物资管理工作标准

物资管理工作标准（精选8篇）

篇1：物资管理工作标准

物资管理工作标准

一、工作目标

1.保证生产建设所需物资的及时供应，不耽误修保时间。

2.努力降低采购成本，为公司节约资金。

3.注重节约挖潜，坚决完成控制指标和管理指标。

4.每周一召开安全例会，进行安全教育，总结部署安全工作。确保无交通事故，无厂区事故。坚决实现《安全环保责任书》中确定的责任目标。

5.加强稳定工作，确保稳定大局，实现《维护稳定责任书》中确定的责任目标。

6.监督检查储备定额、材料消耗的执行情况，保持库存周转正常。

二、工作标准

1.负责贯彻执行国家、上级主管部门和运输二公司的有关物资管理的规定。

2.负责物资日常管理工作。

3.负责物资供应业务管理、组织、督办、检查、考核工作。

4.督促检查仓库建设和管理，提高科学管理水平，优秀达到95%，一类达到100%。

5.制定工作目标和发展规划，全面完成上级下达的各项供应任务指标，努力节约管理费用。

6.负责物资管理安全工作。

篇2：物资管理工作标准

为了加强中国水电柬埔寨甘再项目公司电站运行部(以下简称运行部)材料及备品备件的管理，提高设备可用率，保证机组安全经济运行，特制定本标准。适用范围

本标准适用于运行部物资管理工作。术语和定义

本细则定义的材料及备品备件是指生产过程中使用的辅助材料及事故、检修中所使用的备品备件。工作内容、要求与程序

4.1 物资计划管理制度规定 4.1.1 物资需用计划的编报

4.1.1.1 物资需用计划按时间分为：、季度、急用计划；按用途分为：专项工程(大修、技改、科技、小型基建、零购等项目)计划、生产维护(小修、临修、两措、整改)计划。

4.1.1.2 根据项目公司批准的运行部工作计划，物资计划由各班值编报需用计划，经班值长审核，每年7月30日前各班值报部门负责人，由部门负责人汇总后交综合管理部形成运行部物资采购计划，经运行部领导办公会议审核后报项目公司，经项目公司批准后执行。

4.1.1.3 根据运行部批准的季度工作计划，每季度第二个月20日前，运行部各部门主任根据下季度生产检修计划，由运行各值和各检修班组提出、编制下季度物资需用计划，部门主任审定后交综合管理部汇总形成运行部下季度物资拟采购计划，经运行部领导批准后上报项目公司。

季度计划是对计划的补充，凡报过计划的工具、备品、材料或配件，为了避免重复，可以不报或予以备注说明。

4.1.1.4 经运行部审核批准的储备定额清册内的物资补充，由部门主任按定额编制提出，按每季度一次补充到季度采购计划中。

4.1.1.5 急用物资计划由各部门根据生产实际提出，由分管运行部领导审核后报送经理，经理批准后上报项目公司。

急用计划是对季度计划的补充和根据生产实际情况进行的必要保障。急用计划是一种应急措施，能够预计的物资项目应报在计划和季度计划中。4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定资产零星购置、科技项目、防洪等专项工程，各部门应根据运行部正式批准的计划项目编报专项物资需用计划，报送综合管理部，由综合管理部汇总形成专项工程物资采购计划，专项工程物资采购计划经报项目公司审核，项目公司领导批准后执行。

大修、技改等专项工程的物资需用计划，根据产品的生产加工周期、市场情况和进货距离长短、国内国外产品的关系，必须在开工前三个月报达综合管理部。

4.1.2 物资需用计划的编报要求

4.1.2.1 在编报物资需用计划时，各部门必须严格按照用途、物资分类表及要求填写相对应的计划表格。对物资的名称、技术(规格)标准要求、计量单位、申请数量、需用日期、以及工程项目等，必须规范、准确填写齐全。

各部门编制专项物资计划时，专项工程（大修、技改、防洪、零星购置等）的物资计划，应与生产维护的物资计划严格区分。

4.1.2.3 需对外委托加工的备品配件、铸件、特殊刀具等，要在编报计划时附经分管经理审查、经理批准的加工图纸。

4.1.3 物资计划的时间要求：

4.1.3.1 物资需要计划的报出时间：计划：每年7月30日前；季度计划：第2个月20日前；专项物资计划：开工前3个月。

4.1.3.2 综合管理部在收到物资需用计划后，形成拟采购计划的时间要求： 物资采购计划的编报工作在接到物资（或半）需用计划的30天内完成。

物资季度采购计划的编报工作在接到物资季度需用计划的10天内完成。专项工程物资采购的编报工作计划在接到专项工程物资需用计划的20天内完成。

急用物资采购计划的编报工作在接到临时物资需用计划的3天内完成。4.1.4 物资计划责任

4.1.4.1各部门对物资计划的编报，要有严肃认真的态度，按统一的物资分类及格式编制，并对计划的正确性与及时性承担责任。

计划一经批准，必须坚决贯彻执行，计划变更必须严格履行审批手续。各类计划如有调整、变更，各部门应及时书面通知综合管理部，以便尽可能修正物资采购、订货计划，减少和防止积压。一般情况下，调整数量不应超过用料计划数量的5％。

4.1.4.3 物资需用计划上报时间延迟，物资拟采购计划时间、审批计划时间和采购进货时间相应延迟，拟采购计划上报时间延迟，审批计划时间及采购进货时间相应延迟，审批计划时间延迟，采购进货时间相应延迟。由于导致进货时间延迟从而影响生产的责任，由计划过程中的延迟段对应责任部门承担。

4.2 备品备件管理制度规定

4.2.1 备品备件按性质可分为事故备品和检修备件。事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。检修备件包括消耗性备品和轮换性备品中。

4.2.2 配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件，这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损、正常检修不需要更换，但损坏后将直接影响主要设备的安全运行，而且具有不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.3 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦出问题，将影响发电设备的正常运行，并且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.4 材料性备品是因主机设备及管道事故抢修需要而储备的材料，以及加工备品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性备品是指在正常运行情况下，经常磨损需要更换的零部件。4.2.6 轮换性备品是指检修工作量大，利用备品进行轮换可以明显缩短检修时间的设备部件。

