财务部一体化管理体系评审汇报材料

财务部一体化管理体系评审汇报材料（通用8篇）

篇1：财务部一体化管理体系评审汇报材料

财务部一体化管理体系评审汇报材料

一、部门一体化管理体系目标完成情况

2011年1～3月份，财务部经济信息事故为零，没有出现资金短缺的情况，实现职业健康安全生产，完成了部门的体系目标。为实现部门的体系目标，我们主要采取以下措施：

1、严格执行国家相关政策法规，在工作中严格按照法律法规办事，确保财务各项工作手续齐全合法。

2、根据工作内容的变化，不断加强员工安全教育、业务学习、提高各岗位人员的综合素质，进一步提高工作效率，保证财务数据的准确无误。

3、根据一体化管理的目标要求，不断加强安全、环保与职业健康管理，定期对本部门一体化管理体系目标进行业绩考核评价。

4、根据一体化管理的目标要求，明确各岗位的职责，严格按各岗位考核细则对各岗人员进行月度考核。

5、根据ERP财务模块应用操作手册的规定，熟练ERP系统财务模块的操作，保持ERP系统财务模块的良好运行，确保财务部经济信息事故为零。

二、顾客及其他相关方意见

目前公司的运行情况良好，财务部及时配合相关部门完成了相应的工作，没有出现不满意的情况。需改进的地方有：进一步推行财务精细化管理，不断提高财务管理水平。

三、组织机构、体系文件、人员和资源的适合性及需求

目前部门组织机构完善，体系文件健全，人员和资源的适用性良好。

四、存在或需要协调解决的问题 暂时无需要协调解决的问题。

五、第二季度HSE工作计划

第二季度财务部的HSE工作计划主要是实施ERP系统不相容岗位相分离，认真落实各岗位相关的安全教育。

湛江新中美化工有限公司

财务部 2011年4月20日

篇2：财务部一体化管理体系评审汇报材料

1分公司在总公司“抓质量管理，促效益增长”的战略思想指导下，积极响应贯标决议。现汇报1下今年QMS运行状况。

1分公司为落实和实现总公司制订的“管理方针”和“质量目标”，重新修订了《1分公司安全管理规定》和《优质服务奖惩规定》。加强了对员工，按计划进行“安全行车”“优质服务”的培训、教育。使广大员工充分认识到“安全是质量的保证，质量是效益的保证”，激发了员工抓好质量管理的热情。通过每日对车属单位人员的考核，明确了员工的职责，落实了岗位责任，通过对车辆营运状况的考核，端正了从业人员的服务态度，提高了服务意识。尤其是“P.D.C.A”的过程方法，在安全管理工作中的循环运用，保证了各项工作计划的有效落实和实施。通过加大对事故隐患的整改力度，从而降低了事故的.发生率，通过考核和检查、整改措施的落实，及时找出不合格品的产生原因，制订纠正预防措施，做到了防微杜渐，不仅使班车的正班、正点率有所提高而且为安全行车，规范服务，和保证车辆技术状况完好都打下了良好的基础。从而实现了各项考核指标均达到或超过质量管理手册的考核目标和要求。

在贯标过程中，1分公司紧紧围绕《飞鹿公司质量手册》的“方针”和“目标”，开展各项活动。始终坚持“持续改进”的原则，不间断......

篇3：财务部一体化管理体系评审汇报材料

JCI是国际医疗机构认证联合委员会(Joint Commission International)的简称,JCI标准是世界公认的医疗服务标准,代表了医院服务和医院管理的最高水平。JCI评审标准的基本理念是基于质量管理和持续质量改进的原则,目标是鼓励医疗机构应用国际公认标准、国际患者安全目标和各种可衡量指标等来展现其不断的、可持续发展的改进。在JCI评审标准的第二部分,关于医疗机构管理标注中,强调了利用数据关注重点问题,寻求质量的可持续改进,完善各种系统和流程,有计划的安排设备和资源,用绩效标准来评价重要设施改进的必要,对设备进行有效管理并保证其安全、提高员工所需的教育、有效的沟通与信息的管理。

我国医院在学习JCI标准的过程中普遍存在过于追求管理是否精细、是否温馨,却忽视其对医疗可及性和连续性等体现医院服务宗旨相关规定的偏差。那么,如何才能结合我国医疗机构的实际国情,将JCI优质、安全的管理理念贯穿于日常财务管理的全过程是我们需要深入细化思考的。当前我国医院的财务管理存在许多有待改进的问题,主要体现在以下四个方面:

一、全面预算管理效果不明显

随着医疗环境的不断改善,医疗水平的不断提高,医疗、科研、教学等量化指标也慢慢的纳入了医院财务管理的范畴,然而,大多数医院并没有设立专门的预算管理部门,预算工作由财务科的会计核算人员兼职完成,再加之没有专业的预算管理软件,不但专业性不强,更加无法对预算执行的结果及情况进行可控性分析。而且,还存在着许多科室不重视预算的执行,认为预算管理是财务科的职责所在,这样就导致了预算项目和收支额度经常发生变动,预算执行的过程中没有相对应的考核激励机制,而是墨守成规的无限延续,这样不但使预算工作变成了一种机械的上报执行,而且也没有提高各科室参与预算管理的积极性。

二、绩效管理体系不健全

绩效是“成绩”与“表现”的意思。其主要内容是“经济、效率、公平”。绩效管理是各级管理者和员工为了达到发展的目标共同参与的绩效计划制定,绩效沟通、绩效考核、绩效目标提升的持续循环过程,也是管理者和职工不断交流沟通的过程。然而在实际的工作过程中,大多数医院存在着在制定绩效目标的过程中并没有与医疗科室进行深入的沟通,并没有真正的走进科室去了解科室面临的现状,从而造成了理想脱离实际的现象,考核结果也变得客观性,到月末分配奖金时,造成许多科室存在疑惑与不满的情绪,使医院绩效的管理变得形式化、理论化。面对这种情况,只有让每位员工都积极参与绩效管理的管理工作,明确绩效管理的制度,及时与员工进行沟通,及时纠正,才能真正做到全员参与,全程跟进,全体激励。

