供应部工作制度及流程

2024-07-09

供应部工作制度及流程（精选6篇）

篇1：供应部工作制度及流程

宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司

材料管理制度

1、目的

为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。

2、适用范围

适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

3、相关文件

材料采购流程

4、职责

4.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。

4.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。4.3执行层

本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：

公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。

项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。

5、材料分类

所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。

2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。

c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。

6、材料采购及出入库登记制度

6.1材料采购

项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。

材料采购流程图见附图1。6.2材料验收

主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。严禁不合格产品进入施工工地。

6.3材料入库

公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证件。

对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。

对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。

对顾客（业主）提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。

6.4材料出库

1）材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。

3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。4）对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。

5）对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司收费标准收取租赁费用。在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。6）所有用于工程消耗的公司提供物料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。

7、机械设备管理制度

1）项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用；

2）项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施；

3）中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同；

4）现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请，经总经理批准后可临时租赁；

5）所有机械设备的使用，必须详细记录《机械使用台班登记表》，并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。

6）中长期租赁机械须定期与租赁公司结算，现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。

7）项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。

8）项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。9）项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

10）项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。

附图1：材料采购流程

经营部确认新项目（审核合同、图纸）工程部《工程材料申请表》工程部经理否是经营部否是财务部否是总经理否总公司材料部采购公司材料员入库

篇2：供应部工作制度及流程

一、目的

二、适用范围

三、供应商分类

四、供应商管理流程

七、附则

八、附件

附件

2、供应商信息变更清单附件

3、合格供应商名录

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

二、适用范围 XX公司采购业务部门

三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表 2 供应商调查表模板供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务及时性到货及时性到货齐货性合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 3 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：

评估周期，如2009年1月1日至2009年12月31日评估内容评分类别/权重评分项目得分(0-5分）价格 50% · 价格下降率 · 价格弹性每天报价时 · 价格透明度评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门：

价格评估一般供应商管理组评估人：

估人签名

评估日期：填写评估日期付款条件 20% · 付款账期

评· 付款条款弹性评估其他说明：

评估部门：

评估人：

评估日期：交货 15% · 供货及时度 · 供货完整性 · 送货弹性 · 退货难易度评估其他说明：

评估部门：

评估日期：品质及服务 15% · 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性 · 问题处理的及时性 · 紧急应对能力

评估人：

· 增值服务 · 对祈福重视度评估其他说明：

评估部门：

评估人：

评估日期：诚信

· 是否存在不诚信记录评估其他说明：

评估部门：

评估人：

评估日期：评估结论评估结论：审数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；

批

人

：

最后，根据供应商评估结果对其进行分类：

得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。

评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更（1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函； l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

七、附则

本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

八、附件

附件

2、供应商信息变更清单供应商信息变更清单供应商名称：采购类型：序号变更类型资料名称

是否已获得（Y/N）是否变更（Y/N）备注 1 供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商)个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）2 供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函 3 加盖其公章的营业执照复印件 4 加盖其公章的税务登记证复印件 5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件 6 待准入考察供应商资料提供检查清单 7 供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函 8 供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函附件

3、合格供应商名录合格供应商名录序号厂商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注

篇3：供应部工作制度及流程

部管物资供应管理是指在采购合同签订以后, 为了保证工程建设能够顺利进行, 物资代理公司监督供应商将集中采购的工程建设所需的部管物资按时供应到特定场所的过程, 具体包括供应商生产过程、物资代理公司生产过程监控、物资代理公司督促供应商供货、质量追踪等工作。其供应管理流程为:

编制需求计划。需求计划由承包单位按季度、月份分别编制。部管物资需求计划, 应包括除小临、II类变更所需部管物资需要量和由此导致的废弃工程部管物资需要量以外所有工程部管物资需要量, 具体有永久工程、大临和过渡工程部管物资需要量;I类变更所需部管物资需要量和由此导致的废弃工程部管物资需要量;施工质量缺陷、返工导致的部管物资需要增加量等。

供应订单下达。总需求计划经建设单位认可后, 物资代理公司在物资采购供应合同规定的时间内, 向部管物资供应商下达合同内物资全部供应订单。

供应商编制生产供应计划。供应商根据供应订单合理调配资源, 编制生产供应计划, 在收到订单3日内向物资代理公司编报可行的月份生产、运输、供应计划;供应商现有资源条件无法满足时必须同时编报应急生产供应计划。

物资代理公司审核供应计划。物资代理公司审查部管物资供应商生产供应计划与供应订单匹配情况并建立订单跟踪检查及定期报告制度, 督促部管物资供应商严格履行部管物资供应订单。

物资管理办确定需要驻厂监造的部管物资。驻厂监造指建设单位委托的物资代理公司, 依据相关法律、法规和文件性规定, 对铁道部规定的有关部管物资设备的生产、制造过程、方法、技术状态和质量状态进行验证和监督的过程。驻厂质量监造分为工艺监造和检测监造。

