情况下不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，必须先填写申请单，经所在部门领导签署意见后，报本公司领导批准，财务部门应在支票上写明日期、用途，并注明最高限额。
第二十二条 出纳人员应定期与银行核对存款余额，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应及时交由总账会计逐笔核对借贷发生额和余额并编制“银行存款余额调节表”，发现记账错误，要立即更正。
第二十三条 对于“银行存款余额调节表”中造成余额不符的原因，总账会计根据财务部负责人及有审批权限的管理层的批示意见，对会计分录进行调整。
第二十四条 本公司对收付款项的结算，要依据《票据法》、《支付结算办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对采用的结算方法要有详细的操作程序，以保证本公司存款资金的安全完整。
第二十五条 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由其他会计人员核对并做好备查簿。支票由出纳员每日登记支票收支备查簿，对支票存根联或作废支票均应妥善保存，不得擅自撕毁;印鉴保管由财务负责人和出纳员分别负责，坚持“印鉴分开、账款分管”的原则。
第二十六条 出纳人员每周应及时编制“现金收支周报表”与“银行存款收支周报表”，经财务部负责人审核后报总会计师、总经理或董事长。
第五章 往来款项管理
第二十七条 往来结算管理主要是指对预付账款和应付账款、专项应收款和专项应付款、应收账款和预收账款的管理。 第二十八条 关于往来款项的管理，公司应以财务部为主管部门，各部门按照逐级负责的原则，建立往来款项形成过程中各环节的责任和内部控制制度，明确相关部门和岗位的职责、权限。
第二十九条 预付账款、应付账款以及专项应付款 预付账款是指按照购货合同或协议预付给供应单位的货款。应付账款是购买材料或接受劳务应付而未付给供应单位的款项。专项应付款核算本公司收到集团拨入的用于基本建设项目的专项资金。应根据收到的款源和单位设立明细账户。
财务部应凭采购部门对外签订的有效经济合同或协议办理预付、应付款项，有效经济合同应符合下列原则：
1、遵守国家法律，符合国家政策;
2、贯彻平等互利，协商一致、等价有偿的原则;
3、合同主体合法，内容真实;
4、所签合同或协议必须包括标的、数量和质量、价格和酬金、履行期限、履约地点和付款方式、违约责任等条款。
第三十条 财务部支付款项时应对合同执行情况进行核查，对有关部门和经办人履行合同的进行调查分析，并向有关领导提出情况报告。
财务部应根据资金状况，合理安排资金，按计划安排预付、应付款项。
本公司要及时与集团财务部门核对拨入的工程款，发现错误及时调整，保证合并会计报表抵消的正确性。
第三十一条 应收账款、预收账款和专项应收款 应收账款是指销售产品或提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款是按合同约定向购货单位或接受劳务单位预收的款项。“专项应收款—工程拨款”专门核算集团向本公司拨付的用于基本建设项目工程的专项资金。
第三十二条 对其他应收款的管理
1、其他应收款主要指应向员工收取的各种垫付款项。财务部负责在规定的时间内办理收款手续;财务部有权对借款滞报人员，通知其及时报账。
2、工作人员因公出差或工作需要须备用现金的，应填写借款单，注明使用时间用途，经领导批准后方能借用公款。借款金额应严格控制，不得超过工作范围多借。
3、借款人员必须及时还款或将取得的合法票据到财务部报销，一般情况下当月结清，特殊情况下于次月办理完毕，但最迟不得跨年。
