自查管理（精选12篇）
篇1：自查管理
特殊管理药品管理自查报告
接到石家庄市卫生局关于《转发省卫生厅加强特殊药品管理的紧急通知》后，我院组织相关人员积极进行自查，自查情况如下：
1、麻醉药品、精神药品规章制度健全，责任明确。
2、麻醉药品、精神药品执业医师、药剂人员配备符合要求，培训合格。
3、麻醉药品、一类精神药品办理程序规范，对持麻醉本患者定期随访复诊监管不严格，部分执业医师开具麻醉药品、精神药品部分处方不符合规定，存在门诊处方超量现象。
4、麻醉药品、精神药品使用专用保险柜保存，并设防盗门窗，做到24小时有人值班。
5、患者剩余麻醉药品、一类精神药品回收销毁记录不健全。
针对以上问题及时作出如下整改措施：
1、对全体具有麻醉药品、一类精神药品资质医师进行院内培训，规范处方用量，宣读相关法律法规，强化责任意识，规范使用。
2、执行新的麻醉药品、一类精神药品专用卡，规范办理流程。
3、严格执行剩余麻醉药品、一类精神药品回收销毁管理制度，建立回收登记档案，做好回收记录，并严格按照规定执行。
**县中医院
2011年11月25日
篇2：自查管理
1.0目的和适用范围：
为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序
适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。2.0编制依据：
GB/T50430,12.1,12.2.1,12.2.2,12.2.4,12.2.5,12.2.6条款，GB/T19001,8.2.1,8.2.3.条款。
3.0职责：
3.1.公司质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。
3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。
3.4.各单位及项目部负责本单位、本项目管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程序内容：
4.1.公司各部门管理活动的自查与评价： 4.1.1自查评价的内容：
1).本部门目标的实现及职责落实情况。
2).涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3).涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。
4).对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细则，并报公司各主管领导审定。4.1.2.自查与评价的实施：
1).公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。
2).公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。4.2.公司对各单位、项目部管理活动的检查与评价； 4.2.1.检查评价的内容：
1).目标的实现情况。
2)工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括： a.组织机构及职责的建立落实
b.施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。
包括以下几方面：
d.工程产品设计文件、规范标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场安全技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。
g.施工现场临时设施的管理(如脚手架、临时用电系统等)。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。
j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。
l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。
3).对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4).合同履约情况。4.2.2.检查评价的实施：
1).公司各单位、项目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。
2).公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各单位和项目部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题组织整改。3).公司每半年由公司主管领导组织，各相关专业路参加，对公司各单位和项目部进行一次联合大检查，由质量安全环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检查公报，检查中发现的问题由相关责任部室组织整改。
4.3顾客满意的监测：
