2024年ISO 9001监督审核总结报告

2024-07-24

2024年ISO 9001监督审核总结报告（共9篇）

篇1：2024年ISO 9001监督审核总结报告

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司报告部门：品质保证部报告日期：2014年3月25日

No.：1403-txws-001

2014年ISO 9001质量管理体系第三方监督审核总结报告

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XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司报告部门：品质保证部报告日期：2014年3月25日

拟制：审核：批准：

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篇2：2024年ISO 9001监督审核总结报告

1．2．

3．4．

5．准备资质一套（在有效期内）营业执照、组织机构代码证等质量手册程序文件三层次文件内部审核（首末次会议记录、首末次会议签到、内审计划、内审报告、内审检查表、不合格项通知、整改记录）

6．管理评审（管理评审记录、管理评审签到、整改验证记录、体系运行记录、管理评审通知、管理评审计划、管理评审报告）

7．记录（文件记录、质量记录清单、质量目标分解记录、内部沟通记录、人力资源、基础设施、工作环境、合同评审记录、合格供方评价记录、特殊过程确认、标识和可追溯性记录、产品防护记录、检定设备记录、顾客满意记录、产品的监视和测量记录、过程的监视和测量记录、不合格品控制记录、数据分析记录、纠正预防措施记录）

8．9．适用的法律法规特种人员证件（电工证、电焊工证等）

10．检测设备的检定证书（原件和复印件、并且要在有效期内）

11．企业自己所应有的记录（如：生产企业的生产记录）

篇3：ISO9001内部质量审核总结

2014年3月3日至7日在ISO9001顾问老师的指导下，公司组织对各部门进行了ISO9001的内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，持续改善中心与各部门人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了审核报告，部分内容还提出了整改和纠正的完成期限。通过这五天的体系学习、讨论，个人对质量管理体系，对审核的过程都有了很大的感悟：

（1）ISO9001作为唯一的基础管理体系，我认为公司建立的目的应该是通过它的运行，使得公司的产品质量、产品服务等可以适当地满足顾客及其他相关方的需求、期望和要求，最终使企业获得更好的经济效益。

（2）目前，公司的产品到了客户现场，小问题不断，这严重的影响了公司的口碑，通过这几天的学习，我清楚的知道，只要我们企业在质量管理方面做到了真正满足或达到ISO9001质量管理体系的要求，那么，公司一定可以稳定地提供满足顾客甚至是使客户惊叹的产品。

（3）安全的重要性。在本次审核过程中，姜总多次强调安全的重要性，从会议开始前的安全分享，到现场观察时的时刻提醒各位的安全，这些案例虽然对一些人可能会觉得危言耸听，但是，这却是一个非常严峻的问题，一旦公司出现重大安全事故，那么，公司的基业将会全部付之一炬，从零开始。因此，安全，从我做起，必须作为公司的底线，绝对不能逾越！

（4）在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以理解、识别、管理过程，对我们有效运行体系和持续改进体系有很大益处，而我认为，对这些活

动过程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法。不管是什么过程的管控，都可以通过这个闭环，让产品的质量更上一个台阶：

1)过程的策划。包括方针和质量目标等活动计划的制定。在这个阶段主要是找出存在的问题，通过分析，制定改进的目标，确定达到这些目标的措施和方法。

2)过程的实施。实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起来。就是严格按照制定的相关制度要求，对生产或者服务过程中进行管控，及时发现问题或异常情况，采取措施，使问题得到解决。

3)过程的检查。对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。例如产品设计的可靠性验证，产品质量的检验，服务质量的检查等。

4)过程的改进。经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行调整，甚至可能导致对过程的重新策划。通过这个闭环的循环，将产品、服务的质量带向更高的水平。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：

1)理出关键过程

企业的过程网络非常错综复杂，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。就像在本次审核过程中，指导老师总能轻易的找出问题的所在，我认为就是其抓住了问题的关键点，从而直接突破。

2)按优先次序排列过程

由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。就像姜总一直都在提醒我们的，“我们持续改善中心不能指望一次性对公司全过程都改善，而是要重点抓住某个环节，再从这个点扩散” “一定要明白什么叫瓶颈，做任何事情都要从瓶颈出发，针对瓶颈进行改善”等，这些话语无不在提醒我们，明白过程的重要性再进行排列对过程改善的重要性。

3)对程序过程的验证

要使过程的输出满足规定的质量要求，必须对执行程序进行验证。没有经过验证的过程有可能会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。在本次审核过程中说得最多的也是这些话，“证据呢？记录呢？”因此，产品的性能可靠性也好，服务的质量也罢，不管程序如何，过程如何，如果没有验证，那么，还是有可能会出现严重的质量事故。

