布草收发管理规定

布草收发管理规定（共15篇）

篇1：布草收发管理规定

青

瓦台汤泉会所

CHONG WA DAE HOT SPRING CLUB

布草收发及管理规定

为加强布草管理，规范收发程序，有效提高工作效率，针对部门之间实际工作特点，制定了以下布草收发流程及管理规定，具体操作如下：

一、脏布草的收取及管理

收取时间：（8:30—9:00）

1、各楼层服务员务必在每天上午8:30前将所有布草全部送到指定位置。

2、楼层服务员将所负责脏布草分类，以便清点。如：浴巾、男女浴服、枕套、枕巾、被套、床单等。

3、布草不能用来打扫卫生，同时抹布不可与布草放在一起，用垃圾袋单独存放。

4、送脏布草时仓库核查员同各部门布草送洗人一同按布草种类清点数量，将相应的数量记录在布草收发单上，双方签名确认。

5、布草管理员清点时要做到，分类清楚，数据准确，记录明确，字迹清楚。

6、急需洗涤的布草要向收发人员交代清楚，特殊洗涤的布草应向仓库核查员详细说明。

7、各部门布草送洗人发现特别脏的布草要单独分开，用垃圾袋装好，防止污染其他布草。

8、如有人为弄脏的布草，仓库核查员拒收，客人弄脏的布草，可将赔偿单据和脏布草同时交送布草管理员详细说明，并记录在布草送洗领用单上，以免发生送洗纠纷。其他原因请注明，按实际情况协商处理。

二、干净布草发放时间及管理（8:30—9:00）

1、仓库核查员同各部门领用布草管理员做好交接，双方共同检查核对数量。

2、清点完毕后双方签字。

3、各部门领用后运回妥善保管。

4、布草摆放要整齐，美观大方，禁止混放。

5、发现布草短缺要及时查找原因，确保进出数量无误。

三、每月底，各部门主管与仓库核查员沟通安排时间对所有布草进行盘点，确保各部门循环流通数量同出库量一致，同时对所出现的布草相关问题进行分析。正常报损的布草要按照仓库管理规定以旧换新。

四、本规定自颁布之日起实施，青岛青瓦台汤泉酒店管理有限公司有权对其进行合理完善及修改。

CHONG WA DAE HOT SPRING CLUB

篇2：布草收发管理规定

1、二级库管统一负责客房部所有布草的收发、洗涤、申购以及正常报损管理。

2、每个房扫建立自己的布草固定物资，存放于自己所管辖的布草间，每件都有相应的责任人。（谁主管谁负责）

3、二级库管按布草入库、领用、洗涤、申购、报损建立客房部布草台账，所需房扫按照所配基数填写《布草换发申请表》后领出。

4、布草的使用和保管遵循谁使用谁保管，谁遗失、损坏谁赔偿的原则；更换布草原则上以一换一的方式。

5、房扫扫房后替换下来的脏布草可直接送回二级库房，并由二级库管做好台账，且双方需在台账上签字确认。

6、布草的收洗、发放应建立本制。

①．二级库管建立每个房扫的布草收发本。

②．二级库建立布草送洗及接收本。（送洗及接收本需有酒店人员和洗涤公司人员双方签字确认，如有洗涤破损及所欠布草，也需双方签字确认。）

7、二级库管在收到脏布草后，需将需要洗涤的布草抖干净杂物，按种类分开后，待第二日洗涤公司人员到后方便点数。

8、财务每月末对二级库房及各楼层进行布草盘点。对盘点过程中发现的布草短缺、破损或严重污渍应立即向库房负责人报告，连同盘点报告表，呈交客房经理处理，任何员工不得私自处理，盘点报告经双方门负责人签名确认后，交一份给财务部、二级库管留存一份。

9、客房部对不宜继续使用的布草应退回一级仓库，由客房部门填写《物资报损表》，经客房经理签字确认后连同报损的布草一起交给一级库管验收，双方签字并报经总经理同意后方可报损。二级库管根据已审批的布草报损数，按正常采购程序进行不定期补仓。

财务部

篇3：计量收发业务管理与创新分析

计量收发工作应当注重提高其自身的服务意识, 应当做好相应的检测工作, 建立新的、更高层次的工作目标。计量收发工作已经逐渐显现出其自身的重要性, 在机构的整体形象, 以及对于社会的公信力构建方面影响重大, 其应当引起社会全方面的关注, 对其管理不断研究, 让其管理发挥功效。

一、计量收发业务开展中存在的问题

计量收发工作的开展大多沿用传统工作模式, 这就给其管理带来了很大的不便。想要提高管理效率, 必须对其问题进行深入研究, 从问题着手思考解决对策, 寻找最佳的问题解决途径, 从而让计量收发工作的开展越来越好。

(一) 计量仪器收发速度慢

在传统的工作管理中, 将仪器分发到实验室需要经过委托单的填写, 并依照不同的客户需要进行不同类别委托单的制作。这样就给客户带来极大的不便, 对于仪器的分发工作也带来了负担, 难以提高工作效率。

(二) 完检仪器整理工作量大

传统工作模式中所有完检仪器同实验室出具的证书放在一起存放以便客户取仪器时能准确地找到送检单的仪器和相应的证书。但是, 此种工作模式对于工作人员来说将要耗费大量的时间和精力对仪器和证书进行整理, 并且两者在一起存放非常容易引起管理上的混乱。

(三) 仪器和证书存放位置混乱

随着业务量的增加, 仪器和证书的存放采用传统模式则会让客户再取仪器的时候需要再行查找。加上客户对于存放的位置不熟悉, 就让查找的过程延长, 不能满足客户所要求高效、便捷的服务要求。