4.3.1.各单位、项目部在施工生产过程中，通过参加发包方、监理召开的工作例会、接收发包方、监理方的各类文件信函、电话、传真、通知单、指令等方式，收集并识别获取顾客对施工组织、施工进度、现场管理、施工质量等方面的要求和意见，由单位领导和项目经理组织对这些要求和意见进行分析，制定措施予以答复和处置，并将答复意见和处置结果报告发包方和监理方确认，以确保顾客满意。4.3.2.各施工单位和项目部在施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员负责收集并保存监理、发包方对工程项目施工质量的评价信息，由该单位和项目部技术质量负责人负责，对上述信息进行评审分析，制定改进措施，不断提高顾客满意的水平。
4.3.3.工程产品交付后，各单位和项目部要按照《工程产品交付和服务管理程序》的规定，收集工程、产品交付后保修中的相关信息，记录保修项目实施的内容，分析保修项目出现质量问题的原因，制定相应的纠正及预防措施，以改进质量管理工作。
4.3.4质量回访：
1).公司质量安全环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量安全环保部协助，组织公司计划、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。2).各施工单位、项目部应按照公司下发的质量回访计划的安排结合工程进展，组织对工程项目的建设单位进行回访，对本单位施工的项目应在交工后一年内至少组织一次回访，并填写“顾客满意程度调查表”。
3).各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少组织一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表”。
4).各单位和项目部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。
4.3.5.各单位和项目部要及时将顾客满意监测的信息报质量安全环保部，由质量安全环保部对各单位上报的顾客满意信息进行汇总、评审，并于公司管理评审前写出公司顾客满意程度监测结果的汇报材料，在该汇报材料中要明确本公司目前顾客的满意程度、顾客反馈的意见和要求、下一步改进措施和的建议；汇报材料经公司主管领导审定后做为公司管理评审的输入。5.0相关文件和记录：
质量回访管理制度
篇3：试论企业内控自查管理
自查是内控管理工作中的一个重要项目, 不仅包含内控专业人员开展的定期或不定期的检查外, 还包括各业务部门对处理相关业务开展的现场自查。通过内控自查可以进行企业风险预防, 是控制管理风险的重要工具, 因此企业应当根据自己的实际情况设计出一套良好的自查方案, 以保证内控自查工作的有效性。
一、内控自查的必要性
1. 实施内部会计控制的要求
企业实施内部会计控制从企业整体来讲会降低经营风险, 但也会形成对员工的约束, 增加员工的工作量, 没有检查和监督很难保证内部会计控制措施落实到位, 因此, 必须进行自我检查程序。
2. 与内控审计相比自查更容易发现问题
基于成本和效率的考虑, 内控审计人员不了解企业具体运作, 对企业也不可能进行持续不断的监督检查。即使是企业内部的内控审计人员也不可能对企业的各个环节, 全天候地进行内控检查, 只有自我检查, 弥补内控审计漏洞, 才能保证这些具体内部会计控制措施的有效性。
二、目前企业内控自查中存在的问题
1. 内控自查意识不强
内部控制自查与业务执行人员和基层管理员无直接利益关系, 因此, 相关人员责任意识不强, 对内控制度自查不够重视, 甚至当企业领导有求进行自查时, 部分人员依然会不完全执行或根本不执行。
2. 内控自查方法不熟悉
内部控制自查不仅要求自查人员了解企业内部会计控制规定, 更要熟悉各方面自查的关键环节, 合理运用各种方法, 才能及时发现问题。目前, 企业内业务人员普遍缺乏相关知识和技能, 使内控自查效果大打折扣。
三、企业内控自查管理具体方法探讨
强化企业内控自查一方面要提高管理人员和员工的意识, 另一方面应掌握内控自查的方法。
1. 货币资金内控自查
第一, 检查现金与银行存款的授权控制。授权控制是指单位各级员工, 必须经过授权和批准, 才能对有关的经济业务进行处理, 未经授权和批准, 不允许接触这些业务。要确立授权与批准的制度, 现金、银行存款收付业务的发生, 是否经过单位主管人员或财务主管人员审批, 授权具体的人员与经办人员是否一致。
第二, 查检不相容职位是否分离。对于相关的职务, 是否进行分工负责, 是否由一个人同时包办兼任。具体包括:现金、银行存款收付业务授权与经办是否相分离;现金、银行存款收付业务经办与审查是否分离, 现金、银行存款收付业务经办与记账是否相分离;现金、银行存款票据保管与银行存款记账人员是否相分离;现金、银行存款票据保管与印章保管是否相分离;现金、银行存款日记账和总账的登记是否相分离;现金、银行存款登账与审核是否相分离;现金、银行存款收付款凭证保管与银行存款日记账登账是否相分离。
第三, 业务记录是否完整。对经济业务进行会计记录时, 必须按照规定的程序办理, 保证会计记录的真实、及时和正确。出纳人员复核了现金、银行存款收付业务的原始凭证后, 应及时填制结算凭证, 并对结算凭证和原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。会计人员根据会计主管审核无误的银行存款收付原始凭证编制现金、银行存款收款凭证、付款凭证, 经会计主管或授权稽核人员审核后并签字盖章据以登记入账。