4)严格职责

任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。

5)过程的监控

过程一旦建立、运转，就应对其进行控制，防止出现异常。控制可通过了解过程的信息，当信息反映有异常倾向时，应及时采取措施，使其恢复正常。

6)过程的改善

篇4：ISO9001审核流程

一、审核前准备工作：

1.提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图

2.制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单

3.提供给认证机构对应的一二阶文件

具体内容见下：

1、制定质量手册－根据ISO9001质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行，注公

司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。

2、程序文件的编辑

（1）文件控制程序

流程内容：

1.一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。该过程的制作权限的限定

2.文件的要求

3.文件的编码原则

（2）记录控制程序

流程内容：

1.记录的存在形式

2.记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁

3.记录的保存要求

（3）内部审核程序

1.内部审核的分类（按时间：临时和及两种审核的条件）

2.审核的方式（文件和现场）

3.审核方法

4.审核员的条件

5.审核的执行

6.审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则

（4）不合格品控制程序

1.不合格品的分类（来料、半成品、成品）

2.不合格品的处理方式

（5）纠正与预防措施控制程序

1.不合格或潜在不合格的来源（内部审核、管理评审、客户投诉等）

2．对应的报告及短长期改善方法

（6）方针目标控制程序由各部门自己制定考核指标然后回传

（7）教育训练控制程序

1.年底调查

2.计划

3.月度计划

4.教育训练考核方式

5.教育训练记录保存

（8）采购控制程序

（9）顾客满意度调查程序

（10）来料检验控制程序

（11）产品防护控制程序

（12）仪器设备管理程序

（13）管理评审控制程序

（14）灾害恢复控制程序

（15）客户财产控制程序

（16）产品的标识与追溯控制程序

三、抽样审核

1.了解公司的工艺流程

2.体系的审核（关键岗位、外包过程、公司的方针目标的制定、公司的组织架构、外来

文件的识别和控制）

3.关键岗位的控制参数、手册和程序文件中的方针目标的一致性

4.来料检验中的异常处理

5.制程巡检中的异常处理

6.仪器校验

7.设备保养记录

8.合格供应商名录及对应的供应商的基本资料表

9.客户满意度调查表及评审表

10.出货检验报告异常处理

11.首件检验记录表

缺失项的确认及开立缺失报告

产品的竞争已转化为商业模式的竞争打造商业平台

注：客户时间有限，一定要突出主打产品以化整为零的方式进行宣传

商业模式：

1.针对不同的产品制定对应的宣传广告

（1）广告注意事项：

1.发布广告平台的限制

2.主打的产品及对应的客户群体（客户上网的心理需求：要用自己的产品抢占客户有限的大脑空间）比如说：试纸对象；women心理：可以准确的判断、且不会产生副作用（正品）＝真假的辨别方法shame :以礼品的形式快递

3.产品所在的位置

制定每种产品的网页浏览指标、销售指标、并分析未达目标的改善措施及确认措施的有效性。

篇5：ISO9001认证审核质量方针

ISO9001认证审核质量方针

核心提示：只有在整体的审核结果基础之上才能对质量方针及其是否已得到有效贯彻进行真正意义上的评估.只有在整体的审核结果基础之上才能对质量方针及其是否已得到有效贯彻进行真正意义上的评估.ISO9001审核方法应该包括:

1、与管理者进行交谈以了解他们对质量的态度和承诺.2、通过查阅管理评审的记录,可评价最高管理者在建立、实施、监视和更新质量方针中所做的承诺及参与的程度.3、评估管理层是否已有效地将质量方针在组织的各个层次上“翻译”成能够理解的词语和指示,并在各个相关的职能层次上都有与之相对应的质量目标.4、与组织的员工进行访谈,以了解他们在组织的质量方针如何与他们自身活动相互关联方面的意识、理解和认知,但别挑剔这些员工用什么术语来表达他们的理解.5、收集质量方针通过适当的沟通方式已得到有效传达的证据.