4.2.7 材料及备品备件计划管理是运行部以及项目公司计划工作的重要组成部份，也是物资供应工作的核心，运行部各部门应按计划管理要求报送物资需用计划，并对计划的正确性与及时性承担责任。

4.2.8 材料及备品备件计划应本着节约和实事求是的原则，不多报、漏报。各部门应根据材料及备品备件的需用计划对库存情况进行平衡后，提出拟采购计划。

4.2.9 各项材料及备品备件计划，一经批准，必须坚决贯彻执行。计划如需变更，必须严格履行审批手续，并承担相应的责任。

4.3 物资储备定额管理规定

4.3.1物资定额包括：事故备品储备定额；物资经常性储备定额；工具和劳保定额。

4.3.2 事故备品储备定额

4.3.2.1 事故备品储备定额归口由检修部负责编制管理。

4.3.2.2 事故备品储备定额清册和图册，由检修部组织编制，并应定期组织修订。

4.3.2.3 事故备品储备定额清册，须经运行部领导审批后执行。4.3.3 物资经常性储备定额

4.3.3.1 物资经常储备定额包括：消耗轮换备品储备定额和辅助材料储备定额。

4.3.3.2 消耗轮换备品储备定额由检修部根据设备类型与历年来的平均耗用量以及供应间隔时间等因素进行编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.3 辅助材料储备定额由检修部根据运行部设备类型与历年来的平均消耗量，以及订货起点和供货间隔时间等因素编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.4 物资经常储备定额清册应经总工程师审核，经理批准后生效。4.3.4 工具定额

4.3.4.1 工具定额，根据工作分工、生产岗位和工作特点编制，包括：班组工具及个人工具定额。

4.3.4.2 工具定额由各部门负责编制，经运行部经理批准后执行。4.3.4.3 经批准的工具及劳保定额是综合管理部形成采购计划的依据。4.4 仓储管理规定

4.4.1 仓储管理是实现物资价值和使用价值的重要手段，是运行部管理中的一个重要组成部分。加强仓储管理，提高储运活动的管理水平，对降低仓储费用，提高企业效益具有重要作用。

4.4.2 物资在仓储管理活动中，应努力做到合理储备，科学保管，仓储安全，分类存放，标签明确、台帐清楚。

4.4.3 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

4.4.4 运行部物资采取零库存管理，物资到库应及时办理交接手续，一般不超过3个工作日，否则追究提货人的责任。

4.4.5 班组库存物资的定置管理。

4.4.5.1 物资应按物资类别分类存放，登帐入库。所有物资都要固定位置，顺序排列，整齐堆放，保持仓库整洁。

4.4.5.2 存放物资必须挂上标签或漆上标志，标签上应注明物资的名称、规格、计量单位及数量。备品配件应注明物资的名称、图号、订货号及所属设备的名称；有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.5.3 金属材料应根据标准的涂色标记予以漆色、分类堆放，有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.6 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即： 4.4.6.1三清：规格清、材质清、质量清。4.4.6.2两齐：库容整齐、摆放整齐。

4.4.6.3四号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。

4.4.6.4九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不燃、不爆。4.4.7 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与发放相符。

4.4.8 各班组要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定的手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度规定

4.5.1 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4.5.2 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

4.5.4 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

4.5.6 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

4.6 工器具管理规定

4.6.1 各部门、班组要加强工器具的管理，对一般的和重要的公用工器具应建立相应台帐。4.6.2 班组公用工器具应设专用工具箱，做到定位摆放、整齐、清洁、开箱知数、帐物相符。4.6.3 无关物品不应放在工具箱内。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔离，定期核对。

4.6.4 使用精密量具，要轻拿轻放。各种量具应按规定周期送计量单位进行检查鉴定，保持量具处于良好的技术状态。

4.6.5 贵重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校对。暂时不用的工具要油封，防止生锈变形。4.6.6 工具箱要专人管理。借用、领用、退还应按名称与规格办理手续。

4.6.7 个人工器具根据班组按有关规定定额配发，到时限或超过时限可按使用年限重新发放。换领新工具时各部门应上交换领清单，并会同综合管理部确认无误后方可领取。

4.6.8 公用工器具的借用和退还必须由各部门负责人负责，借用和退还时须做好登记，损坏的要做好说明，否则由借用部门负责按价赔偿。

4.6.9 非正常报废（使用不当造成的损坏），要经运行部领导签字同意，方可领、发新工具。4.6.10 使用不当造成损坏或报废的贵重（精密）工器具，在办理报废或有偿修理手续的同时，应出据情况分析报告，查明原因。报请领导，追究相关人员的责任。

4.6.11 工器具遗失要填报“工器具遗失单”，并执行赔偿制度。4.7 工器具发放管理规定及定额标准 4.7.1 工器具统一由项目公司相关部门负责采购。

4.7.2 工器具分为个人使用和公用两种，其配备标准按本定额执行。

4.7.3 工器具的使用年限：个人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定额重新领用。4.7.4 工器具领用手续与其他物资领用手续相同。

4.7.5 配发后的工器具，未到规定的使用年限而发生丢失和损坏，应按下列公式进行赔偿。应赔偿金额＝（购置单价÷规定使用年限）×未到期年限。若因质量问题而损坏，经领导鉴定后，综合管理部予以补发。

4.7.6 新进工作人员按定额标准领用配发工具。所有调离本运行部人员应交回配发工具。4.8 库存物资报损报废制度规定

使用部门对更换下的备品备件应抓紧修复，如需返运行部修理、外委加工进行修复的，相关人员应先提出修理加工申请单(附图纸和技术要求)，提交部门主任审核批准后，由综合管理部办理。

4.8.1 由于运输、装卸、保管等原因造成物资的损坏，或由于淘汰、换代等原因导致无法使用的，各相关人员应通知具备专业胜任能力的技术人员和使用部门进行技术鉴定，做出报废或修复的技术结论，上报综合管理部批准。

4.8.2更换后无法修复的物资，应由使用部门整理分类后列单移交综合管理部，由综合管理部负责办理报废手续，使用班组不得自行处置。对于修复的备品备件应及时退回分类，并做好有关的退库手续和保管工作。

