西餐厅收银员工作岗位职责说明

西餐厅收银员工作岗位职责说明（共13篇）

篇1：西餐厅收银员工作岗位职责说明

1、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

2、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点 和香烟盘点，发现问题及时报告。

3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整 报表，一经查实将予以处罚直至开除。

5、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

6、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

篇2：西餐厅收银员工作岗位职责说明

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

篇3：西餐厅收银员工作岗位职责说明

关键词：工作职责,事业单位,岗位说明书,因事设岗

绩效管理是指各级管理者为了达到组织目标对各级部门和员工进行绩效计划制订、绩效辅导实施、绩效考核评价、绩效反馈面谈、绩效目标提升的持续循环过程, 绩效管理的目的是持续提升组织和个人的绩效。岗位说明书 (也称职位说明书, 职务说明书) 是对岗位的任职条件、岗位目的、指挥关系、沟通关系、职责范围、负责程度、考核评价内容给予的定义说明。它是根据职位分析所需要的各种调查资料, 加以整理、分析、判断得出的一种结论性的书面文件, 是职位分析形成的最终成果。岗位说明书是绩效管理的基础性环节, 工作职责部分又是岗位说明书的核心内容, 工作职责编写的规范完整有效与否直接影响绩效管理的成效或效果。但目前在人力资源管理中, 岗位说明书的编制工作未得到应有的重视, 岗位说明书“工作职责”部分更是缺乏规范科学性, 从而给绩效管理工作带来不利影响。

一、岗位说明书与工作职责的内涵阐述

岗位说明书作为组织内部管理的重要文件之一, 是对组织内部各类职位的工作性质、任务、责任、权限、工作内容和方法、岗位关系、工作环境和条件以及本职位任职资格条件所做出的规定。岗位说明书作为现代企事业单位人力资源管理必不可少的基础性人事文件, 它为企业的人员招聘录用、培训教育、绩效考评、薪酬福利、工作分派、签订劳动合同以及职业指导等现代企业管理业务, 提供了原始资料和科学依据。

工作职责是职位的职务、任务与责任的统一, 主要描述该职位的职责范围、工作内容及工作过程的具体要求, 包括所需完成的工作任务、所使用的工具以及机器设备、工作流程、与其他人联系、所接受的监督以及所实施的监督等, 以及与本工作相关的其他工作和完成上级主管部门直接领导交办的其他临时性工作。工作职责的主要功能是让任职者及该职位的管理人员了解职位性质、工作内容等信息, 使员工了解自己未来的发展方向, 明确工作中的领导关系和相互协助关系。通常依据工作职责对员工进行绩效考评以及确定员工的薪酬工资等, 从而使得各项工作都能做到有据可依, 有利于组织客观、公正地进行人力资源管理。

工作职责是岗位说明书的核心内容, 而岗位说明书主要通过工作职责来反映。两者之间的关系如下图:

二、事业单位岗位说明书中工作职责编写存在的问题

1. 不切实际, 针对性差。

事业单位在编制岗位说明书时流于形式———基本不作调研, 凭经验快速编成。即使有个别部门或岗位发生变动或增减时, 一般也不能及时体现在岗位说明书中。编制者通常根据现有的岗位说明书进行复制, 或者根据岗位性质的相似性编写岗位说明书的工作职责, 使得岗位说明书本身的系统性、准确性和可信度受到不良的影响。比如会计岗位, 有些事业单位就会根据通常会计的职责进行工作职责的描述, 而不结合本单位的具体情况进行编写。另一方面, 高层管理者和有关部门主管一直认为, 编写岗位说明书只是人力资源部门的工作。得不到领导的重视和相关部门的配合, 给岗位说明书的编制工作带来很大难度。编制的不切实际的岗位说明书其收效甚微, 束之高阁。

2. 因人设责, 笼而统之。

很多事业单位的岗位说明书的编写针对具体某个任职者而非其岗位, 从而造成相同的岗位经常会有几份岗位说明书中工作职责内容大致相同的, 这是编制岗位说明书的一大误区。比如文秘岗位, 在同一单位的不同部门里 (如下设的项目部) 都设有文秘岗位, 但文秘岗位的岗位说明书只能有一个, 内容应涵盖不同部门文秘岗位的全部职责。

