单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告（通用13篇）

篇1：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费自查

情况的汇报

集团公司纪委：

根据《中共济宁市纪委关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费的通知》(济纪发[2016]8号)文件精神，近期我矿围绕违规公款吃喝奢侈浪费等问题认真开展了自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下：

一、高度重视、精心组织

矿高度重视此项工作，接到通知后立即成立了自查自纠工作领导小组，由纪委书记亲自组织，召集矿办、企管、财务、审计、后勤、政工、工会负责人进一步学习领会文件精神，研究制定自查方案,分三个组对照《通知》中的九个方面的整治重点逐项开展自查工作。

二、自查自纠情况

1、制度建设方面。安居煤矿在保证生产经营工作高效开展的前提下，严格按照上级各项文件规定要求，建立健全各项制度，先后制定了《安居煤矿煤矿招待管理规定》、《安居煤矿内部食堂招待管理规定》。规定了发生业务招待时从申请、批准、招待标准、结账的整个流程，制度符合我矿实际情况和上级的有关规定。

2、招待流程方面。对财务凭证进行了审核，每样凭证都能够按照规定经过相关人员的签字审批。每次的招待业务完全能够按照制度规定的流程执行，需要接待的部门填写用餐申请单，注明招待的业务单位，并经分管领导签字，送交到矿长办公室，办公室主任签字同意后依据招待管理规定签批招待标准，食堂根据批准的用餐申请单进行准备，就餐完毕后食堂根据消费情况出具消费明细并由陪餐人员签字确认。从凭证上可以反映出每次招待的标准都严格执行《安居煤矿内部食堂招待管理规定》，没有超标准接待和提供高档菜肴、香烟、酒水的问题；所有的招待都是有业务往来的需要，没有接待私人亲属和朋友的现象；所有的支出性业务都是正常食材的采购支出，没有发现以内部食堂为载体违规发放福利的现象；没有采购高档菜品、酒水和香烟的现象。

3、干部职工就餐方面。查看了干部职工就餐充卡充值和消费明细，食堂内部职工就餐费每月统一从工资中扣除，其余干部职工就餐费一律到充值管理部门进行充值，每次就餐都进行打卡消费，没有不按照规定标准缴纳伙食费的现象。

经过自查，我矿未出现在内部食堂违规公款吃喝、奢侈浪费等不正之风现象。下一步，我们将严格按照集团公司纪委的要求，牢固树立勤俭节约，反对铺张浪费的思想观念，加大监督检查力度，将各项规章制度落到实处。

中共济宁矿业集团有限公司安居煤矿委员会

2016年4月6日

篇2：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

根据《XXXXX委员会贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案》的有关安排，我办通过对贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作情况进行自查，尤其是针对单位津贴发放、食堂公款消费、违规取酬自查违规问题情况进行自查，现将有关情况汇报如下：

一、在津补贴或福利发放方面，无违规情况。

对照津补贴或福利发放内容，我办无违规发放津补贴，无超范围、超标准发放津补贴及绩效奖励，没有无依据发放奖金、补助、过节费等津补贴，没有发放过加班费，没有以各种名义普遍发放的各种奖金，也无其他违规情况。

二、在单位食堂公款消费方面，无违规情况。

对照单位食堂公款消费方面，我办从没有无接待、无领导审批的接待消费，没有以单位食堂为载体违规发放福利，没有将其他费用在机关内部食堂开支，更没有挪用过财政资金对单位内部食堂进行补贴，也无其他违规情况。

三、在违规取酬方面，无相关情况。

对照违规取酬的内容，我办无人员领取兼职报酬，无违规发放评审费，无其他违规情况。

篇3：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

关于内部控制审计报告的有关规定首先出现于美国《萨班斯法案》、PCAOB的AS2 和AS5 中, 我国关于内部控制审计报告主要出现在《企业内部控制审计指引》之后。主要经历了内部控制评价、内部控制审核、内部控制审计三个阶段, 内部控制审计相对于已经执行多年的财务会计报表审计来讲是一种全新的业务, 对于内部控制审计报告的充分了解具有非常重要的意义。作为企事业单位及相关组织的内部控制审计的载体, 内部控制审计报告作为内部控制审计的书面性文件, 呈现出内部控制审计的结果, 通过内部控制审计报告, 事业单位相关领导及管理者可以了解事业单位内部控制的有效性, 了解事业单位内部控制制度的健全性, 了解内部控制存在的重大缺陷, 并为上级领导制定相关重大决策提供依据。

1.内部控制审计报告的含义

在美国, 注册会计师依据SEC和PCAOB的相关规定把内部控制审计报告定义为在实施对企业管理当局关于内部控制的评估的有效性进行评价这一工作的基础上, 发表审计意见的书面文件。在我国, 目前还没有关于内部控制审计报告的相关定义, 以前的审计报告主要指的是财务报表审计报告, 所以在我国的很多政策法规中所涉及的审计报告多数指的是财务报表审计报告。结合美国相关内部控制审计报告的定义与我国财务报表审计报告及相关文献说明, 内部控制审计报告是指中国注册会计师根据中国注册会计师执业准则与《企业内部控制审计指引》的相关要求, 在认识内部控制局限性以及执行内部控制审计工作的基础上, 主要关注机构财务内部控制报告的有效性、健全性, 同时对被审单位在非财务管理内部控制存在的重大缺陷进行披露, 并最终依据内部控制审计情况发布相关的审计意见, 形成书面性文件。

