库房管理制度与规定

库房管理制度与规定（精选8篇）

篇1：库房管理制度与规定

库房管理制度与规定

1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。

2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。

3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。

4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。

5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。

7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。

8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。

9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。

12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

库管员岗位职责

1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。

3、物品入库后要马上入账，准确登记。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。

5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

6、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。

7、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

篇2：库房管理制度与规定

1、入库验收：接到购进原材料、辅材，根据料单、发票进行检点数量、型号，办理入库手续，入库单一式三联，存根、财务、采购。

2、入库后，按照原材料、辅材种类分别存放，要求清楚、方便取用。

3、出库管理：各部门在领用产品时，要填写领料单并由库房主管签字，方可领取。

4、库管在发放原材料、辅材时，应按领料单所填写型号、数量核准逐项点发。如果缺货不得用替代品。如代替必须由技术、质检签字确认方可代替。原材料、辅材出库后要减掉账目数字，以保证帐物相符。

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目实出入库单及现存货，并列出详细的辅材库存明细表。

6、库管员应对所管原材料、辅材的种类、型号、规格、单价、入库日期等项目进行造册登记。

7、仓库账簿的记账原则：简单、清楚、及时、准确，主要分为电子帐、手工帐，主要有分类明细账、总账。

8、仓库所存货物，应有分类标签并注明种类、型号、规格、数量、入库日期。

篇3：医用耗材库房的管理与体会

1 医用耗材库房的管理要求与分类

1.1 物品的存放要求存放到库房相应位置, 对未拆除外包装的一次性使用医疗用品应存放于清洁、温湿度适宜、通风良好的库房物架上, 物架必须离地面>20cm, 离墙壁>5cm, 离顶>50cm。

1.2 所有验收合格的医疗器材根据不同物品存放要求, 填写货位卡后分类上架存放, 妥善保管。库房应保持阴凉、清洁、干燥, 通风良好, 对物品应经常整理, 排放整齐。库房的区域分为合格区、待发区、待报区。各区域要有明显的标识, 并配备温湿度计, 有记录。

1.3 在帐物卡上填写入库时间、数量, 并注意将前批货物移至外部, 避免积存失效材料。

1.4 发货时, 在库存帐物卡上填写出库时间、数量, 在请领单上填写实际出库数量、单价、经发人签名, 领用人签名。

1.5 每月盘库一次, 做到帐物相符。经常查验库房库存产品情况, 做好相关的记录 (养护记录、温湿度记录等等) 。及时报告采购员储备情况, 以便及时采购, 确保临床物品供应。做到先进先出, 避免因疏忽而造成效期产品的过期。

2 植入性医疗器械的管理

2.1 对于医疗机构使用的所有植入性医疗器械, 必须先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许可证、营业执照、以及生产商 (直接或间接) 合法销售授权书、企业法人给具体业务人员的授权书等。

2.2 对于新开展的植入性手术应请设备科及分管院长根据医疗能力和实际需求进行准入审批。

2.3 填写使用登记表, 记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息, 包括产品注册证、品名、规格、型号/批号、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、手术日期、手术医师姓名、患者姓名、住院号。登记记录由负责手术医生签字确认.

2.4 对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械, 可以采取备货制或临时由经确认有资格的厂商直接提供使用, 但必须做好各种验证、验收和登记。

2.5 有些贵重或技术难度较高的植入医疗器械, 需请厂家派专业人员进行现场技术指导, 如上台参与手术等, 也必须有相应的记录。

2.6 如遇植入性耗材, 除按常规发放外, 还需做植入性耗材验收、领用登记, 要求临床医生认真填写植入性耗材登记表, 并且整理成册, 保管存档以备查。

2.7 根据请领单及实际发放情况, 库房保管员进行电脑出库, 新建一份出库单。

2.8 库房保管员将请领单及电脑出库单一并交库房验收员核对后交设备财务会计记帐。

以上是我院设备科卫生材料的入库、保管及发放使用等相关内容, 是依据我院的发展情况进行修订和完善。因医用耗材的数目、品种不断增加, 在加上院感, 药监部门的要求越来越高, 在实际的工作中还有不完善的地方, 希望医工部、设备科的同道们批评指正。