三、财务内控制度不完善

内控制度是医院管理的一项重要制度,是医院为维护财产物资安全、保证财政收支合法、会计资料真实、实现经营目标、提高经济效益而形成的一种内部自我协调、制约和检查的控制系统。在现代医院里不但并没有将内控制度作为科学管理的重要部分,而且相关人员缺乏对内控制度的认识,更加没有建立一个较完善内部控制管理体系,财务部门也同样存在这样的漏洞,只是做一些简单的会计基础性工作,而财务人员并没有一个对完整的内部控制系统的认识。大多数的公立医院并没有适合于本医院的内部控制体系,这不但造成了领导者在具体操作过程中,没有理论的制度可以参考,也导致执行不严、监督不及时的弊端。

四、就医环境满意度低

JCI标准是站在病人的角度,从病人的利益与安全出发,对医院的管理、临床、后勤等部门提出严格的要求,目的是为患者提供完善的安全的健全的优质的服务体系,,我们可以吸收国外医院先进的管理经验来完善我国的医疗环境,建立一套完善的新型的医疗管理体制。例如美国梅奥诊所(Mayo Clinic)虽被称为“诊所”,但他却为每位患者提供最好服务质量,其品牌的核心价值观是“病人的需要第一”(the needs of the patient Come first),简单而直接的七个字。我们的财务工作又何尝不需要这样的服务理念和服务意识,在国内的公立医院里,大多数的就医环境和服务态度并不为百姓所满意,服务环境往往给患者造成一种就医难、就医贵的感觉。面对大量的业务,复杂的种类,导致了财务报销与收费窗口等服务流程繁杂,琐碎。患者与临床工作人员的抱怨也颇多,财务部门也可以结合JC I标准对财务相关的指标制定相应的考核指标,形成满意度评分制,这样不但是对整个财务内部工作的一种自我考核与评价,更加可以改善给患者带来的一成不变的旧印象,财务部门虽在整个医院环境中属于辅助协助的部门,但是也可以结合JCI对财务管理的考核项目来提高医院财务工作质量与效率。

根据JCI标准,来提高财务管理水平是我们将要持续改进的关键。伴随着医院持续发展,加强预算全面管理,编制适合于本医院的预算管理制度,对工资、福利费、工会经费、招待费、广告费等进行预算管理的监督与控制,定期对预算执行情况及进度进行分析、监督与考核;加强医院内部控制意识,准确定位,规范财务管理规章制度并且编制医院内部控制制度,有财务开支的审批流程、管理制度,有明确的岗位职责,及时掌握会计法、税法等相关法规政策、调整相对应的财务工作,以保证内控制度的健全性、实用性、协调性;同时对单位内部控制的实施要综合运用全方位、全过程的管理模式,加强评价、监督机制,以达到部门之间、岗位之间的相互监督、制衡;完善科室绩效考核制度,激发和调动员工积极性、发挥员工潜力,将JCI核心要素转化为科室绩效考核指标,按科室性质不同进行考核,例如医疗科室可以从原来的成本效益、工作量两个指标考核转化成再次基础上加入JCI标准考核3个角度进行考核,在制定过程中以“病人为中心、质量持续改进”为导向,促进科室改变理念,将医院质量改进目标落实到每一个科室,逐年改进,最后达到持续改进的目的,最终实现JCI精髓。

健全的财务管理体制不但是医院管理水平的一种体现,也是规范医院各项经济行为的有力方法,在医院医疗水平不断进步发展的同时,也要有一个具有有效的财务管理水平的财务部门作为协助,当我们发现自身不足的同时,结合JCI标准的各项要求,去慢慢缩小与JCI标准的差距,使医院的管理水平达到一种持续改进的良好发展态势,定期进行财务分析,找出不足之处,以达到医院长足的进步与发展。

参考文献

[1]唐杭琴.JCI标准与医院财务管理.卫生经济研究.2014年05期.62-63页.

[2]李敏强.浅谈基于国际医院管理(JCI)标准的医院财务管理.中国卫生资源.2013年1月.第16卷.第1期

篇4：浅析报社财务管理一体化措施

关键词：报社财务管理;ERP ;一体化措施

随着业务的发展和竟争的加剧，作为报业管理核心内容的财务管理，如何在保证自身运行通畅的基础上，实现与经营业务系统的对接，已经成为当前报社管理工作中的紧迫任务。长久以来，报社财务管理都只能被称为“记账式”管理、事后监控式管理，呈现出数据离散、脱节、静态、滞后，甚至各部门报表数据不统一等弊端。为了解决这一系列问题，财务、业务一体化的思想得到了重视。财务业务一体化，要求在包括网络、数据库、管理软件平台等要素的信息化环境下，将报社经营中的业务流程和财务流程、管理流程有机融合，加强财务对业务的及时反映、监控和指导。它是提高管理水平和工作效率的有效途经。

长期实践证明，实现报社财务与业务一体化的前提和基础，是推动报社财务管理信息化，即利用先进的信息技术和现代化的管理手段，提供网络环境下实行财务核算、分析、控制、决策和监督等现代化财务管理模式、方式及各项功能，并最终实现管理信息化，建立起以业务事件为驱动的高效、全面、动态的财务管理新体系。

一、实现报社财务与业务一体化的难点

1.传统管理理念的制约

报社财务与业务一体化体现着现代企业管理思想，带来了管理观念的更新和变革。但传统的管理体系给变革带来了不小的阻碍，使得财务与业务的对接和整合阻力重重。现实中，不少报社管理人员安于现状，缺乏从参与大范围竟争的战略高度来认识自己的报社，认为财务管理只需要进行资金、成本、账目的核对，经营业务只需要各个执行部门恰尽职守、各司其职即可，缺乏改革的动力。此外，如果改变流程、整合资源，也许还会遇到利益冲突导致的阻力。