第四, 现金、银行存款的真实、安全。出纳人员定期编制“银行存款余额调节表”, 现金是否及时盘点, 交由会计主管人员检查, 同时定期进行账账核对, 以保证银行存款安全。
2. 预算内控的自查
预算内控自查内容包括全面预算编制、管理的规定、办法和制度;预算调整方案及批准文件;预算执行进度以及预算考核相关资料。
第一, 对预算编制的自查, 主要检查业务预算、财务预算、资本预算编制内容是否完整, 是否具备预算编制基础资料, 是否将本单位确定的预算目标落实到具体单位, 单位对确定的预算目标是否按时间进度进行分解, 是否形成全方位的预算执行责任体系;成本预算编制是否依据成本列支范围和标准, 按照产品生产计划、物资消耗定额、设备定额、劳动用工定额等定额标准和计划价格编制。费用编制预算是否将各项专项费用提前考虑, 将各项支出最大限度纳入年度预算中, 是否做了资本性支出的可行性论证。
第二, 对预算执行的自查。单位是否建立了预算执行责任制度, 各项预算是否在预算期内得到了一贯的、严格的执行。对预算执行中出现的问题, 企业管理当局与各级管理人员之间是否存在顺畅的信息沟通渠道;检查按时间进度分解的各项全面预算管理指标实际完成情况。检查在收入预算执行中有无多报、少报或漏报收入的问题;各项成本核算是否真实、合规;开支范围划分是否符合财经法规及全面预算管理的有关规定, 费用的开支是否遵循预算标准、范围、费用的归集、分配、核算是否合规, 有无将资本性支出在费用中核算的情况。
第三, 对预算调整的自查。预算的调整是否符合预算调整的条件, 是否属于编制时考虑不到位, 多编、少编、漏编问题;当经营环境发生重大变化时, 预算是否及时得到调整;调整预算的程序是否按相关程序调整。
第四, 对预算分析与考核的审计。是否建立预算执行情况分析制度, 制度是否合理、可行, 是否定期召开预算执行分析会议, 通报预算执行情况, 研究、解决预算执行中存在的问题, 提出改进措施, 预算执行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异是否做出分析, 并采取相应措施;是否建立全面预算管理考核和奖惩制度, 制度是否合理、可行。是否落实奖惩措施, 直接与工资挂钩、及时落实到个人。
3. 报表的自查
包括对财务会计报表的形式、表间相互之间勾稽关系、重要会计科目和异常情况检查等。如果是检查合并财务会计报表, 还应该检查企业提供经会计师事务所审计过的母公司和比重较大的子公司财务会计报表。
第一, 财务会计报表的形式自查。主要是财务会计报表的正确性和真实性进行检查, 应对会计师师事务所出具的审计报告予以重视和关注。会计报表及附注的形式自查包括:表名称是否符合规定;报表编制单位是否盖章;报表是否有编制人、财务负责人、公司负责人签字及盖章。审计报告的形式自查, 主要包括:是否有注册会计师签字及盖章;是否已注明了会计师事务所的地址;是否签署了报告日期;是否有会计师事务所的执业许可证;是否已核对审计报告的骑缝章无误;报告内容是否完整齐全。
第二, 财务会计报表间勾稽关系的自查。主要是对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四者之间科目对应关系的审核。具体包括营业执照中的注册资本、“验资报告”中的“实际投入资金”、“资产负债表”中的“实收资本”之间勾稽关系;资产负债表中期未未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系, 应满足:期末未分配利润=本期净利润+期初未分配利润-提取的盈余公积、公益金 (或提取的职工奖励工资、储备基金、企业发展基金或利润归还投资) -应付股东股利或转作资本部分;现金流量表中“经营活动现金净流量”同资产负债表、利润表部分科目勾稽关系。
第三, 重要会计科目的自查。重要会计科目自查是指通过逐个对会计报表重点科目的核实审核, 判断会计报表在重大方面所反映财务状况的真实性。要检查资产类科目是否实际存在、所有权的归属以及计价是否合理;负债类科目应检查金额是否正确、负债到期日以及是否存在未入账的负债事项;权益类科目应检查其来源的合理性、确认的合法性、金额计量的准确性;收入、成本和费用类科目应检查确认的合法性、是否当期发生以及收入成本费用之间是否配比。
对于应收账款, 主要检查企业是否存在较大数额以及账龄过长的应收账款, 是否存在应核销而未核销的;是否与客户核对往来;收款期大于一年的大额应收账款, 是否提取足额坏账准备;是否存在虚列应收账款以虚增销售收入现象;是否过度降低信用政策标准, 导致应收账款大额增加。
对于存货, 主要检查是否存在少列、多列现象;存在不存在多计存货, 少计成本的现象;存货是否不合理积压或者变质, 而未提取足额的跌价准备。
对固定资产, 主要检查固定资产类别划分是否准确、产权是否归企业所有, 是否存在将经营租赁固定资产计人固定资产原值现象;核实企业固定资产的金额是否准确, 是否及时提取固定资产减值准备;审查固定资产折旧方法、折旧年限是否合法、合理并遵守一贯性原则, 是否存在少提折旧、不提折旧现象;审查是否存在已经过时报废、不使用的固定资产还未申请核销, 仍列入账中的现象。