(四) 工作量统计量大

计量收发工作在月底、年底时候其工作量显著增加, 加上报表等工作的累积, 让其工作变得异常繁忙。业务管理部门需要将每张单子进行重复计算和汇总, 重复性的劳动工作不仅没有让其工作获得减少, 反而予以大批量的增加。大量的工作量非常容易造成错误的发生, 容易导致其问题的出现。

二、计量收发业务管理与创新途径

(一) 树立服务理念

正所谓思想意识决定行动表现, 计量收发业务管理想要获得质的提升就需要首先改变计量收发工作人员的思想意识, 从思想上对工作予以正确认识, 从思想政治树立正确的工作观念。

首先, 单位要对职工进行相应的培训工作, 统一其思想认识, 让职工对于计量收发工作给予高度重视, 并对其进行统一标准的要求, 保证每一名工作人员都能够深谙工作内容, 了解工作要求。

其次, 单位要对工作人员的工作进行跟进, 对其工作中的言行举止进行审视, 从工作实践中建立服务意识。

第三, 单位还要对工作人员的工作情况进行综合性评价, 比如, 通过调查问卷的形式让员工对自己的表现打分, 通过匿名统计的方式让员工投票选出最合格员工、最优秀标兵等等, 一方面让员工对自我的思想、工作等进行总结, 另一方面, 也可以让员工为自我树立目标, 找到前进的方向。

(二) 高效运用互联网

互联网的应用让计量收发工作探索到一条新的工作模式。首先, 相关人员要完善业务管理系统。比如, 对于计量器具的收发、条码管理、费用录入、证书查询、计量器具的周期计划生成、企业计量器具建档、业务收入等都需要建立相应的专门系统, 将其进行归纳统计, 了解其收发情况。对于单位内部计量标准周期计划要能够进行生成和查询, 对计量技术机构的仪器设备、检定人员、车辆调度等进行电子统一管理。对于送检客户的情况从系统中可以进行及时的跟进, 完成检定。其次, 单位要对计量收发工作建立智能化管理制度。比如, 单位可以对送检仪器和计量技术机构标准仪器采用条形码管理, 在进行工作交接和管理的时候可以通过条形扫描的形式对其进行管理, 通过扫描的形式对其进行跟踪、提醒等管理。

(三) 做好职能转变

当前阶段, 计量收发工作逐渐由从前的单一工作模式向综合业务方向发展, 其工作环境也逐渐从之前的“单个窗口”形式向“多个窗口”转变。可以说, 当前的计量收发工作已经面临着重要的业务转型时期。这种转变有利于企业工作的开展, 也有利于计量收发的专业化。单位要做好相应的职能转变准备。领导层要做好相应的决策工作, 职工要做好数据统计。比如送检企业的数量和分布、企业检定计量器具的类型和规格、企业送检计量器具周期完成情况 (周期检定合格率) 、检定费用收支情况以及内部检/校过程的质量等, 都应当引起高度重视, 只有做好细节工作, 其他工作才能够正常开展, 计量收发工作才能做到位。

三、结语

计量如同是企业的节能的“眼睛”, 只有眼睛明亮, 其所做的工作才能够发挥成效, 企业才能够真正做到规范发展。任何一个企业都应当对计量收发工作予以重视, 从自身做起推进工作的进步。国家及政府也要做好相应工作的调整, 通过对计量数据的分析对企业做出相应的建议, 促进企业的良性发展。只有两者彼此促进、相互配合, 才能够让计量收发工作越来越好, 让其管理越来越高效。

摘要：计量收发业务的开展能够有效沟通计量检定部门和送检单位之间的工作, 能够让计量部门更好的为企业提供服务。加量收发业务的开展离不开技术的支持, 离不开人员素质的提升。基于此, 本文对计量收发业务管理和创新进行研究, 希望可以通过笔者浅显的论述, 提升加量收发业务管理工作的提高。

关键词：计量收发,业务管理,工作创新

参考文献

[1]余欢欢.在"互联网+计量服务"模式下提升计量服务能力[J].上海计量测试, 2016, 01:65.

篇4：客房布草管理规定

根据此次对客房布草的全面清点，发现在布草管理上存在很大的漏洞，给酒店财产造成了损失，究其原因主要如下：

一、酒店管理人员对布草的管理意识差，认为无关紧要，不会有损失，对洗衣厂收送布草没有严格把关，点数不清，造成流失。

二、酒店财务人员在酒店每月盘点上抓得不紧、不严、不细，从开始盘点就只听汇报，不亲自点数，对酒店财产没有完全负责之精神。从2010年11月-2011年7月，9个月以来没有彻底盘出布草数量。如果早发现布草有遗失现象，就会采取相应的管理措施，对布草遗失负有重要责任。

三、客房部负责人在管理布草方面没有责任心，没有将其责任落实到人，没有专人负责布草的送出外洗清点和对干净布草数量把关，特别是每月的盘点虚报数量，遗憾财务人员对布草遗失负有主要责任。

四、没有专职布草管理人员，是造成布草遗失的主要原因。如果每天有专人对进出的布草进行认真清点，是不可能有如此之损失。布草车及布草间也无专人负责，到处乱放，布草间无锁，脏布草心中无数，据说有个别员工将公司物品据为己有。

五、洗衣厂也责无旁贷，在收送布草时有夹带布草的现象。由于我方在管理上的漏洞，给了他们可乘之机。这一次在清点布草的过程中，经过教育，他们将平时多收走的床单、被套、毛巾、枕套全部送回了酒店。对布草遗失后的整改措施，亡羊补牢，为时未晚：