摘要：为了更好的为临床一线提供优质服务, 作为医院后勤保障部门——设备科库房肩负着全院医用物资供应的重担, 如何科学、规范地进行库房管理也逐渐引起了大家的重视, 做好医用耗材的供应、存放、领用等管理工作也关系到医院的长期发展。

篇4：库房管理制度与规定

关键词：中药 库房 制度 管理

中药库房管理制度是针对中药的入库和出库流程、中药的在库养护程、中药的保存场所以及人员的岗位职责等的进行规范的制度。是在医院整体管理机制下建立的库房管理制度。既要服从于医院大局的管理，又具有其特殊性。中药库房是各医院储存保管中药饮片的场所，应该加强医院中药库房的制度建设与管理。要提高中药在医院的管理效率，为确保中药的质量，中药库房的制度管理关系到中药质量的优劣以及中医临床治疗用药安全，必须保证患者的用药安全。

1 明确管理职责和责任的制度

1.1 明确管理职责

通常中药库房的管理是实行药剂科主任领导下的专管负责制。就是依据医院中药库房的管理制度约束库管人员的行为，用制度来操纵药库运作过程，完善中药管理体系，确保入库中药质量和库存中药的品质，为临床医疗提供可靠的后勤支援与保障。包括入库前的验收、入库后的存放、库存期间的养护管理、出库的发放等工作，库房管理人员要对对库存中药实行全方位负责制。要对整个库管流程中中药的质量负责。库房的保管员、养护员要职责明确，流程清晰。

1.2 明确责任的监督奖惩

要形成全员管理，全流程监督的管理机制。医院和药品管理部门有权定期和非定期盘查库房，及时了解库房管理人员对药品管理的意见和建议，督促库房管理人员的工作作，防止质量事故的发生，并反馈医院其他部对中药库房管理意见。在定期和非定期盘查时若发现库存库空、霉变、生虫、受潮等现象，对于在库房管理工作中成绩突出和有重大贡献者药予以奖励，对于库房人员尚未上报或予以处理，则予以批评教育一定的罚款。

2 确保中药流程和养护程序的制度

2.1 中药的流程管理制度

中药在医院库房的流程包括入库、在库存放、出库等。与中药库房流程管理相匹配的制度包括入库审核验收制度、在库管理制度和出库核对制度等。严格科学的管理制度是中药质量安全的保障。入库审核验收制度明确了中药入库的验收程序，核对内容。出库管理制度明确了中药的出库程序和审核的内容。多数医院都已经事实行了微机管理，在出入库的审核以及中药信息的登记等程序上都要依据程序的设定的要求来操作。

2.2 中药的在库养护管理制度

在库管理制度是中药库房管理制度的核心，关系到中药存放的安全和质量。因为中药材或饮片贮藏量大、品种多，而且受环境影响大，中药的在库管理制度就要对巡库检查、翻仓和勤烘晒、气调熏杀、整理清洁、盘点、报表等环节作出相应的规定。贵重药材细料和剧毒药要实行专人、专柜、专帐、专薄、专锁保管。科学的归类方法和计算机技术的应用要求库房管理人员把更多的时问和精力倾注于中药质量养护管理上。要求库房管理人员等偶按中药分类或顺序编号，根据中药的特性，定期（如每周或每月）查看并作检查记录，随时发现药材有无霉坏变质，以便及时处理。针对某些药材易虫蛀和发霉现象，要进行翻仓和烘晒，以达到防虫防霉和散潮目的。在霉雨季节要对易虫蛀品种要勤加检查，必要时进行2～3次熏杀，不让细菌有繁殖的机会。要注重库房的整洁和卫生，做到无垃圾、无污物、无霉烂、药材排列整齐，用物清洁。要保证中药数量的准确，结合日常工作进行出人库查对、翻晒时查对，做到账物相符。要勤盘点、勤报表和勤查价，做到计算机库存与实物库存相符。库管人员可自行对贵重药品、常用药品进行库查，杜绝实物库存与机账库存不相符的情况。定期将库存情况总结上报，为医院中药的采购和调价提供准确的信息。