2.内部控制审计报告的内容

内部控制是事业单位为了有效防止舞弊与腐败的发生、有效提高其公共服务的效率和效果、保证其经济活动的合法性、保证其资产安全及使用的有效性、保证其财务信息真实性与完整性而进行的自我监督。事业单位进行的内部控制审计工作主要包括: (1) 内部控制制度是否健全、合法, 是否符合国家相关规定及单位实际, 随着外部环境的变化, 对单位经济活动的调整和管理要求的提高做进一步修改和完善。 (2) 内部控制各制度间是否相互制约、相互衔接、相互协调, 制度的执行是否有效, 执行的结果是否达到预期的效果。 (3) 内部控制制度的健全度能否保证事业单位财务方面会计资料的完整性与真实性等。内部控制审计报告正是对事业单位内部控制工作状况的真实反应, 是对事业单位内部控制制度的缺陷的反应, 其目的在于发现制度控制中的薄弱环节。

根据我国《国家审计准则》审计报告部分, 我国审计报告主要包括标题、文号、被审计单位名称、审计项目名称、内容、审计机关名称及签发日期。

结合《国家审计准则》第123 条对审计报告主要内容作出的规定, 事业单位内部控制审计报告的内容主要包括: (1) 审计依据:我国事业单位内部控制审计报告的审计依据主要指对事业单位进行内部控制审计所依据的法律法规等相关规定, 如财政部印发的《行政事业单位内部控制规范 (试行) 》 (财会[2012]21 号) 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规。 (2) 实施内部控制审计的基本情况, 主要有审计范围、审计内容、审计的方式及实施的起止时间等。事业单位内部控制审计的范围与内审相关事项与内部控制审计目标是紧密相连的。事业单位内部控制审计的范围及相关事项在实际的内部控制审计过程中很有可能会受到意想不到的因素的限制, 在《质量控制手册》中对内部控制受到限制做出了一些规定, 审计人员应在审计报告中对限制因素及工作范围清楚地做出表明, 以免出现不必要的误解。另外, 内部控制审计范围的明确有助于对审计人员的责任承担与否提供重要的依据。审计的范围有多种, 主要可分为时间范围、资料范围、人员范围及单位范围。现代审计主要采用抽样审计的方式, 在审计报告中审计人员必须对抽取样本与总体关系, 审计抽取的机构、地点及审计涵盖的时间范围, 报告证据的种类和来源, 在总体评估审计证据充分性、适当性的基础上, 对证据存在的任何局限性和不确定性进行解释。在事业单位内部控制审计中也有针对特定专项或特定事项范围、人员、时间等范围的全面全过程的审计。审计方法审计程序, 是进行收集和分析的过程, 是为了达到审计目标由相关审计人员进行的审计工作具体的实施步骤与测试过程。由于审计程序与审计范围存在着密不可分的关系, 通常审计范围与审计方法是同时出现在审计报告中的。 (3) 被审计单位的基本情况。主要包括被审单位的人员组成、具体职能、服务情况、取得的业绩、各种责任监督制度或被审单位的财务状况等。事实上, 在审计报告中, 依据审计目的性质的不同, 对被审计单位的基本情况描述也有差异。 (4) 审计评价意见。审计评价意见作为内部控制审计报告的重要组成部分, 是事业单位进行整改措施的重要依据, 在我国, 审计报告中的审计意见及整改部分一般都是由审计署陈述。 (5) 以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况。主要指在以往的审计中, 被审单位根据审计意见对内部控制所进行的一些改进工作情况及对以往审计意见的采纳履行情况。 (6) 审计发现的被审计单位或部门违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他重要问题的事实、定性、处理意见。 (7) 针对审计发现的问题, 根据需要提出的改进建议。

二、事业单位内部控制审计报告存在的问题

1. 内部控制审计报告的披露方式混乱

根据相关的统计研究表明, 多数事业单位在进行内部控制审计报告披露时, 其内部控制审计报告披露形式多种多样。但主要形式有两种:一是内部控制审计报告被作为独立的报告单独披露;二是内部控制审计报告被附在内部控制自我评价报告中进行披露。

2.内部控制审计报告的名称混乱

相关研究发现, “内部控制审核报告”常常出现在我国事业单位内部控制审计报告的名称中。而审核与审计是不能等同的, 二者的区别主要体现在其保证程度上。一般来讲, 审核提供的是有限的保证, 而审计提供的则是合理的保证, 因此, 内部控制审计是绝对不可以被内部控制审核所代替的。内部控制审计报告存在的名称混乱问题不仅严重影响到审计人员的责任承担问题, 而且还影响到相关人员对内部控制审计报告的查阅与理解, 给内部控制审计工作带来诸多不便。