篇6：2024年ISO 9001监督审核总结报告

有效的顾客沟通过程是使任何组织的质量管理体系获得成功的前提条件。组织与其顾客间存在的许多问题往往都会归结为沟通不良的原因。

GB/T19001－2000标准第7.2.3条要求组织应就以下有关方面确定并实施有效的与顾客沟通的活动：

 产品信息；

 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

 顾客反馈，包括顾客抱怨。

其实，在GB/T19001－2000标准中，除了上述要求外还有其它一些直接或间接与顾客沟通相关的条款。比如：

 5.2条款要求最高管理者应确保顾客的要求得到确定并予以满足，以达到增强顾客满意的目的；

 7.2.2条款要求组织在向顾客作出提供产品的承诺前（如提交标书、接受合同或订单、接受合同和订单的变更）应首先评审与产品有关的要求。当顾客以非书面的方式提出要求时，组织应在接受这些要求前对顾客要求进行确认；

 8.2.1条款要求组织对顾客满意的感受进行监视，将与顾客进行充分的沟通作为获取和利用顾客满意信息的方法；

 8.3条款要求组织在处置不合格品时，比如让步使用、放行或接收不合格品，应经有关授权人员批准，适用时应经顾客批准。

组织和审核员都应该认识到充分验证顾客沟通过程的有效性是非常重要的，这是落实“以顾客为关注焦点”的质量管理原则和实现顾客满意的一个关键因素。尽管GB/T19001－2000标准对“顾客沟通”没有提出应建立文件化程序的具体要求，但由来自ISO/TC176和IAF的QMS专家、审核员和从业人员组成的非正式组织——“ISO 9001 审核实践组”认为组织有必要制定相应的文件化程序，以确保顾客沟通过程实施的有效性。

GB/T19000－2000第3.3.5条的示例中指出，“顾客”包括消费者、委托人、最终使

用者、零售商、受益者和采购方。很常见的一种情况是许多组织并没有直接从最终用户那里接到订单，而是将其产品销售给批发或零售商。此时，审核员应意识到批发和零售商的需求与最终用户的需求是不一样的。审核中，审核员应注意验证组织如何与其产品或服务的最终用户进行沟通及从最终用户那里获取反馈的机制。

一般而言，组织与顾客的沟通有四种类型，即：

 组织通过广告、订货会、分发产品样本（宣传册）、网站发布信息等方式与现有或潜在的顾

客统一进行沟通；

 对与顾客问询、合同或订单相关的特定信息的处理；

 为处理顾客反馈和投诉进行的沟通；

 通过走访、分发与回收调查表等方式了解顾客满意度的信息。

审核员在审核组织顾客沟通的总体情况时，应从以下几个不同的方面进行观察：

 审核员必须能够获得组织的产品信息，包括广告材料、网站信息及产品宣传册，询问组织多

长时间对广告材料、网站信息和产品宣传册做一次评审，以确保这些信息能够真实地体现组织现有的产品和服务；

 当组织从批发商或零售商处而不是从最终用户那里获得订单时，审核员应充分了解向最终用

户提供的产品信息，如产品说明、使用手册、用户指南及网站信息等，判断这些信息是否充分且准确地说明了产品或服务；

 审核员应了解顾客的需求是怎么识别的，而产品又是怎么满足这些需求的；

 审核员应通过验证确定所有顾客或潜在顾客都能获得不断更新且准确的产品信息，如果某一

产品已被修改、停产或停止供应时，组织又采取了什么措施。

对于具体的顾客沟通，审核员应观察、询问、查阅合同或订单的受理，包括相应的变更。要看的内容可能会很多，也许还会包括标书、报价单、订单、订单确认、订单修改、发运单、发票、退货单、电子邮件、信函、去顾客现场或来自顾客的访问报告及注释等。

篇7：2024年ISO 9001监督审核总结报告

公司实施ISO9001:质量管理体系以来，下面我就其运行情况作工作报告：

一、公司自从12月开始通过ISO9001质量管理体系以来，在总经理的亲自领导下，各部门及骨干通过认真编制文件运行，在3月进行了第一次内审，改进了存在的不合格项;目前全部整改完毕，质量体系文件进一步完善，符合了ISO9001：2008标准要求，也符合公司实际情况，反映公司质量管理体系持续有效。

二、公司制定的“产品安全，质量第一，持续改进，顾客满意。”的质量方针是我公司的发展宗旨，对质量管理和质量水平提出了要求和希望，体现了公司质量的追求和对顾客的承诺;质量目标，是公司今年及经后的奋斗目标，是切合公司实施的行动指南，是科学和适宜的。通过质量体系的深入实施证明，质量体系能保证质量方针和目标的实施，质量体系与质量方针、目标是相适应的，质量方针正在部门得到落实，质量目标正在实现，其中产品质量稳定，12月至203月产品一次交验合格率100%，顾客满意率100 % 。