一、设一名专职布草员。

1.负责每天发出洗涤的布草认真清点，现场登记签字。

2.负责洗衣厂送回干净布草的清点，严格把关，防止洗衣厂将洗烂的，其 他酒店的布草及没有洗干净的布草送到我酒店。

3.发现洗衣厂洗烂布草的，按新旧程度赔偿；对其他酒店混进我酒店的责令退回，并要求将我酒店的布草如数退回。如有遗失、洗烂的，当月从洗涤费中扣钱，发现没有洗干净的布草，必须发回重洗（免费），三次重洗不干净的当报废处理，从洗涤费中扣钱。

4.对每层楼服务员每天做房换脏布草，领干净布草认真登记，每天清数，发现是服务员保管不当，造成遗失的，由服务员负责赔偿，赔偿费从服务员当月工资中扣除。

5.布草员对当月布草负全部责任，由财务部每月盘点清数。发现有遗失、洗烂布草责任不明确的，由布草员承担赔偿责任。

6.布草员离职必须对全部布草清点移交，发现遗失或责任不明确的，从其工资中扣除全部经济责任赔偿。

二、客房主管对布草管理：

主要是监督、指导、检查落实，负有绝对管理责任。如发现客房主管对布草员工作管理不力，不予配合协助，对布草遗失或经济损失负有重要责任。

三、财务主管对布草的管理：

对布草员有督导、检查指导之责任。每月必须对酒店布草认真进行盘点，发现布草数量不符，或按规定对布草报损不达标，对洗涤数量严格把关，如发现有虚报洗涤数量的，对布草管理员严肃处理。如有财务人员失职，不亲自点数，造成布草遗失或责任不明造成的经济损失负有主要责任。

篇5：如何管理客房布草

酒店该如何管理客房布草，宾馆客房布草管理方法。

1、服务员如发现某房间毛巾数量不够或客人使用后毛巾出现严重污迹和破损应马上报告楼层领班，由领班将情况报给大堂经理，大堂经理将回按规定与客人进行报告协商处理，未见处理结果，该房间所缺毛巾暂不补配

2、根据客房布巾管理制度规定，凡在布巾储存、运送及洗涤过程中，发生丢失，由责任当事人负责赔偿

3、洗衣房在清洗布巾过程中，如发现破损的布巾，将返至布巾房登记数量。进行报废。如发现有特别污迹的布巾，将进行特殊处理，处理干净的毛巾重新投入使用，处理不净的毛巾将返至布巾房，登记数量后进行报废

4、每月月结时向财务部申报报废布巾数字，并从库房中开出相映数量的新毛巾，以供使用

5、报废布巾用于楼层，公卫及厨房员工做清洁。报废布巾积压过多时，向财务部申报，进行折旧处理

6、客房服务员在客人结帐时，必须仔细检查布巾。如有发现客房丢失或损坏布巾时，需立即报告大堂经理，进行赔偿。布巾房员工在收取脏布巾时，需逐一检查。一经发现此类现象，需进行登记，登记项目为房号、种类、数量、账号、当班员工及时间，并请服务员、领班确认签名后才发出相应数量干净的布巾。

7、布巾房员工发现因清洁用途而报废的毛巾时，需要登记并请负责服务员及当班领班确认后签名

8、布巾房员工将当天收集下的全部报废毛巾应先交至布巾房领班，由其检查，核对后同意送至洗衣房。洗衣房在大量脏布巾中若发现有报废布巾时，应与布巾房核查原因

9、下班前，布巾房领班应检查当天报废丢失记录。如果发现未完成之处，应督促楼层尽快完成

篇6：布草管理制度

1、为保证宾馆经营需要，保持布草最低的消耗和库存周转量，特制定布草管理制度。

2、核定各种布草的需要量，是根据宾馆的各类客房床位数量、餐厅座位数及台布替换率，温泉客流量等来核定。

布草消耗定额的制定是控制宾馆费用的重要措施之一，其确定方法为： 客房按床位数1：2.5配置；温泉按平均客流量1：2配置；餐厅按桌数1：2配置桌布，按餐位1：3配置口布。