3. 非财务报告内部控制重大缺陷发现较少

相关统计研究发现, 在事业单位内部控制审计报告中, 非财务报告内部控制重大缺陷被发现的很少, 作为事业单位内部控制审计报告的重点之一, 相关规定专门设有“非财务报告内部控制重大缺陷”段。在我国内部控制审计实施初期, 大家关注的只是财务方面有关的内部控制审计, 缺乏对事业单位非财务方面内部控制审计的重大缺陷的关注, 作为事业单位内部控制审计的一个关键点——非财务报告内部控制重大缺陷的审计, 应该引起事业单位各部门领导及员工的重视。

三、内部控制审计报告在事业单位中的应用

内部控制审计报告是对事业单位内部控制审计工作后出具的书面性文件, 该文件可以反应事业单位内部控制的有效性, 其不仅可以反应事业单位在财务方面的控制是否有效, 而且可以反应出事业单位在非财务方面控制存在的重大缺陷。内部控制审计是对内部控制健全性、合理性及有效性的测试和评价, 以此发现内部控制的缺陷, 进而规避风险, 完善内部控制, 保证组织实现目标。内部控制审计是内部控制活动与审计活动的融合与发展, 一方面可以为实施和完善行政事业单位内部控制提供助力和保障, 另一方面可以为开展事业单位审计工作提供参考和补充。而内部控制审计报告作为事业单位内部控制审计的书面性文件, 可以直观地反应出事业单位在内部控制方面的有效性, 充分利用内部控制审计报告, 对做好事业单位内部控制审计工作具有重要的作用。

1. 有效利用内部控制审计报告中的评价意见, 改进事业单位内部控制环境

审计意见作为审计报告的主体, 是每个审计部门工作成果信息的关键因素。事业单位内部控制环境是反映单位的高层管理者对部门资产的控制以及控制在单位的重要性的态度、行为和政策等。在对事业单位内部控制环境进行审计后并在内审报告中提出相关评审意见, 事业单位可以根据审计报告的相关评价意见, 有效的进行环境控制并根据评价意见对环境控制存在的不足之处进行完善, 改变管理者对事业单位内部环境控制的态度, 提高单位工作者对事业单位管理理念、管理方式的认同感, 提高单位的生产力。提高事业单位控制环境的有效性, 增加单位员工对管理层管理理念、管理态度和方式的认同, 增强员工对部门管理的信心和希望, 使部门各种业务井然有序的进行, 从而使事业单位更好的为人民群众提供公共服务。若没有内部控制审计报告中的内部环境控制评价意见, 事业单位环境控制工作没有得到相应的改善, 控制环境建设的无效会导致员工对部门管理失去信心和希望, 部门工作漏洞百出, 员工懒散、拖沓, 不仅会影响事业单位部门的工作效率, 而且还会引来社会公众对部门的失望和恼怒。所以, 充分利用事业单位内部控制审计报告中对于事业单位环境控制的评价意见, 有效改善事业单位环境建设的有效性。

2. 充分利用内部控制审计报告中的结论, 提高事业单位风险规避能力

事业单位风险评估是事业单位相关领导及管理者对事业单位管理存在风险发生的概率的预计, 事业单位风险评估的失误很有可能会给事业单位带来重大的经济损失, 因此及时做好事业单位风险评估工作, 事业单位管理者才能更好的布置抵御风险的计划, 进而实现事业单位风险的最佳控制管理。近些年来, 多种多样的复杂的风险时不时出现在事业单位的管理过程中, 面对这样的情况, 事业单位相关管理者必须增强风险防控观念、提高风险防控意识, 提高事业单位抵御风险的能力, 才能保证事业单位稳定的发展与长久的生存。内部控制作为事业单位抵御风险的重要组成部分, 单位的内部控制制度越健全、内部控制制度的执行程度越高, 单位的风险防控就会做得越好, 那么这个单位就能更好的发展。

充分利用内部控制审计报告, 可以看到事业单位在单位风险评估及风险控制方面存在的不足之处, 有助于事业单位领导及工作者对风险控制存在的缺陷进行弥补, 从而改善事业单位的管理行为及项目投资建设。内部控制审计报告作为事业单位内部控制工作审计结果与审计结论的书面性文件, 对于事业单位提高风险规避能力具有较强的指引作用。若事业单位能够充分利用内部控制审计报告中的有效建议, 提高事业单位相关领导与管理者的风险忧患意识, 提早做好风险防御相关工作, 提高事业单位抵御风险的能力, 才能避免单位事业危机及风险给单位带来的巨大损失, 进而避免其给国家与社会带来的损失与危害。充分利用事业单位内部控制审计报告结论, 提高事业单位风险控制能力, 提高事业单位领导风险意识, 使事业单位部门风险控制活动顺利开展, 为事业单位地稳定发展打下基础。