三、公司组织机构发挥了职能作用，确定了职责、权限，相互关系清楚。目前各部门均按质量体系文件要求进行质量活动，组织机构适合质量体系活动需要，是合理和有效的。

四、资源配置情况

生产设备：

由于公司是处于发展中的企业，生产设备己按策划安排配置，尤其是生产车间配置了全自动生产线，是新设备，不仅扩大了种植品种范围,而且性能较好。建议公司规范设备的管理和维护保养，确保生产设备完好。

加强对项目人员的培训：

随着产品订单的不断增多，对技术、生产、经营管理人员的需求的矛盾在日益加剧，要有高素质的人员，才能充分体现公司在食用菌种植行业的竟争力。建议：加强人员的培训和技术人员的引进工作。

五、内审及纠正措施实施情况

公司于年3月10日进行了集中式内审，内审过程符合内审程序，内审结果显示，已符合标准，运行基本有效。发现的1个不合格项目，已在3月15日关闭。

对月至2016年3月生产过程中出现的.不合格项目，进行了相应的原因分析和纠正预防措施并得到验证。

到2016年3月27日为止，通过分析、研究，公司对有关不合格情况落实了纠正措施，实施过程符合要求。实施基本有效，促进了质量体系的不断完善。

六、在生产过程中，严格“三按”管理，坚持抓生产进度的同时，抓好安全生产，做到产品质量好，进度快，安全无事故。

仓库按7.5.5要素要求及仓库管理制度进行管理;通过质量管理体系内审后，仓库管理工作得到了提高，做到了标识清楚，分区存放，帐、物一致，手续齐全，走上了规范管理的轨道。

七、对原材料的采购严格选厂，继续保持以检测手续齐全、质量稳定、信誉良好，价格合理为原则，选定了对口的合格供货企业，使产品的质量满足本公司生产要求。

八、通过售前宣传和市场预测及顾客要求，满足了市场和顾客的需求，做到对合同都进行评审，保证了公司有能力满足合同要求，同时加强了后续的服务，进行了定期走访和调查，及时处理顾客意见，使顾客对公司的服务相当满意，目前顾客满意率达100 %。

篇8：2024年ISO 9001监督审核总结报告

隆冬时节，瑞雪千里。在这银装素裹、充满喜悦的季节里，我们迎来了ISO9001质量管理体系审核组的各位专家、老师。在此，我代表县通信分公司全体干部员工，向前来我公司检查、指导ISO9001质量认证工作的各位专家、老师表示热烈的欢迎！ISO9001质量管

理体系认证，是一个组织所建立和实施的质量体系应能满足该组织规定的质量目标，是确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态，是提升我们企业市场竞争综合能力的一项必要性工作。因此，这次由长城（天津）质量保证中心的各位审核专家、老师所组成的审核组的到来，是给我公司如何作好ISO9001认证、如何强化管理、规范服务、创建良好的企业形象和风采提供了极好指导机会。审核组的到来，不仅可以促进我公司各项业务有序发展和繁荣，而且能够进一步提高我公司在地区性通信企业中的知名度，更能让我们通过ISO9001认证让用户了解通信，让通信以崭新的姿态面对竞争。

一、县通信分公司概况

县通信分公司共分有综合、运维、营销三个职能部室，下辖东海、永安、向阳、平阳、兴农、哈达、鸡林七个乡镇支局，现拥有电话交换机总容量51084万门，实装47213万门，交换机实装率达到92.42，固定电话主线普及率达到16.26，户普及率达到51.5。担负着全县30万人口多元化、全方位、方便、优质的通信服务，是县地区通信行业和龙头企业。经过多年的不懈努力，我公司已建成了覆盖全县、具有国内先进水平，高带宽、立体式、智能化，能够满足语音、数据、图像、视频等业务需求的现代化通信网络。

二、前一阶段质量目标运行情况

目前，我公司共有质量认证兼职人员3人，自ISO9001质量管理体系认证工作于今年7月份在我公司全面启动以来，我公司在市公司质管办及各位领导的指导下，严格落实市公司的工作部署，札实抓好质量认证工作的各个环节，力求以“ISO9001质量管理体系认证工作”为重点，其它工作及各项业务发展协调推进，在本职工作与认证工作两不误的情况下，建立运行了质量管理体系，使企业的基础管理工作得到了进一步加强，员工的素质有了进一步提高，圆满完成了市公司预期所指定的认证计划，为下一步企业管理制度的改良和认证工作的顺利进行打下了良好的基矗