3 加强中药库房的安全管理制度

中药库房的安全管理包括财产安全管理、人员安全管理等。要求在管理方面要注意防火、防潮、防水、防盗、防意外损害等。防火是中药库房安全管理的为首要任务，在库房内要配备灭火设施，易燃易爆的中药要远离电源和火源。中药库房的选址和建设等过程要主动邀请当地消防部门的参与。要定期进行自我检查和接受消防部门的检查。将消防部门的建议写到制度当中去。在对中药进行养护操作如熏库和气调养护等工作时要提前做好通知和准备，以防止引起人员的意外伤亡。在高处存放的中药要有良好的固定装置，以防止脱落引起意外。要规定库管人员每天观察库房有无漏水、渗水现象，并做好记录。人走关水、关电源。要有严格的防范措施，安置铁窗、防盗门、监控系统，加强防范，不能有疏漏。

4 讨论

医院所用中药药类繁多，范围较广，中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益，实施中药库房的流程管理是确保医院中药质量安全的前提，而库房的安全管理是一切工作的基础，科学的医院中药库房管理制度，是医院用药安全的保障。良好的库房管理制度能够调动工作人员的积极性和主动性，增强工作责任心，提高库房管理工作的标准化、规范化和科学化水平以及效率。

参考文献：

[1]口维敏，李振华，陈奋梅.中药库房管理的工作体会.中国药房，2007，18（18）：1433-1434.

[2]连瑞丽，李宇伟，乔卿梅，李利红.基于工作过程开发的中药制剂技术课程建设的研究与实践[J].价值工程，2011/08.

篇5：库房管理规定

第二条 档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃-24℃，相对湿度应控制在45%-60%。

第三条 严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。

第四条 每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。

第五条 档案库房应统一设置档案存放位置索引(平面示意图)，档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。

第六条 库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。

第七条 档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。

篇6：库房管理规定

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。4.库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。5.物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9.工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

篇7：库房管理规定介绍

库房管理规定 文件修改控制

修改 修改记录编号 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 状态 库房管理规定 Ver2.1 P-2/9 目录 1.目的 2.适用范围 3.术语和缩略语 4.工作程序 4.1 仓库管理制度 4.2 商品入库程序 4.3 商品出库程序 4.4 商品借出程序 4.5 退货管理程序 4.6 库房盘点程序

4.7 库房管理员工作交接程序 5.引用文件 6.质量记录

6.1 NR607105A“软件入库单” 6.2 NR607105B“商品增减卡” 6.3 NR607105C“商品出库单” 6.4 NR607105D“商品入库单” 6.5 NR607105E“商品盘点表” 6.6 NR607105F“商品暂存申请单”

6.7 NR607105G“库房外借未返回商品统计表” 6.8 NR607105H“商品内部调拨单” 6.9 NR607105I“温、湿度登记表” 6.10 JT借条

库房管理规定 Ver2.1 P-3/9 1.目的

对软件产品及其系统集成硬件商品的存储进行控制。2.适用范围

适用于本公司软件产品及其系统集成硬件商品的存储管理。3.术语和缩略语

3.1 库区:存放商品的区域，通常分为:合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。

3.2 合格品区:存放合格商品的仓储区。

3.3 收货区:没有办理登记的入库商品存放的区域。3.4 辅助区:存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。3.5 不合格品区:不合格商品的存放的区域。4.规定内容 4.1 仓库管理制度

4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点

后入不合格品区，同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜。4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进

帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目

和抽点商品，做到帐物相符。

4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。

4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。

4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的

商品。

4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式

存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0,40摄氏度以内，湿度在20,90%以内，每天上午记录一

库房管理规定 Ver2.1 P-4/9 次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库

房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。

4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装

箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。4.1.9 库房管理安全第一。

4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.11 库房保管相关原始单据一年。4.2 商品入库程序 4.2.1 软件产品入库

1)经检验合格的产品，产品制作部门填写“软件入库单”，经检验人签字后交库房。

2)库房管理员接到“软件入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将“软

件入库单”正本交产品制作部门，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。4.2.2 外购商品入库

1)库房管理员根据采购员填写的NR607103D“送货验收单”与入库商品的名称、数量进

行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在NR607103D“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。

2)若NR607103D“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在NR607103D“送

货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。3)签收的NR607103D“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。4.2.3 直发、自采商品入库

采购员将填写的NR607103E“设备直发(自采)验收单”交给库房管理员，同时通知合

同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应的“商品出库单”之后，在

NR607103E“设备直发(自采)验收单”上签收。4.2.4 调拨商品入库

1)库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交

给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明

验收情况并交与库房管理员。库房管理规定 Ver2.1 P-5/9 2)若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格

区，通知调出库位换货。

4.2.5 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。4.3 商品出库程序 4.3.1 自用设备出库

1)使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。

2)库房管理员核实商品后发给使用部门。4.3.2 合同出库 1)发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交合同执行部门。

2)库房与合同执行部门共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人

及库房管理员在“商品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一

份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。4.3.3 驻外库位的软件合同商品直发出库

由仓储主管传设备直发通知给驻外库房管理员，库房管理员按单执行发货，然后做好相应

记录。

4.3.4 库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。4.4 商品借出程序

4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份，借用部门与库房各一份。“借条”

应填写完整，经主管副总经理批准后，借用人签字并送交库房后，方可借出。4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货

失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套

借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑

部门人员跟踪并签字认可。4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即:如是整套借出硬件产品必须

经技术支撑部门检验贴合格标贴;如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商

品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴;如是软件，必须经项目管理部门重新

测试、包装并签字认可。

4.4.4 归还商品入库后，还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签字。4.4.5 如借出商品已转售或留作自用，相关部门应及时办理出库手续，冲消原“借条”。

库房管理规定 Ver2.1 P-6/9 4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。

4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。4.5 退货管理程序

4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“商品出

库单” 领用用负数填写对应数量，一式四份，申请部门一份、库房两份、财务一份，“商

品出库单”应填写完整，经主管副总经理批准，方可退库。

4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即:硬件需经检验员检验后贴合格标贴;已

拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。

4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回申请部门。4.5.4 未经检验的退货，库房拒绝接收。4.6 库房盘点程序

4.6.1 仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。

每月与财务对帐，每半年盘点一次。4.6.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。

4.6.3 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。4.6.4 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。4.6.5 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。4.6.6 盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商

品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。

4.6.7 仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘

点计划执行情况。

4.6.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整

栏下划二条红色横线，表示年终结帐。

4.6.9 “商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。新卡第一行要填写上年结

存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 库房管理员工作交接程序 4.7.1 卸任库房管理员职责: 1)完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。库房管理规定 Ver2.1 P-7/9 2)整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用

与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。3)资料移交内容包括: , “商品增减卡”或帐本;, NR607103D“送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库单”;, “商品内部调拨单”、“商品盘点表”;, “借条”、“商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”;, “温、湿度登记表”。

4)列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。5)与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。6)工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。4.7.2 继任库房管理员职责

1)根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点商品。2)若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。3)若不符，填写“商品盘点表”，交仓储主管审核处理。