3. 充分利用事业单位内部控制审计报告中有关非财务管理缺陷的相关意见, 提高事业单位管理水平

事业单位管理工作的开展与事业单位的管理理念及管理方式是密切相关的。对事业单位内部管理工作控制进行审计, 内部控制审计报告中会对事业单位管理工作存在的不足及缺陷提出相关评价意见。参考内审报告中有关事业单位管理工作的评价意见, 改变事业单位以往落后的管理理念及管理方式, 使事业单位内部管理工作的控制活动顺利开展。根据相关评价意见, 事业单位管理工作引进私营部门的管理理念和管理方式等, 也可以效仿西方国家的公共部门, 将一部分公共产品转移给社会机构, 择优选择机构由其提供, 这就在公共部门中引入了竞争因素, 能够促进部门管理效率的提高。单位控制活动开展的好, 管理效率高, 能够帮助审计工作地高效率进行。促进事业单位内部控制系统的完善和完整, 进一步推动控制活动的有效执行。相反, 如果事业单位内部控制审计报告中的相关评价意见得不到实际的应用, 只是流于形式, 影响事业单位管理工作控制活动的展开, 将会造成事业单位相关管理工作的混乱, 降低事业单位工作人员的工作效率, 不利于事业单位稳定健康发展。

4. 事业单位内部控制审计报告结论可以揭露事业单位内部腐败事件, 促进管理

从审计工作内容看, 反腐倡廉是国家审计的工作重点之一。事业单位内部控制审计可以通过审计行为, 内部控制审计报告可以及时揭示单位违法违纪的苗头性、普遍性、倾向性和根本性的问题, 查找制度上和管理上的漏洞, 提出解决办法及意见;可以发现事业单位在财务管理、资产管理等方面的重大缺陷, 进而通过分析可以发现被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他重要问题, 相关部门可以依据相关法律法规对事业单位相关违法人员进行处理, 有效防止事业单位工作人员特别是部门领导等贪腐行为, 使其保持廉洁奉公的革命本色。通过对事业单位的内部控制审计, 达到维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展的目的。国家审计作为国家治理的重要组成部分, 发挥着预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能, 而事业单位内部控制审计报告对事业单位腐败事件的直接揭露, 不仅可以发现腐败行为, 还可以为事业单位的相关领导敲响警钟, 为腐败事件的产生构筑起了预防腐败的“防火墙”, 纠正单位、部门和行业的不正之风。审计部门坚持把审计工作与纠正行业不正之风工作相结合, 切实把用制度管事、管权、管人的要求落实到促进行业管理和加强行业监督中, 进一步密切与群众的关系, 为社会事业的又好又快发展提供有力保证。

随着社会的发展, 时代的进步, 事业单位内部控制审计工作也发生了巨大的变化。内部控制审计报告作为事业单位进行内部控制审计工作的书面性文件, 是对事业单位内部控制审计是否有效地直观反映, 完善事业单位内部控制审计报告相关体系, 提高事业单位内部控制审计报告的质量, 使事业单位内部控制审计报告在事业单位的应用中充分发挥其应有的作用。

摘要：内部控制审计报告作为事业单位内部控制审计公布信息的书面形式, 发挥着越来越重要的作用。本文以内部控制审计报告的理论基础为出发点, 分析了事业单位内部控制审计报告的内容及存在的问题, 为事业单位内部控制审计报告的应用提出一些建议。

关键词：事业单位,内部控制审计报告,内容,应用

参考文献

[1]席庆荣, 吕耀林.事业单位内部控制审计现状及对策[J].北京工业职业技术学院学报, 2015 (2) :95-97.

[2]徐泽.上市公司内部控制审计研究[D].青岛:中国海洋大学, 2012:1-59.

[3]冯辉, 王海滨.行政事业单位内部控制审计浅析[J].中国内部审计, 2015 (5) :25-26.

篇4：单位公款吃喝自查报告

(一)加大宣传力度，扩大影响范围。

一是依托会议宣传。乡召开了由全乡干部参加的禁止公款吃请、公车私用专题会议。我乡党委书记刘日辉在会议中作重要讲话，刘书记指出：全力实施禁止用公款相互吃请工作、公车私用是节约三公经费的重要途径，是加强我乡党风廉政建设和建立健全防腐败体系的重要举措。全体机关成员都要在思想上予以高度重视，并把思想和行动一同统一到县委的决策部署当中来。

二是强化部门宣传。各部门负责人充分发挥统筹协调能力，深入做好本部门成员思想发动、政策宣传工作，充分利用各种渠道，全方位、多角度地宣传禁止用公款相互吃请对于树立我乡风清气正良好形象的重要意义。