第三十三条 财务部应当按照实际需要设臵各种往来款总账、明细账。各类往来款的明细账均应按照每一客户设臵。 第三十四条 财务人员应当每月核对明细账、总账，如有差异应当及时查找原因予以纠正。
第三十五条 期末财务部应当编制往来款对账单，发送至本公司和客户，主动进行账款核对，属于集团内部合并报表范围的企业，应作好内部往来业务的合并抵消处理。同时对于核对差异及时查找原因，必要时进行账务调整。
第三十六条 财务部应当指定专人负责，定期编制应收款项账龄分析表，供相关人员催收款项，并评估各类应收款项的可收回性，以此为基础根据本公司的管理办法和会计政策计提坏账准备。
第三十七条 对于长期挂账的应收款项，财务部应当责成原来的责任部门组织专人负责进行清理，查清事实责任到人。依据法律收不回的款项、费用，经调查确认为坏账的，应书面报告本公司财务部负责人、总会计师，核准后按有关法定程序向有关部门申办坏账损失的审批手续。
第三十八条 长期挂账的应付账款，如确实无法支付，经领导批准转入“营业外收入”科目。
第五章 其他货币资金管理
第三十九条 其他货币资金是指除现金、银行存款以外的各类货币资金，由于存入地点、用途不同，财务需单独核算。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、定期存款单、信用证存款、信用卡存款等。
第四十条 财务部应分别设臵明细账，其他货币资金按有关会计制度规定进行管理。
第四十一条订。
第四十二条 第六章 附则
本制度由财务部负责制定、解释、及修本制度自发布之日起开始执行。
第四篇：公司运营管理制度
分公司既是一个具有法人资格相对独立的公司，同时又是受总部直接管理的分支机构，它有自己独特的组织结构，包括业
务部、财务部和行政部三个部分。企业运营制度是用来“管组织”的，所以分公司运营制度按照分公司的组织结构将包括三个方
面：
一、业务管理制度;
二、财务管理制度;
三、行政管理制度。
一、业务管理制度
分公司业务管理制度是根据分公司的业务流程来制定的，是对整个业务流程各个运营环节进行的具体规定。
这里的业务流程是指分公司业务活动的各个环节和过程。根据业务活动的实质内容和体现形式，可以将业务流程分为内在
业务流程和外在业务流程。内在业务流程即业务活动的实质内容，包括寻找客户、一般了解、深入了解、建立关系、巩固关系五
个部分。外在业务流程即业务活动的体现形式，包括寻找客户、拜访客户、合作谈判、销售进行、售后服务五个部分。
对于分公司开展业务活动来讲，内在业务流程和外在业务流程两个方面的管理都是必不可少的。内在业务流程属于过程性
的东西，适合沟通管理;外在业务流程属于结果性的东西，适合约束管理。没有内在业务流程的沟通管理，开展业务活动就会没
有思路和章法，就很难取得实质进展;没有外在业务流程的约束管理，开展业务活动就会混乱不堪，就会导致高成本低效率现象
。
但是，内在业务流程和外在业务流程又是需要分开对待的两种东西，不能混为一谈。内在业务流程是企业开拓市场的锐利
武器，是与客户、与市场打交道的经验方法，反而属于外在性的东西;外在业务流程是企业内部管理的规章制度，是与部门、与
成员进行的制度对话，反而属于内在性的东西。攘外必先安内，只有将内部管理做好了，才能更好的开拓市场。内在业务流程属
于经验方法，即所谓的“思路打法”;外在业务流程属于规章制度，即所谓的“业务管理制度”。因此，内在业务流程是公司培
养和指导业务员开展业务工作的经验方法，只能作为沟通管理，不能作为约束管理，而外在业务流程才是真正的对业务活动的制
度管理。
为了更好的区分内在业务流程和外在业务流程，这里有必要再举例说明。例如某业务员某天准备去拜访某家客户，他需要
先与客户预约好，因为是初次拜访，他准备只递上自己的名片和送一本企业综合目录，拜访的目的就是了解客户一般情况，再让
客户了解我们的企业概况和产品特点等等。这时该业务员所做的实际工作就是内在业务流程中的“一般了解”流程，他在做这项