3、布草存放要定点、定量。

⑴楼层布草房的存放不超过床位数，工作车上的配置按当天入住率计算；餐厅、温泉按送洗量对换。即送洗多少脏布草就换领多少干净布草。

4、要经常核对数量，每月必须盘点清查。

5、送洗的数量应填表列明，洗衣房收到并予以复核后签字认可，方可去洗涤房领取相同品种和数量的干净布草。

6、洗涤房发放布草如有短缺，应开出欠单，作为以后补领的依据；要求超额领用，应填写出借物申请表并经有关人员批准。

7、洗涤房

⑴收布草时要按颜色、种类分别收取，要逐一清点数量，并检查布草内是否有杂物。

⑵接收洗涤物品和重点洗涤品必须做好标记和交接记录。

8、发放布草。

⑴发放布草要按部门实际需要的数量发放，特殊和重点洗涤物品按规定发放。

⑵发放布草时要把好质量关，做到“四不发”，即：破损的不发、洗不干净的不发、烫不平的不发、有异味的不发。

⑶办理登记、签收手续。采用“以一换一’的发放方法，即以脏布草换回同等数量的干净布草，并做好签收手续。

9、草房应建立盘点制度。

⑴定期盘点，对现有布草情况进行检查统计，然后与定额标准进行比较，了解各类布草的损耗情况并分析原因，盘点时主管人员应在场。

⑵盘点时须请财务部协助，10、建立布草的报损与再利用制度。

⑴对使用年限已到、有破损或无法洗涤的布草，均采取报损处理。⑵将报损的床单、毛巾等改制成抹布等进行再利用。

⑶布草报损应定期、分批进行，以分散工作量及保持布草的质量。

⑷由部门、总办、财务一道，在计算出需要补充的数量后，制订采购计划。

11、布草存放合适的环境。

⑴．布草房的相对湿度不大于50％，温度保持在20°c以下，并保持布草房的良好通风。

⑵．对布草进行分类上架存放，布草房不应存放其他物品，特别是化学药剂、食品等。

⑶．经常进行清洁和定期的安全检查工作。

12、布草的保养。⑴．按配置率并结合实际制订采购计划，备用布草不宜一次购买太多。⑵，备用布草应遵循“先进先出”的原则。⑶．新布草应漂洗后再使用。

⑷．刚洗涤好的布草应在货架上搁置一段时间。

篇7：布草收发管理规定

在开发前后两个版本文件收发软件过程中, 席位的设置如图1所示为树状结构。编程实现时在VC中分别用XML和INI格式管理树状结构的席位, 存储的同一个席位配置文件命名为position.xml与position.ini, 其格式分别如图2和图3所示。

可以看出, INI文件适合席位配置层级不多, 最好是只有两层的配置文件, 例如“1教室—计算机1”, “1教室—计算机2”, 等。这种管理方式对于层级处理简单的情况比较适用, 特点是加载速度快, 简单明了, 席位配置文件可以当作文本文件来使用, 编辑修改容易, 可在记事本、写字板等工具中编辑修改, 不需编写专门的席位配置工具。而使用XML文件可配置存储多个层次的席位, 例如“教室—1教室—计算机1”, “教室—1教室—计算机2”等, 包括3个层级。这种管理方式适用于较复杂、有众多继承关系的席位配置情况, 对于比较大的项目可以考虑使用XML进行各种配置文件的管理, 特点是使用XML加载后就包含完整的层次关系, 而且支持的层次关系可以包含任意多层。XML是目前最好的用于保存各种信息的格式, 而且现在对它的支持也越来越广泛, 所以最好选择用XML。

2 读写INI文件

主要采用Win32环境下的GetPrivateProfileInt () , GetPrivateProfileString () 等API来实现读取INI文件, 这里介绍读写INI生成席位树的方法。

3 读写XML文件

篇8：酒店客房布草管理

1、脏布草送洗时没有点数；

2、客人带走退房时未查到；

3、员工扔错到垃圾袋了。

其中最重要是第1条，2和3有但不多。所以在布草管理时要在脏布草送洗时做为重点注意，其中送洗时有2个环节，楼层对布草房及布草房对洗涤厂，当然如果酒店内部有洗衣房，就只有1个环节，楼层对洗衣房。一定要送洗及送回时双方对点，否则将不清楚是哪个环节出问题。以上几点做到就能减少流失。

表格很容易的，上方横是1－31日，左边竖是布草名称，然后布草每个名称分两格，上格为“脏”，下格“净”，分别代表每日的干净及脏布草数量，每日“脏”“净”的数量相加要等于工作间固定数量，这样每天交班时点数就可以知道是哪天哪个班次出问题，造成的流失就由哪个班次负责，赔过一次员工就会认真点数，不责任到人，谁就不会认真的，想要员工自觉那是不可能的。这是楼层的表格。

篇9：酒店布草管理制度

操作程序

1.各部门需使用的布草，根据实际使用量配置一定数量，各部门必须负责保管，布草房存

备足够用量做周转

2.换洗布草以脏布草换干净布草的形式，不能及时换领的，双方做好记录，洗涤后由使用

部门领回

3.逐一检查洗衣房送回的清洁布草，将破损或有污渍的集中放置

4.记录

a)在记录簿上登记报废布草、毛巾的种类和数量，并区分自然耗损和非自然耗损，以便准

确统计；

b)每月将上述有关数据汇总并将报告送交客房部经理及财务部

5.报废的布草、毛巾留待改为抹布使用

6.每月定期进行布草盘点

楼层布草盘点操作程序

1.a)

b)

c)

d)

e)

f)

2.准备工作 盘点当天，洗衣房按指定时间将脏布草全部收回送往洗衣房 客房楼层于指定时间停止布草送洗 盘点前将所有布草整齐的摆放在工作架上以便盘点 捆扎布草，浴巾、毛巾和地巾每10条1扎，方巾每50条1扎，床单每20条1扎 洗衣房须于盘点当天或次日将清洁好的各类客房布草送回布草房盘点 客房布草盘点工作必须定期进行，以掌握各类客房布草的实际流动数量，及时按指定数量补充布草盘点工作