三是做好对外宣传。利用树立招牌、挂横幅，播放宣传教育片等多种形式，拉紧全体机关廉政机关的弦。

(二)建立公款、公车专项治理工作机构和机制。努力做到专款专用公车专用，禁止用公款相互吃请、公车私用情况的发生。

一是制定每年一次财务内审制度，公车配备规范，坚决杜绝以公请私用等违反纪律的行为。

二是严格报销审批、车辆的使用、停放、维护保养制度，所有支出发票必须是正规发票，发票有经办人及审批人签字方可入账。

三是加强现金管理，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行公款吃喝，公车私用的情况。

四是完善档案管理，做到收支平衡，手续齐全，帐表相符，及时归档，长期保存。我乡领导小组不定期对财务状况，公车使用情况进行督促检查。通过一系列清查，我乡没有发现上述违纪违规行为，没有任何形式用公款相互吃请、公车私用等情况的存在。

(三)完善奖励机制，建立长效机制。

一是建立举报登记和查处督办制度，对群众来访举报指定专人负责，做到件件有交代、事事有着落。同时完善群众举报奖励制度，对经查证属实的群众给予奖励，在切实保护举报人的同时充分维护举报人的合法权益。

二是完善责任追究机制。对于拒不自查以及对举报人进行打击报复的行为，要坚持原则，在充分树立党政廉洁形象的基础上对责任人进行严肃查处，切实维护党风政纪的严肃性。

三是按照省市县统一规定，在全乡范围内继续规范公务员的津贴补贴，加大对机关干部的资金补贴力度。同时，统筹安排单位的各项收入，将经营性资产收入、公车使用等实行严格的财政监管，杜绝我乡用公款相互吃请、公车私用的可能性。

二、存在问题

存在的问题和不足我县的厉行节约、制止奢侈浪费工作虽取得了一些成绩，但与县纪委的要求，与各级领导的期望还存在一定差距，经过认真自查和回顾总结，主要存在以下方面的问题：厉行勤俭节约反对奢侈浪费的宣传教育工作有待于进一步加强，由于宣传教育未能做到经常化、制度化，未能在全办上下真正形成艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。

三、下一步打算

禁止用公款相互吃请、公车私用这项工作复杂而艰巨，是推进我乡党风廉政建设的一个契机，我乡要继续秉承廉政精神，在今后的工作中，我们将按照县委的要求，持之以恒，抓好落实，首先要进一步加强教育管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，认真落实科学的发展观，努力在思想上牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费的观念;在县委、县政府的正确领导和有关部门的支持配合下，建立从源头上预防和禁止用公款相互吃请、公车私用工作长效机制，以更好地促进我乡经济进一步发展。公款吃喝自查报告范文(二)按照关于转发《省纪委、省监察厅印发关于在元旦春节期间开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作实施方案的通知》的通知(靖纪发[20**]14号)文件精神，我局领导高度重视，把专项整治活动摆上重要议事日程，精心组织，及时部署，深入推进专项整治活动向纵深发展。现将自查情况汇报如下：

一是认真学习领会。我局于12月25日组织召开了全局机关干部开展专项整治活动动员大会，认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于在元旦春节期间开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作实施方案》等有关规定和文件精神。为深入推进专项整治活动的开展，我局充分利用短信、宣传栏等形式，对专项整治活动进行宣传，使全局党员干部都自觉遵守例行节约和廉洁自律各项规定。同时，要求将专项整治活动的内容告知家属，加强对家属的教育和约束，做到不收礼、不送礼。

篇5：企事业单位公款旅游问题自查报告

根据xx文件以及县纪委《关于在全县开展公款旅游问题自查自纠活动》xx号文件要求，我局针对本单位的公款旅游问题扎实开展自查自纠，现将情况汇报如下：

公款旅游是严重的违纪行为，与建设清正廉洁型政府背道而驰，严重违反八项规定，助长“四风”问题的滋生，为继续落实好中央八项规定，我局专门针对公款旅游问题召开了局务会，并在全体职工大会上多次申明，严禁单位或个人以考察学习、交流等名义外出旅游，严厉查处借出差之机，绕道或中途滞留旅游、借用公车旅游或度假等违纪行为，因公事出差的要限期返岗，鼓励全体职工互相监督，勇于举报。

篇6：单位食堂自查报告

1、食堂硬件设备比较齐全；

2、生进熟出流程合理；

3、总体环境卫生清洁；

4、各部标识比较清楚；

5、工作人员健康证齐全；

6、灭蚊、防鼠、防蝇设备全。

7、进货渠道合法，索证、索票做得比较好。

8、食堂管理档案较好。

不足：

1、装原料的塑料袋应该用食品级卫生袋；

2、消毒过程不够科学，使餐具不能完全消毒；

3、留样容器不合格，冰柜温度过低，量不足；

4、生熟食品容器区分不明显；

5、食品摆架不足；

篇7：2019公款吃喝自查自纠报告

【2019公款吃喝自查自纠报告1】

按照X群组办字[2019]X号文件的精神，结合县纪委关于加强监督执纪问责确保廉洁务实节俭过节的有关要求，我局开展了公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作。经过宣传部署、自查自纠两个阶段的工作，专项整治工作取得了阶段性的成效。现将专项整治活动开展情况小结如下：

