2024年度审核各部门工作任务

2024-06-30

2024年度审核各部门工作任务（精选4篇）

篇1：2024年度审核各部门工作任务

各部门需完成的体系工作任务

一、质量

（一）文件控制

1、体系文件总控清单；技术文件总控清单。

2、体系文件、技术资料标识、编号、受控、存档

3、体系文件、技术文件复制、分发、回收和借阅 4.体系文件、技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

5、企业内部文件和顾客文件保密规定

6、无效文件的处理

7、体系文件有效性定期检查

（二）质量记录控制

1、质量记录总控清单

2、记录表单清样

⑴记录要求（编号、标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核、受控）⑵失效记录的处理责任人：杨海霞

（三）质量管理体系审核（含过程审核）

1、一、二方ISO/TS16949审核员的资格确认（需编制文件、签字、受控并打印、盖章、受控）。

2、内审计划和审核实施计划

3、按部门审核检查表

4、审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5、ISO/TS16949体系审核报告

6、不符合项纠正措施计划

（四）产品审核

1、产品审核分月计划（覆盖塑料产品）

2、产品审核缺陷分级指导书

3、产品审核报告

4、产品审核QKZ趋势分析

5、塑料件产品清单

6、塑料产品初始过程流程图

7、导出纠正和预防措施

（五）持续改进过程

1、制定持续改进计划（注意与纠正措施的区别）

2、持续改进立项申请

3、持续改进实施报告

4、持续改进效果验证

编制//时间：张兵/2011年6月18日

5、持续改进项目汇总表

（六）纠正和预防措施（必要时采用8D）1、8D整改报告

2、纠正预防措施报告

⑴、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环 ⑵、重大的纠正和预防措施输入管理评审

（七）管理评审

1、管理评审计划

2、管理评审输出、输入报告（各部门提供）

3、管理评审准备

4、管理评审的实施

5、管理评审报告

6、导出改进计划

7、改进计划的实施和跟踪

8、保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）

（八）企业战略

1、公司、中长期业务计划

2、行业水准对比的应用

3、公司级数据清单

4、各部门业务计划（质量目标分解展开）

5、业务计划月度趋势图及分析改善资料

6、业务计划完成状况以适当方式向全体员工展示

7、质量目标分解计划与实施

（九）检验和试验在状态控制

1、检验和试验的4种状态的规定（合格、不合格、待检、待判定产品）

2、各种状态标识和场合的管理责任

3、状态区域的设定

责任人，各检验员、班组长

（十）不合格品的控制

1、规定不合格品管理控制办法 ⑴不合格品的判定权限 ⑵不合格品的判定依据

⑶不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划 ⑷不合格品的可视标识和隔离

⑸不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

⑹不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）⑺返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）⑻返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）