2.缺乏全而的财务信息管理系统

促进报社财务、业务一体化，一定要将信息采集、归纳、加工、利用的每一环节与信息管理结合，以全面、准确、及时的数据管理带动业务发展。然而，传统报社各业务部门大多随着业务需要分散采购了各种应用软件。如各自独立的财务和发行软件系统，单独的报社统计软件，总编室使用的各种报表软件等等，彼此都无法沟通和共享数据和信息。这样各部门的信息报告彼此孤立很难连贯与衔接，同样的数据在不同部门被赋予不同含义，造成数据的冗余。要建立起一个全面的动态财务信息支持系统，将财务管理信息的脉络延伸至各个经济业务的发生地，实现报社内部各个部门之间的数据统一和数据共享，对于报社意味着巨大的人力物力投入和全面的改革创新。

3.缺乏规范、统一的信息和数据支持

传统信息管理方式造成了数据混乱、信息分散的现状。例如:由于过去市场化程度不高，多种核算方法并存，特殊的账务处理办法多，数据问题多;有的单位发行、财务多本帐，许多单位没有实行或是没有严格实行单报核算，发行在途帐情况多，库存复杂，历史数据缺失，过去账务理不清等等。这种传统信息管理方式造成大量信息在报社内部多个部门之间多次重复，造成资源的巨大浪费。同时，财务数据在各业务系统间不能共享，大量的财务工人不得不传递纸质的销售单据和记账凭证。而随着报社规模的迅速壮大和组织结构的调整，报社资金的集中管理和内部多级法人资金分散占用的矛盾日益突出。对于大型报社而言，这种信息流动不畅的状况更加严重，阻碍了财务、业务的一体化进程。

二、实现报社财务与业务一体化的重点

实现报社财务与业务一体化的重点就在于积极推动财务信息化管理，通过财务信息化管理解决上述难点。

1.系统建设:建立全而的集成化财务管理信息系统推动报社企业财务与业务一体化的当务之急是找到一套全面而完整的管理系统支持，ERP系统是报社实施信息化管理的选择之一。ERP系统是个较完整的集成化管理信息系统，包括分销、制造、财务、质量控制、售后服务、人力资源、运输管理等子系统。ERP系统以业务为中心来组织，根据物流、资金流、信息流的连续运动和反馈来设计，能跨越职能领域的边界，实现整个报社信息的集成。

2.数据规范:时效、唯一、共享的数据支持报社财务管理信息化，可以逐步消除数据的重复和冗余，为报社业务发展提供时效、唯一、共享的数据支持。

首先是时效性。以往的财务数据分析，是以财务报表为基础的。无论是年度财务报表、还是中期的财务报表，都无法满足日益激烈的市场竟争需求。由于信息系统的支持，报社的数据库中存储了大量数据信息，通过不同的报表处理模块，以不同的核算方式和计算方法，可以随时获取基本财务报表、地区销售状况报表、报业产品的利润报表等各种形式的详尽的数据信息，极大提高了数据的时效性。其次是唯一性。在信息化财务系统，如ERP系统中，财务数据直接产生于相关的业务部门，事实上更多的信息来源于非财务的职能部门，在ERP系统中全部业务活动信息(包括财务信息)是由相应的业务部门一次直接采集完成的，从而保证了财务数据的唯一性。最后是共享性。在报社ERP系统中财务系统除了提供财务信息外，同时还提供数量信息、质量信息、资金流信息、物流信息和企业内外的信息等。通过在全报社对业务流程的规范化，经营管理的各项数据真正形成了信息流，每个部门是信息流上的一个环节，依靠统一的系统数据，按既定流程规则运作。

3.流程再造:实现财务与业务流程的有效对接，报社应结合实际，积极引进运用统一的财务与业务一体化信息管理系统，逐步实现生产经营全过程的信息流、物流、资金流的集成和数据共享，保障企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。ERP系统中，各个组成子模块之间都有接口，报社各个部门之间的信息可以交流、共享实现内部有效的沟通，完善了对经营活动的计划和控制功能，做到了全过程的监督，使各种资源计划都能及时准确地在系统中体现。财务人员可以对报社内部所有环节进行有效的管理，准确及时地了解各部门、各项目的费用支出情况，了解或预测将来某一时期的收支情况，快速得到各种计划报表、报纸印制报表和销售报表;监督各选题报社计划的执行情况，获取某种报纸的发行分析数据、某一地区的发行分析数据，以及某一品种在不同时间段的发行情况比较数据，以便按市场需求及时调整报业计划，避免不必要的损失，做到决策靠数据，调研论证有依据。

4.部门协同:加强财务与业务部门合作

ERP系统为实现财务信息与编辑、报社、发行的业务流程一体化提供了基础，它解决了报社中信息“孤岛”问题，将整个生产经营活动纳入财务管理信息网络中，大量的数据可以通过网络从各业务部门直接采集，使绝大部分业务信息能够实时转化，直接生成财务信息。

ERP最大的特点是业务的集成，财务不能再像从前那样单从自己的财务计算机系统中工作，而是与物资、项目、设备、人力资源等各部门密切配合才能在ERP这个系统中显示出自己的优势。因此，要使得ERP系统建立健全，使得财务与业务一体化进展顺利，单凭财务部

门的努力是远远不够的，报社应结合实际，加强各部门间的整合配合，保障报社的预算、决策、监控等财务管理工作的规范化、高效化。若有一个业务环节出现问题，就会直接影响财务人员的记账工作。同样，