工作的过程中需要注意哪些问题，可能会出现什么情况，又该怎样应对、怎样能达到目的等等都属于业务员心里需要掌握的东西
，即所谓“思路打法”，业务员在平时应该不断总结学习，公司在平时也应该多加培养指导。业务员在这次工作中具体遇到了什
么问题，自己有什么看法，应该及时向上级领导反映，上级领导也应该主动的了解业务员具体工作情况，这就是上级与下属之间
在工作过程中实时的交流沟通，即所谓沟通管理。但是，所有这些都没有涉及到外在业务流程，都与制度管理无关。什么才与制
度管理有关呢?业务员预约客户电话费问题该如何解决，业务员拜访客户交通工具和交通费用该如何解决，业务员名片制作该如
何解决，业务员所要使用的资料该如何解决，业务员这次拜访客户工作该如何向公司反映，是否需要写工作日记，工作日记是否
需要制作统一的格式，该如何制作才能更好的反映业务员的工作情况等等，这些才是外在业务流程所关心的问题，才是制度管理
问题。
因此，只有根据分公司业务流程才能制定出更切合实际的分公司业务管理制度，才能确保分公司各项业务工作健康、高效的
运行。由于分公司业务部包括销售和后勤两个部分，所以也将分公司业务管理制度分为两个部分：
一、销售管理制度;
二、后勤
管理制度。
(一)销售管理制度
1、业务划分
2、价格
(1)价格制定
(2)报价管理
报价可以分为口头报价和书面报价两种形式。书面报价根据客户谈判需要可以有初次报价、二次报价和最终报价。口头报价
和初次报价只代表产品的档次价位，不代表具体报价;二次报价为具体报价，根据具体用量、要求服务和付款条件不同进行区别
对待;最终报价为合作报价，代表公开的实际合作价格。
(3)客户费用
(4)合同与订单
合同是公平对等的，是双方行为约定的准则，说明双方所享有的权利和应尽的义务。很多企业在制定合同时存在消极维护自
身利益现象，对需方一些基本保障缺乏说明条款。这样容易造成在合作谈判中修修改改，既麻烦又容易产生一些漏洞。其实完全
没有这个必要。在现在商业竞争中，对于供方来说很多方面是基本的服务保障，也是实际能做到的。既然是必须要做到的，也是
实际能做到的，为什么不直接在合同书里体现出来呢?例如退换货、责任赔偿和未按时送货违约责任等规定。这样最终不但没有
什么害处，还会带来一些好处：
一、体现公平合作的原则，令客户信服;
二、相应的对客户的付款条件和违约责任要求名正言顺
，无可反驳;
三、有助于加强管理，提高服务意识，增强企业竞争力。
订单与合同具有相同的法律效力，只不过订单是针对具体供货的约定说明，包括供货的品名、型号规格、数量、价格、送货
时间和送货地址等等。
(5)送货
送货是指将货物送至客户指定处，并让客户有效签收。
(6)收款
(二)后勤管理制度
1、企业资源
(1)提供各类目标客户标准说明，以明确销售工作方向、提高销售工作效率。
(2)提供客户信息查找的必要资源，例如电脑上网、地方黄页和相关行业资料等。
(3)建立目标客户档案和合作客户档案，分类保管，以备需要时方便调用。
(4)提供销售工作所需各种资料和物品：
1)企业综合目录
2)产品说明书
3)相关证书和认证
4)性价比优势分析资料
5)样品
2、组织分工
后勤包括文员 、库管和送货等。后勤工作是对销售工作的支持和服务，后勤工作直接影响销售工作能否顺利开展。
文员对销售工作的支持和服务主要是提供相关资料和物品，制作产品价目表和有关文件资料。库管对销售工作的支持和服务
主要是做好常用货物备货工作和具体客户的发货工作。送货对销售工作的支持和服务主要是协助业务员送货工作。
3、文员
(1)将销售工作所需有关资料和物品分为常用和不常用两类。
(2)及时向业务员反馈常用资料和物品的储备信息，与业务员保持良好沟通，做好常用资料和物品的储备计划。
(3)及时向总部采购管理中心仓储部申请发送常用资料和物品，做好常用资料和物品储备工作。