一、宣传部署、制定方案，全面传达文件精神。

收到县纪委开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作活动的通知后，我局召开了全局干部职工大会，对开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作进行了宣传动员，要求广大党员干部职工深刻学习领会文件精神，充分认识开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作的目的和重要意义，我局广大干部职工统一思想，充分认识到公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费对党风政风和社会风气的极端危害性，本着对事业、对组织、对社会、对家庭、对本人负责的态度，认真开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作。我局制定了具体的工作方案。

二、自查自纠、监督检查，确保专项治理工作顺利进行。

我局以科室为单位认真进行自查自纠，全局科室都填报了《党政机关公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费问题自查自纠报告表》，经过对单位各科室自查自纠的情况进行汇总统计，到目前为止，我局未发现违反规定公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费问题。

三、认真总结、加强学习，筑牢反腐败防线。

通过开展专项整治工作，没有发现违反规定公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费问题，但并不意味着我们反腐倡廉工作就此可以放松。为此，我们要在今后工作中努力做到：

一是继续加强两个条例的学习，从思想上筑牢反腐败防线。通过教育使我们广大干部职工常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为官之道，真正明白哪些可为，哪些不可为，做到管人不徇情，管钱不眼红，管物不贪占。

二是继续加强警示教育，从认识上筑牢反腐败防线。一些领导干部蜕化变质，都是一个从量变到质变的过程，而接受公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费往往是其滑向腐败深渊的第一步，我局将加强对广大党员干部警示教育，做到警钟长鸣。

三是继续完善单位监督制度，从源头上筑牢反腐败防线。从单位实际出发，建立和完善具体的监督制度，如：领导干部重大事项报告制度，礼品登记制度，收入申报制度等，做到监督过程有章可循，使领导干部自觉接受党内外群众监督，做到关口前移，使领导干部没有腐败的空间。真正做到教育在先，约束在先，监督在先，切实把预防腐败的各项工作落到实处。

【2019公款吃喝自查自纠报告2】

按照关于转发《省纪委、省监察厅印发关于在元旦春节期间开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作实施方案的通知》的通知(X纪发[2019]X号)文件精神，我局领导高度重视，把专项整治活动摆上重要议事日程，精心组织，及时部署，深入推进专项整治活动向纵深发展。现将自查情况汇报如下：

一是认真学习领会。我局于4月25日组织召开了全局机关干部开展专项整治活动动员大会，认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于在元旦春节期间开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作实施方案》等有关规定和文件精神。为深入推进专项整治活动的开展，我局充分利用短信、宣传栏等形式，对专项整治活动进行宣传，使全局党员干部都自觉遵守例行节约和廉洁自律各项规定。同时，要求将专项整治活动的内容告知家属，加强对家属的教育和约束，做到不收礼、不送礼。

二是抓好责任落实。为确保专项整治活动的顺利开展，我局成立了以局长陈海柱任组长，副局长黄凌进任副组长，陈世林、周大任、万闯、付耀平、潜竹根为成员的专项整治活动领导小组，制定了实施方案，明确整治范围、整治内容、方法步骤和具体要求等，确保活动有计划、有组织、有步骤。按照“谁分管谁负责”的原则，各分管领导切实抓好职责范围内党风廉政建设，加强对分管股室干部职工廉政教育，引导干部职工依法履职、遵纪守法。我局还充分运用电子信件、投诉电话、举报箱等途径，主动接受群众社会各界监督。

三加强监督管理。严格执行机关管理制度，加大“三公”经费、公车管理、公款吃喝等监督检查力度，在整治期间若发生违规违纪问题，对有令不行、有禁不止造成不良影响的，依照规定从严追究相关人员的责任，绝不姑息迁就，严肃处理。

篇8：整治违规公款吃喝自查报告

在接到县委办的安排意见之后，我局领导高度重视这项工作，及时组织全体职工进行了学习，深刻领会文件精神，明确此次整治的内容和工作步骤。同时结合我局的实际情况，进行了安排部署。首先我们成立粮食系统集中整治领导小组，由副局长专门负责，主抓我系统集中整治工作。第二，我们决定在全系统对“四股歪风”进行集中整治，向各所属企业转发了县委办的安排意见，并要求各所属企业及时开展自查自纠，并上报自查自纠结果。第三，扎扎实实在局机关内部开展“四股歪风”的集中整治工作。月日至月日集中学习，提高认识，月1日至15日为自查自纠。

二、加强学习，统一思想，提高认识

月日至月日我们集中一个星期的时间进行了学习，学习了“三个代表”重要思想、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例(试行)》以及《廉政准则》等党纪条规，使广大干部职工进一步明确了政策规定，充分认识不正之风存在的根源和危害，提高对这“四股歪风”进行集中整治的自觉性和积极性。

三、认真揭摆，自查自纠

x月x日至x月x日，我们利用天时间，召开全体干部职工会议进行自查自纠。充分运用批评和自我评批的武器，从领导到职工对照党纪政纪条规以及这次集中整治的有关内容进行了自我剖析，同时进行了认真揭摆。