4.8.3 仓管员应于每年结束前一个月编制待报废的物资清册，连同使用部门已有的书面意见，向综合管理部提出处置申请。

清册中应包括物资名称、型号规格、何时何地、存放地点、实物形态、处置原因和处置办法等内容。

4.8.4 物资报废的审批参照本标准 4.9 领料制度规定

4.9.1 各班组在申请领料时必须按规定程序审批签发。4.9.2 所有备品、配件、耗材的领用，需经部门负责人批准。

4.9.3 须凭合法领料单发料。凡领用单据填写不完整、无用途说明、使用非法计量单位、签发日期超过七天、部门负责人及领料人未签字的视为非法单据，一律拒发。

4.9.4 物资未经批准不得白条出库。

4.9.5 领料单均为一式三联，其中综合管理部、领取部门、领取班组各一联。4.9.6 未经验收的物资不得出库，须办理估价验收后发料。4.9.7 发料应坚持先进先出的原则。

4.9.8 合格证、质保书等，应交生产管理部统一存放。4.9.9 配套设备未经运行部领导书面批准，不得拆套发出。4.10 新增固定资产及零星购置

4.10.1 凡购置固定资产性质（即：2000元以上工器具、成套设备及能独立发挥效应）的生产和非生产设备，须经过综合分析论证，做到技术先进，经济合理，性能可靠。

4.10.2 运行部属各部门凡属固定资产新增生产设备的购置，须填报计划，经综合管理部审核，生产副经理、总工、经理批准。

4.10.3 运行部属各部门凡属非生产设备的购置，应事先写出书面申请报告，经理审批后交综合管理部。

4.10.4 综合管理部根据报批的计划和书面申请，拟情况报告送项目公司批准。

4.10.5 会签批准后的情况报告，由相关部门供应执行。附则

篇3：物资管理工作标准

关键词：建设成就,管理亮点,推广成果

0前言

智能电网的高速发展,为国网公司的直属企业国网新源公司提供前所未有的发展空间。为响应国网公司物力集约化的号召,作为国网新源公司锐意创新的重要举措,2012年,新源公司提出了在新源系统建设物资管理体系的战略决策,随着物资管理体系实施方案的深入开展,物资仓储标准化全面推广,新源公司物资管理的经济效益和管理效益显著提高,物资管理体系的全面推广,既适应国网公司发展的新形势,又满足国网新源公司高速发展对物资管理提出的新要求,诠释了物力集约化在国网新源公司的实践和发展。

1 建设成就

蒲石河公司的电站总装机容量为1200MW,2012年建成投产,系东北电网的首座大型抽水蓄能电站,在东北电网中发挥调峰、填谷、调频和事故备用作用。电站投产后,该公司物资管理力量不足,仓储设施不佳,物资管理水平亟待提高。2014年,作为国网新源公司的物资仓储标准化二期推广单位,蒲石河公司高度重视该项工作,以推进物力集约化管理为引领,以物资仓储标准化建设为契机,将落实物资仓储标准化建设工作及健全机构机制、培训提升人员素质作为提高该公司物资管理水平的“翻身仗”,藉此提高资源配置和整体经济效益。几经多方共同努力,2014年该公司的物资仓储标准化推广取得了“四化”成就,高分通过新源公司验收组的推广验收,物资管理实现跨跃式发展。

1.1 硬件管理标准化

蒲石河公司对原有的2号临时仓库进行改造,并新建1号永久设备库,通过合理规划,采购了层板式货架、托盘式货架、悬臂式货架,有效利用库容,提升库貌形象,同时,新购置并投入使用叉车、电子磅秤、电子台秤、吸尘器、开箱工具及吊带等仓储装备,建设、推广工作完成后,仓库外观标识规范醒目,定置化管理合理清晰,仓储作业规范严谨,仓库安全保卫、视频监控、防火防盗、办公管理水平显著提高,物资仓储硬件质量和数量跨上新台阶。

1.2 仓储管理信息化

蒲石河公司积极同国网新源公司ERP项目组沟通,严格按照流程实施,完善仓储管理WM模块信息化平台基础工作。通过完成硬件标准化,该公司解决了以往日常管理工作中存在的诸多难题。仓储管理信息化已成为该公司物资仓储管理的核心,借助此次仓储标准化建设的有利机会,此次蒲石河公司强化仓储信息化建设,物资信息化管理同步开展,完成了库存物料仓位编码编制,并通过对物资的库存、进出库过程的智能化管理,使信息服务准确、及时、便捷,实现仓储管理无差错、低损耗、高效能。随着国网新源公司信息化建设的推进节奏,蒲石河公司将完成仓储信息化建设全部工作。

1.3 流程制度规范化

蒲石河公司利用此次推广机会,根据国网新源公司印发的《仓储标准化管理指导手册》,结合实际,实现制度上墙,内容包括《辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司物资采购管理细则》、《安全员岗位职责》、《仓库消防管理规定》、《仓库管理员岗位职责》、《物资入库、出库、库存、退库管理规定》、《物资盘点管理规定》、《物资保养保管规定》、《叉车、桥机安全操作规程》、《仓库办公室管理制度》等,明确各岗位职责,规范物资计划提报、采购、到货验收、入库、出库、退库、盘点及物资保养、保管等规范,保证该公司物流中心的物资管理工作有章可循。

1.4 清仓利库集约化

蒲石河公司以此次推广为契机,整合该公司仓储资源,深入推进物资清仓利库管理集约化,构建布局科学、储备合理的项目单位仓储管理体系,取得以下绩效:

1.4.1 有效解决基建期物资的“遗留问题”

将累积的工程剩余物资全面梳理,完成772项基建物资定价及ERP系统实录,合计资金825万元,实现库存物资“一本帐”管理同时,结合2014年的物资仓储标准化建设,完成基建废旧物资清理,按程序完成了2014年公司统一组织的第一批(179项)基建废旧物资处置,回笼资金68.8万元,实现清仓利库,改善办公区环境,健全物资全寿命管理。