(4)接受业务员有关资料和物品申请，并及时完好的提供;业务员申请有关资料和物品必须填写《业务员物品申请单》，
对于比较贵重的物品必须由分公司经理签字同意。
(5)接受业务员产品价目表和有关文件资料制作申请，并及时完好的提供。
4、库管
(1)及时向业务员反馈常用货物库存信息，与业务员保持良好沟通，做好常用货物备货计划。
(2)及时向总部物流部申请发货，做好常用货物备货工作。
(3)接受业务员发货申请，及时做好发货安排并及时向业务员回复。
(4)接受附近分公司调货申请，及时配合调货工作，并做好相应记账。
5、送货
(1)协助业务员安全及时的将货物送至客户指定地点。
(2)协助业务员带领总部物流司机完成送货工作。
(3)协助装卸货工作，负责装卸货现场监管。
(4)确保货物的有效签收，并及时将送货单交于相应负责人保管。
附：业务流程
一、内在业务流程
(一)寻找客户
寻找客户是指寻找符合我们需要的目标客户。寻找客户一般包括三个途径：
一、实地寻找;
二、信息查找;
三、关系介绍。
实地寻找优点是了解得更直接更详细，缺点是寻找比较费时费力，信息获得不够及时。信息查找包括上网查找、电话查询和
有关资料查找等，其优点是比较省时省力，信息获得比较方便，缺点是信息了解得不够详细具体，还需要实地验证。关系介绍等
于是省掉了寻找客户这一流程，直接进入一般了解流程，但关系介绍需要建立一定的人脉关系，是慢慢积累出来的。
(二)一般了解
一般了解流程包括两个方面：
一、客户对我们的一般了解;
二、我们对客户的一般了解。
客户对我们的一般了解也是我们要主动向客户介绍、宣传的内容。包括企业规模实力、产品种类、相关认证、档次价位、合
作方式、性价比优势、相关服务等等。
(三)深入了解
深入了解包括关键客户的基本信息(姓名、性别、年龄段、籍贯)、性格爱好、内心想法，关键客户在对方公司里的内在关
系以及对方公司的一些内在情况等。
(四)建立关系
建立关系是指与关键客户个人之间建立一定的实质性关系。
(五)巩固关系
与客户履行、兑现有关约定，保持良好沟通。
二、外在业务流程
(一)寻找客户
与内在业务流程相同。
(二)拜访客户
拜访客户是带有目的性的接触客户，是与客户相互之间不断深入了解的过程。拜访客户是寻找客户和客户谈判的中间环节，
它们之间并没有明确的界限。拜访客户与寻找客户经常是同一个过程，例如实地寻找客户其实就是初次拜访客户。拜访客户是多
次的，从初次拜访到不断深入的拜访，它给接下来的客户谈判打好基础，有时拜访客户过程也是客户谈判的一部分。
(三)合作谈判
合作谈判是销售活动的重要环节，包括两种类型：
一、公开谈判;
二、私下谈判。
公开谈判的具体内容包括三个方面：
一、质量;
二、价格;
三、服务。质量包括具体质量要求和质量检测事项两个方面。价
格是与具体用量、要求服务和付款条件密切相关的。服务包括售中服务和售后服务。
私下谈判一般由我们主动提出，是在私下场合进行的，因此它需要我们主动约请客户。私下谈判的具体内容除了公开谈判内
容外，主要是个人利益方面。
(四)销售进行
销售进行是销售活动的实质过程，是双方正式合作的标志。包括：
一、签定合同;
二、收取保证金或预付款;
三、确认订单
;
四、送货;
五、售中服务;
六、收款。
(五)售后服务
售后服务包括退换货、维修服务和责任赔偿等。
第五篇：运营部管理制度
一、运营部职责：
1、负责贯彻执行公司的整体宣传战略，领会和传达公司领导的战略意图，并负责制定公司中长期运营计划。
2、定期组织开展运营分析和调研工作，及时掌握同行的宣传动态，并为公司决策层提供切实可行的企划方案。
3、负责做好运营部内部管理工作，不断完善工作流程和工作制度，带头和督促完成各项工作任务。