通过自查，总的来说，我局干部职工整体上是好的，能够认真遵守和执行党纪、政纪的各项规定，在工作和生活中严格约束自已，没有违规行为。

具体而言：

一是能够坚持勤俭节约的良好习惯，特别是近年粮食部门普遍不紧气，局机关经费紧张，下属企业经营不景气，有的企业连职工的工资都不能正常发放，所以我们在帮助企业增收促效的同时尽量减轻企业负担，没有参加任何用公款支付的营业性歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动，在下基层检查考核的过程中，只吃便饭，禁止设宴招待。

二是领导干部婚丧嫁娶方面，我局共有五名领导，局长、副局长、，粮贸总公司副总经理，没有办理过婚丧事务，所以也不存在大操大办的问题。

三是不存在赌博问题。近年我局一直坚持严格的上下班制度，并明确规定上班时间不得开展打扑克、打麻将等活动，同时在业余时间，也没有干部职工参与赌博的行为，更没有组织和聚众赌博现象。

四是领导干部在职期间经商办企业方面也不存在问题。经商办企业要有足够的时间，由于我局坚持严格的考勤制度，要求按时上下班，坚守工作岗位。

篇9：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

区审计局：

根据《***》要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：

一、主要情况

（一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用。

（二）开展财务审计。今年上半年，委托***会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止2018年12月31日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。

（三）按计划实施审计项目。年初，制定内部审计项目计划为区政*工作项目。该项目工作经费*万元，**同。每所每年**服务费用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律服务合同*次，服务费用为*万元。余*万元用于*日常办公经费。

二、存在问题及下一步整改计划

在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整改。

（一）加强预算的编制工作。继续细化预算内容，更进一步提高预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存档保管，以便年末决算和了解预算的执行情况，进一步加强财政资金的有效使用。

（二）严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经费支出的计划管理。

（三）制定项目管理制度。明确项目资金的开支范围、开支标准，做到有章可循、有规可依，提升项目资金的使用效率和安全，项目资金严格按批准的项目和用途使用，专款专用并建立项目辅助账。

篇10：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

为进一步加强单位内部控制建设工作，按照省财政厅《关于开展行政事业单位2016内部控制报告监督检查工作的通知》（川财会[2017]27号）的要求,我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工作,现将自查情况汇报如下:

一、内控制度建设情况: 自2014年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

（一）对不相容岗位相互分离，由单位支部副书记（主持工作）胡绍友主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组、内控办设在财务办公室、内控监督检查由行办室负责，明确了领导小组、内控办、财务室、行办室等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）内部授权审批控制，对所长、副所长、水利办公室、水政办公室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

（三）根据单位情况实行归口管理，成立联合工作小组由财务室牵头，行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。

（四）在业务层面的内部控制方面，完善了单位的预算管理办法、收支管理办法等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。建立健全票据管理制度，对财政票据的申领、启用、核销、销毁等进一步规范化，并建立票据台账由出纳负责管理。

（五）在资产管理方面，完善了资产管理办法，建立资产台账，尤其在2016年对行政事业单位资产进行全面清查核实，进一步完善了资产信息系统，实现了对资产的动态管理。

（六）在会计控制方面，完善了单位的会计管理办法，强化会计人员管理制度，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿等处理程序。

二、强化内控监督：

为保证资产安全和有效使用，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。我单位对决策、执行、监督等进行分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，还坚持内控与外审相结合，每年县财政局都会对单位账务进行相应的检查或审计。

三、内部控制建设的不足

（一）进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥；

（二）在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

篇11：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

自 查 报 告

按照中共英山县委关于印发《市委党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改工作方案》的通知（英发【20177】3号）精神，我局领导高度重视，对公款吃喝、奢侈浪费进行专项整治，把专项整治活动摆上重要议事日程，精心组织，及时部署，深入推进专项整治活动向纵深发展。现将自查情况汇报如下：

开学以来，我们集中学习了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例(试行)》以及《廉政准则》等党纪条规，使广大干部职工进一步明确了政策规定，充分认识不正之风存在的根源和危害，提高对这“四股歪风”进行集中整治的自觉性和积极性。

一、成立领导小组 组 长：查四新

副组长：涂进军 郑国安 刘 刚 程世伟 周爱明 成 员：全体校委会成员

二、认真学习领会。我校于元月18日，利用秋季期末工作总结会学习了县纪委《关于在元旦春节期间开展公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治工作实施方案》等有关文件精神，于2月12日利用新学期工作布置会组织召开了公款吃喝、奢侈浪费专项整治活动动员大会等有关规定和文件精神。同时，要求将专项整治活动的内容告知家属，加强对家属的教育和约束，做到不收礼、不送礼。

三、抓好责任落实。为确保专项整治活动的顺利开展，我校成立了以校长查四新任组长，副校长任副组长的专项整治活动领导小组，制定了实施方案，明确整治范围、整治内容、方法步骤和具体要求等，确保活动有计划、有组织、有步骤。