各楼层对各类布草进行盘点，楼层领班负责填写楼层布草盘点记录，布草管理员负责检查布草房的布草盘点记录

布草房进行布草盘点，领班负责填写布草盘点记录，布草管理员负责检查布草房的布草盘点工作

3.a)盘点结束后工作 核实楼层布草和布草房盘点的结果后与财务部核对统计方法；布草房布草存量+各楼层

布草的总存量+破损布草数量-（上期布草盘点数目+上期布草盘点后的进货数量）=正负差额

如盘点数正负距离太大，布草房应组织重新盘点布草

篇10：酒店客房楼层布草管理制度

为了加强客房部楼层布草的管理，减轻布草的损耗率及杜绝布草的流失，防止布草的二次污染，特制定以下管理制度及操作程序，具体操作程序如下：

管理制度

1、楼层人员服从领班、主管的布草调整及整顿工作。

2、楼层布草责任到人，各自对自己的楼层负责，要有责任心。

3、楼层布草的数量按照楼层配备数为准，不涂改数据、撕毁配备表，如发现处50—100元的经济处罚。

4、布草二次污染按照《客房布草赔偿价格表》的价格执行赔偿。

5、如有楼层布草需报损的情况要及时上报领班、主管，有领班、主管做出处理，必要时通知经理，不及时上报者处20元的处罚。

6、楼层布草如有短缺，原因不明时，找到责任人，有责任人承担布草短缺的责任，若找不到责任人有本日楼层人员承担所有短缺责任。

7、夜值人员在为客提供服务时，布草楼层与楼层之间禁止挪用、混用，加到房间的布草要做记录，否则按短缺处理（布草赔偿价赔偿）。

8、严格按照要求与下一班次交接布草，不交接或交接不清楚的发生数量短缺有当班人员负责赔偿。

9、布草应整齐叠放在布草架上或工作车上，脏布草应放进布草车里不要随地乱放防止二次污染。

10、发生布草丢失要及时上报，不得隐瞒。

客衣收送程序

客衣收送程序

1．收取衣服时客人在房间，应根据客人填写的洗衣单，向客人说明客衣送回的时间

2．检查客衣

客人在房间，应当面清点件数，并检查客衣口袋是否有物品，件数是否与洗衣单相符，房号是否相符等，检查中如发现客衣有破损，褪色等与客人当面说明。

客人不在房间，则将收出的客衣拿到值台检查，如有物品应送回并留言，如该物品为贵重物品，应上报楼层主管和AM,，由主管交到房务中心保管，并在工作表备注

3．在洗衣单上备注收出的具体时间，收出人，洗衣袋的使用数量，及时电话通知洗衣房

收取，并在工作表上做好记录

4．洗衣员上来收客衣时，与洗衣员核对客衣的房号，件数，并在洗衣本上签名。

5．洗好的客衣，由洗衣专员送入房间

附；

a如有客衣回执单，应及时给客人签名确认，如客人不在，放于房间书桌上，客人签名确认后，及时收出告之洗衣房

b “DND”无法送回房间的衣服，洗衣专员交接给房务员送入，房务员与洗衣专员核对客衣的房号，件数，并在洗衣本上签名，之后塞入“客衣通知单”，等DND取消或客人通知再送入房间。做好交接和记录

篇11：收发纸质公文应同时收发电子文本

2010年某天, 笔者询问河南某高校一文件内收发人员, 打印网络传发的电子公文的纸质文本, 是否同时下载复制留存其电子文本, 她回答否。又问她接收纸质公文, 是否同时接收或索要其电子文本, 她同样回答否。之后, 笔者又询问该单位办公室的一位秘书, 向上级报送的纸质公文是否同时向其发送电子文本, 她回答没有。2011年夏天, 笔者利用参加一个全国公文写作研讨会的机会, 就上述问题询问与会的一些单位文秘人员, 范围包括黑龙江、河北、陕西、山东、北京等省、市, 单位性质包括政府机关、高校等, 他们的回答与上述某高校人员的回答基本相同。去年底, 笔者又就此询问在郑州的一些大型国有企业文秘人员, 他们的回答也与上述基本相同。

对上述情况笔者进行分析, 所调查的对象是政府机关、高校和大型国有企业, 均属文书工作相对正规的单位, 他们均这样做, 应该与国家关于此的制度规定有关。笔者查阅国务院2000年8月24日发布的《国家行政机关公文处理办法》、中共中央办公厅1996年5月3日发布的《中国共产党机关公文处理条例》、国家档案局2003年7月28日发布的《电子公文归档管理暂行办法》, 的确对此无明确规定。笔者又想到这些单位中的任何一个单位都与社会上的许多单位进行过公文往来, 他们前述的做法之所以没被纠正, 是由于其获得了与自己公文联系单位的认可。而那些单位之所以对该种做法认可, 很可能是那些单位对该问题的处理办法与此相同。由此可以想到, 前述情况具有一定的普遍性。

实事求是讲, 前述做法对现实文书工作没有影响。因为无论是见到网络传发的需本单位贯彻的电子公文打印其纸质文本, 还是直接收到纸质公文, 都既可拿来作为现实办事的依据, 也可在办毕事后将此移交档案部门保存, 保证了公文现实功能的发挥, 和文书工作传统自身职能的完成。但是, 从现代档案实行信息化管理, 文书工作应为档案工作奠定良好基础的角度考虑, 这样做又是存在弊端的。因为实现档案信息化管理的基础是档案文本必须是电子化的。将一般纸质文本加工成普通的电子文本, 需先将纸质文本进行电子扫描, 再将扫描成的影像状态的电子文本运用OCR技术 (光学字符识别) 进行文字识别处理。这两个环节, 既需要设备投入, 又要花费大量时间, 还有技术要求。而在打印网传电子文件的纸质文本时, 同时下载复制其电子文本留存, 和接收纸质公文时, 同时向发文单位索要其电子文本留存, 只是徒手之劳, 却可以省却前面所述的麻烦。

篇12：文件收发管理规定

为进一步加强公司各类文件资料的收发管理工作，使公司文件资料的收发管理工作更加规范化、制度化，提高工作效率，并明确职责;结合公司实际情况，制定本管理规范。

2、适用范围

公司所有文件资料，包括工程资料、图纸、内外__文件、函件等。

3、职责

公司所有文件资料，由公司各职能部门专人负责拟发、收集、整理后，统一交公司行政人事部档案室归档保管，具体操作根据《档案管理规定》标准执行;