1.4.2 做好物资调剂准备

完成基建期剩余电缆、钢板的梳理,上报本部物资部周转交流、调剂的物资清单,拟通过本部物资部的帮助,在本系统周转利用,合理调剂结余物资,实现国网新源公司系统资源共享,盘活库存物资,2016年,该公司已将剩余物资录入ERP信息平台,拟进行系统内调剂。

2 管理亮点、创新

2.1 扎实推进“七步法”,加快落实“四举措”

该公司将落实本部物资部审批的“物资仓储标准化实施方案和工作计划”细化为有序开展“七步法(1.严格计划管理;2.规划功能区域;3.完善基础设施;4.规范物资包装;5.整理移库物资;6.设置标识标牌;7.更新物资台帐。)和抓实抓细“四举措”(1.科学规划仓储功能区域,充分利用仓储空间;2.提前谋划,将基建剩余物资补录ERP系统;3.规范仓储标示牌制作,实现定置亮化管理;4.做好物资台帐管理,实现帐、卡、物相符。)。

蒲石河公司将物资管理创新作为落实科学发展观的具体实践活动,解放思想,更新观念,推动物资仓储标准化建设有序完成,着力提升公司的发展质效。

2.2 启动“图形化”装箱单,创新物资管理模式

率先在系统内启动库存物资“图形化”装箱单维护。新制作的包装箱考虑叉车使用,标准化制作,对箱内货物超过一个的物资,编制、审查、目录维护等环节建立1+1的工作机制,在箱外张贴照片,实行装箱清单图形化维护工作,极大地方便了一线员工直观了解箱内实物,便于选取所需物资。

蒲石河公司仓储管理人员立足本职工作,积极开展创新,服务生产一线,深化现场仓储管理的广度和深度,在巩固和发展仓储标准化推广所取得成果的基础上,为“幸福新源,美丽电站”建设贡献基层员工的一份力量,为“三亮三比”活动提供新的业绩。

3 推广成果

蒲石河公司的物资仓储标准化建设成就、管理创新是国网新源公司构建科学仓储管理体系过程中呈现出的一个靓丽的缩影,一副精彩画面,但其更多地折射出的是国网新源公司的物资管理体系全面推广的新成果。

3.1 物资仓储标准化全面推广取得重要成果

国网新源公司为全面加强供应链全过程管控,将物资仓储标准化推广作为践行国网公司物力集约化的工作重点之一,同时,将物资仓储标准化推广作为物资管理体系建设内容之一。经过四年的建设、推广,目前已有22家项目单位完成物资仓储标准化推广,绝大部分生产期项目单位已完成了物资仓储标准化建设,国网新源公司的物资仓储标准化推广取得了丰硕成果。

仓储管理是国网公司的九大关键业务之一,标准化管理是物力集约化、信息化的基础。蒲石河公司的仓储管理业务的标准化成果,向国网系统同行展现出国网新源公司全面落实物力集约化,提升物资供应服务水平的一个实例。

3.2 物资管理体系全面落实取得丰硕成果

2011年,国网新源公司提出《关于构建公司物资管理服务体系的意见》,深化、提升公司系统物力集约化管理,建设公司现代物资管理体系,2014年以来,物资管理体系在国网新源公司全面推进,成果显著,业绩突出:

3.2.1 物资管理委托合同和现场服务分包合同创新高

作为物资管理体系推广方案的重要内容之一,国网新源公司的技术支撑单位─建设公司与各项目单位签订物资管理委托合同,至2016年,委托合同数量已高达30个,创历史新高。建设公司作为乙方负责向项目公司提供物资管理技术服务和现场服务,同时,建设公司根据国网新源公司党委的统一部署,协调集体企业分包物资仓储现场服务。2014年以前,集体企业主要分包基建期物资仓储现场服务业务,应生产单位的要求,分包对象已逐步扩大到生产单位,至今,分包合同已达18家,考虑到今年即将开工建设的数家新批基建单位,2016年集体企业将为23家项目单位提供包括物资仓储现场服务的物流服务合同,占到国网新源公司系统生产和基建单位的三分之二,物资管理体系推广方案深入人心,成绩喜人。此次蒲石河公司的物资仓储标准化建设过程中,物资仓储现场服务分包队伍(白山电厂的集体企业-松白公司)协助落实大量工作。

3.2.2 分包模式固化,经济效益良好

在国网公司加强物力集约化管理之时,国网新源公司出现迅猛发展态势,今年基建项目单位将高达十几家,集体企业分包物资仓储现场服务业务已成国网新源公司新局面之时的新常态,建设公司将落实国网新源公司的物资管理体系建设方案作为提供技术支撑的一个重要载体,统一分包合同格式,规范分包队伍管理。集体企业人数大,冗员多,根据公司党委的要求,由建设公司出面协调分包物资仓储现场服务,为集体企业人员转岗分流,人才资源优化配置探索有效解决方案,为集体企业拓展业务,获得新的经济增长点提供了发展空间和新机遇。

3.2.3 分包团队向专业化发展,形势喜人

“人才结构专业化”是物资仓储标准化的“四大”内容之一。蒲石河公司对松白公司的分包团队在此次标准化推广过程中表现出的敬业爱岗精神十分认同,称赞松白公司分包团队“专业化水平高”,而所谓的“专业化水平高”事实上更多的是该分包团队发挥老企业员工现场工作丰富经验而表现出来的积极向上的拼博精神。集体企业的分包团队将新的工作岗位作为发挥个人聪明才智、技能水平的平台,同时,将物资仓储标准化建设、推广作为业务水平提高的捷径和契机,在派驻蒲石河公司物资仓储现场期间,松白公司表现出能拼搏、能奉献、能担当,能胜任。

建设公司作为国网新源公司高效物流服务平台,向广大项目单位提供坚强物力集约化支撑,向分包队伍提供物资管理专项培训,同时,启动物资仓储现场服务标准化研究,推动物资仓储现场服务标准化建设,通过规范现场服务管理,目前的现场服务分包团队的专业技能和业务素质正稳步提高,随着时间的推移,分包队伍的专业化水平有望跃上新台阶。