3. 表述不当, 含糊其辞。

一些事业单位经常用烦琐的几句话表述一个工作职责, 给执行者的理解造成困难。比如, 将人力资源部经理的一项工作职责描述为“负责企业人力资源管理制度、计划等的制定和执行”, 就会产生以下疑问:首先是语义不清。“负责”指的是亲力亲为, 是组织安排, 还是工作监督?第二是职责不明。“企业人力资源管理制度、计划等文件的制定和执行”是一个连续性的管理过程, 涉及组织、管理、制定、核批、审查、督导、实施等诸多工作环节, 仅以一句话粗略带过, 造成职责描述不清, 也显然与人力资源部经理实际的工作内容不符。

4. 主次不分, 轻重不明。

目前事业单位忽视对工作职责之间内在逻辑关系的系统把握。一方面, 由于任职者本身的参与不够, 另一方面, 由于职位分析人员缺乏系统性的培训, 因而往往难以形成对职责逻辑的把握, 而仅仅进行简单的罗列与描述。殊不知, 漂亮的岗位说明书就好像岗位的“标签”, 能够让不了解它的人马上把握概况、让熟悉它的人立刻洞悉要点。如果在描述工作职责时不分主次, 无逻辑顺序地简单罗列, 如同流水账一般, 那么岗位说明书的作用也就被泯灭了。

5. 内容重叠, 疏忽遗漏。

不同岗位的岗位说明书中“工作职责”项重叠现象屡有发生。这种职责的交叉和重叠导致部门与部门之间或相关人员间的权责不清, 经常出现相互推诿现象。职责重叠的岗位说明书挫伤了员工的积极性, 使他们行使权力时相互争抢, 履行义务时相互推诿。比如办公室主任与办公室副主任之间。实际上, 如果事业单位相关管理人员能够掌握一定的编制规范和方法技巧, 就能够克服以上的问题。

三、事业单位岗位说明书中工作职责编写的探讨

1. 做好调研, 明确职责。

岗位说明书编写之前, 要及时与高层管理者进行有效沟通, 了解高层管理者的目的和意图, 争取高层管理者的支持;理解组织的发展战略和愿景目标, 为编制工作正确定位。高层管理者对编制工作的支持可以使员工认识到这项工作的重要性和必要性, 有利于岗位说明书编制工作的顺利实施。此外, 工作流程优化、部门和岗位设置优化建议和方案也需要得到高层管理者的认可, 岗位说明书的编制价值才能全面地体现。另一方面, 岗位说明书编制工作离不开中层领导者和基层领导者的密切配合。在与部门负责人进行沟通时, 主要是收集部门的组织结构、岗位构成、人员比例、部门权责等方面信息, 为岗位说明书的编制做好铺垫。

2. 因事设责, 任务明确。

岗位说明书应坚持“因事设岗”的原则, 避免迁就于人的现象发生。编写工作职责要针对岗位而不是针对具体的某个任职者;针对的岗位是现有的岗位而非将来的岗位, 描述的工作职责为岗位要求员工应该做的而非在职人员正在做的内容;编写工作职责应研究不同工作任务之间的区别和联系, 使工作任务相对集中和稳定, 努力以较少的工作者完成较多的工作任务。

3. 规范用语, 准确表述。

工作职责的描述尽可能使用统一明了的语言。在描述职责或任务的时候, 注意使用比较贴切的动词, 使之能够准确描述任职者的行为。比较忌讳的是通用“负责……”、“管理……”这样模糊的动词;为了说明得更清楚, 必要时辅以状语性的措辞;同时, 要注意删减不必要的修辞, 例如, “制作出出色的PPT演示文稿”, “出色的”是对工作成果的评价, 可以放在绩效考核中加以评判;职责中要明确地体现任职者独立决策的权限, 即他作出的决定是否要他人审核, 明确任职者的权限有助于界定任职者所承担的责任, 真正做到任务、责任、权限的统一。

4. 简明扼要, 符合逻辑。

任何岗位的工作职责都是一个有机的系统, 而非简单的拼凑与组合。工作职责的每一项只需用精练的一句话概括, 无须赘述。工作职责的具体描述最多不超过十项, 应选取主要的职责进行描述, 文字应简单明了、浅显易懂, 内容要具体、明确, 让任职人员读过以后, 可以准确地明白其工作内容和工作程序。想要写好工作职责, 不仅要清楚岗位工作的主要内容, 而且对其职责大小与顺序的划分也要明确。在实际编写中, 可按照各项职责的重要程度、难易程度和任职者花费的时间等进行具体分析, 按照一定的逻辑顺序来编排, 这样才有助于更好地理解和使用岗位说明书。