4、做好员工的激励和考核工作，尽量发挥每个员工的最大潜能;通过定期开展分析和总结，提高员工的工作热情和工作能力;通过开展绩效考核，提高员工的工作效率。
5、负责运营部内部工作的协调和外部工作的接洽，将运营部工作实行流程化管理。
6、负责对外媒体联络和公关，建立和维护良好的媒体关系，在新闻和广告两方面与媒体加强合作，及时掌握媒体动态，了解媒体信息。
7、充分发挥集体智慧和创新思维，拓宽宣传思路，指导开展各类广告设计和新闻及营销策划，力求不断推陈出新。
8、组织编辑公司刊物文稿，促进企业文化建设。
9、美容院陈列总体规划及店内外气氛的设计，营造良好的服务环境。
10、负责公司网站建设、更新与维护。
11、设计、组织制作公司的各类广告宣传品及导示系统。
12、草拟公司整体性促销、主题促销及其他大型形象活动的方案并参与实施和跟进。
13、制作和维护、设计广告。
14、会同市场部做好各类会议营销的策划与执行。
15、负责网站商家的开发、跟进、维护。
二、运营部组织架构：
人员配置：共13人。 运营总监1人：
客服经理1人，客服专员4人; 平面设计师1人，网站编辑2人; 文案策划1人，美工1人; 后台管理经理1人，推广经理1人。
三、运营管理制度：
1、目的与原则：
运营管理是企业营销战略管理的重要组成部分;运营管理所要解决的就是如何制定运营战略，以何种方式、何种手段使顾客知晓、了解运营内容，继而产生兴趣，做出消费决策。
通过运营管理规范实现流程化管理，为公司及各区域提供服务，提高运营策略市场响应速度，争夺顾客，拓展市场;奖励顾客，增加销量，提高运营组织和实施效率，增强其市场效果。
2、内容与方式：
运营的主要内容与方式包括广告、网络运营、销售运营及公共关系。
(1)广告是指公司按照一定的预算方式，支付一定的费用，通过一定的媒体把商品、项目、优惠方案等信息传送给广大目标顾客的一种运营方式;公司的广告主要包括大型户外广告、美容院上线广告、媒体广告及广告宣传品。
(2)网络运营是指公司网站自向目标顾客对产品进行介绍、推广、宣传与销售，与消费者或用户进行网络交易的运营方式。
(3)销售运营是指运营部运用各种短期诱因，鼓励购买或美容院上线产品或服务的促销方式。 (4)公共关系是指公司通过第三者在报刊、电台、电视、会议、信函等传播媒体上发表有关公司产品的有利报道、展示或表演，以刺激人们需求的一种促销方式，以及通过企业赞助活动达成与社会公众的沟通，提高公众的认知度。
3、运营管理制度：
(1)根据公司的发展战略、运营目标和市场状况，由运营部于每年最后一季度末制定并提交公司运营计划、费用预算，经公司批准后组织实施。
(2)运营部负责制定运营方案的详细工作规程和细则，监督按程序实施，负责运营方案的拟定、报批、执行、总结的全程跟进工作;包括市场拓展所需的各项物料、方案的临时调整、人员的安排、物品的保管监督、效果的评估、总结。
(3)运营部统一管理公司各项运营工作，包括企划、后台管理、客户服务等活动的组织、实施，整理评估运营效果，提出初步运营工作总结，运营部汇总并撰写市场拓展工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。
(4)运营部策划人员根据市场动态及时制定运营方案及具体实施办法，协助市场部开展市场活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各部门及本部门运营相关事务和传递工作。 (5)运营部设计人员负责拓展有关的市场广告方案及制作工作，及时了解市场动态，提出开展拓展活动的建议。
(6)各区域负责具体组织该区域市场促销活动，提出初步效果评估报告，根据本市场的实际情况，提出拓展建议及拓展活动申请。
(7)运营部主管负责公司整体市场拓展活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。