3.2.4 分包实现各方共赢

蒲石河现场服务分包模式表现出新形势下,甲方(如蒲石河公司)、建设公司和集体企业(松白公司)三方多赢合作的典范。甲方(项目公司)通过引入专业物资管理团队,节约成本,解决长期以来物资仓储管理人员不足的问题;建设公司坚决贯彻公司党委的决定,通过安排集体企业人员就近就业,节约了劳动力成本,经济效益良好,同时,为国网新源公司激活劳动力资源找到了妥当的解决方案,为中国社会维稳添砖加瓦。集体企业员工顺应时代要求,抓住机遇,直面新的挑战,在新的工作岗位上,看准方向,抓住机遇,找准定位,找到了展示自我价值的机会和个人人生发展的平台。

4 结语

篇4：船舶制造企业物资信息标准化管理

关键词：信息化； 物资信息； 标准化

中图分类号：U673.2 文献标识码：A

Abstract： In shipbuilding industry， design data is the data source of the shipbuilding management information system. If material information is not standardized， the whole process of the product data flow will not be smooth， overall material information management will not be realized for more than one factories of a shipyard and it will directly affect the ship construction.

Key words： Informatization； Material information； Standardization

1 前言

基础数据标准化的主要作用如下：

1）业务之间的衔接：业务点、业务信息系统间进行数据交换使用。

2）数据表示范畴的约定：划分数据所表示的计算范畴。

3）用户识别：如果直接面向用户使用，应明确、简洁，提高可读行。

为了满足各阶段管理的需求，进入BOM的设计数据需要三种编码：物资代码、成本代码、舾装件代码。此三种代码应用的场景和用途不一样，需要分别编制：物资代码供物资管理使用；成本代码供成本核算使用；舾装件代码供制作、集配和安装阶段使用。

对物资信息与物资编码进行规范化管理，可以使物资数据在设计、物资、生产、财务等业务环节实现通畅的电子化管理。

2 物资信息表示标准化

物资信息主要包括：物资分类、 型号、 规格。并在此基础上生成唯一物资编号，用于软件系统间的数据关联。

物资分为大类、 中类、 小类三个级别，对每个小类要定义好物资描述所需的属性、书写规范、参数间的连接符及规则，规则写入数据库。

原则上一个物资的唯一描述所需的所有属性，压缩到“分类+型号+规格”三个字段之内，以便于物资环节的统一管理。

物资是标准件时（国际标准/国标/行业标准/厂标），使用标准的描述。

非标准件的，如机电设备，可以抽取主要性能参数的方式，这样还可以实现未来在成本横向、纵向对比时，近似设备的成本比较。例如：主机采用额定输出功率、转速、型式进行标识；发电机组采用额定输出功率、电压、频率进行标识。

程序在后台为每一种 “分类+型号+规格” 生成唯一的编码，称为物资编码，用于在整个产品数据流的过程中使用，在企业内部各个业务系统中，唯一标识一个物资。物资描述精确到型号规格，不可互换的物资有一个唯一的物资编码，通过这个编码，在各个业务系统、数据库中确保对同一个物资表达的一致性。

物资信息规范化、物资编码统一管理是实现一厂多区物资集中采购、统筹物流管理的基础。有些企业现有的设计系统尚未统一，存在多套设计系统，且设计系统数据库独立，也未有统一物资描述规范，如果不对多厂区的物资描述和编码进行统一管理，将造成一物多码现象，且描述不规范不明确，给物资采购、仓储、领用、成本核算管理造成很大的困扰，工作效率低下，难以电子化以提高工作效率。

物资编码主要应用于物资业务，外购物资才需要物资编码，自制（舾装件）部分可以不用，但长远来看，如果自制件可以标准化，则最好也纳入物资编码管理范围。

3 主流程

说明：产品数据的物资标准化在设计管理BOM流程中进行，非产品的物资编码在物资系统管理流程中进行，共用标准库。

4 标准化流程

见图3

方案设计考虑了这个因素——重新整理设计系统中的设计标准数据工作量巨大，因此方案设置了一个当前描述与标准描述的转换功能，以便减少设计方面的工作量，同时这张表也是物资分类码和物资标准描述的审批表。例如原来叫“船用钢板”，系统自动转换成统一的“船板”。

说明：编码标准库：物资分类表、物资明细表（物资编码表）：

物资明细标准表包括：标准物资类别、型号（材质）、规格（标准号等）、主/辅计量单位、单位换算系数、停用标识等；

在标准库中建立物资分类码与成本代码的对照关系；

中间审批表（对照表）：未标准化物资表示和已标准化物资表示对照表，同时存放新产生物资的规范化审批结果；

BOM：包括提取、归集、管理产品设计数据，经过标准化后发布给下游各生产管理系统。

1、4---- BOM先利用标准库查询物资唯一码，不存在的情况，把数据写入审批表；

2、3---- 标准化流程对待审批数据进行审批后写入标准库；

审批类型：分为分类审批、全审批、全不审批。

新的物资产生进入系统需要审核，审核的要点是两个方面：如果是新产生的分类要给予一个新的物资分类码；其次是审核物资描述的规范性。最后由程序在后台生成一个唯一码，即物资编码。

5 密网问题

见图4

说明：将物资标准库从非密网同步到密网中，建立一个副本供涉密网物资做标准比对；

产品数据在进入设计管理系统时，对照标准库进行检查，密网和非密网部分按照约定的标准规范对设计数据中的物资参数进行组织成规范化的物资信息描述，新产生的物资需经过标准化审查后，进入标准库；

对于密网部分，如图箭头1 把涉密网设计管理BOM中的新物资信息通过CD中转进入非密网设计管BOM中进行审批和标准化流程，审批后箭头2 通过CD中转进入密网设计管理BOM。密网中设计管理BOM产生的数据脱密处理后由非密网设计管理BOM统一发布，标准化的数据进入各生产管理系统；

数据流说明：

箭头0：标准库从非密网同步到涉密网；

箭头1：密网中的新物资信息；

箭头2：在非密网设中审批后的新物资信息。

6 结束语

篇5：废旧物资管理标准

1.1本标准规定了*******废旧物资的处置范围及引用文件、职责、管理程序等。1.2下列项目纳入废旧物资: 1.2.1一般废旧物资 1.2.2固定资产废旧物资

1.2.3本制度适用于我厂的废旧物资处置 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《*******固定资产管理办法》 《*******招标管理制度》