5. 避免重叠, 全面具体。

工作职责的描述应遵循“穷举、互斥”原则, 达到“既包括所有工作内容, 又避免相互重叠”的目的。描述工作职责没有必要面面俱到, 面面俱到容易使人产生超出工作职责规定的事情就不该做的错觉。从岗位说明书完备性的角度考虑, 可以加上一句话“完成上级领导指派的其他工作”, 对于那些临时的或者无须记入的“分内事”也在工作职责中得到了体现。

在不同部门间, 应按照相似性原则进行归类, 确定有利于绩效考评的人员类别并对其工作职责进行描述。比如, 一个单位从事会计岗位的人员不止一名而且分布在不同部门, 但会计的岗位说明书只能有一个;在同一部门内, 不同层级的员工都在为进行某一种工作履行其不同的职责, 他们的 (下转159页) (上接84页) 工作内容是相似的, 但是其工作侧重点是不同的, 所以编写工作职责时措辞要恰当, 避免职责的相互混淆。

四、结语

岗位说明书的核心内容在于工作职责部分, 一份遵循实事求是、因事设责、全面具体、准确表达原则的岗位说明书必然是实用、易用的。把握好岗位说明书编写过程中工作职责的这个关键点就能编写出适合于不同组织机构、有利于组织人事部门、有效支持人力资源管理的岗位说明书, 从而为绩效管理奠定良好基础。

参考文献

[1]付亚和, 许玉林.绩效考核与绩效管理[M].北京:电子工业出版社, 2009.

[2]朱兴佳, 白京红.职位分析与评估[M].北京:电子工业出版社, 2008.

[3]周文, 刘立明, 黄江瑛.工作分析与工作设计[M].长沙:湖南科学技术出版社, 2005.

篇4：餐厅收银员工作职责

收银员

（一）直接上级：会计/经理。

（二）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（三）素质要求

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

（四）岗位职责

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域

1、吧台

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干净，无水为止。

3、酒架

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿，再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净无水为止。

4、酒水

清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

5、冰柜

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：

1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。

2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

（六）工作流程 餐前准备

1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。餐中工作

1、以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

2、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

3、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速盖章

4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的XX元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。餐后工作

1、营业结束后，填写营业额日报表。

2、清点现金，盘点香烟，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。注意事项

1、酒水香烟盘点以最小单位进行

2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。

篇5：餐厅收银员的工作职责

2, 按照规章制度和工作流程进行业务操作

3, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记

4, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

5, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, “长缴短补” ,不得“以长补短” ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报

6, 完成当班营业日报,财务报表

7, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的业务

篇6：西餐厅收银员工作岗位职责说明

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

篇7：餐厅收银员岗位职责

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作， 严格遵守酒店的保密制度。

3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

4、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。

6、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。

9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。

10、接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

篇8：餐厅收银员岗位职责

2.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同;

3.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

篇9：餐厅收银员岗位职责

2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

3、处理好退款，付款及帐户转移;

4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

5、调查帐户收款差异;

餐厅收银交接班程序

1、交班收银员应做工作

(1)按照规定格式逐项填写交班表。

(2)填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。

(3)退出电脑操作界面。

2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：

(1) 清点备用金。

(2) 对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券。

(3) 详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员。

3、接班收银员在交班表上签名。

4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

篇10：餐厅收银员岗位职责范本

2.为就餐者办理餐卡，充值。

二、亲切待客

1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

2.适宜的仪容仪表。

三、迅速服务

1.为顾客提供咨询和礼仪服务

2.熟练迅速而正确的装袋服务。

3.不犯收银员服务禁忌，如:仪容仪表不整，出言不逊等。

四、熟练收银员的基本作业

1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

3.做到经常检查、保养好收银设备。

4.配合礼宾部安全管理工作。

篇11：餐厅收银员职责

1、各餐厅的小吃部必须有专职的收银员，收银员的任期为一年，任职期满后，根据个人表现情况再另行签订责任书。

2、收银员在工作时间内，不得擅离出纳台，如有特殊的情况，必须锁好出纳台，不得由他人代收款，若有违反，一经查实，扣罚当事人及该收银员当月效益工资的30%。

3、收银员在工作前，要清点好当日的备用金，如有短缺应该立即与餐厅主任联系，查找原因。

4、自选餐厅收银员应熟练掌握自选餐具的色彩及价格，快速计算并收银。

5、当餐厅服务员将点菜单交到出纳台，收银员必须马上将点菜单的总金额计算好，并立即在菜单上填写好金额，不得随意涂改，若有违反，一经查实，扣罚该收银员当月效益工资的20%。