物资代理公司进行驻厂监造。在确定需要驻厂监造的部管物资后, 建设单位委托物资代理公司组织驻厂监造, 物资代理公司制定驻厂监造方案并实施。建设单位对驻厂监造过程实行监督控制。

组织生产。供应商按供应计划组织生产, 对于驻厂监造的部管物资, 根据驻厂监造的情况改进生产工艺, 确保部管物资产品质量。

发货。物资代理公司应掌握生产和发货情况, 要求供应商设置安全库存, 对可能出现的急需、短缺的甲供物资设备, 应加大督发力度, 必要时物资代理公司派人驻厂催发。

到货登记。承包单位对到达物资进行到货登记详细记载到达物资设备的情况, 包括物资设备的名称、型号、规格、招标和合同号、标段号、数量 (件、捆、套、箱等法定计量单位) 、技术证书或合格证编号、发出日期、到达日期、运输方式、车 (船) 号、包装方式、发货人、收货人、外观质量验收情况、数量验收情况等, 并将到货登记表抄送物资代理公司。

验收。部管物资的交验管理, 分为承包单位初验, 建设单位、承包单位和监理单位的正式验收, 监理单位和承包单位的抽样送检三个层次。

货款支付。承包单位根据验收结果, 填制物资验收记录、供应商发货凭证;物资代理公司、承包单位分别建立部管物资收、发、存明细台账;建设单位办理结算手续, 进行货款支付。

结算统计台账。建设单位建立铁路部管物资结算统计台账, 对部管物资的供应结算进行动态管理。

二、流程中的具体问题

1、与承包单位配合不融洽。

在项目建设过程中, 许多项目经理将注意力过多的放在施工技术方面, 对物资管理的重视程度不够, 导致技术人员、施工人员等对物资管理部门的工作缺乏足够的配合与支持。对所需物资的种类、数量等信息的反应带有主观性和滞后性。

2、工作效率低。

许多信息以书面文件形式来进行发送耗时且效率极低, 为非增值活动。如果整个部管物资的管理信息系统比较完善, 只要将信息输入公共的数据中心, 所有需要使用该信息的组织就可以方便使用, 而不用再传递等待。而多次的信息传输必然会带来信息失真的问题, 若是使用信息中心, 这个问题也会迎刃而解。

3、货款支付程序复杂。

货款的支付需要通过承包单位、物资代理公司、建设单位、供应商几方来回交接、需经过反复几次相同工作的核对, 而且均采用人工, 管理信息系统在此流程中作用微乎其微 (只是将人工工作的结果输入计算机) , 工作量大, 重复率高并且出错率也非常高, 为非增值活动。

4、有些工作重复进行且不增加价值。

如物资代理公司、承包单位要分别建立部管物资收、发、存明细台账。如果能够建立共享的信息中心, 相关单位就可以在信息中心进行相关操作, 节省人力、物力。

5、对供应商监管过多。

有些物资需物资代理公司驻厂监造, 这些监管为非增值活动。部管物资的相关单位在诚实互信基础上, 就可以取消这些监督措施, 从而把资源用在增值活动上。

三、部管物资现有采购供应流程原因分析

1、整个流程体系缺乏系统性。

现有流程大多是按照传统组织的工作程序或制度来安排, 阻碍和分离了工作中有效的流程, 并使各个组织中的人员缺乏沟通, 导致了非增值活动的增加。

2、对流程的认识缺乏战略性。

表现为与供应商的关系仅仅是合同关系, 停留在完成工作的层面, 对外部资源的利用效率低。业务流程停留在操作层面, 没有统一的书面流程文件。

3、业务流程环节繁琐。

这是整个部管物资采购供应流程的特点。由此人为的增加了信息传递的环节和控制节点, 延误了时间。这是引起整个采购供应流程效率低下的重要原因。由于流程环节过多, 导致信息传递过程长, 出现了信息传递的失时、失真。

4、业务流程缺乏统一的管理信息系统支持。

目前各个业务流程有些环节有信息系统的支持, 有些则缺乏信息系统支持, 且各个组织中的信息系统各成一体, 缺乏相互的支持沟通。这种缺乏一体化管理信息系统支持的流程, 在整个信息沟通过程中内耗现象严重且常常出现信息失真、信息传递不及时, 这样势必会导致种种问题出现, 从而影响整个部管物资采购供应流程效率的提高。

摘要：运用通流效率对部管物资采购供应流程进行时间分析, 并运用价值链理论对流程进行价值分析, 找出流程中存在的问题及需要改进的方面, 为后续的业务流程再造打下基础。

关键词：物资,供应,管理,流程

参考文献

[1]、杨宇;制造企业的采购流程再造[J].财经科学2000年S2期

[2]、杨建华;赵涛;李霞;与供应商的采购合作关系分析[J].工业工程2003年04期

篇4：供应部工作制度及流程

【关键词】电力物资；供应模式；流程

一、前言

物资供应作为现代职能的重要组成部分，肩负着保障及提高企业装备水平、提升资产使用效益的职责。是提高企业经营效益、增强核心竞争力的重要于段。现代供应链管理要求企业的物资管理要对采购物资的上下游乃至整个供应链系统进行计划、协调、控制和优化，在提高供货可靠性和灵活性的同时，降低企业成本、实现企业整体流程品质最优。