4、发文管理规定及流程

4.1发文规定

4.1.1公司各类发文均由所属部门负责拟稿排版及校对，分管部门领导审核，总经理签发;

___所发文件必须由发文部门留存书面底稿、电子文本以作存档，并由部门专人建立文件收发登记台帐;

___所发文件必须履行文件呈批手续且要有相关拟稿人、审核人、签发人的签字方可发出，需加盖公章的文件另加填盖章申请单;由总经理签字后，财务部执行盖章;

___所有发文文件必须定期统一归档到公司档案室保管存档。

4.2发文字号编排

4.2.1以公司名义，加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式：

公司简称的大写英文缩写(XDCJ)+发布年号(四位数)+顺序号(三位数);

公司名义发文，统一由行政部负责拟文及编号，经相关部门领导审核，总经理批准后发出;

4.2.2以部门名义，加盖公司印章的发文字号统一编排为以下格式：

4.3文件分类

4.3.1制度、规定：根据公司经营管理的实际需要，由公司职能部门提出建立和完善的各类管理规章制度;

4.3.2决定：对重大事项做出的决定按排;

4.3.3通知：发布或公布公司各项制度，传达相关部门、人员或单位需要周知的事项;

4.3.4通报：表彰先进，批评错误，借以教育员工;传达重要精神或情况;

4.3.5通告：在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项;

4.3.6报告：下级向上级汇报工作，反映情况、提出建议意见或答复上级的询问;

4.3.7请示：向上级部门请求请示、批准;

___批复：答复相关部门(单位)__请示;

篇13：库房收发货管理规定

1.0 目的

为彻底执行公司库房管理要求，特对各部门库房管理工作做出规定： 2.0适用范围

适用于本公司内部及和供应商、客户之间发生的领用料行为，以及仓管人员仓储、保管和发料等涉及物料的行为。3.0 管理办法 3.1 采购部仓库

3.1.1项目采购员按月生产计划对各供应商下达合理的供货计划，每个采购件的最高库存量不允许超过一个月。

3.1.2采购件回公司后，项目采购员及时办理入库手续，经检验合格后的采购件及时入采购件库房，不合格的及时办理相关手续。如有需要进行返工的外协件，则需办理委托加工单委托生产部加工，生产部一般需要在三日内将完成返工后经检验合格的产品返给采购部。

3.1.3总装车间开具领料单时只允许填写一种零件或同一供应商所供的多种零件，领料单上不允许出现随意更改的现象，外协库管员根据总装车间开具的领料单及本月生产计划办理出库手续，并将一、二、三联留下。

3.1.4零件发出后，外协库管员将领料单交予采购部项目负责人审核并签字，第一联领料单（存根联）每日下班之前上交财务部，第二联财务记账联上交采购主管，第三联仓库记账联附仓库月报表每月底上交采购主管。

3.1.5每月25号为报表结账时间，次日26号，外协库管员需将当月发总装车间汇总表上交财务部和采购部，财务部核实其数量，如出现不相符的需及时查明原因，相符则在当月30号前下“开票信息单”给采购部，（“开票信息单”是指上月26日至本月25日期间总装车间领用了各供应商的具体产品及数量，经采购部核实统计总装车间领料单后，数据报予财务部，经财务部审核相符后所打印出的“开票信息单”）采购部则在次月5号之前下达“开票通知单”给各供应商。为便于资金安排，采购部需通知供应商每月10号—20号在此时间段内将据“开票通知单”开具的发票交给我公司采购部，如果供应商在此时间段内不能按时交发票，供应商必须出具书面说明并承诺交票时间，否则延期到下月相同时间收取。

3.1.6采购部收到供应商所开的发票后，项目采购员需核实其数量是否与“开票通知单”相符，相符则将发票抵扣联、发票联包括其所附的领料单第二联(财务记账联)一并交予财务部，不相符则将发票退回给供应商；财务部收到发票时，要核实发票后所附的领料单(财务记账联)与财务部留存的领料单（存根联）是否相符，与最新的采购件定价通知单是否相符并与发票内容是否一致，如果相符，则收取该发票挂账；如果出现任何一项不符的，则发票做退回处理。发票挂账后，财务部严格按照三个月滚动付款的周期给供应商付款。

3.1.7项目采购员、外协库管员均要养成当日入库单、领料单当日记账的习惯，准确无误的记录各供应商所供货物的入库数、领用数、退货数以及结存数。输入财务部规定的“各供应商产品收发存明细表”要做到各供应商在接到开票通知时随时能清楚的知道他们的产品在佳特公司的库存数。

3.1.8财务部将不定期抽查，如果发现出现有入库单、领料单长期不输入的情况，将追究涉及相关责任人的直接责任。每个月抽查采购部的账目，发现任何问题都必须及时解决，决不允许拖延，更不得把问题带到下一个环节。

3.2 生产部仓库 3.2.1原材料仓库

3.2.1.1原材料入库时，保管员核对实物品种数量与入库单上的内容相符后，亦可办理原材料入库手续并在入库单上签字。入库单第一联（存根联）每天下班前上交财务部。坚决杜绝原材料已领用而未及时办理入库手续的现象再次发生。

3.2.1.2原材料领用时，领料人开具领料单向保管员办理领料手续，保管员需在该领料单上注明该材料批号及规格型号，原材料领料单上绝不允许出现改动痕迹，手续齐全后保管员发料。