6、菜单的填写必须规范，顾客所订的菜必须一一列出，明码标价，不得采取模糊不清的书写方法。合菜必须把菜名列出后，再填写金额。

7、不得擅自涂改菜单，如遇到菜单上的菜没有或顾客要求退换时，须由切配师签名后认可，收银员无权对菜单上的菜名进行涂改；

8、当顾客需要再次添菜的，应该另开菜单，不得在同一张菜单上添加，如有发现扣罚当事人当月效益工资的20%。

9、遇到打折情况，应经餐厅主任签字同意后，并在菜单总计金额的下方写明打折的比例，并折算出打折后的总金额，打折的比例最多不得超过8折。

10、当一天营业结束后，收银员应该将菜单按顺序排列，不得跳号，并且菜单上的金额应与现钞及就餐卡金额相同，如有短缺，由收银员本人赔偿。

篇12：餐厅收银员岗位职责（范文模版）

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6、每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

篇13：餐厅收银员培训 岗位名称

餐厅收款员

一、任职资格： 1．学历和培训要求：(1)具有高中文化程度。(2)经过人店培训和岗位业务培训，具备初级会计知识。2．工作经验： 有一年以上本店餐厅收款服务经验。3．年龄及身体条件： 年龄30 岁以下，五官端正，身体健康。4．知识要求：(1)能够熟练操作餐厅收款机及计算器。(2)外语程度：具有一定的英语听说能力，能用英语回答和说明客人提出的问题。5．职业道德要求：(1)注意礼貌、礼仪，要友善和蔼地与餐厅、酒吧服务员合作及配合。(2)有良好的为宾客服务的意识，客人有问必答，解释时必须要有礼貌及耐心，坚持微笑服 务。(3)严格遵守店规店纪，积极上进，努力工作及学习，服从工作分配。班前应按照上岗前的 要求，检查一遍仪表仪容，合格后方准上岗。

二、岗位描述： 处理餐厅顾客收付帐的各种手续。

三、工作细则： 1．做好接班交班的交接，包括周转金、现金收入、各种表格及单据的交收。热爱收款工作，遵守财务人员的各项制度以及职业道德。2．对收款机及各项工作程序，必须熟悉，并做到小心谨慎，保证每项业务操作无误。3．要做到对不同餐厅的菜谱的售价均能熟悉。4．当服务员通知某台号客人要结帐时，应重复一遍其所要帐单的台号，并迅速地复核一遍，再交给服务员。然后通过服务员，向客人结帐。5．客人结帐时，如是付现金则需小心点算现金；如是客房签单，应在结帐后将帐单送到前 厅收款处；如以信用卡结帐，则按信用卡程序办理；如是外来挂帐或员工签单，则按挂帐程 序处理。6．工作中的疑难问题(包括收款机出现故障)，不得擅自作主私自处理，必须及时通知领班。如果帐目不平，不允许下班，应待报表平衡后才可离岗。因特殊原因，取消或作废帐单时，必须经餐厅经理签字认可。7．依据各个餐厅不同的工作时间，准时到达工作岗位。

考勤制度

按时上下班，不迟到、早退。

事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门经理批准后方可休假（部门经理权限为 1 天，超过1 天的要提前上报人事部和总经理批准）。

因病不能到岗上班的，要提前通知部门主管并要出示医院证明（三级甲等/其他医院需急 诊）。严禁私自换班，如有需要换班必须经部门主管批准。

仪容仪表

上班必须按酒店规定统一着装，佩戴工号牌； 工服必须保持干净、整齐（包括制服、衬衫、袜子等），皮鞋随时保持清洁光亮；

男员工应穿深色的袜子，女员工必须保持丝袜的完整，一旦发现抽丝、破洞，必须立即更 换； 男员工必须每天剃须，头发修剪整齐，长度适当，发角不过耳部。女员工长发必须盘起，佩戴统一头花，不佩戴颜色鲜艳的夸张头饰；

女员工必须化淡妆，上班时不涂抹气味浓烈的香水；

指甲保持干净，不留长指甲，女员工可涂抹透明色指甲油；

上班时不佩戴夸张的手表、手链、戒指、耳环等饰物，只允许佩戴一枚结婚戒指； 勤洗澡、更衣，上班前不吃有气味的食品；

在工作岗位站立、行走，姿势要端正、得体；

严禁私自穿着工服外出酒店。

劳动纪律

严禁携带与工作无关的私人物品到工作岗位（杂志、报纸、包等）； 严禁私自携带酒店的公共财物外出；

严禁在酒店范围内粗言秽语、散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工 声誉； 工作时间不得无故串岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；