财务部门的工作也影响着其他部门。因此，各个业务部门的密切配合度，将直接影响ERP实施的成功率。

通过实施报社财务管理信息化，推进财务业务一体化运行，建立一个完善的信息系统，这将提高业务和管理工作的效率，为管理者特别是中高层管理人员提供多角度查询、统计和分析功能及手段，从而进一步增强决策支持能力和持续发展能力。

参考文献：

[1] 罗鸿.ERP原理设计与实施[M].电子工业出版社.2002

[2] 杨周南. 财务管理信息化[M]. 电子工业出版社. 2009

[3] 陈福军. 会计信息系统实务[M]. 清华大学出版社. 2006

[4] 徐丽,邱玉兴. 试论ERP对企业财务管理的影响[J]. 会计之友,2011(9):27-28

[5] 江中雯. 现代会计信息系统财务业务过程敏捷现金链模型研究[J]. 高校理科研究.2009:87-88

作者简介：沈建武（1977.6-），男，本科，现任江西日报社计划财务处财务管理科科长。

篇5：管理评审汇报材料

采购部

NO．：

自公司运行质量管理体系以来，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。

现将推行工作总结如下：

1．对供应商进行了评估，确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。

2．对供应商签订了采购合同，完善了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。

3．本部门根据客户交期、物料到厂情况，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划，编制采购定单并发放仓库。加强与物料仓、车间的沟通，及时掌握生产进度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪，并及时向上级汇报。做好各生产工序的协调与衔接工作，努力提高生产效率，控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。将各种物料在库存期间的损耗降到最低。

4．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自

公司推行ISO 9001：2008标准要求以来，2016，采购交期准时率达97%，完全达到质量目标采购交期准时率达95%以上的要求。

5．通过来料检验供应商所来物料质量稳定，公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象，也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。

6．本部门的资源配置情况：本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。在今后的生产工作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。严格按照ISO9001标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。

7．其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部，并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。

编制人：谭凤灵

2016年12月26日

IS09001质量管理体系推行工作报告

业务部:

NO：

根据公司对业务部的工作要求，使公司的业务遍布国内外市场，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了IS0900l：2008标准要求在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：

1．加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以

客户为导向’’的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和

客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性，我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。

2．做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错

误，提高工作效率，增强顾客满意度。3．部门质量目标达成状况统计分析

a．在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”，及时将客户抱怨的事项进行处理，完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%的要求，对客户有助于改进工作的建议及时采纳。

b．客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照《质量手册》的要求，对本部门

负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户

在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析

形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的 评价各有不同，但总体来说趋于良性。

业务部:

2016年12月26日

生产部

IS09001质量管理体系推行工作报告

NO．：

自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八项管理原则，以过程方法、系统方法以及PDCA 来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训，尤其关健工序，操作人员进行严格考核，使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范，提高个人的工作能力和工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。

对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理的资源，保证有效合理的生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。生产设备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。

1．为了保证生产过程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了

定置管理。通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品，确定每一过程保持实现产品质量要求的能力。对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不合格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。经过培训，生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。

2．对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提

高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。

3．生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛

围提供了良好的条件。

4．制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操

作规范，提高质量工作的规范化、标准化。通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通，使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。

5．认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使

用的工艺技术文件均保存完整，清晰。

6．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行

IS09001质量管理体系以来，2017，加强生产过程产品加工质量的控制，完全达到质量目标的要求，即交货准时达95%或以上和产品一次全检合格率达95%的要求，详情见每月质量目标统计报告。

IS09001质量管理体系推行工作报告

我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

生产部：

2016年12月26日

设备

NO．：

自公司运行质量管理体系以来，生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T 19001:2008 idt

IS09001质量管理体系推行工作报告

IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，制定机器设备检查日常维护保养工作，改进工作绩效，对生产设备管理进行了技能技术的强化培训，几个月以来，设备运行良好，没有出现由于设备故障影响生产计划的达成的情况。

1．为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运

转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的 发展贡献力量。

2．对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了

误操作导致设备故障影响生产的概率。

3．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行

IS09001质量管理体系以来，2016，对故障设备及时修复，完全达到质量目标设备保养完成合格率为99%以上的要求。

4、主要问题及措施：

1)点检工作没有落实,走形式或者有点检但没有及时作检查记录．． 2)加强对操作工、维修人员平时工作的检查．

3)加强设备运行状态的检查及人员的培训,提高其检修能力水平． 4)加强与其他部门的沟通,按时完成检修计划． 5)改造部分陈旧设备,完善基础设施．

我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

设备：

2016年12月26日

仓库

N0．：

自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定的成绩，IS09001质量管理体系推行工作报告

现将推行工作总结如下：

1．本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料，按计划（采购订单、配备送货单）接受物料入库，做到出入库都有经办人签名，出仓物资

有手续、有审批、有依据。产品储存过程中，根据产品的特性，采取不同的方式进行防护，每天至少对仓库各个位置的物料、产品全部检查一遍，发现问题，及时解决。成品出厂及时装车，做到了准确、及时，按顾客的货期出厂。仓库做到先进先出、帐物、卡一致。2016库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故 2．按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品，用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续。3．按照程序文件的要求，严格执行成品盘点工作。

4．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自

公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《质量管理体系要求》以来，帐、物准确率均为100%，完全达到质量目标帐、物准确率98%以上的要求。

仓库：

2016年12月26日

品管部

N0．：

品管部按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真履行品管部的质量管理职能，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效，本部门严格按照《检验和试验控制程序》进行进货、过程，最终检验、试验，从原料、半成品、成品

IS09001质量管理体系推行工作报告

都进行严格控制，检验有记录，每天进行审核，有效地控制了产品的质量。工作取得了显著成效。1．认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次，极大限度地减小顾客投诉，为公司的质量目标完成做出贡献(这是建立在生产中合格质量的基础上的)，加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。

2．对检验和试验仪器设备进行校准，根据“检验仪器设备校验计划表”，对公司的检验和试验仪器设备进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。