⑻不合格品的定期统计分析,形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，纳入管理评审。

（十一）检验、测量和试验室控制

编制//时间：张兵/2011年6月18日

1、计量管理人员的资格

2、委托外部检验和试验机构的资质证明

3、检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）

4、检测设施的周期检定策划

5、周期检定的实施方法

6、使用有效期限的标识管理

7、检验测量和试验设备的操作保养规定

8、必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）

9、测量系统分析计划

10、测量系统分析报告

11、必要的纠正措施

12、试验室质量体系管理（实验室管理手册）

（十二）进货检验和试验

1、质量判定的权限

2、进货检验试验指导书

4、紧急放行规定（权限、职责、程序）

5、让步接收规定（范围、权限、职责、程序）

6、检验和试验状态标识

7、进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入

9、固定的记录表格

（十三）过程检验和试验

1、不合格品判定的权限

2、操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）

3、质量监控人员的职责和权限

4、过程检验试验指导书

8、检验和试验状态标识

9、合格品控制（标识、隔离）

10、质量统计、缺陷收集卡

11、固定的记录表格

（十四）最终检验和试验

1、不合格品判定的权限

2、成品检验人员的职责和权限

3、检验试验规范

6、检验和试验状态标识

7、不合格品控制（标识、隔离）

8、质量统计、缺陷收集卡

9、固定的记录表格

10、全尺寸检验和功能试验指导书

11、全尺寸检验和功能试验计划

12、全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）

编制//时间：张兵/2011年6月18日

13、产品审核报告

（十五）检验人员资质

1、持证上岗

2、检验知识技能定期考核

3、独立行使鉴别、报告、把关的检验职能

4、身体素质适合检验工作（如视力证明）

5、检验印章的可追溯性及其使用严肃性(使用规定)。

6、特殊工种：锅炉工、电工、电焊工、司机、天车工等的资质证明。

二、工程部（技术）（十六）过程开发和策划

1、从公司产品中选出典型产品模拟开发三套APQP数据和资料

2、从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：

流程图→FMEA→控制计划（或对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单）

3、模压、塑料产品作业指导书（含检验、包装标准）

4、根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，潜在的实际的功能失效模式分析报告，并不断磨合、改进生产控制计划。

5、过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.67并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。

6、针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。（十七）制造过程控制

1、环境条件要求

2、特殊特性的确定

3、过程监控和作业指导书

4、维持过程控制

5、设备能力和过程能力要求

6、作业准备的验证

7、首末件比较方法

8、预防性维护保养的实施（设备预防性维修保养计划）

9、偶发性事故应急计划(供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等)

10、过程更改的控制要求

11、外观项目的控制

12、生产过程有效性评价

三、管理部（人力资源与培训、激励机制）（十九）人力资源

1、人力资源规划

2、企业用工制度

3、人员招聘、甄选与录用（二十）培训

1、岗位素质描述

3、形成人员素质状况矩阵

4、编制员工培训计划

编制//时间：张兵/2011年6月18日

5、实施培训资料汇总、培训人员档案

6、实施培训有效性评价

7、达到培训效果的处理

8、新员工/转岗员工培训资料

9、新产品/新工艺的投产前培训

10、特殊过程人员清单→资格证明(如电工、电焊工等)

11、特殊人员的顶岗计划

12、个人培训档案

（二十一）内部员工满意度、激励机制

1、员工激励政策的策划

2、形成员工激励政策方案

3、员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）

4、员工满意度分析报告

5、员工满意的改进措施

6、内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、生产部（采购、仓储）

（二十二）分承包方的选择和评价

1、合格分承包方的选择准则 / 标准

2、分承包方质量能力审核、生产能力调查资料

3、新老分承包方认可过程(PPAP)