对于主营业务收入, 主要检查是否存在通过应收账款、预收账款等科目虚增销售收入现象;销售收入确认时间;是否存在通过销售退回、折让随意调节利润现象。
第四, 对财务报表异常情况检查, 对财务报表数据所反映的财务状况出现比率极端优秀、经营状况突然好转、利润表变化异常时, 应予以充分关注, 核实其真实性。具体通过综合对比流动比率、净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率、存货周转率、应收账款周转率、销售增长率进行分析判断。
4. 期间费用的内控自查
对期间费用的自查是内控自查的重要部分, 费用性质不同, 自查方面不同。
第一, 对业务招待费的自查, 要检查业务招待费累计发生额, 并注意抽查原始凭证, 确认有无乱挤占招待费的现象, 必要时可以与发票开具方进行核对。
第二, 对坏账损失的自查, 要查看冲销的坏账是否符合条件, 有无报批手续;提取金额比例是否恰当。
第三, 对差旅费的自查, 针对发生额较大的或整数等异常金额, 查阅原始凭证的真实性、合法性, 并注意是否将业务招待费列入差旅费开支, 验证因公出差事项的真实性, 检查列支报销的凭据是否合法。
第四, 对固定资产租赁费的自查, 要了解固定资产是否为管理部门使用;查看租赁协议, 确定租赁的性质是否属于经营性租赁, 检查是否按照合同规定的使用期限进行摊销。
第五, 对工会经费及职工教育经费的自查。首先检查“其他应付款—应付工会经费”账户的借方发生额, 查看相关原始凭证, 是否有工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》, 查看提取工会经费金额是否正确, 是否有将应列入工会经费和职工教育费的费用错列入职工福利费等。
第六, 对无形资产摊销的自查, 首先无形资产入账的原始凭证, 审查入账的金额是否真实;其次, 审查其摊销期限和金额是否正确, 如有租入无形资产, 应检查相关合同;再次, 对于软件的检查, 主要是查看原始凭证, 购买计算机硬件所附带的软件是否单独计价, 如未单独计价的, 应并入计算机硬件作为固定资产管理。
5. 生产成本内控的自查
第一, 要对成本记录进行简易抽查。通过记录检查产品的生产、材料的购进、领用是否以经过授权批准的生产指令进行, 有无未经审批或违反审批制度的现象;检查成本的记账凭证后是否附有生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、人工费用分配表、材料费用分配表等。检查生产通知单、领发料凭证、人工费用分配表、材料费用分配表的顺序编号是否完整。
第二, 选取样本测试各种费用的归集和分配。检查核算和账务处理是否按照规定的成本核算流程和账务处理流程进行。
第三, 复核生产成本明细表, 与明细账、总账核对相符。抽查生产成本计算单, 检查直接材料成本的计算和材料费用的分配。检查直接材料耗用数量的真实性, 是否将非生产用材料计入直接材料费用。检查人工成本的计算是否准确, 人工费用的计算方法与分配标准是否合理和适当, 是否与人工费用分配表相符。将本年度直接人工成本、材料消耗与前期进行比较, 如有异常波动, 应查明原因。结合应付工资的检查, 抽查人工费用会计记录及会计处理是否正确。必要时, 应对生产成本实施截止测试, 即检查资产负债表日前后若干天的生产成本明细账及相关凭证, 确定有无人为调节利润而跨期入账的情况。
四、结束语
总之, 内控自查是企业内控管理体系的重要组成部分, 企业应根据实际情况, 制订自查管理方案, 完善内控自查管理。企业应从货币资金、预算、财务报表、费用等方面加强自查, 以保证企业内部会计控制的有效性。
参考文献
[1]麻蔚冰.企业内控自查方案设计.首席财务官, 2007, (5) [1]麻蔚冰.企业内控自查方案设计.首席财务官, 2007, (5)
[2]王恒.企业内部控制监督检查制度的国内外对比研究.铜陵学院学报, 2010, (5) [2]王恒.企业内部控制监督检查制度的国内外对比研究.铜陵学院学报, 2010, (5)
篇4：自查管理
拒绝监管拖延自查将被曝光
9月16日起,全国15家知名视频网站将对热门影视作品的版权展开自查。这是国家版权局开出的网络侵权专项整治首批名单。昨天,国家版权局表示,对于拒绝监管、拖延自查的网站,将予以公开曝光,如果涉嫌违法违规,将移送警方立案查处。
目前已有7个网站因版权问题被版权部门关闭,其中1起被行政处罚,对其中2件较严重的侵权行为,行政管理机关准备移送司法部门追究责任,对另外59家涉案网站的调查正在进行中。
首批自查监管网站:酷6网、悠视网、新浪网、乐视网、优酷网、搜狐网、天线视频、百度视频、激动网、pps网路电视、verycd网、土豆网、腾讯网、5 6视频、迅雷看看。
奇艺发布正版网络视频动漫频道
百度旗下高清视频网站“奇艺”日前推出动漫频道,这是奇艺不断扩充高清正版内容的重要之举。
奇艺动漫频道首批播放内容汇集了一大批国内最热门的动画片以及海外的经典动画片。据介绍,奇艺动漫频道已经覆盖百度搜索风云榜Top 200之内的95%国产动漫剧集和众多海外经典动画片,此后还将不断扩充优质动画片源。此前引进的两部《喜羊羊与灰太狼》系列电影,仅仅两个月累计播放量就达到了400万。