四、加强监督管理。严格执行机关管理制度，加大“三公”经费、公车管理、公款吃喝等监督检查力度，在整治期间若发生违规违纪问题，对有令不行、有禁不止造成不良影响的，依照规定从严追究相关人员的责任，绝不姑息迁就，严肃处理。

到目前为止，我校未出现违规公款吃喝、奢侈浪费等不正之风现象。下一步，我们将继续推进专项整治活动的深入开展，推动作风建设和厉行节约常态化、制度化、规范化。

英山县思源实验学校

篇12：公款自查报告

一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任，建立专项检查长效机制

学校领导班子认真学习了上级下发的文件、通知后，成立了以校长为组长的治理公款消费领导小组，组长：xx 成员：xx。领导小组成立后，召开会议分析研究学校公款消费支出情况，要求加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进此次专项治理工作的开展。

二、自查情况

1、自本学年开始到现在，我校不存在超标准接待和公款请客送礼，无事由公款吃喝，使用公款为回乡探亲、参观旅游的党员干部安排餐饮住宿等问题。

2、自本学年开始到现在，我校不存在违规发放纪念品的问题；不存在未按开支标准和审批程序支出差旅费，违规发放交通费、住宿费、伙食补贴费等问题。

3、自本学年开始到现在，我校不存在以各种名义用公款旅游或变相公款旅游等问题。

4、自本学年开始到现在，我校不存在使用公款参与高消费娱乐活动，购买土特产、个人消费品、香烟、高档酒、购物卡等问题；不存在违反规范津贴补贴的有关规定滥发钱物等问题。

三、完善监管，防控共建长效机制

根据此次自查，我校对严格公款消费支出管理，提出了强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对考察及差旅费的管理。

三是加强节约型校园建设。开展“我节约，我文明”节约型校园建设活动，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，加强对各部门部门的检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围，促进学校各项事业健康有序、可持续发展。

四是控制公务接待费用。严格执行“接待从简”。

篇13：单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

根据《关于对廉洁过节实施情况进行监督检查的通知》要求，我公司制定检查方案，明确工作方法和步骤，成立监督检查工作小组，由纪委书记任组长，纪检、党务和财务相关人员为成员，专司负责开展对廉洁过节实施情况的监督检查工作。督查组于XX月XX日至XX月XX日对公司下设的12个分公司及总公司机关进行了监督检查。检查采取听汇报、查资料、进行个别谈话等形式，对照节前《通知》的“十个严禁”等内容，认真检查各项规定和制度的执行落实情况。通过检查，公司上下未发现违规违纪行为。现将检查工作开展情况报告如下：

一、检查基本情况

(一)节前教育常态化

本次检查内容之一就是各部门在节前是否按公司纪委的要求开展节前廉洁教育，通过对落实相关材料的查看和与店内干部职工的交流中了解到，节前廉政教育已然成了必修课，各级领导干部对落实中央八项规定、坚决纠正“四风”有比较清醒的认识，都比较重视廉洁自律工作，特别是在节假日来临之际，都会通过召开学习会、发QQ消息、发短信、发微信等形式，广泛宣传《准则》《条例》等党章党规党纪，营造浓厚的廉洁自律氛围。

(二)公车管理、考勤管理制度化

各部门都能够严格执行公司《公车管理办法》，并按照实际公车的不同用途建立相应的管理制度，用车流程也均符合规定。检查组主要通过上班期间对外出车辆的核查和下班后对公车是否按规定封存进行检查，经检查统计，公司下设的19家分公司和总公司机关目前有公车共计XX辆，其中公务车XX辆，通勤车XX辆，对于上班期间的外出车辆的派车单、外出登记表的查阅，了解外出车辆的去向;下班后公车的封存情况进行现场拍照留存;经核查，未发现公车私用问题，公车使用符合公司车辆管理制度。

同时针对我公司周末仍然正常上班的情况，检查组随机对各部门主要领导干部的在岗在位情况进行抽查，抽查到的XX名干部均在岗在位，未出现不假外出问题。

(三)重点检查违规吃喝、购买节礼行为

检查违规吃喝、公款购买节礼行为主要通过财务部门的业务招待费报销情况来核查，采取部门自查和检查组抽查的形式对全公司从2017年12月1日起截至到现在的业务招待费情况进行检查，经检查在此期间总计发生业务招待费XX元，通过财务报销发票的查看、与经办人谈话了解，业务招待费主要用于XX人员接待和XX的采买，没有发现购买烟酒的情况和违规购买节礼的情况。

二、自查自纠情况

此次检查主要针对各部门是否开展节前廉洁教育、党员领导干部是否有不假外出情况、公务车辆是否有违规使用情况以及违规公款吃喝、违规公款购买高档烟酒和过节物品并转嫁费用问题进行专项监督检查，虽未发现有违规违纪情况，但是个别部门仍存在管理上不够精细，资料整理不规范等问题，通过自查要求各部门进一步规范管理，严格按照公司制度管人、管事。

三、以查促改，确保廉洁过节