3．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行

IS09001质量管理体系以来，2016，客户因质量问题退货次数为0次，完全达到公司对品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要求。

根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步强化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量

检验工作有条不紊地开展下去。

品管部：

2016年12月26日

文控中心

NO．：

自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 900l：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好文件控制等工作，较好地完成了各项推行工作在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《质量管理体系要求》主要推行工作总结如下：

2016年7月1日起，ISO9001标准正式开始实行，公司积极组织人员对新版标准进行学习理

IS09001质量管理体系推行工作报告

解，并在2016年7月份对按照新版标准建立了公司的体系文件。

本部2016文件资料发放分别为A类，B类、C类，按要求填写《文件发放（回收）表》，并保留着详细的归档、发放记录，没有发生过归档不及时，记录不全，损坏丢失现象，达到了质量目标。但由于初次建立文控中心，初期各部门质量记录归档时间较集中，造成“质量记录归档登记表”填写不规范的现象。

为确保文件和记录控制更加规范，文控中心严格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008《质量管理体系要求》，对所有文件和记录格式进行了归档，发放等管理工作，确保 各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。文件发放、更改应及时，保证各部门能第一时间得到所需要的文件。

我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

文控中心：

2016年12月26日

管理部

N0．：

自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训等工作，较好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008《质量管理体系要求》在本部门的推行工作任务，现将GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008《质量管理体系要求》推行工作总结如下： 1．开展知识技能培训，全面提高员工素质。

a．为确保质量管理体系有效运行，全面提高新老员工素质，开展了IS0900l质量管理知识培

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训，产品加工技巧等培训。

b．为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。

c．为应对执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。2．强化人员从业资格管理，确保服务增强顾客满意。

行政部依据各岗位职务说明书，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员，建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。3．基础设施和工作环境的规范管理。

a．对现有办公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时，由需求部门提出申请，经总经理批准后由管理部统一采购。

b．管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。4．部门质量目标达成状况统计分析

a．老员工都按“培训计划”参加了由行政部组织的日常培训，申请培训的人员都按

时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，考核合格率

达100％，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100%。

b．组织全体人员学习IS0900l质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进

行了考试，考核合格率达100％，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100%。

我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把人力资源管理工 作做得更好，为公司的发展做出贡献。

管理部：

2016年12月26日

质量管理体系运行情况报告

NO．：

1．质量管理体系实施的主要工作

1．1 2016管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。

1．2 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。

1．3 公司根据产品的特点和产品质量评价控制的需要，制订了一整套包括审批手续在内的产品

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质量形成过程监控于段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分，为了加强对产品质量形成过程的有效监控，对各项工作进一步细化和标准化，重新制订了工作流程及工作标准。

2．质量方针和目标的贯彻实施情况

2．1 质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。

2．2 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行/运行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。

a．为更好地满足客户对产品的需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优”的口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品质量的严肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

b．为了让客户得到最大的物质和精神享受，公司制定了相应规范，为产品质量形成过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施规范，不仅从各环节上保证了产品提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。

c．公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调查，接受客户监督，2016，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉的事件，表明无论是公司执行产品质量达标承诺还是员工的产品意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。

d．产品质量的提高，关键是员工素质的提高，公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了管理部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和产品水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。

2．3质量方针和目标实施的总体评价。通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及质量目标，合乎公司战略目标，也充分体现了客户需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008《质量管理体系要求》以来，各部门负责的质量目标都按期进行统计分析，都达到了《质量手册》的要求。3．产品质量状况分析

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作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《质量管理体系要求》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。

a．公司通过制定和实施工作指引、工作流程等一系列体系文件，对员工的产品提出规范性要求，使员工在产品时有“法”可依。

b．为提高员工，特别是一线员工的质量意识和产品技能，公司进行了大规模的全员培训，生产企业员工学习ISO 9001知识，学习相关作业文件，学习应知应会知识，学习产品加工技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。

c．按照ISO 9001要求，建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量的有效性问题。

3.工厂的组织结构及资源状况：

a、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合理有效。

b、资源配备情况：加工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化素质较低，仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。

4．内部审核和不合格项纠正实施情况

公司于2016年7月22日进行了内部审核，此次内部审核是公司按照ISO9001:2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，审核情况详见“内部审核报告”。内部审核共发出内部审核不合格报告2份，分布于行政部及设备，涉及6.2.2和6.4基础设施。

5．质量管理体系目前的运行情况描述

5．1在质量管理体系诸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已处于正常运行状态，6.2和6.4基础设施存在的问题在2016年7月22日的内部审核后已得到解决。

5.2目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。.5.3质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录

IS09001质量管理体系推行工作报告 的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。

5.4 IS09001是一个允许和需要不断改进的体系；在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是审查执行力度也应该进一步加强。

管理者代表：

2016年12月26日

IS09001质量管理体系推行工作报告

质量管理体系运行情况报告

NO．：

1．质量管理体系实施的主要工作

1．1 公司在2015年12月全面根据ISO9001:2008的要求，建立了公司的质量管理体系，在2016内部审核以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。

1．2 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。2．质量方针和目标的贯彻实施情况

2．1 质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识相关培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。

2．2 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。3．产品质量状况分析

作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《质量管理体系要求》和《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。公司的产品也根据具体要求在内部进行了相关的测试，测试结果合格，正组织送至省检测中心进行型式试验。

4．质量管理体系目前的运行情况描述

4.1目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。4.2质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。

4.3 公司在各款产品的测试方面也按照和《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》规定的项目进行了全面的测试，添置和更新了相应的测试装置，并对品管部人员进行了多

IS09001质量管理体系推行工作报告

次的培训，务必使公司的质量管理人员全面掌握产品的质量和测试要求，目前培训和运行的效果良好，质量管理已经按照体系的要求步入正常监控的轨道。5.下次汇报定于2017年6月30日。