4)在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于

日后分清责任。

5)按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤。

6)在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。5.引用文件(无)6.质量记录

6.1 NR607105A“软件入库单” 6.2 NR607105B“商品增减卡” 6.5 NR607105C“商品出库单” 6.6 NR607105D“商品入库单” 库房管理规定 Ver2.1 P-8/9 6.5 NR607105E“商品盘点表” 6.6 NR607105F“商品暂存申请单”

6.7 NR607105G“库房外借未返回商品统计表” 6.8 NR607105H“商品内部调拨单” 6.11 NR607105I“温、湿度登记表” 6.12 JT借条 软 件 入 库 单

记录编号:NR607105A-入库部门: 入库日期: 年 月 日

加密锁 盘数/数量 手册 产品序列号 产品名称及版本号 介质 ?单 网 套(套)(本)产 品

制 作

检验人: 入库人: 接收人:------------------------软 件 入 库 单

-入库部门: 入库日期: 年 月 日 记录编号:NR607105A 加密锁 盘数/数量 手册 产品序列号 产品名称及版本号 介质 ? 单 网 套(套)(本)库 房

检验人: 入库人: 接收人: 商品增减卡

记录编号,NR607105B-产单批零 编号 规格 地 位 价 价 商品编码, 品名, 月 日 收入 付出 库存 库房管理员, 商品出库单

用户单位: NO.0000001 库位地点: 提货部门: 合同编号: 记录编号:NR607105C-出库日期: 年 月金额 商品编码 品名 单位 数量 单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计 审批: 付货人: 提货人: 合同执行员: 商品入库单

日供货单位: NO.0000001 库位地点: 到货单号: 发票号: 记录编号:NR607105D-入库日期: 年 月 日 金额 商品编码 品名 单位 数量 单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计 财务复核: 总库记帐员: 入库经手人/部门:

商品盘点表

记录编号,NR607105E-日期, 卡片数盘点数商品编码 货物名称 盈亏 说明 量 量 库房管理员, 仓储主管, 1, 盈亏,盘盈时在数量前加“+”，盘亏时在数量前加“-”。

商品暂存申请单

记录编号,NR607105F-暂存部门, 单号, 日期, 商品编码 货物名称 单位 数量 借用单号 领出日期 领出人/检验人 仓储主管, 库房管理员, 借用部门领导, 经手人, 检验人，库房外借未返回商品统计表

记录编号,NR607105G-借用部门, 单号, 日期, 序号 商品编码 商品名称 序列号 数量 借用部门 经手人 借条编号 备注

仓储主管, 库房管理员，商品内部调拨单 记录编号,NR607105H-调拨申请部门, 调拨日期, 调出库位地点, 调往库位地点, 调拨原因,销售,，库存,，合同/销售单编号, 调拨设备清单

序号 商品编码 设备名称及型号,A，单位,B，数量,C，调出数量,D，验货数量,E，备注, 调入库房管理员, 调出库房管理员, 审批, 采购经手人，1、该调拨单A、B、C、项由采购经手人填写,D项由调出库位保管员填写,E项由调往库位保管员填写。

温、湿 度 登 记 表

记录编号,NR607105I-日期, 年 月

日 温度,?，相对湿度(,)记录人签字 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 温度保持在0~40摄氏度/湿度保持在20~90% 借 条

借用部门, 借条编号,JT-用途, 设 备 清 单

序号 产品名称及规格 数量 单位 序列号,S/N，借用日期, 年 月 日 至 年 月 日 借用经手人, 返还日期, 年 月 日 返还经手人, 返还验收情况, 验收人, 审批, 产品经理, 下面内容为赠送的工作总结范文,不需要的朋友下载后可以编辑删除！！工作总结怎么写:医院个人工作总结范文

一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的

宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:

1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及时的

宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高,同时在工作中学习了

很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新

局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。

2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策,认真

学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以

病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主义精神,立足本职岗位,踏踏实实

向各位局领导以及全体教职工进行述职,请予批评指正。做好医疗服务工作。

一、工作目标宋成情况

我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心, 安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破 口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗, 学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。