奇艺计划于2010年底建成国内最大的影视资源库。目前,奇艺已与众多内容方达成战略合作,包括中影集团、华谊兄弟、博纳影业、光线传媒、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视、希杰娱乐等。
优酷将直播“英超”
文 / 栾 悦
近日,优酷网宣布,将直播2010-2011赛季英超联赛全部比赛。目前优酷体育的英超专题已经上线,除每周10场比赛的直播、点播外,还包括每周70分钟的赛事集锦、精彩进球以及丰富的球星花絮和赛场内外的视频内容。同 时,专题还特意开辟了曼联、切尔西等高人气豪门球队的视频专区。
酷6传媒与索尼合作
篇5：合规管理自查报告
一、思想学习方面
我于20xx年8月参加工作。对农发行的规章制度了解认识不够，为了更好的融入到工作中去，借此合规管理年活动的开展，我认真学习了相关规章制度的要求，一方面对工作有了全面的了解；另一方面对农发行的`规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度，在学、查、改的基础上，进一步加强合规管理和风险防控意识。
在学习过程中，同时也暴露了一些问题：一时缺乏创新和举一反三的能力，对于较为复杂的金融问题不能发现其根源；二是重业务、轻学习，平时忙于业务，冲淡了防控学习的意识，通过这次合规管理的学习，我发现业务知识必须通过学习提高加强，学习是工作的必备条件。
二、制度执行方面
我深刻认识到，防控风险对于银行有着重要的意义，工作的开展必须围绕着规章制度执行，做到有法可依。作为一名银行员工，坚持业务发展和风险防控稳步推进。通过强化内部管理约束机制，合理办贷，严控风险。
在学习中我认识到了自己存在的不足，一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足，而随着对相关制度的不断学习，逐步提高风险防控意识。贷款业务是风险防控的重点，通过贷款相关制度的学习，作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性。在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，使资产安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也有了进一步的保障。
篇6：教师管理自查报告
教师管理自查报告
我校在加强教育教学工作中，坚持社会主义核心价值观重要思想为指导，认真贯彻落实全国基础教育工作会议精神，以提高教师队伍整体素质为中心，不断充实、完善学校的各项规章制度，使学校管理逐步走向法制化、科学化。根据县教科体局安排，我们进行了全面的自查评估，现将有关情况报告如下：
（一）、基本情况
学校现有7个教学班，教职工57人，其中高级教师8人，中级教师13人；共有272名学生，学校占地面积42688平方米，建筑面积11139平方米，生均占地面积156.9平方米，生均建筑面积40.9平方米。学校建有图书馆、阅览室、生物实验室、化学实验室、物理实验室，生物仪器室、化学仪器室、物理仪器室、多媒体教学室、美术室、音乐教室、科技室、劳技室、舞蹈室、电子琴室、劳动器材室、卫生室、微机教室（140台）、电子书包教室、体育器材室等20个专用功能教室，在教育教学工作中很好地发挥了作用。
（二）、队伍管理与建设情况
1、依法执行校长和教师管理体制。
学校依法落实县级以上教育行政部门对中小学教师的管理职责，严格履行县人事部门对校长、教师的管理规定。学校校长由教育行政部门提名、县组织部组织考察、考核，按干部管理权限任用；教师则按照教育主管部门的有关规定，依法履行中小学教师调配交流和考核等管理职能的要求择优录用，并报县人事部门审核批准。学校还积极鼓励、支持教师参加新课程培训、法制培训，不断提高校长理论水平和管理能力。实行校长任期制，明确任期内的目标责任，加强履职考核，把考核结果作为校长续聘的重要依据。
2、严格教职工编制管理。
我校严格按照县编办对我校教职工编制核定的人数安排岗位，并按要求及时将我校长期在编不在岗人员或未经教育主管部门批准调动自行离岗人员报送县教育人事部门及时处理。
3、全面实施教师资格制度。
学校对师范类毕业生和原校教师，严格要求具备相应教师资格、学历。全面实施教师资格制度，严格把关，认真做好教师资格认定工作，对不具备相应教师资格的教师予以调离原工作岗位，并按所具有教师资格科学、合理的安排工作岗位。目前我校高级中学教师资格15人，初级中学教师资格36人。
4、改革完善教职工考核评价制度。
我校制定了《宜君县第二中学教职工工作量化考核细则》，按《细则》对教师进行发展性评价，对教师职业道德、教师专业发展水平、教学行为和教学效果等指标进行综合考评，并将结果作为教师聘任、解聘、辞退以及职务评聘、工资晋升和奖励的主要依据。如果严重违反教师职业道德、严重失职或渎职，则坚决调出我校教师队伍。通过《细则》的实施，不断提高了我校教师思想素质、专业水平和专业素养，教职工主动性和创造性得到充分的发挥，“爱岗敬业、创新进取”的工作层面不断提升。
5、实施教师校本培训提高工程。