管理者代表：

篇6：中心管理评审汇报材料

中心管理评审汇报材料 201年管理评审汇报

中心于12月24获国家认可委颁发的cnas认可正式，2014年20日通过国家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质认定评审准则》的要求先后修订完善了质量手册、程序文件、作业指导书、各类记录表格等。公司于2015年3月13日至16日进行了第一次内审，审核组通过对现场审核，共发现3个不符合项，对照3个不符合项，各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施，按照纠正措施进行了逐项落实,并举一反三对相关事项进行检查，以免不符合项的再次发生。现就技术负责人职责范围内

管理体系运行的情况作以下总结。1检测方法的管理与技术文件的审批 检测方法的管理 按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成2014年每季度1次，共4次标准查新的审批工作，201年10月有3个标准方法将于2014年12月1日作废，并由新的标准方法替代。201年1月有3个标准检测中心获cnas能力范围包括水和废水，污泥，固体废物浸出毒性，化工产品和电镀用硫酸铜8个大类，共55项的检测项目。现阶段正在按《方法确认基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求，组织开展生活饮用水等57个新项的检测项目的方法确认工作，目前已完成审核、审批工作。技术文件的审核与批准 根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理程序》中的有关内容进行了修改，进一步细化方法确认工作流程，认真审核修改后的程序文件。依据55个新项方法确认工作 的实际情况，批准2014年新增“悬浮物分析原始记录表”、等24份技术记录表格及《方法确认基础实验方法》等4份作业指导书。按《外部支持和供应品管理程序》文件的要求，负责批准日常耗用品的采购申请和大型仪器设备采购的审核工作。并按规定完成验收工作，使用情况良好。1 2.人员培训 按《人员培训与管理程序》的要求外部培训：有针对性的派技术骨干参加外部培训19人次：1）10位检测和管理人员参加检测中心仪器设备主要供应商组织的aas、icp、紫外-可见分光光度以、自动电位测定仪和卡尔费休水分仪的理论知识与实操的培训及相关的研讨会，不仅夯实了在用仪器设备理论基础同时也对仪器设备的发展过程、方向有更多的了解，扩大视野增加知识。2）4位质控和管理人员参加由ccai举办的实验室质量监控方法培训班，进一步提高关键性

岗位人员的质量管理水平。

内部培训：重点1）新员工的操作技能上岗和7个方面的实验室安全防护知识培训和笔试考核，成绩良好；2）质控和技术管理岗位《正态样本异常值的判断和处理》和《化学检测实验室质量控制技术》数理统和质量控制方法培训，提高专业技术水平；3）换岗检测人员上岗前大型精密仪器培训，主要有icp-aes、afs、冷原子吸收测汞仪、电导率仪、自动电位滴定仪等的培训，主要内容：基本工作原理，操作步骤，使用注意事项与日常维护)。认真做好被授权人员的持续能力评价记录，培训达到预期的效果。3.设施、环境条件与安全防护控制管理 设施、环境条件控制管理：检测中心根据《设施和环境条件控制》程序对检测结果准确性可能产生影响的设施和环境进行了有效的控制，检测中心现场布局根据实际需要分为办公区域和工作区域，工作区域按功能分为耗材储存室、危险品库、样品储存室、气瓶室、天平

室、样品前处理室、仪器检测室等。区域大小、电源设备设施、照明系统、通风系统、温湿度、噪音、逃生路径都能满足所有实验要求，并配置了灭火器、应急灯，洗眼器、喷淋装置等安全防护装备。对天平室、仪器一室、仪器二室各重要检测场所配置空调和去湿机，对温、湿度进行了控制，环境温度控制在20～30℃,相对湿度40～80%；对标准物冰箱、样品冰箱进行了贮存温度监控，检测的设施和环境条件实施控制满足《设施与环境条件和维护程序》的要求。并规定责任人负责监控和填写《检测设施监控记录表》。每月组织一次环境设施的日常监督工作检查，对发现的问题及时采取纠正或纠正措施。安全防护控制管理：对实验室使用的多种气体设置了集中供气室，安装 了易燃气体报警装置，做好日常使用记录。环保污染控制方面，浓废液、污泥等各类有毒有害检测剩余样品分类存储，做好标识，并定期返回公司物化车

间处理，并做好记录。清洗器皿的废水存储在专用地池中由公司运输部用槽车运到物化车间处理，并做好记录。实验室化学处理和仪器设备通风设施安装尾气处理装置。

每月组织一次安全与内务检查工作检查，并做好记录。

4.检测工作的日常监督与管理

按《检测工作的日常监督控制程序》，编制了2014年日常监督工作计划，按计划要求进行了人员及操作，设施及环境条件，检测方法，仪器设备，测量溯源性，抽样、样品处置，结果报告及随时发现问题等8个方面的监督。发现不符合6项，按《不符合检测工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作评价，提出处置意见，并报质量负责人或技术负责人批准，由责任部门或岗位对不符合情况进行确认后，按《实施纠正措施程序》实施纠正措施，保证了管理体系的完整性、有效性和持续改进。

不符合项和整改情况见监督员报告。2015年加强了对所有检测人员尤其是新员工的监督，发现新员工誊抄分析记录1次，并按《不符合检测工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作评价及整改工作。

5.仪器设备的控制管理

1）台账和现场管理：检测中心2014年仪器设备共计90台，设备管理员按 照《仪器设备的控制管理程序》要求，对统一对用于检测的仪器设备登记建帐、分类编号，2014年在用仪器设备共计84台。2015年《仪器设备台帐》中在编仪