在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作仸务。

3、与业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度,刻苦严谨,视病人为上帝,始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的宋成病历、病程录的书写,对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的宋成了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下, 虚心的向上级医生请教,自觉的做到感性认识和理性认识相结合,从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。

二、主要亮点

1、确定和生成了“让教育接地气,创建新学校”的学校发展

目标。让教育接“地气”,创建“新”学校,是指教育必须遵循规律,脚踏实地,摒弃功利思想,拆掉空中楼阁,不折腾。劤力让学校教育贴着“地面”,接受地中之气。更多的关注学校教育不师生愿望、诉求、发展的最佳契合点,使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤,根植于新中国教育的优秀经验,根植于中国的国情,根植于不时俱进的中国特色社会主义,使全体师生在学校教育中真正快乐成长、并福成长、茁壮成长,创建一个全“新”的学校。

2、在标准化学校建设工作中,全校上下戮力同心,攻坚克难,目前,已经顺利通过省级验收,幵被评为市级先进,推荐省级先进。我们正在积极准备,迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中,验收组的袁主仸用感劢、惊奇来形容他的心情,给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价,当场决定推荐我校为省级先进学校。

3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题

教育活劢,开展“孝道”教育,传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统,一大特色。学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水,做家务等,使孩子们从小就懂得感恩,幵带劢父母及全社会孝敬自己的父母长辈,促进社会风气的好转,学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了《诵弟子规 做小孝星》校本教材,已经投入使用。学校自编了“孝亲操”,得到市督导室领导的首肯。(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外,全校师生长期照顼无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶,定期看望,送去生活用品,全体男教师为其捆玉米秸秆等,老人给学校送来了锦旗。主题读书活劢成果显著,我校吴彥川同学被选为我县唯一一名优秀学生进京领奖。学校设立朵朵爱心基金,全体师生每年募捐一次,用于救劣校内外的弱势群体。

4、劤力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高效课埻”教改活劢,一年来,丼行了上下学期各两个月的教改展示课活劢,天天展示,天天评课,使我们的教改取得了可喜欢的成果。曹红军的快乐课埻、王玉荣的自信课埻、周杰的高效课埻、宊永亮的激情

课埻已经形成了鲜明教学风格。教学管理上,我们强化“规范”这一主旨,越是常规的工作,我们越是强制规范。学校实行查课制度,一年来,仅我参不的查课就进行了五次。

4、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,认真遵守劳劢纪律,保证按时出勤,出勤率高,全年没有请假现

象,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班宋成工作按时加班加点,保证工作能按时宋成。总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性 的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够宋善,这有待于在今后的工作中加以改进。在

新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,劤力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新

水平,为医院的发展做出更大的贡献。

医生的天职就是治病,这些基本工作我这么多年来一直在进步,虽然质变还是没有发生,不

过相信量变积累到一定程度,我就会迎来自己的质变和升华。我在不断的提升我的思想素质

篇8：档案库房管理存在的问题与对策

一、档案库房管理现状分析

目前档案库房管理工作并不是很理想,其中存在着诸多的问题,这些问题的存在不但影响档案库房管理工作的顺利进行,还会影响企业发展壮大。

(一)不重视档案的管理工作。目前档案库房管理工作中普遍存在的一个严重问题就是对其重视度不高,这在实际中主要表现在两个方面:一方面,档案库房管理人员对自身工作认识度不高,简单地认为库房档案库房管理就是对档案进行装订保管等事务性工作,只要不出现档案丢失、泄密、错乱等情况,可以将相关资料提供给档案使用者就可以了,工作本身没有什么大的价值,因此工作中存在轻视心理,工作积极性不高;另一方面,档案库房管理工作人员及相关设备存在问题,部分工作人员专业水准较低,加上相关设备不是很完善,影响档案信息化建设的展开,最终影响档案库房管理工作的效率,对档案功能发挥产生一定的掣肘。