《*******废旧物资的回收与利用的管理标准》 《中国********招标管理办法（B版）》

职责

3.1 机电物资部是废旧物资处置的职能管理部门

3.1.1负责对可回收利用的废旧物资进行统一管理，编写废旧物资的处置工作的立项方案； 3.1.2建立废旧物资专库，做好废旧物资的整理、分类、建帐、储存、保管等日常管理工作； 3.1.3要建立健全废旧物资回收明细帐，并进行分类，办理入库、出库手续，使废旧物资的回收与管理达到规范化；

3.1.4及时办理废旧物资出入库手续，保证废旧物资出入库信息记录清晰，帐、卡、物相符；并报计划合同部固定资产处理情况；

3.1.5根据报废物资处置结果，回收报废物资的变现残值并交财务部门入账； 3.1.6负责上报废旧物资报废计划和回收价格。3.2 计划合同部是废旧物资的协调配合部门

3.2.1负责对废旧物资处理的竞价拍卖或招标工作的组织； 3.2.2制定废旧物资处理办法；

3.2.3协调废旧物资管理、处置中的有关问题；

3.2.4督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐，保证帐、卡、物相符；

3.2.5收集各部门填报的废旧物资回收计划，组织（或委托）采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资。3.3 财务部是废旧物资的价值管理部门

3.3.1负责废旧物资价值评估和处理后的账务管理工作；

3.3.2参与审核废旧物资回收计划，协助机电物资部、计划合同部制定回收价格； 3.3.3根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续。

3.4 生产技术部负责对待处理的废旧物资进行核实及鉴定。3.5 纪检监察部负责废旧物资处理过程中的全程监督工作。管理活动的内容与方法

4.1 废旧物资的处置范围

4.1.1废旧物资是指在生产、维修、大修、技改、工程建设过程以及日常生产工作中淘汰或更换产生的各种废旧设备、备件、原料物料和工业垃圾等。如：变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱、废旧金属、机电产品、工器具、仪器仪表、电能表、办公电器、办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、复印机、碎纸机、计算机及外围设备、报废车辆、钢筋、油品等。4.2 废旧物资的处置方法

4.2.1每年完成报废手续并获得乌江公司批复的的废旧物资，由机电物资部牵头，计划合同部协调处置。一般情况下，不准进行单件处置。

4.2.2需处置的废旧物资，若预估残值总计低于20万（包括20万），以竞价拍卖方式进行处置。4.2.3需处置的废旧物资，若预估残值总计超出20万，采取招投标方式进行处置。4.3 废旧物资的处理流程 4.3.1 招标立项

机电物资部根据现场实际情况，拟定物资处置招标方案，并启动会签，经计划合同部、财务部、生产技术部、机电物资部、分管领导、纪检监督、厂领导签字。4.3.2 发布招标信息

计划合同部根据废旧物资处置方案，在中国华电集团招标与采购网发布招标公告。4.3.3 网上开标

到达截止报价时间，由机电物资部下载各供应商报价情况，启动回收商选择的会签。若报价单位少于三家，重新进行询价或在开标前延长报价截止时间。4.3.4 选定回收商

机电物资部根据回收商选择的会签，在中国华电集团招标与采购网选定回收商并附选择说明。4.3.5 废旧物资清单发布

机电物资部对已确定的采购订单进行发布，并通知回收商对清单进行确认。4.3.6 启动合同会签并签订合同

机电物资部根据回收清单启动合同会签，会签完后签订合同。回收项目价格在2万元以下的，不需要进行合同会签，可根据验收单直接进行支付。4.3.7 资料组卷

机电物资部对采购招标资料进行组卷。组卷资料主要包括：物资处置方案、回收商选择会签单、各投标商报价单、合同等。检查与考核

篇6：物资材料验收管理标准

1范围

本标准规定了物资材料验收管理的职能、权限、责任，物资材料验收的管理内容与方法。本标准适用于本公司物资管理。

2职责

2.1本公司物资管理工作委托物资公司执行。

2.2物资公司应做好物资采购进货的验收工作，使采购物资保质保量。

2.3物资公司在物资验收中对入库物资名称不规范、不符合质量、数量的有权拒收。

2.4物资公司对不认真贯彻执行上级规定工作造成的劣质物资流入仓库负责。

2.5物资公司对物资仓储物资短斤少两负责。

3管理内容与方法

3.1物资的验收管理

3.1.1所有购入物资均应办理验收入库手续，由仓管员办理收料单，由采购员签证。

3.1.2仓管员参照厂家来货装箱单、发货明细单、发票同行联及运输部门的货运单，按收料单核对货物的名称、型号、规格、数量进行验收。

3.1.3质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请技术部门或用料部门专业人员共同进行验收。

3.1.4仓管员在验收中要严格把关，外观检查有问题的产品，无合格证、质量检验证，验收时发现数量短缺超规定，质量达不到标准及与原始技术资料不符，配件不齐时暂不办理收料，作为“待验收”，并立即与采购员联系，由采购员负责办理追补、更换、索赔。

3.1.5对易爆、剧毒等危险品物资的验收需由仓管员和业务员两人共同进行，按指定库房存放。当日到货，当日验收完毕。

3.1.6数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。根据计量管理的规定，结合本公司实际情况，总的原则是：凡散装的物资应全检，定量包装需抽检，有质量指标要求的还应进行主要质量抽检。有怀疑或必要时多检或全检，并作好原始记录，符合法定计量单位。

3.1.7物资供应须管好计量检测，包括合同、采购、运输押车、入库、保管、发料、盘库、统计等环节，并进行计量检测分析，以便有问题也能找出责任环节。计量严禁弄虚作假。

3.1.8如检斤后发现超过规定范围，应会同计量人员分析原因并反映经办部门。如属外单位责任者由经办同志负责与有关单位交涉处理，并将处理结果抄报相关部门，责任制考核。

3.1.9到货验收无误后，仓管员将货物按指定仓库放置，并及时登帐；有技术证件资料要归档妥善保管。

3.1.10凡需直接运往用料部门的物资，仓管员与用料部门有关人员共同验收。

3.1.11凡物资已到库，发票未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待发票到后正式验收入库。