器设备共计93台，所有设备的现场管理均采用设备管理卡和三色设备标识卡的

方式，其中：①绿色准用标识设备80台；②黄色降级使用标识设备0台；③红

色停用标识设备4台。

2）采购和维修管理：2014年检测中心新购土壤干燥箱和噪声仪等共计12 台仪器设备，2015年采购设备3台，所有采购的仪器设备均对其性能、性价比

进行充分的考察，并按《外部支持服务和供应品管理程序》对供应商评价，批准。按照《仪器设备的控制管理程序》要求进行采购申请报告、审核和批准。按照《仪器设备的控制管理程序》的要求进行采购申请报告的审核、批准。2014年检测中心报废设备1台，外借仪器设备3台，均按照《仪器设备的控制管理程序》执行。2014年检测中心仪器维修次数共计4台次，均按照《仪器设备的控制管理程序》的要求按程序进行维修申报、批准和维修后核查，同时及时更改设备状态标识。具体维修事项见设备管理员汇报。

3）使用和日常维护 按照《仪器设备的控制管理程序》的要

求，大型仪器设备均由经过授权的检测人员操作，目前检测中心操作大型、精密仪器人员均通过培训考核并得到授权，据设备管理员的统计，共有20人通过了19台精密仪器设备合格操作人员授权并保存有26台仪器设备的人员培训记录。仪器使用人员按规定要求填写使用记录和环境监控记录，由设备负责人和监督员对其进行日常监督检查，发现问题及时报告，保证对仪器故障和可能出现的不安全因素早发现、早排查、早处理，对仪器设备的正常运转实行了有效控制。

6.标准物质与标准溶液管理 标准物质管理：

2014年检测中心共有标准物质33种，标准样品15种存量分别为98瓶和32瓶，2015年共采购标准物质7中，采购均按《外部支持服务和供应品管理程序》对供应商评价，批准，购置于中国计量科学研究院、环境保护部标准样品研究所、国家有色金属和电子材料分析测试中心

等6家合格供应商。物品管理员按《标准物质与标准溶液管理程序》的要求建立了《标准物质台帐》，对不同的标准物质实行专柜、上锁保存。玻璃瓶、固体标准物质在常温阴凉处保存；塑料瓶的标准物质在冰箱中保存。所有标准物质都是有证，均有唯一性编号，并有唯一的量值溯源状态标识，确保其溯源性。标准物质的领用，过期、变质和已失去使用价值的按《标准物质与标准溶液管理程序》和的相关规定执行，规范使用和防止误用。截至2014年底标准物质使用情况：标准物质、标准样品共发生约81次使用记录，具体领用情况见物品管理员汇报资料。标准溶液的管理： 41）标准滴定溶液的管理：根据国家标准gb/t601-化学试剂标准滴定溶液的制备的相关规定，产品检验组编制了作业指导书《标准滴定溶液的配制与使用管理规定》及相应的原始记录表格3种，2014年产品检验组用基准物质配制标准

溶液2种，用分析纯试剂配制、标定的标准溶液共7种，严格做到按作业指导书操作并做好相应的记录，每月的日常监督均未发现不符合项。

2）标准曲线溶液的配制与使用管理：在日常工作中检测室按《标准物质与标准溶液管理程序》的规定进行标准曲线的配制，认真填写《标准溶液逐级稀释配制原始记录表》和《标准曲线溶液原始记录表》，并按的规定使用。7.测量可溯源性及仪器设备、标准物质期间核查

用于检测仪器设备的检定和校准：根据2014年仪器设备《周期检定计划表》，检测中心按《实现测量可溯源程序》要求，委托具有法定资质评定为合格供应商的深圳市质量检测研究院和中国广州分析测试中心对影响检测结果的仪器设备进行校准或检定。经设备管理员统计，校准或检定大型精密设备46台，合格率100%，校准或检定砝码、玻璃温度计等计量器18件合格率100%，由设备管理

员对相应的技术指标进行评价，填写《校准证书和测试报告评价表》并经技术人审批后启用仪器设备，确保其量值准确性，并能溯源到国际单位及国家计量基准。检定/校准过的仪器设备均贴有检定/校准证，确保设备满足检测工作的要求，防止仪器设备的超期、超范围使用。仪器设备和标准物质期间核查：按《仪器设备和标准物质期间核查管理程序》制定了2014年《仪器设备和标准物质期间核查计划》，计划包括icp、afs、aas、uv-vis等在内的11台设备和6类标准物质的期间核查，按计划进度要求：产品检验组在3月份完成自动单位滴定仪等6种仪器设备的期间核查、环境监测组分别在3月和8月份完成电导率仪、icp等6种仪器设备的期间核查，设备均处于正常状态。2月和6月份完成标准物质的期间查核工作，所有标准物质都为有证标准物质，均有唯一性编号，并有唯一的量值溯源状态标识，确保其溯源性。详见2014年仪器设备和标准物质期间核查

原始记录。5 8.能力验证、实验室间比对

负责能力验证、报告的审核，2014年检测中心参加中实国金组织的水中 氟、中铜和环境保护部标准样品研究所组织的水系沉积物中砷汞、水质六价铬共4次能力验证，其中实国金组织的水中氟结果已公布满意结果。

实验室间比对：2014检测中心组织与深圳市计量质量检测研究院的实验 室间比对，比对项目为液碱、硫酸的主含量检测，结果满意；参加东江威立雅有限公司检测中心组织的固体废物浸出毒性中六价铬、总铬实验间比对，结果满意。具体见2014年实验室间比对分析报告。

9.检测结果质量控制与报告签发

检测结果质量控制：根据制定的2014年质量监控计划，综合室组 织完成水质中氨氮、ph、硒等8项有证标准样品的检测质量监控，化工原料液

碱、盐酸等4项的人员比对，硫酸铜样品主量和微量的留样比对、人员比对等质量控制工作，质量控制按《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》和《水和废水监测质量保证手册》及《内部质量管理办法》规定要求，结果均符合相关标准规定的要求。报告签发：201年检测中心共发出466份检验报告，无投诉反馈。

201年负责化工产品和污泥报告的签发，对每份报告的整体内容及其与原 始记录的一致性进行审查并批准。对报告的准确性负责，确保向委托方提供准确可靠地的检测结果和有效的检测报告。共签发报告约150份。10.总结