3.2.2外协仓库

3.2.2.1自制件入库时，保管员核实实物与入库单数量、总量是否相符，并要求入库单上注明该零件使用的原材料批号，各项手续完整后保管员方可签字并入库；

3.2.2.2自制件委托加工出库时，保管员要核实重量，确认无误后在委托加工出库单上签字，受托加工单位一并在单据上签字，各项手续齐全后同意自制件委托加工出库；自制件委托加工入库，保管员需核实重量与出库时的重量是否相符，是否在误差范围以内，如果在误差范围以外，必须向受托加工单位追究责任。需要分清左右的自制件，要求受托加工单位加工时必须左右件分开放置。经检验合格后入黄件仓库，不合格的需返工的及时办理返工手续，并对受托加工单位进行索赔处理。

3.2.3黄件仓库

3.2.3.1自制件黄件入库，由黑件仓库管理员核对发出黄件的数量与黄件仓库管理员开具的领料单的数量相符后，并在领料单上确认签字，各项手续齐全后黄件入库。

3.2.3.2自制件黄件发出时，保管员严格核对发出黄件的数量与总装车间开具的领料单的数量是否相符，是否在本期计划之内，确认无误后办理出库手续，并需及时将领料单交予生产部负责人签字审核。对于车间超计划领料，必需向主管领导请示同意后方可放行。

3.2.4五金杂件仓库 3.2.4.1保管员收货时，一定要核实实物品种、厂家、数量与入库单一致后方可在入库单上确认签字。

3.2.4.2发货时，要严格执行“不开领料单不发货”的原则，严格依据部门负责人审批结果或实际需求发放低值易耗品，并在收到领料人开具的领料单后方可发货。

3.2.4.3对于五金杂件，本来就属于低值易耗品，在使用过程中容易损耗，且非大批量采购的物品。保管员在保管过程中，应防止浪费和违规现象的发生，达到合理管理、节约使用的目的。

3.2.4.4职工在领用低值易耗品时，要做到爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费。因自然原因造成的低值易耗品损耗或毁坏，应由使用人经部门领导同意后到保管员处办理有关报废手续，并以旧换新。

3.2.4.5在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等，要查明原因及时处理；对于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，同时追究部门负责人的管理责任。

3.3 营销部仓库 3.3.1成品库

3.3.1.1成品入库时，保管员在核实实物品种、数量与总装车间的入库单的数量是否相符后，办理成品入库手续，并在入库单上签字，入库单需于当日下班前上交财务部和部门主管。

3.3.1.2成品发出时，保管员严格按照产品出库单上的收货单位、订单编号、产品名称、数量予以发货，并要求提货人、会计、业务主管、开单人、质量检验员一并在该产品出库单上签字同意发货，手续办理齐全后，保管员方可签字发货。

3.3.1.3每月3号之前，保管员需将上月产品收发存报表及产品入库单、出库单（财务联）一并交予财务部。

3.3.1.4成品库保管员必须养成当日入库单、出库单当日记账的习惯，准确无误的输入财务部规定的“产品汇总报表”要做到能清楚、随时的反应出各种成品的库存数。

3.3.2中转库

篇14：电子邮件收发管理规定

第一章 总则

第一条 为了规范员工公务用电子邮件收发和使用，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司所有对内对外的公务电子邮件的收发。

第二章 公司电子邮箱的使用

第三条 行政人事部必须在员工入职三天内，向员工分配企业邮箱的个人用户名和密码。

第四条 员工必须妥善保管好公司电子邮箱地址及密码，防止盗用。

第五条 员工必须每日至少查看一次电子邮箱，以便及 时接收邮件

第六条 员工的对外往来的公务邮件，原则上必须使用 公司统一后缀的邮箱，以提升企业形象。

第七条 电子信件格式要求

1、发送邮件时，一定要写主题，标明1）、公司、部门 名称；2）、文件标题。

2、文件资料发送邮件时，一般情况下需要将文字直接 打在电子邮箱正文处；如加载附件时，将word文本格式转换成图片格式。特殊情况下如不能，可发送word文本格了解和执行公司管理制度是每位员工的权利和义务！式，但需要限制编辑权限。

3、电子邮件正文处不使用任何信纸。

（1）

称 谓：包含“先生、小姐、部长”等敬称；（2）

问候语：如“您好！”、“早上好”；（3）

需告知邮件的内容描述，描述应简洁明了；（4）

告知邮件中的附件个数；

（5）

结束语：如“商祺”、“非常感谢”等，如需回 复，应写明：“候复”、“请立即回复”等内容；（6）

签名处，可按如下样板设定：

------xxxx 部（部门名）xxx(员工姓名)xxxxxxxxxxxxx有限公司 地址：

电话（Tel）:0454-88xxxxx 传真（Fax）:0454-88xxxxx

------

（7）需要上传附件时，一般情况下不要传递压缩包，一封邮件最多一次性上传六份资料，附件文件发送时必须控制文件大小，或分批次发送。邮件容量大小控制在7M以内。

4、发送邮件后，须及时电话或短信通知。

第三章 公司文件的收发

第八条 公司内部书面沟通提倡以电子邮件形式发放，了解和执行公司管理制度是每位员工的权利和义务！并保留发放记录。

第九条 以下公司文件的电子版必须与书面版本同时通过企业网内部邮箱向相关人员发送，公司文件电子版必须为 PDF 格式或图片格式：

（1）公司发文单，包括部门通知等；（2）会议纪要

（3）各类报告、工作计划、工作总结等（4）企业内刊或简报（5）员工通讯录

（6）工程技术普及性知识文档（7）各类各项合同、协议（8）其他需要发送电子版本的文件

第十条 以上文件的邮件发送必须遵守公司文件保密规定的保密等级及发放范围。

第十一条 公司对外公用邮箱由行政人事部管理，行政主管/经理负责每日上午、下午各一次打开公司邮箱收发 邮件。

第四章 电子邮件的管理

第十二条 接收的重要邮件及时备份或采取抄送、转发形式向上级领导转达。

第十三条 发送重要电子邮件必须遵守公司保密制度规定，必要时可以使用加密传输。

第十四条 员工离职时，人事经理/主管必须及时通知 IT 经理（财务经理）注销个人账号。营业人员、部长级以了解和执行公司管理制度是每位员工的权利和义务！上岗位人员个人账号根据需要由专人监管一个月后注销。