上班时间严禁打私人电话，做与工作无关的事情（因私会客、吃东西、聊天等）； 严格按照规定时间用餐，不得随意超时（30 分钟次）；

严禁私自开房；

除行李员外，其他人员不得擅自到客房等客用区域；

前台工作区域一天24 小时严禁出现空台现象，如只有一人在柜台而又有急事需要离开，要 联系部门主管或经理，直到有人顶替方可离开。

 交接班制度

上班人员必须提前五分钟到达工作岗位，检查自己的仪容仪表是否符合要求； 各班应将本班发生、待办的事情及完成工作的情况完整的记录在交接班本上； 如有需要下一班次继续完成的工作，要写明原因及完成方式；

如有酒店、部门下发的文件，应将重点记录在交接班本上，阅览原件后签字； 如有酒店、部门下发的口头通知，应完整的记录在交接班本上；

当班班次能够完成或应该完成的工作，没有特殊原因不得留下一班次处理； 书写交接班本应字迹清楚，意义完整明确，不得在本上乱写乱画，要保持交接班本的干净 整齐，每做一次留言留言者都要签上自己的名字；

每天交接班时由上一班的主管召开交接班会（留上一班一名员工值台），简明扼要的说明一 天工作的重点、重要的通知、需要继续完成的工作以及注意事项等，时间要短，不能拖拉；

每位员工应仔细阅读交接班本上的所有内容后签字（如有不明白的要询问上一班次员工），如有未在交接班本上签字的现象，按未上班处理；

严格执行现金交接制度/保险箱钥匙交接制度； 交接时，应有专人检查各种设施、设备是否完好，有无漏缺，如有异常，应由上一班次解 释，在交接班本上注明并报上级主管。

工作管理制度

当班期间要认真、仔细，各种营业表格严禁出现错误； 不得与客人发生争执，如有问题及时上报主管领导；

服从领导的工作安排，保质保量的完成各项工作； 积极参加部门、班组的工作例会及各项培训工作，努力提高自身的业务和素质水平； 工作中严格按照各项操作流程、标准进行服务，认真做好各项工作记录，填写各项工作表 格； 自觉爱护保养酒店内各项设备设施；

工作中要相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象；

严禁出现因人为因素造成的投诉及其他问题。

 前台投款袋的管理制度 投钱袋时必须坚持监投制度，同时在填写投款记录时必须写明地点、具体投钱时间、投款 人及监投人等，确保监投的作用；

填写投钱袋时，必须写明日期、值班时间、班次、收款人（做钱袋人）签字，并按币别逐 项详细的填写清楚，且不能涂改，保证钱袋的整洁、完好；

钱袋要及时做好封口，及时投入投款箱，不能将钱袋乱投乱放，避免因个人原因出现丢失 钱款出现被盗的问题；

按财务部的规定，每日由当班主管负责协助财务部清点、确认钱袋数量及每个钱袋中的钱 币质量和数量，如工作繁忙报上级处理。 前台备用金交接使用制度

备用金的使用人要注意保管好备用金，放在指定抽屉内，抽屉要随开随锁，杜绝丢、错款 现象的出现。如因个人原因出现任何问题由当事人负责赔偿； 如个人之间因结帐工作需要相互借用备用金，应注意做好借款记录，避免出现差错； 各班交接班时认真清点备用金，并做好交接记录，双方必须签字确认； 每日当班主管负责检查备用金，如发现所留备用金数量不多，要及时联系财务部给予解决； 如遇特殊情况备用金不够时（财务部已下班），可将当日本班收入内的现金留做备用金，同 时在本班的投钱袋内放入写好的借条，待次日备用金补齐后将所借款项退还财务部日审，此 项工作由各班主管办理； 备用金任何人无权私自挪用，一经发现将给予严肃处理； 临时借用备用金（备用金不够），应按有关规定严格办理借款手续。

  人民币知识培训

（一）100 元券的特征： 1）票面特征：主色调为红色，正面为***头像 背面主景为人民大会堂图案 2）主要特征： a、固定人像水印（***图像）b、红、蓝彩色纤维 c、磁性缩微文字安全线 d、手工雕刻头像（***图像）e、光度油墨面额数字（变换颜色，绿色—蓝色）f、阴阳互补对印图案（古钱币图案）g、雕刻凹板印刷 h、横竖双号码（均为两位冠字8 位号码，横为黑色，竖为蓝色）