4、首次供货的首批样品、批量认可批量供货的样品、批量认可

5、合格分承包方的命名（合格分承包方名单）

6、分承包方质量体系开发计划

7、质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）

8、与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态

9、供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）

10、对分承包方的供货业绩评价（每半年）

11、质量信息反馈

12、对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示

13、对分承包方评价和重新评价的准则

14、对不合适的分承包方的处置规定（供应商手册）

15、定期召开协作配套会议，并保留会议资料。（二十三）采购实施

1、采购物资重要度分类清单（ABC三类）

2、采购物资月份平衡（采购周期）

3、采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录

4、分承包方交付进度的跟催

5、进货物资的报验通知

6、实施进货检验（见进货检验和试验）

7、按《质量协议》处理不合格采购物料

8、采购人员的授权证明

编制//时间：张兵/2011年6月18日

（二十四）采购物资收、发、存

1、库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报

2、库存品状况检查

3、库房帐、卡、物一致

4、先进现出系统

5、标识和可追溯性

6、定期盘点

五、生产部（生产、设备管理）（二十五）生产管理

1、生产能力调查资料

2、生产作业计划（月份、周、日）

3、生产计划更改资料

4、生产进度监控（日监控、周分析、月总结）

5、不足件控制

6、新产品生产计划的实施与监控。

7、在制品、成品储备定额，优化目标

8、在制品、成品贮存状况检查

9、在制品、成品库房帐、卡、物一致

10、作业现场5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，产品可追溯性控制

13、生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）

14、生产例会制度（会议记录、纪要）(二十六)现场、班组管理

1、作业现场5S管理标准 2、5S日常检查（公司、部室、车间、班组）3、5S活动月份检查结果评比、展示

4、现场环境问题纠正措施闭环。

5、生产综合记录的填写

6、生产初始点检

7、塑料烘干记录

8、炼胶配合检验记录

9、出入库单、工序流转卡、胶片合格证

10、交接班记录

11、硫化罐监控记录(二十七)模具管理

1、入库前的检验

2、仓库管理

3、日常保养

4、未件比较

5、预防性维修

编制//时间：张兵/2011年6月18日

6、工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制(二十八)设备管理

1、设备管理台帐

2、设备保养维护要求和内容

3、设备保养维护计划

4、设备保养维护后检查记录

5、各类设备日常点检

6、设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率等指标汇总、分析、改善。

7、关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。

8、闲置设备维护规定

9、设备能力测定（CMK≥1.67）

10、保养维修记录汇总、分析、改进

11、关键设备标识

12、设备操作规程

13、设备操作证（全体员工持证上岗）

14、设备故障分析

15、设备档案、设备履历卡

16、设备大中修理管理

17、关键设备故障应急计划

18、公用动力设备、设施的维护管理

19、设备润滑、清洗换油计划与实施。(六)财务部（成本核算、仓储管理）(二十八)质量成本

1、质量成本的科目设置

2、质量成本计划

3、质量成本的核算

4、质量成本的开支范围

5、质量成本的分析和报告

6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）

7、质量成本报告

8、库存周转率月份统计分析

9、成品状况检查

10、成品库房帐、卡、物一致

11、收发存的交接手续

12、包装损坏统计、纠正措施

13、仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）

14、先进先出的策划

15、贮存管理检查表的使用

16、收发存的交接手续

责任人：何伟等财务人员、李彤等库管员。

编制//时间：张兵/2011年6月18日

七、销售部

(二十九)营销质量

1、市场调查表

2、新产品市场调研报告

3、新产品市场营销计划

4、企业总体市场调研报告

5、产品建议书

(三十)外部顾客满意度

1、外部顾客满意度调查

2、外部顾客满意度分析报告

3、外部顾客满意度的改进措施

4、与竞争对手、行业水准比较（业务计划的输入）(三十一)合同评审、物流管理

1、顾客订货信息登记

3、重要、特殊、一般合同评审资料

4、合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。

5、合同/订单/销售计划更改、更改信息传递

6、产成品最低储备定额。

7、发货审核

8、、月份销售计划的传递

9、顾客档案的建立

10、销售人员/合同评审人员授权书

11、新产品投标、报价管理

12、超额运费统计

编制//时间：张兵/2011年6月18日 8

篇2：2024年度审核各部门工作任务

边审核边整理

专人负责

小组检查

分阶段进行

2、档案中的细节

• 目录全、不缺项、• 注意方案的实施过程的合同发票；

• 培训档案的应用

• 设备档案符合性

审核工作分工

 企管/办公室/行政人事部门的工作重点：



1、企业基本情况

2、企业概况和简介

3、企业组织结构图

4、企业部门职责分工

 财务和销售/采购/库存部门的工作重点：



1、近三年使用的原辅材料输入表

2、近三年主要原辅材料与能源汇总表

3、近三年产品汇总表和产品信息表

4、生产过程中使用的化学品（原辅料中）报表和库存情况

5、近三年生产系统中工艺技术改进/革、设备改造、产品改进、小改小革、合理化

建议等投入费用统计与汇总。

 上的出入库月报表和审核重点实测期间日报表

 生产/技术/质量/化验/计量/设备部门的工作重点：



 工艺流程图及工艺说明生产设备清单（分车间）环保设备、设施清单节能设备、装备清单各车间的基本资料各车间的平面图各车间的组织结构生产管理制度生产系统三年的部门总结近三年生产系统中工艺技术改进/革、设备改造、产品改进、小改小革、合理化建议