3.2物资入库计量验收规定

3.2.1钢材：要求现场过地镑，入库应有过镑单，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.2变压器油：要求抽检50%，检斤误差要求在±1%范围以内。

3.2.3白棕绳：要求全检，检斤误差要求在±1.5%范围以内。

3.2.4铝排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.5铜排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.6铝包带：要求现场过地镑，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

篇7：物资管理标准化建设工作体会

我局标准化建设工作以来，期间参加了多次的培训、指导学习，逐步从陌生走向认识、了解，渐渐认识到了标准化管理的重要性。下面是本人对物资管理标准化建设的一点肤浅的认识；

物资管理是指企业在生产过程中,对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是通过对物资进行有效管理,以降低企业生产成本,加速资金周转,进而促进企业盈利,提升企业的市场竞争能力。物资管理的标准化不仅仅是指所采购材料的技术标准，它同时还应该包括物资管理人员的工作标准和业务管理标准在内；尤其工作标准化和业务管理标准化的实施，可以把物资流动和其他业务活动内容紧密、有序的连接起来，能够明确自己的岗位职责，知道自己的工作程序，各自承担责任。简单的说，就是知道自己所从事的岗位都有哪些工作要做。

建立适合的采购管理系统，杜绝有分工无协作的采购行为，并采购行为透明化，确定采购规范和原则，让采购工作有内容、有标准、能约束，能激励，评价绩效定量化，实现采购行为的合理化。

仓库盘点其目的在于清点库存物资的实际数量，做到帐、物、卡三方面的数字都相符；并查明超期保管、积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理；以及检查库存物资盈亏数量和原因，改进仓库管理工作。我们的定期盘点更重要的是为企业提供数据，那么盘点前的准备工作尤其重要。至少应做到如下步骤：1，确定盘点人员构成，统一认识和统一方法，避免人为差错。2，制订盘点工作程序。3，对物资名称、品种、规格统一认识，避免因技术概念原因而导致盘点结果不准确。4，制订盘点用表，统一管理物资盘点情况。

篇8：物资需求计划管理考核标准的探析

物资计划管理是物资供应的首要环节，管好物资计划，对后续的物资供应工作有着至关重要的影响，往往能收到事半功倍的效果。物资需求计划管理不仅对控制供应风险有着极其重要的作用，而且对降低物资供应成本起着关键的作用。需求标准化、集合化程度的提高，可以充分发挥规模化采购优势，起到降本增效的效应。

物资需求计划管理的重点在于提高计划的及时性、准确性和标准化。

物资供销处是物资计划管理的归口管理部门，负责对各单位物资需求计划的上报、执行、变更以及计划提报的准确和执行情况进行考核。科学有效的考核机制对物资需求计划管理能起到一个很好的提升促进作用。

2 物资需求计划管理基本要求

2.1 计划类型

物资需求计划按时间分年度、季度、月度和临时计划等4种类型，实行以年度、季度、月度计划为主，临时计划为辅的编报模式。

2.2 计划编制

物资需求计划的编制坚持“及时、准确、要素齐全”的原则，由各单位物管部门根据生产实际及物资消耗定额进行编制，经生产、计划、财务、装备、技术等部门平衡、审核，报单位分管领导审批后报物资供销处。

年度、季度物资需求计划按规定物资目录提报;月度物资需求计划按规范表格编制，填报准确无误的物资编码等关键要素;临时计划根据单位应急、抢险的生产物资需要及时提报;甲供料和PS模块的物资需求计划属于项目物资需求计划，应根据项目立项、设计等进度情况，按季、月度计划模式和程序上报物资需求计划;紧急项目物资需求计划提报归入临时计划管理。

2.3 计划提报时间

年度物资需求计划于上年度的11月25日前提报;季度需求计划每季10日前提报;月度需求计划于每月20日前提;临时物资需求计划提前3个工作日提报，如遇生产、事故抢险等紧急情况用料，可以随时提报。

2.4 计划提报方式

各单位物资管理部门把年度、季度物资需求计划书面和电子版按上述时间要求，分别提交和发送邮件至物资供销处企业管理科。供销处将需求计划汇总送交油田主管领导审批。月度物资需求计划及本单位需求计划汇总台帐的电子版，在每月20日之前上传供销处网站对应专栏的文件夹中。使用ERP系统提报需求计划的单位，月度、临时需求计划不需要书面文本，需在规定时日前以转储单(已生效的ERP需求计划)的形式在ERP系统中提报;未使用ERP系统提报需求计划的单位，月度、临时紧急需求计划须将计划的书面文本，按属地原则提报物资供销处各供销科，并做好交接签收手续。

3 物资需求计划管理考核内容

为了更加科学合理的对物资需求计划管理进行考核，考核应以绩效考核原则为依据，采用定量考核与定性考核相结合，以定量考核为主(6:4);日常考核评价与定期考核评价相结合，以过程评价为主;考核评价与奖惩相结合，以激励为主，真实反映各单位需求计划管理现状。

考核的内容为：物资需求计划达标率、物资计划管理制度执行情况及计划管理基础资料。

3.1 对物资需求计划的定量考核

定量考核主要对各单位物资需求计划综合达标率进行考核。物资需求计划达标率由需求计划准确率、需求计划执行率和月度需求计划率3项分指标组成。具体指标要求：年、季度需求计划准确率、执行率不得低于85%，月度需求计划准确率、临时计划准确率不得低于95%，执行率100%。

(1)物资需求计划达标率=需求计划准确率×40%+需求计划执行率×40%+月度需求计划率×20%。

(2)需求计划准确率=需求计划准确项数/需求计划总项数×100%。

(3)需求计划执行率=需求计划出库物资项数/需求计划准确项数×100%。

(4)物资月度需求计划率=(月度需求计划总项数/当月所有需求计划总项数)×60%+(月度需求计划总金额/当月所有需求计划总金额)×40%。

3.2 对物资需求计划的定性考核

定性考核主要对各单位物资计划管理制度执行和基础工作的完成情况进行考核。

3.2.1 物资计划管理制度执行情况

(1)编报物资需求计划是否存在指定供应商的问题。

(2)是否存在先用料后补计划的情况(不包括生产抢险物资)。

(3)因需求计划不准确或变更不及时形成积压物资的情况。

3.2.2 计划管理基础资料

(1)需求计划编制考核内容：计划明细内容是否准确、有无涂改，计划格式是否采用规定格式、计划是否有分类编号、计划汇总数据是否与明细一致、计划变更表明细是否与计划明细对应。