一是根据质量管理方针，结合自身情况，明确此次认证工作的总体目标。力求通过认证使公司通信质量达到或超过市公司要求，并不断提高。创造地区性知名品牌，持久地为用户提供满意服务，使公司的业务发展、效益增长、质量管理等方面工作在紧紧围绕ISO9001质量管理体系认证工作的同时，提升到一个新的层次。

二是理顺流程，确保认证工作顺利进行。将ISO9001认证列入“一把手工程”，由总经理亲自挂帅，领导班子成员分片主管，及时为认证兼职人员在办公场地、工作设施等方面给予充分的保障。为了有效完成体系文件的编写、整理、修改工作，我公司还通过培训的方法，在公司普及ISO9001质量管理体系认证知识，采用全体班组长以上管理人员配合的方法，及时为基础管理手册的编写修订赢得了时间。

三是制定《质量管理认证工作实施方案》，召开《县分公司ISO9001质量管理体系认证工作启动会议》，加大对2000年6月26日以后收、发的各类文件及工单进行清整、装订和备案力度，把整理任务分解到各部、室，实行《ISO9001质量管理体系认证工作责任状》，强化职能人员规范质量管理工作思想，剖析自身管理特点，总结各项职能规章制度，将各类文件、工单等重新整理、装订、登记造册，对到期不报或上报内容质量低下的部门，给予一定处罚。在这期间，我公司共编写了分公司“基础管理手册”（其中包括：共包含职责权限、记录台帐、考核标准、规章制度和工作流程五个分册）。收录了各类人员的职责权限总计35条；记录台帐列举了91项质量记录清单；制定了6项考核标准；建立了33项规章制度；编制了22条工作流程。严格按照市公司的“认证”时间表来运行质量管理体系文件，经常与市公司质量管理办公室取得联系，不断咨询和提高我公司的认证工作，确保各项工作的顺利开展。

四是加大对一、二次内审中存在问题的持续改进力度。首先是对质量记录纸张过于陈旧，且有部分记录与记录台帐中规定的不符的记录或台帐进行从制定，增设了《性质变动登记本》和《程控业务登记本》。其次是进一步明确了公司领导班子的职责权限，对各部室职能人员的职责权限、业务流程也重新进行整改、下发。并在全公司范围内，统一组织了ISO9001知识培训，进行了考试，使公司员工对ISO9001的基础知识和我公司质量方针、目标等有了新的认识。再次是对质量目标考核不规范的地方及时进行了纠正，结合实际查找体系文件中的不足，确保ISO9001工作朝健康的方向发展。

三、通过认证所收到的效果

通过实施ISO9001质量管理体系认证，我公司全面规范地建立和修正了内部管理制度，达到了良性有序的运作；明确划分各部门工作职责和质量职责及员工的岗位责任；增进了各部门工作的透明度及部门间、员工间的相互沟通,营造了良好的企业文化氛围和强烈的“求特色、上水平、创最佳”的服务意识。在前阶段的质量管理体系运行

过程中，公司各项工作均在ISO9001标准的要求下有条不紊地进行，部门间职责明确，节省了不必要的工作环节，提高了工作效率；公司员工严格执行标准要求，灵活应用于各自分管工作，也是受益菲浅，感触颇深。实施ISO9001质量管理体系，有利于提高我公司各项业务发展和服务质量、规范管理制度、增进内部沟通、增强社会诚信度、增强市场竞争信心，是完善企业管理制度和维持竞争能力的重要手段，更为我公司下一步各项业务的市场拓展打下了良好的基矗

到目前为止，我公司各项质量目标完成状况良好，整体工作已基本告捷。通信质量目标方面，固定电话装、修、移机及时率已达到了100（大于98）；电路开通率达到100（大于98）；网络接通率达到了100（96），大客户流失率为0（小于2）；服务质量目标方面，顾客综合满意度大于81.3分（81分）；企业责任投拆为0（十万分之一），180回访率100（100），应答时限达到了7秒（≤10秒）；较好地完成了市公司确定的质量目标。

四、持续改进

ISO9001认证工作的顺利运行，是我公司在当前紧迫的市场形势，抓住机遇，乘势而上，实现公司创立追赶型、跨越式发展目标的基石我公司将在未来的工作中，通过及时的学习、检查、组织研究等方法对现有的编制形文件程序做好持续改进工作，确保公司质量管理体系的有效性。在这里，我真诚地希望，前来检查、指导ISO9001认证工作的各位专家、老师，更多地关注我们通信的认证工作、宣传通信的诚信形象、支持通信朝着正规化的企业方向大步迈进。