4、运营部所拟定的运营方案由运营部负责人拟定修改，经公司审核后进入实施阶段。
四、平面设计管理：
为了使运营部平面设计的工作有计划、有步骤的开展，现制定本制度：
1、各部门根据实际需要，填写《产品设计申请单》，交由部门负责人签字后移交运营部负责人。
2、运营部负责人审核此单各项内容是否根据要求填写完整，对于没有填写完整的严格退回;对于按要求填写的，根据具体要求及部门人员工作量情况，安排相关人员跟踪设计、制作。
3、运营部负责人拟定《平面设计工作事项安排表》。
4、设计人员凭签过字后的申请表进行设计，根据要求进行素材寻找、定位、设计、制作。;
5、运营部设计人员填写制作打样费用预算，交由部门负责人签字。
6、设计人员严格执行运营部所制定的“设计工作周期表”执行，特殊情况需提前提出。
7、设计人员设计完后，经部门负责人审核确定后，打印出来交部门负责人签字，并交由总经理进行最终确认。
8、设计人员凭总经理签字确认单开始下单制作，填写《打样制作申请单》。
9、设计人员跟进物品的到位情况。
10、设计人员对所制作的物品进行入库，并告知需求部门具体的用途。
11、设计人员指导各部门如何进行物料的布置、展示。
12、每个月月初，设计人员需将上个月所做的所有物料进行费用结算，部门负责人签字后交总经理审核确认，最后由财务部打款。
五、后台网站管理：
为促进公司内外部信息交流与沟通，规范和加强公司网站管理与维护，确保信息网络安全、准确、及时地运行，特制定本规定。
1、网站是宣传企业文化与品牌、展示企业人文形象的重要窗口。
2、网站管理与维护遵循“总体规划、统一格式、分工负责”的原则;网站栏目的设立由运营部负责人确定。
3、组织管理及工作流程：
(1)网站信息的更新工作实行部门负责制，即由运营部网站编辑分别负责网站各子栏目的更新工作，定期对所辖栏目进行拟稿组稿、资料编辑(图片)等。
(2)运营部网站编辑负责所指定的模块信息、新闻等的收集、整理工作，并对上网内容的真实性和可靠性负责。
(3)所有上网稿件必须经运营部负责人审核后交由总经理确认后方可发表。 (4)公司运营部负责公司网站的建设、运行、维护和技术支持，并行使下列职权： A、公司网站的域名注册、通用网址、空间使用情况进行备案，保护公司网络品牌; B、负责与网站建设公司沟通协调解决网站所出现的问题; C、指导、检查、监督各部门网站运行、维护工作;
D、监督、指导各部门网站形象设计，确保公司整体网站形象的统一; E、推广公司网站，提升公司网站的网络知名度;
F、负责网站防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行、日常维护提供技术支持与保障。 (5)运营部后台管理经理负责网站的文字审核、新闻发布，并行使下列职权： A、检查、审核公司网站内容的发布;
B、检查、审核各部门网站涉及公司的内容，保证公司文化、品牌宣传的统一; C、更新公司网站中关于公司介绍、品牌与文化宣传、新闻等内容。
4、运营部后台管理经理负责本部门资料及相关信息的及时更新，网站的页面风格、宣传口径、vi形象、域名管理等要与公司网站保持统一。
5、网站由后台管理系统按照栏目责任制统一管理;网站各栏目由运营部后台管理经理进行管理，责任人主要负责所有栏目的内容的收集、更新和维护。
6、内容更新要求：
(1)网站的内容最少应每周更新一次。
(2)对于公司重大新闻或重大活动，应在活动结束后3个工作日内编辑好文字和相关图片及时上传，反映公司经营和管理的最新动态信息。
(3)对于公司重大促销活动信息，应提前3天在网站上发布促销信息。 (4)对网站固定栏目内容每月进行定期检查和更新。
(5)此项工作完成情况纳入对各部门负责人年终考核指标内容。
7、运营部每季度组织召开一次网站管理会议，后台管理经理、美工、网络编辑必须准时参加。
人事行政部
二0一三年十二月一日