(2)需求计划审核、提报考核内容：计划是否经相关人员签字、盖章，计划变更表是否经部门及领导审批。

(3)基础资料归档考核内容：物资需求计划明细表、物资需求计划汇总表、物资需求计划变更申请等资料保管是否完整，各单位计划是否按年、季、月建立统计汇总台帐，基础资料是否分类装订归档。

4 物资需求计划管理考核评分标准

4.1 定量考核评分标准（表1)

4.2 定性考核评分标准

(1)检查月度需求计划电子版与实际提报的内容是否相符，分值20分。

月度需求计划电子版与ERP系统提报的转储单内容是否相符，有1项不符扣1分;未使用ERP系统提报需求计划的单位，则检查月度需求计划电子版与实际提报的书面版内容是否相符，有1项不符扣1分。

(2)检查物资需求计划编制、审核时是否有指定或变相指定供应商的情况，分值30分。

物资需求计划编制、审核时有设计指定、技术指定、使用指定供应商的情况，有1项扣5分;对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的资料，报分公司分管经理审批，有1项未审批扣5分。注：先用料后补计划的情况(不包括生产抢险物资)，属于使用指定供应商。

(3)检查需求计划编报与审核，分值30分。

需求计划明细内容不准确、有涂改项(书面计划)，1项扣1分;需求计划格式未采用规定格式的扣5分;需求计划未按规范进行编号的扣2分;计划汇总数据与明细不一致的扣5分;按要求备案的需求计划未经相关人员签字、盖章的扣2分;计划变更表未按规定签字审批扣2分。

(4)检查资料是否档案化管理，分值20分。

年、季、月度需求计划台帐电子版及需求计划台帐电子版未按要求上传供销处网站，1次扣5分;物资需求计划明细表、物资需求计划汇总表、物资需求计划变更申请等资料保管不完整的，1项扣2分。

5 物资需求计划考核方式

物资需求计划考核采取日常工作评价、季度通报、半年考核相结合的方式进行。

5.1 日常工作评价

供销处每月对油田各单位需求计划准确率、执行率进行考核，并建立计划考核台账。

5.2 季度通报

供销处每季对油田各单位物资需求计划管理的指标完成情况进行考核通报。

5.3 半年考核

供销处半年对油田各单位物资供应管理工作进行全面考核。

绩效考核时间为季末和年末，实行累进制考核。即二季度对上半年累计考核，三季度对前3个季度累计考核，四季度为全年累计考核。

6 计划考核人员的职责

基层供销科应委派专人对物资需求计划管理进行考核。

每个月按时提报物资需求计划月度考核表(表2)，该报表要求各供销科室每月3日前按时提报供销处网站计划执行率考核表文件夹中(节假日顺延)，年终将有领导签字的书面报表全部交送企管科备案。考核方式为累进制考核，即：3月份考核为1、2、3月的累计数字。

6.1 表中名词解释

(1)需求计划月度准确率=(需求计划月度总项数-需求计划不准确项数-变更项数)/需求计划月度总项数×100%。

(2)需求计划月度执行率=需求计划月度出库物资项数/需求计划已到货月度准确物资项数×100%。

或：需求计划月度执行率={1-未领料物资项数(未领料物资项数+已按时领用的物资项数)}×100%。

已到货月度准确物资项数=需求计划月度总项数-变更不履行项数-未到货物资项数。

(3)物资月度需求计划率=(月度计划项数/需求计划月度总项数)×60%+(月度计划总金额/需求计划月度总金额)×40%。

其中：需求计划月度总金额=月度计划总额+临时计划总额。

(4)需求计划月度总项数：是指上月20日之前提报的月度物资需求计划项数+临时紧急需求计划项数。

(5)需求计划不准确项数：是指报告期内供销处接收的需求计划中，不能准确反映物资特征的需求计划(如物资名称错误、规格型号模糊等)项数。

(6)上报后变更的项数：是指报告期内供销处接到物资需求计划后，使用单位对原物资需求计划进行变更的项数。

(7)未领料项数是指已过领用时间或未完全领用的物资需求计划项数。

(8)临时需求计划项数：是报告期内物资供销处接收的临时紧急物资需求计划项数(不含生产、事故抢险用料的项数)，临时紧急需求计划是指当月提报当月领用或先用料后补计划的需求计划。

6.2 表中数据来源

(1)上市公司的月度计划项数以ERP转储单为准，临时计划项数以书面计划为准，有转储单的也以转储单为准。

(2)存续公司的月度计划和临时计划项数都以书面计划为准，可以参考各单位的需求计划台账及月度需求计划电子版。

(3)月度计划总额以ERP数据为准，临时计划总额由供销科估算。

(4)需求计划不准确项数由供销科计划员判断;

(5)计划变更项数特指填报《物资需求计划变更申报表》的变更项数。

(6)已到货月度准确物资项数是指报告期内已到货的准确的月度需求物资项数。

供销科室要结合自身的需求计划台账(不包含库存物资)，并参考各单位的月度需求计划及需求计划台账，尽量做到数据来源可靠、有据可查。

每个月在规定提报计划的日期后上网站或邮箱查询，并根据定性考核的内容，做好考核台账的记录工作。(两者日期不相同时，以前者为准)考核台账如表3所示。

7奖惩

为了提高各单位对物资需求计划管理考核的重视程度,并促进物资需求计划管理水平的提高,要依托考核评价机制对各单位实施奖惩措施,主要以激励为主。

摘要：计划是物资供应的首要环节,及时、准确地制订物资需求计划和采购计划,是实施采购、控制进度和成本的根本保证。结合物资供销处需求计划管理现状,提出了一套比较规范、合理的考核标准,促进了物资需求计划管理水平的提高。