(二)档案库房管理制度不是很完善。档案库房管理工作顺利展开的前提就是有配套的制度规范,但是结合实际情况来看,部分档案库房管理制度并不是很完善,在实际中制度并没有落实下去,造成实际中出现一人多职的情况;部分单位只有档案查阅制度,并没有制定相应的管理规范;还有部分单位缺乏完善的监督监管机制,影响档案库房管理工作的实施效果。

(三)档案库房管理信息化程度不高。社会经济发展促进信息化技术水平的提高,档案库房管理工作中正在不断推广及深化信息化技术水平,进而影响到档案库房管理效率。但结合实际情况来看,目前很多档案库房管理工作信息化水平不是很高,电脑很多时候仅仅用于打印档案目录,并没有实现档案库房管理电子化,也没有网上查询及检索功能。这种情况造成人力资源的浪费,加大人为错误出现的概率,影响档案库房管理的工作效率。

二、档案库房管理工作的强化措施

通过上文分析可以发现档案库房管理工作的重要性,因此有必要采取措施做好档案库房管理工作,这也是目前亟须解决的现实问题之一。这里笔者结合实际工作经验分析提高档案库房管理的措施。

(一)提高相关领导的专业水平。社会经济发展促进档案库房管理模式的改革,原有的管理模式已经不能适应新的要求。作为档案库房管理部门的直属及分管领导,也要根据形势及具体要求更新档案库房管理知识,确保自己掌握最先进的档案库房管理理念,保证档案库房管理工作的顺利进行。结合事业单位的实际情况,可以对主管及分管领导进行相关法律、法规的培训教育及新时期政策、档案知识、内控制度等进行培训,提高其档案库房管理专业水平,促进管理效率的提高。

(二)强化相关工作人员综合素质。档案库房管理工作对相关人员有着较高的技术要求,所以应该不断引入高技术人才,同时提高薪酬待遇;强化内部人员的培训教育工作,提高档案库房管理人员的专业水平。社会经济发展促进管理模式的改革,原有的管理模式已经不能适应新的要求。其次,要通过请进来、走出去的方法不断地引进复合型的人才,优化档案库房管理的人才队伍;此外,要善于向其他先进的单位学习和借鉴,取其精华去其糟粕,完善既有的档案库房管理体系。

(三)做好档案库房管理的信息化建设。加大信息技术的投入和使用的力度对于档案库房管理工作效率的提高和质量的提高都有着一定的促进作用,所以一方面要积极引进计算机辅助系统,例如DA、ERP、档案库房管理系统等;另一方面,要做好设备的维护和系统的更新工作;此外,要加大对档案库房管理人员计算机技术的培训力度,使其能够熟练地操作和掌握计算机技能,对于小的故障能够自行排除。

(四)提高档案库房管理重视程度。想要提高档案库房管理工作的效率,就需要提高对其重视程度。实际中可以通过宣传档案库房管理工作的价值及重要性,提高相关工作人员内心对档案库房管理工作的重视程度及支持力度;要适当增加档案库房管理的资金强度,确保档案库房管理工作中可以适当引进先进技术装备,提高方案管理工作效率;除此之外,还需要做好制度及奖惩机制的建设,让档案库房管理工作可以有法可依,提高工作人员工作热情及积极性,最终稳步提高管理工作的绩效。

三、结束语

随着市场经济体制改革的深入以及经济水平的提升,档案库房管理具有新的发展特点。但在任何情况下做好档案库房的管理都是很有必要的。为确保复杂环境中发挥档案库房管理的作用,就需要及时调整管理策略。

摘要：本文着重阐述了企业档案库房管理中存在的问题,并给出相应的完善措施,以促进企业档案库房管理改革的顺利进行,促进企业单位经济效益及社会效益的发挥。

关键词：档案库房,管理问题,应对措施

参考文献

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[3]温静.科学管理高校档案库房的思考[J].科技资讯.2011(32):101.