等投入费用统计与汇总。

 生产进度日报表、月报表

 生产系统和全公司（厂）的用电、汽、水、燃料等日报表、月报表

 生产过程计量/测量器具台帐

 质量分析报表、质量统计报表

 产品、原辅材料化验单

 安环/技术/生产部门的工作重点： 



篇3：2024年度审核各部门工作任务

田世宏指出,要高度重视强制性标准整合精简工作。强制性标准整合精简工作是标准化改革的重中之重。各部门、各地方要充分认识这项工作的重要性、艰巨性和复杂性。首先要充分认识这项工作的重要性,强制性标准事关人身健康和生命财产安全、国家安全和生态环境安全,是政府履行职能、开展行业管理的重要依据,是国家经济社会运行、民生保障的底线要求。党和国家对标准化工作寄予厚望,对标准化改革提出了明确要求;当前经济社会发展对标准化需求更多、运用更广,构建新型强制性标准体系在标准化改革中要求更高、责任更大。其次要勇于面对这项工作的艰巨性,现有强制性标准量大面广、种类繁杂,管理和实施中矛盾突出、问题较多,推进改革时间紧迫、任务繁重,必须及早动手,抓紧安排。第三要客观分析这项工作的复杂性,要与相关法律法规相衔接,与当前经济发展的需求相衔接,与构建新型标准体系相衔接,必须把这项工作放在整体改革工作中予以考虑,统筹推进。

田世宏强调,要全力确保整合精简工作取得实效。2016年底必须提出整合精简工作结论,按照国务院的要求废止一批、转化一批、整合一批、修订一批,解决现行强制性标准存在的交叉重复矛盾、超范围制定等主要问题。同时要求结合整合精简工作,研究提出各领域强制性国家标准体系框架。各部门、各地方一要加强组织领导,应根据实际需要成立工作组,也可成立由专家组成的专业组,在清理评估、体系构建等方面提供技术支持。二要细化任务分工,制定具体实施方案,加强监督检查,强化协调沟通。三要建立相应的保障机制,充分发挥技术机构、技术委员会和技术专家的作用,为整合精简提供有效的技术支撑,并用好强制性标准整合精简工作信息化平台,为整合精简工作提供信息化服务。

据介绍,国家标准委从2015年4月就启动了强制性标准整合精简工作方案研究和试点,在此基础上组织起草的《强制性标准整合精简工作方案》获2015年12月30日国务院标准化协调推进部际联席会议第二次全体会议审议通过,并于2016年1月30日由国务院办公厅印发实施。

篇4：2012年度商场各部门工作总结

尊敬的公司领导：

玉龙腾飞辞旧岁，金蛇狂舞贺新春，2013年即将到来我们感慨万分，2012年的工作历程一幕幕的在我们面前出现，为了更好的做好2013年工作，保安部和清洁部向商场作出2012年在过去一年的工作的总结，总结出过去一年来做过的工作成绩和不足。

一、加强员工部内部管理深化员工管理体制改革。

保安部和清洁部在公司领导和商量场办公室的领导下，全体员工始终与商场办公室在思想上和工作保持高度一致，协助商场办公室好商场的各项工作，如商场的经营管理、铺位的摆放、协调经菅者与顾客间的矛盾、步行街河岸道路改造，消防设施的升级改造，防台风，室内内子生等工作，确保了商场工作的正常运行；在保安和清洁工内部管理中（1）两个队长和各班组长在思想统一认识，遇事商量，在工作上相互配合，做事讲原则，讲风格；（2）对保安的早中晚进行值班调整，固定晚班，专人值班，停车场内值班，人员固定；（3）重点启用各班组长，在工作中让各班组长大胆认真负责去管去做，让他们充分发挥管理能力；（4）坚持每周招开一次员工班务会员工参加，商场办公室保安主管参加，小结上周工作中存在的问题，部置下周工作任务，和应该注意的问题，特别是消防安全警钟，时常敲响，确保了商场一年经营运行安全；（5）在人员缺少招新保安部，是一大难事，保安部和清洁部在商场办公室的指引下，动员员工家属、朋友介绍等手段招工，同时商量场办公室也在人才市场和宣传下加大招工力度确保能招到工起了一定效果。对于来应聘的人员，我们保安部和清洁部耐心细致的讲解工作条件，待遇等，并把好入选头道关，认为符合条件的由商场进行应聘；（6）提高福利待遇改善生活环境，考虑到员在工作时，生活有许多不便，特别是吃饭问题，保安部和清洁部建议商场并给员工买两台微波粘卢和柜子，让员工能吃到热饭，柜子存放衣服，使员工能安心工作。