二、供应链管理在电力物资中的重要性

1.供应链的基本原理

一是需求管理的管理。通过以采购日录管理和采购标准管理为基础，根据规划、投资、可研、运行情况、历史数据等信息，提前评估预测，形成批量采购需求；借助信息系统整合项目信息、需求信息、市场信息、库存信息，形成采购计划，并对需求管理执行过程进行监控与绩效评估；结合合约品控、仓储、逆向物流管控过程的信息，预测下一周期的物资需求，完成需求的闭环管理。

二是采购与供应商管理。以公开、公平、公正和诚实信用为原则，实施招标活动，以“严格准人、量化评价、过失退出、动态管理”的原则开展供应商管理。

三是合约与品控管理。以标准合同范本为基础，规范签约、履约行为，围绕进度计划，实现供应节点的精细化管控；以关键点品控为核心，将质量品控工作延伸至原材料采购、制造工艺等环节。四是仓储与配送。遵循“定额存储、动态补仓、按需配送”的原则，通过高效的信息系统，形成流转顺畅的配送网络，保证物资高效运作。五是逆向物流管理。加强退运物资入库前的回收、保管、移交、鉴定、核价、修复管理，监控报废物资遵循“集中处置、程序规范、周期清零”的原则，加快处置。

2.完善实施供应链的管理是为了更好的提高电网企业的效益，重点做好物资的准时性配送供应。

一是加强设备合同签订时间、设备交安时间、供应商排产计划、图纸确认等的管控。要求物资部门与建设单位、施工单位、监理单位、供应商等建立信息交互平台，共享物资排产、配送进度，通过滚动更新土建交安时间，及时修订到货时间，将二个时间紧密衔接，从而实现物资准时性供应。

二是合同双方要严格执行合同，严格按照合同的质量、进度、支付条款执行，按照条款进行处罚，提高合同执行的刚性。

三是加强关键物资的管控。为不影响施工进度，需要對主变压器、GIS组合电器、开关柜、铁塔等生产周期长、对施工进度影响大的关键物资加强有效管控。

三、具体的采购实施流程

1.以满足建设运维为基础，强化需求计划的导向作用，研究降本增效的措施

管理层应该要敏感把握时势的分析到该流程对企业的意义性，这也是对企业物资计划中的必要性，还有强劲的辨别能力，才能够帮助到企业的成长。需求计划管理遵循“提前介入、加强预测、分级管理、准确需求”的原则。作为集团化、一体化运营的大型企业，应不断提升物资采购的集中度，综合考虑物资的需求分析、特性及风险分析、供应市场分析等信息，组织制订各类物资的采购策略，并实行动态管理。

2.以公开招标为主要方式，确保采购质量和效率的同时，降低采购成本，实现规模效益研究制定关键物资指导供货周期，对采购、配送、供应各环节进行节点控制，保证物资采购供应与工程项目进度的无缝联接。按照国家和行业相关政策，鼓励重点新技术、新产品的应用，推行绿色采购。在采购策略方式，对于标准化程度较高、供应资源充足的物资品类，逐步提高评标标准内价格权重的设置，协助行业内主流供应商主动探索质量与成本控制分析，研究降低成本的措施；对于标准化程度不高，暂不具备推广及量产条件的物资品类，重点做好以往采购案例分析，在综合考虑社会制造成本调整的裕量的基础上，确定采购最高限价。

3.以供应商分级、分类管理为主要方式，丰富择优选择供应商伙伴的方式方法

供应商管理的目标是创造良性竞争环境，逐步优化供应商结构，建立一支高素质、稳定的供应商队伍，逐渐深化与优质供应商的合作关系，提高服务质量，实现采购质量、成本、服务、效率综合效益最优。常态化对供应商实行登记、资质能力评估、绩效评价、廉洁诚信等综合性全周期动态闭环管理工作。优化供应商筛选机制，对供应商整体资质能力评价和绩效评价结果是选择供应商并实施激励和处罚措施的重要依据。

四、结束语

供应链管理与价值链管理理论的出现十分有成效的解决了这一理由，特别是成本制约成为企业盈利前提的经济环境情况下，尤其是供应链管理。电力物资对电力企业有着十分重要的作用，也能影响着企业的经营效率。树立物资管理服务理念，达到质量、成本和效率的综合效益最佳，规范供应链管理包括需求管理、采购与供应商管理、合约与品控管理、仓储与配送管理、逆向物流管理等五项核心业务，实现集约、规范、高效的物资管理战略目标。

参考文献：

[1]张建国.电力物资供应模式与流程分析[J].经营管理者，2013，31：