全面开展校本培训，用新的思想、新的理论、新的知识、新的技术武装教师，促使全体教师更新观念，更新知识能力结构，提高综合素质，提高实施素质教育能力，提高自身发展能力，努力建设一支可持续发展的具有创新精神时代特征的高质量的教师队伍。建立继续教育与教师考核、评优、评聘相结合的制度，把教师参加继续教育作为评聘、晋升职务的必备条件。以学科建设为龙头，鼓励支持广大教师多渠道提高学历层次及专业能力，学历提高培训主要面向学历不达标的教师和满足本科学历教师的后续提高需要。通过学历进修，使教师获得与学科教学要求相适应的专业基础理论，进一步拓宽和更新知识结构，提高专业水平和技能。目前全校专科学历教师19人，本科学历教师48人，学历达标率达100％。我们还组织教师到教育先进地区参观学习，在校园内通过现场教学观摩、指导教师点评、互动交流等学习形式，不断提高教师的教育教学水平。
6、实施名师、学科带头人培养、互助工程。
篇7：管理自查报告
一、预防接种机构的自查
我镇总人口52623人，33个行政村，设免疫接种点一个，工作人员5人，具体接种人员3人，负责全镇扩大免疫接种工作。自2005年1月起至今出生的儿童进行了微机管理，每月由卫生室室长负责对辖区内的儿童进行调查、核实、填卡，对未接种儿童入户通知，并进行了宣传，使我镇的扩大免疫工作做好了接种工作。
二、接种设备及制品管理自查情况
接种设备管理是关系到接种质量的关键，我们对接种设备是派专人负责管理，时刻对接种品材进行监控，对运行的情况作好记录，出现问题及时报告维修。对冷链制品专人管理，对制品实行进销存管理，每季度进行盘存、库存、制品是否相符，并对制品出厂日期，有效使用日期、厂名、批号，进行了登记、保证制品质量及接种有效安全，至今接种未出现任何纠分。
三、认真开展产科系统的录入的工作
落实产科系统信息卡收集人和数据录入人，加强“新生儿信息采集卡”的收集、整理、保存工作。新生儿出生妇产科做到及时通知其家属、督促其24h内到接种门诊办理接种证(卡)和儿童保健手册，接种门诊及时为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗并完成新生儿信息采集卡。进一步落实免疫安全措施，严格执行接种安全管理、医疗废弃物处置等各种相关制度。
四、摸清全镇儿童异动情况
篇8：自查管理
省农机局局长官少飞对全局开展自查自纠工作进行了总结。总结全面分析了2011-2012年省本级在农机补贴政策实施工作中存在推广目录的制定、农机产品的鉴定、补贴范围的确定、补贴标准的测定、经销企业的审定、补贴指标的调剂、补贴资金结算等七大风险;对照这些风险, 省农机局对2013年的农机补贴实施方案进行了改革创新, 把权力关进制度的笼子里, 堵塞制度漏洞, 有效地纠正和防控了七大风险。同时, 在总结中对下一阶段工作做了部署, 一是要结合工作实际, 继续查找工作漏洞和廉政风险点, 坚持心系农民、服务农民、造福农民, 对今后的农机补贴实施方案进一步优化。二是要创造农机化发展最优环境、为农民提供最优服务、塑造最优的社会形象。三是要牢固树立目标意识、争先意识、效率意识, 努力为全省农机化持续稳定健康发展做出贡献。
参加汇报的局队干部职工从农机购置补贴实施存在哪些漏洞、本人所在岗位存在什么风险及个人廉洁自律三方面进行了自查自纠汇报, 对存在的问题作了深刻的分析, 并提出了具体的整改措施。
篇9：图书管理自查报告
图书室是学校的重要组成机构，是学校的信息中心和知识传播的媒体中心，是课堂教育的延伸和课堂教育的基地，是全校师生吸取知识的海洋。作为一名图书管理员，必须树立为教学、为师生服务的思想，按时开放图书室，努力做好图书报刊管理工作，现将图书管理工作汇报如下：
一、基本情况
根据学校领导的安排，由我担任学校图书管理工作。我校图书室藏书量20000多册，人均拥有图数量十多册。学校为教师订阅了多种报刊杂志，教师自行订阅杂志每人不少于1种。丰富的图书、报刊、杂志为教师的教育教学工作、教师自身专业发展提供了优质的保障，更为丰富学生的课外生活，滋养学生的精神世界创设了良好的条件。
二、管理工作
1、听从学校安排，积极健全各种管理制度，扎扎实实为师生阅读提供良好的服务，按时开放图书室，努力做好图书、报刊管理工作，营造较好的书香氛围。
2、学习管理学，逐步建立科学的管理制度，认真细致并及时做好图书登记造册工作，教育学生自觉爱护书刊，取放有序，不准在图书上标点、画线、撕剪或污损，妥善保管，以防遗失，如有违反，按有关规定给予处罚。
3、密切配合学校的教育教学工作，注意了解图书出版信息，根
据各科教和学的需要，不断充实图书，及时做好新书登记造册和分类编目工作。
4、严格执行借书规格，使之流通迅速，充分发挥图书作用。
5、加强工作责任心。及时修补损坏的书报、杂志，做好图书保藏工作，图书室保持清洁，经常通风，防止霉蛀，并做好安全防火工作。
三、书刊利用
为营造良好的读书氛围，组织全体师生开展捐书活动，通过捐书活动，教育学生爱护图书。分享图书。组织学生举办课外阅读知识竞赛，促进了学生的阅读能力，提高了学生的写作水平，开拓了学生的视野。此外，还定期开展一些课外知识竞赛，古诗词背诵活动。丰富多彩的读书活动激活了学生的求知欲；并让学生在读书中获得了知识的体验和愉悦。平时组织学生积极参加县精神文明建设活动，扎实落实上级有关读书征文活动。
四、存在问题及改进措施
图书室为学生的阅览营造了良好的读书氛围，在激发学生的阅读兴趣方面起到了较好的促进作用，加上规范自主、有序的管理，相关活动的推波助澜，保证了我校图书室的利用率，使图书室起到了应有的资源共享作用。
1、加强硬件设施的配备，学校积极扩建图书角和图书室的面积，增加图书量以及订阅的杂志量。