（二）50 元券的特征： 1）票面特征：主色调为绿色，正面主景为***头像 背面主景为布达拉宫 中国人民银行：汉语拼音、蒙、藏、维、壮四种民族文字 2）主要特征： a、固定的人像水印 b、红蓝彩色纤维； c、磁性缩微文字安全线（rmb50）d、手工雕刻头像； e、隐形面额数字； f、胶印缩微文字； g、光变油墨面额数字； h、阴阳互补对印图案； i、雕刻凹板印刷； j、横竖双号码（横为黑色、竖为红色）；

（三）20 元券的特征： 1）票面特征：主色调为棕色，正面主景为***头像 背面主景为“桂林山水”图案 中国人民银行：汉语拼音、蒙、藏、维、壮四种民族文字 2）主要特征： a)固定的花卉水印 b)磁性安全线(间段的磁性安全线)c)手工雕刻头像； d)隐形面额数字； e)胶印缩微文字； f)雕刻凹板印刷； g)双色横号码（2 位冠字8 位号码，左半部份为红色、右半部份为黑色）；

（四）10 元券的特征：

（五）5 元券的特征：

（六）常见的*假币的种类 主要有三种：机制、复印、拓印三种形式 机制假币：

1、采用普通胶印，在紫光灯下纸张泛白；

2、水印采用浅色油黑印在背面，无立体感；

3、安全线多采用黑色油墨直接印上； 复制假币

1、采用普通复印纸印制而成，票面很不光洁；

2、水印用淡色油墨加盖背面，无立体感，呆板，形象失真或无水印；

3、有分散的墨粉颗粒，色彩失真与真币有明显区别；

4、采用手工裁剪，边缘不齐，四角不齐； 拓印假币

1、有过渡色，票面色淡无光泽，图案、线条、文字不清晰，部份有变色现象；

2、伪钞水印一般是雕刻加盖而成的，3、拓印****一般用三层纸粘合在一起，故票面貌一新平整，有起皱现象，有时边缘有分层 现象；

4、多用手剪裁，边缘不齐，四角不齐；

（七）收银员在收款过程中发现假币如何处理

1、收银员在收款过程中，要对现金的真伪进行仔细的辨认，对于有任何怀疑的人民币进，应按标准复核一遍；

2、确认客人所付款为假制时，应轻声告知客人（或转交服务员）：“对不起，为张钱不能够 使用，请销您再重新更换一张，谢谢。”

3、客人更换一张钱后要确认，新给的钱是否为真币，并向客人表示诚至的谢意；

4、如客人对于你的建议，不预理会，甚至大发雷廷时，及时联系楼面经理主管，并向部门 上级汇报，并始终保持微笑服务；

注意事项： a、收银员一定要提高个人的业务技能，对于假币的确认，一定要准确以免造成误会，引起 客人的投诉； b、收款时一定注意唱收唱找，包括对服务员也是一样； c、“钱不过二手原则”特别注意，犯罪分子，抽老千的行为，称为“换钱艺术家” 信用卡 在受理信用卡时,必须核对持卡人签名是否与银行卡背面签名条内的签名一致。

支票

1．收银员收取支票时要检查支票六大要素： ①审核支票真伪； ②支票签发日期； ③支票用途； ④收款单位全称； ⑤大小写金额是否一致； ⑥出票单位有效印章及密码。

2．同一交换区域的支票可以接收，其他外省外地支票无效，本市可以只收转帐支票，现金 支票不收。

3．支票必须用黑水填写。

4．出票日期自出票日期起算十天内有效。支票日期应按大写书写。

5．支票金额大小写必须相符，字迹及印鉴必须要清楚。

6．支票票面要清洁，不得折叠，不得磨损，不得涂改。

7．出票人在支票上的签章及持票人背书签章，不得压在清分机支票的磁码上。预留密码 支票应填写密码。

9．收取的支票必须留取持票人的身份证和联系人登记在支票背面的框线外，在必要时即时 留电话直接查询。

10．有疑点的支票应予拒收。

11．随时与销售预定人及财务出纳取得联系，互相沟通情况。

12．客人预订时，销售预定人员应事先确定付款方式，如以支票结算，预定人员应签字担保。没有担保人的非住店客户在餐厅等消费场所使用支票收银员可以拒收。

注意事项 结帐人员最基本的要求是结帐准确、快速。