二、加强消防知识和消防技能宣传和培训。

消防安全工作是商场的工作重点，保安部和清洁部遵照商场办公室的消防安全工作指示精神，常抓不懈，时刻不放松的原则，经常利用下班时间组织员进行消防知识和技能培训，同时积极配合商场消防升级设备维修工作，不论是在经营期间还是夜间维修，保安都有专人负责，特别是消防改造维修要用电焊，保安员就提着灭火器守在旁，确保商场的财产安全，和改造维修顺利进行。消防工作是商场工作头等大事，我们每个员工都要牢记这一宗旨，在头脑中绷紧这要弦，2012年保安部在商场办公室支持下组织员工进行消防知识和技能培训12次，派人去东莞市培训2次，商场牵头组织商场铺位消防培训2次，建立消防培训室培训员工，通过培训学习，极大搞高商场员工和铺位经营者的消防知识和扑救初起火灾的能力。确保商场的消防安全。

三、加强治安巡察力度，狠狠打击偷盗份子确保商场正常经营秩序。

商场治安工作是保安部首要任务，我们保安部去年针对商场铺位反应单车丢失严重现象争求商场办公室同意把16#门岗移到单车停放处，重点对单车的年管并监督广场，通过治安队便衣和商场监控电子眼，狠狠打击盗车和盗贼收到较好效果，对铺位与铺位之间，商铺与顾客之间的纠纷，我们第一时间到达现场，能处理的及时处理，不能处理的汇报办公室以及110进行处理，真正做到全年商场无重大恶性事故发生，对商场内商铺变更装修，我们都进行及时汇报，同时加强保安值班交值班检查工作，对小偷来商场铺位进行偷盗，我们保安部组织保安便衣进行抓捕和驱逐，并告试各铺位，做好自身防犯工作，据2012年统计，保安员在商场铺位协助下抓捕小偷20多人次，缴获截获单车13辆，截获衣物手机、人民币等脏物，狠狠打击了小偷行为，保障商场正常经营，同时清洁部也做好商量场的卫生工作任务。

四、加强地下停车场监管力度，提高车场的服务质量。

地下停车场是商场一个配套服务体系，它的停车规模和设施，员工的负责性较好，每天流动停放车车辆数百辆，这就给车场增加很大的压力，保安部配合商场场办公室强化了车场管理，固定了车场人车登记巡察收费人员。调整了车场收费标准，加强值班人员的工作责任心，提高服务质量，大大地

降低车场事故发生，如车辆被刮、被撞，车窗门没有关好我们保安都能及时发现并处理好，特别是个别车主对收费标准不理解与车场收费人员发生争吵，我们就耐心细致的解释工作。

2012年保安和清洁工工作中存在的主要问题：

（1）由于劳动法实施，部份员工思想的误解，部份员工存在出工不出力现象，同时部份员工工作不认真，偷懒。

（2）人在岗位，心不在岗位，无责任心，对工作不负责，出现上班迟到，不

听从部门指挥和服从工作安排。

（3）有个别员工在上班时玩弄手机，存在赌博行为。

为在新的一年里更好地完成以后的工作，我们各部门要认真地在公司和商场办公室的领导下，发辉我们现有的工作经验，克服我们现有的缺点，在新一年里做好各项工作。

机电维修部：

机电部作为商场其中一个较为重要的部门，安全责任时刻不能掉以轻心，在2012年内，机电维修部在保安部、清洁部的配合下，年度工作基本达标。

在2012年度，在办公室的领导下，对商场机电维修部工作汇报如下：