2014年质量手册中检测能力表变更1次，程序文件修改5次、原始记录修改5次、新增加作业指导书2份。通过日常监督、内审和管理评审确保了管理体系有效运行并持续改进。存在问题及改进建议：

1）日常检测工作中，综合室按《检测结果质量与能力验证程序》和《记录控制程序》的规定要求,对检测过程进行空白、平行样、标准样品等实行质量控制。原始记录实行检验员、组长、质控人员对原始记录进行校对、审核及核对的三级质量控制。1-10月质控员统计发现原始记录错误共69次，其中结果计算公式错误5次，计算结果错误8次，检测结果书写不规范36次，样品编号错误2次，原始记录不完整和错误修改不符合《记录控制程序》的要求等方面错误共19次，从分布情况看，超过三分之二的错误出在结果计算方面，说明部分检测人员对检测方法不够熟悉，填写记录不够认真，原始记录校对、审核人员对原始记录校核不够仔细，建议在培训方面应督促检测人员加强与自身检测工作相关的检测标准方法的学习，全面了解和熟悉标准方法的内容，同时应加强对检测人员的考核和日常监督的频率。此外建议对原始记录出现错误的检验员和校对、审核

人员进行性测评，并定期公布测评情况，提高责任意识，减少不符合原始记录的产生，确保检测结果的准确可靠。

篇7：管理者代表管理评审汇报材料

各位领导：

我公司于今年五月一日发布了公司依据GB/T19001-2008标准与GB/T22000-2006标准编制的本公司体系文件，《质量与安全管理手册》、《程序文件》、《操作性前提方案》、《前提方案》《HACCP计划》。运行近三个月了，在这期间我们组织集中学习了体系文件和GB/T19001-2008标准、GB/T22000-2006标准，各部门也组织了学习贯彻。大家能努力遵照文件的规定规范自己的行为，公司的整体面貌发生了很大的改观。开会之前我与各部门员工交谈大家都有一个共同的感觉；认为现行的体系文件与行业特点，与企业特点、与部门特点与岗位特点结合的紧密，因此整体水平有了明显的提高。各部门职责明确、都能按照自己设立的目标展开工作，从今年顾客满意度调查来看，综合满意度为100%，没有出现重大投诉；从产品质量来看，质检部、生产部都注重了管理的加强和业务知识的学习，重点抓住特殊过程和关键过程，所以出厂产品质量都能一次验收合格；从进度来看，都能按订单如期生产，因此供货及时率能达到95%，由此看来我们制定的方针、目标是适宜的，充分的，有效的。

为了检查我们体系文件运行的情况于2014.07.15组织进行了内部审核，在这次检查中感到员工的质量意识普遍提高了，大家都能认真地按照体系文件的规定努力工作，因此审核中仅发现了一项不符合项，对于这项不符合项，责任部门都认真进行了分析，查找原因，采取了措施，广泛讨论，询问考核，大家表示今后不会再出现类似问题。

过去对于过程的监视是个难点，为了搞好过程的监视，各部门创立了程序文件，根据规定的时机进行检查，随时纠正，起到了良好的效果。

我们感到通过审核和培训实施，表现出我们公司整体管理水平有了明显提高，管理工作更加规范化，全体员工对满足顾客要求及适应法律法规的意识，明显增强，大家都能尽力理解和满足顾客的要求，主动了解顾客的需求和期望，员工的观念和服务意识有了较大的转变，都能够充分认识到公司的发展与成功依存于顾客，都能够把自己的工作同公司的总目标结合，为实现公司总目标而不断完善自我，把工作变成一种自觉行为。由此，公司的整体面貌出现了质的变化。

各部门本次发言稿我已看过，大家为了企业提出了一些合理化建议我归纳了一下，有以下几方面的内容：

（1）技术人员对新标准还没有完全掌握，建议新的一年增加这方面培训资金的投入；

（2）虽然顾客满意度为100%，已超过目标，但我们在以后的工作中如何进一步保持顾客的满意度，请各位领导思考一下。

（3）虽然我们现行文件操作性比较强，但有些表格还比较繁琐，如何更适用，请各位领导根据各部门实际操作过程中多提意见，进一步以确保我们公司体系文件运行的有效性和操作性。

以上不当之处，请多批评。

管理者代表：

篇8：生产部管理评审汇报材料

一、生产部的资源配置：

1.生产部人员配置：生产部目前配置的人员能满足正常生产的需要。

2.工作环境：公司厂房高大，光线充足，适合公司目前生产的需要。

3.设备配置：目前生产部有各种生产所需工具和设备，能满足公司生产的需要。

二、工作情况及质量目标实施情况：

1.内部沟通：

生产部人员均能按质量管理体系规定的岗位职责开展工作，员工间的沟通与协调主要是通过会议、电话、通知、便条等方式进行沟通。自实施质量管理体系以来，本部门员工自觉将体系文件作为各自工作的依据，使部门工作日趋规范，工作效率也大大提高。

2.质量目标实施情况：

部门质量目标：设备完好率≥98%，故障停机时间≤8小时/月，产品总成一次合格率≥95%，废品率≤2%，进货批次合格率≥96%。

2008年4月开始样件制作，至后期的试生产到生产，生产部均能按公司要求完成产生计划，并严格按规定控制产品质量。自2008年5月至2010年6月的产品质量统计看，10年进货批次合格率达100%，设备完好率达99.02%，故障停机时间平均每月4小时，产品总成一次合格率99.88%，废品率0.38%。均能满足质量目标要求。

3.至今公司生产过程稳定，产品质量稳定。

三、综述：

通过质量管理体系近二年的运行情况看，对生产部制定的质量目标，我们认为是可行的，和生产部目前的实际情况是适宜的、有效的。只要我们坚持体系管理要求和持续改进，就一定能实现我们的质量目标。