2、推进电子管理网络化。目前，我校的电子管理模式几乎为零，如果能将管理模式做得更开放一些，让图书室现有存书和借阅状态在校园网公开，使全体师生能及时获取信息，那么必将促进图书的借阅，提高图书的利用率。
3、加强对师生的导读研究。为了提升我校图书室管理品味，必须在规范管理的过程中发现问题，树立问题意识，用课题研究的态度来革新图书管理理念，在开展课外阅读的研究中，在激发学生的阅读兴趣，提高学生的阅读水平等方面积累经验，并加强对学生看什么书、怎样看书、看书后该做什么等方面加以指导与研究。
篇10：印章管理自查报告
中心办公室：
根据《关于对油田印章管理情况进行检查的通知》要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，企业管理科对本科室印章管理使用情况进行了一次全面自查，科室现有印章4枚，包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章，现将自查情况报告如下：
一、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。
二、保管严密，认真落实专人保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室*****同志负责保管和使用，合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室****同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。
三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。
四、在对合同专用章的管理上，我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员
寻翔同志负责管理，并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。此外，在合同专用章的使用上，我们严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到合同准备实施，必须经过经济性、技术性和法律性审查，具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关，相关科室对合同的经济性和技术性进行审核，再由中心主管领导进行审批，才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。
二〇一二年五月三日
中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章
中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章
中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01
篇11：资金管理自查报告
接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
（一）、制度建设及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。
（二）、资金管理执行方面.1、收入方面：收入全额缴入财政专户。
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。
2、支出方面
所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。
(三)、资金安全管理方面
1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。
考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行
3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。
5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
（四）、会计核算方面
会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。
篇12：船舶安全自查概要
1 船长办公室项目
1.1 船舶证书:
保持所有船舶证书和相关文件的有效。船长熟悉各种证书并进行定期检查, 及时更新, 检察官要求出示时能够马上提供。船长最好将船舶证书编制一份汇总清单, 便于日常自查, 以避免证书过期, 船舶证书复印件应张贴于生活区。
1.2 STCW:
按照海员发证值班国际公约要求保持所有船员证书和文件有效。主要指海员证、护照、适任证书、健康证、预防接种证书等船员个人证书。
1.3 SOPEP:
油污证书有效, 包括证书批准和《油污应急计划》中的港口主管机关地址与电话号码应保持最新。对油污应急计划内容要熟练掌握要能对答如流。油污应急计划培训应有记录。油污应急计划变更页上及时记录, 油污应急计划要有船级社盖章。
1.4 安全管理体系应急准备:
体系文件完整且有足够的可供证明船舶已按规定进行相关训练和演习的证据。船长应该定期检查应急计划及相应记录, 保证记录完整有效。
2 驾驶台
2.1 航海图书资料:配备最新版本的航海图书资料、关于驾驶台操作程序的检查表、须知和手册等。
2.2 海图:足够的最新版本海图和近期航海通告并改正至最新。
2.3 磁罗经:磁罗经自查曲线在有效期限之内, 罗经盆内无气泡。
2.4 灯光、号型、声音信号:航行灯正常使用, 号型放于固定位置, 雾笛工作正常, 船舶广播系统正常工作, 其它报警信号等正常。
2.5 GMDSS设备:设备按照要求配备且能够正常使用, 要求具有测试记录。手持式VHF备用电池在有效期内, 要求要有封记。
2.6 EPIRB和SART:电池处于有效期内, 外表保养良好, 要能正确的熟练操作。
2.7 烟雾探测器或火灾警报系统:要求工作状况良好, 具有测试记录。
3 救生设备
3.1 救生艇状况良好, 标志清楚, 艇机能够正常启动, 艇架无严重锈蚀救生艇属具、备品按照要求配备, 淡水按时更换且有记录。
吊钩系统工作正常。操作要有中英文说明, 并且操作放艇时一定要与该说明相符合。记录所有的维修保养的细节在航海日志和记录本上。
3.2 救生圈:数目足够, 标志清楚。
3.3 救生衣:数目满足要求, 状况良好。
3.4 救生筏:
标志清楚, 释放装置 (HRU) 处于有效期内且需正确连接。艇甲板筏站处照明灯架活络能够自由转动。救生筏从一侧移至另一侧应无阻碍, 救生筏没有绑扎带;救生筏端部连接绳需专用钢丝连接。救生筏静压释放器易断绳合格, 与船体正确连接。救生筏在施放位置要配备正确的说明;救生筏登梯应放附近。
3.5 救生信号:数目符合要求, 要求在有效期内。
4 生活区
4.1 防火门:开关自如, 自闭器能够正常工作, 密封胶条无油漆。
4.2 灭火设备:处于有效期内, 具有定期检查记录, 注意外部清洁, 灭火器检查人签名。
4.3 防火控制图:注意图纸标示与实际配置相符, 保持更新, 如有改变须有船级社盖章。
4.4 信号、标示、火灾探测器、通风装置:逃生路线标志清晰, 通风装置有开关指示标记。
4.5 应急灯和电池:应急灯需标记为红色, 备用电池定期充放电, 记录完整。电瓶间需要定期保养, 电瓶间透气孔有网, 应急电瓶间要求有禁火标志。
5 甲板区域
5.1 甲板锈蚀:甲板无大面积严重锈蚀, 结构安全。
5.2 舱间走道:无大面积严重锈蚀, 结构安全。
5.3 货舱及其它舱室:货舱及其它舱室清洁, 污水沟清洁, 货舱内有充足照明。
5.4 通风筒、透气孔:通风筒转动灵活, 透气孔有防火网。
5.5 缆机:外观良好, 能够正常使用, 附近无漏油。
5.6 固定灭火系统:操作说明标示清楚。
5.7 速闭装置及操作说明:操作说明清楚易见, 船员熟悉操作规程。
5.8 垃圾按要求分类, 垃圾桶不能泄漏, 有盖子, 公共场所张贴垃圾控制程序。
垃圾记录簿记录要正规:焚烧塑料垃圾应有开始和结束时间, 以及开始和结束船位。在港口有接收时, 应分开记录塑料垃圾和其他垃圾。
6 工作区域
6.1 应急消防泵:
能够正常启动。应急消防泵位置在防火控制图中进行标识;应急消防泵间有明显的标识, 易于进入;应急消防泵间干净, 具有有效照明和通风;排气管隔热及运动部件的防护情况;海底门位置是否令人满意;张贴有操作说明;每周进行检查测试。
6.2 应急发电机:能够正常启动。
6.3 照明:配备足够照明设备以供安全作业。
7 机舱
7.1 机舱卫生状况:要求机器处所清洁无明显油污, 速闭阀拉线正常。
7.2 主机:工作正常, 外表无严重漏油, 报警系统工作正常。
7.3 高压油管线:定期检查。
7.4 油水分离器:工作正常。
7.5 15PPM报警装置:按要求配备使用。
7.6 油类记录簿:按要求正确记载, 船长签字。
7.7 消防泵:泵密封圈无泄漏, 水表玻璃清洁, 压力正常
7.8 操舵装置:能够正常使用, 状况良好。
7.9 信号、标示:机舱逃生路线标志清楚, 能够从内部打开, 周围无障碍物。
7.1 0 消防设备:处于有效期内, 有检查标示, 外表清洁。
7.1 1 水密门:开关自如, 胶条上无油漆, 开关方向有明确标示。
8 消防、救生、弃船及溢油的实操演习
PSC检查人员非常注重消防、救生、溢油的实操演习。尽管船上已经按规定每月进行一次消防、救生、溢油演习, 每次至少有一只救生艇入水, 并记入航海日志, 但仍要抽查演习。到港前的集中进行消防、救生、弃船及溢油演习, 达到训练有素。
在工作实践中船员应该积极从自身做起保持船舶良好状态, 多了解检查动态和其它船舶滞留项目, 同时掌握一定应对检查技巧。在PSC检查前船长应组织自查。对自查中发现的缺陷, 最好能在检查官上船前予以纠正。实在一时解决不了的, 也应设想好相应应急替代措施。事先了解好PSC官员登轮时间。在到来之前, 安排好人员迎接, 船长及有关高级船员坚守岗位。船长及有关人员要准备好有关资料。在PSC官员上船之前, 搞好全船的清洁工作, 保持良好的船容、船貌。注意与检查官的沟通和配合, 努力将滞留减少到最低。
摘要：在船舶进港前对船舶进行自查能够有效降低船舶被港口国监督 (PSC) 滞留几率, 在出港前对船舶进行自查可以增加船舶安全系数, 保障船舶安全。为了避免遗漏项, 自查项目可以按照检查表的形式逐项检查。船员日常工作中也可以按照所列检查项目定期检查, 非常便于船上操作。