第十五条 员工若发现任何非法使用其用户账号或存在安全漏洞情况，应立即报告 IT 经理(或财务经理)。

第十六条 IT 经理（或财务经理）负责对企业网电子邮件系统使用情况进行监督、检查。对于违反本规定的员工，随时有权停止和取消其服务账号。

第十七条 公司有权对以下邮箱收发情况进行跟踪：（1）已离职的营业人员邮箱（2）邮箱收发异常，有泄密可能的（3）邮件来往中发现病毒较多的（4）公司重要邮箱

（5）其他重要邮件需进行跟踪的

第五章 其他

第十八条 发现以下情形者，公司有权视情节轻重处以警告、通报批评、罚款等处罚，造成严重后果的可予以撤职、开除：

（1）长期不阅读本人邮件，导致三次以上重要邮件接收延误的；

（2）发送电子邮件未遵守相应保密措施，导致泄密的；

（3）使用公司邮箱发布负面信息或诽谤、中伤他人的。

第十九条 本规定自颁布之日起生效，由行政人事部负责解释，修改时亦同。

篇15：收发自如智慧演绎

一、创意摆放新鲜点评

部分学生不喜欢拿器材, 为了激发其积极性, 可以把器材如何摆放的权力下放, 让拿器材的学生自主处理。注意:

1.提前告知场地情况, 可以询问拿器材小组学生的想法, 进行指点。低年段的学生, 还需要教师参与摆放事宜, 久而久之, 学生就有了自己的想法, 拿器材的良好习惯也自然养成。

2.导入新课时, 对器材的摆放进行点评, 让拿器材的学生享受认可的喜悦, 让其他学生欣赏他人的“作品”、并珍惜他人的劳动成果。教师的点评, 应结合器材摆放和现场的情景来确定, 需要教师提前来到场地, 思考合适的话语。如小垫子的摆放, “圆形”, 可用“圆形真好看, 练习最方便, 游戏来牵引, 结束需回搬”, 并围绕圆形的外侧进行“找朋友”的游戏;“一条直线”, 一般用“垫子成直线, 整齐最直观, 大家比比看, 谁是英雄汉”;“方形”, 就用“垫子围成方, 看谁有真章, 来到场中间, 表演强中强” (为后面优生到中间表演埋下了伏笔) ……其实, 真心的赞叹就足以让学生满足, 他们参与的积极性 (拿垫子及课堂学习) 就被调动起来了。

3.收回垫子, 教师最好参与其中, 既让学生知道如何做, 也是师生平等的展示, 还是师生交流的好时机。

创意摆放器材, 学生要开动脑筋, 教师新鲜点评, 让他们的兴致更高。

二、注意细节爱心浸润

收发器材, 有许多细节需要关注, 是爱心浸润的好时机。

1.爱护器材。

看到学生谨慎地搬运器材, 要立即表扬, 让其他学生明确该怎样做。

2.秩序意识。

学生拿器材的积极性高了, 还需要防止争抢的事端发生, 表扬遵守秩序的学生, 提醒着急的孩子——“欲速则不达”, 还容易发生碰撞的危险。慢慢地, 学生就养成了秩序意识和能力。

3.观察习惯。

很多学生摆放器材很有创意, 搬回器材则愿意往器材架上随意一扔, 还会发现细心的孩子总能维持原来的形状, 教师只要赞叹出“注意观察的孩子, 是生活的有心人, 我看好他们的将来”类似的话语, 其他学生就会醒悟, 也会注意观察, 能逐渐规范自我的行为。

三、创编游戏智慧演绎

高年级的学生并不满足于拿、摆、收这些环节, 还可以把创编游戏的事宜让给他们, 并在课堂的后半部分尝试。需要做好以下工作:

1.教师在这节课的结束部分就要告知下节课拿器材小组学生一些事宜, 如场地的位置、具体的器材及数量、学习的大体内容, 这样学生才容易创编一些相适应的游戏。

2.可以提供《中国学校体育》《体育教学》等刊物, 让学生有所参考。有的学生还会征求大人的意见, 上网上查询, 新意的游戏屡见不鲜。

3.教师可以参与其中, 和学生共同创编游戏, 促进师生的交往。

4.允许学生根据创编游戏, 适当添置一些器材 (学校或者自备) , 还掀起制作简易学具的热潮, 课堂上的学习效果、收发器材的过程, 都有意想不到的精彩。

四、收发自如星级拉动

为了维护学生有序“收发器材”的持续积极性, 还可以采用“星级拉动”杠杆效应, 即体育委员、四个小组长和体育教师6人组成的评委团, 为每个小组收发器材的环节, 进行“星级”评定, 每月宣布“星级小组”, “星级成员”证明材料 (小喜报) 存入个人成长袋内。评定按“收发器材及时 (1个星) 、爱护程度 (1个星) 、摆放创意 (1个星) 、创编新颖与实用 (2个星) ”来评定, 6人情况评定综合, 与其他小组对比, 最终评出本月“星级小组”。“星级拉动”真是好, 器材收发就自如。