ICU和手术室 流程规范

ICU和手术室 流程规范（精选12篇）

篇1：ICU和手术室 流程规范

ICU与手术室之间关键流程管理制度

择期手术病人

1．各病房提前1天将术后拟送ICU病人名单交至SICU病房主管医生,以通知并预定SICU床位。

HBV,HCV及HIV等感染病人宜在通知单上注明

↓

2．麻醉科在手术即将结束前20分钟电话通知SICU行相应准备(有关病人情况,气管插管)

↓

3．SICU护士准备呼吸机,心电监护仪及相应的医疗设备 ↓

4．病人入ICU后需平稳将病人转移至病床,注意保护各种管路与敷料

↓

5．ICU医生应向麻醉师详细询问术中生命体征、用药情况、液体出入量及过敏史，同时向手术医生询问术式、术前病人状态，出血情况及既往史(心脏病,糖尿病,COPD)和用药史

↓

6．遇病人麻醉清醒过程中的躁动不安，特别是影响循环时，应首先合理予以镇静镇痛药物

↓

7．在上述第5，6二步之后，仔细复习病历，制定治疗方案,书写医嘱及安排相应检查

↓

8．对于疑难危重病人,VIP病人应及时向医务处（夜间：向总值班）汇报，并请示主任.急诊手术病人

1．手术医生术前将手术单送至SICU病房主管医生，通知并预定术后回SICU的病床

↓

2．麻醉科在手术即将结束前20分钟打电话通知SICU(有关病人情况,气管插管)

↓

3．SICU护士准备呼吸机,心电监护仪及相应的医疗设备

↓

4．病人入ICU后需平稳将病人转移至病床,注意保护各种管路与敷料

↓

5．ICU医生应向麻醉师详细询问术中生命体征、用药情况、液体出入量及过敏史气管插管有无困难及误吸发生)，同时向手术医生询问术式、术前病人状态，出血情况及既往史(心脏病,糖尿病,COPD)和用药史

↓

6．遇病人麻醉清醒过程中的躁动不安，特别是影响循环时，应首先合理予以镇静镇痛药物

↓

7．在上述第5，6二步之后，仔细复习病历，制定治疗方案,书写医嘱及安排相应检查

↓

8．对于疑难危重病人,VIP病人应及时向医务处（夜间：向总值班）汇报，并请示主任.

篇2：ICU和手术室 流程规范

一、手术患者身份识别程序：

① 住院患者：病房护士与患者沟通双核对签字做好眼别标识交手术室准备护士沟通双核对签字准备交巡回护手术

② 门诊患者：门诊护士与患者沟通确认身份交手术室准备护士

沟通双核对签字准备（做好眼别标识）沟通再次确认身份交巡回护 沟通再次确认身份手术

二、在手术病人转运交接中有识别患者身份的具体措施：

（1）手术病人去手术室前，实行双核对签字，由病房护士采取与患者及家属沟通的方式识别患者身份及眼别和术式，并做好眼别标识，护送患者到手术室，将病历及患者一并交与手术室准备护士。

（2）手术室准备护士接患者时与病房护士一起查对，并与患者及家属通过沟通的方式再次核实其身份和术式，以及眼别及标识，方可以给患者做相应的准备工作，做好相应的记录。

（3）手术患者进手术室时，准备护士与患者通过沟通方式再次查对、识别患者身份、眼别及标识、术式等相关信息无误后交与手术巡回护士（接患者护士）。

（4）手术巡回护士（接患者护士）接患者时必须与患者通过沟通方式再次查对、识别患者身份、眼别及标识、术式等相关信息无误后，按要求填写好《手术安全核查表》，方可安排在相应的手术间进行手术。

篇3：ICU和手术室 流程规范

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2010年6月-2012年12月接收的342包外来器械随机分为观察组127包和对照组115包。2组器械一般情况比较差异无统计学意义 (P>0.05) , 具有可比性。

1.2 方法

观察组采用优化了的流程进行消毒管理。对照组采用常规规范处理。观察组针对环节中容易存在的风险, 从以下几方面进行优化管理。术前的监督验收: (1) 严把产品质量关, 由责任心强的护士确保器械合格后进入手术室。 (2) 清洗质量包装管理:收入的外来器械一律重新检查清洗质量, 重新清洗, 及时烘干、装入无菌包中。 (3) 灭菌质量管理:所有植入器械须于手术前1d的14∶00, 急诊手术应于术前5 h报告供应室, 以便供应室能够进行快速检测, 保证灭菌效果。外来器械手术中使用管理: (1) 术中器械管理:手术包进入手术室后由巡回护士认真核对有效日期, 包装的完整性及标识是否清晰。包装标识要清楚, 体积在30cm×30cm×50cm以内, 重量<7kg。对于体积过大和超重的器械包容易出现湿包现象, 应告知器械生产厂家合理拆分。对于不能拆分的大包要延长消毒灭菌时间, 检查灭菌参数。提前放行需报告护士长并登记署名。手术中应由经验丰富的护士配合医师进行手术操作, 缩短器械准备等配置的时间。由于血液是微生物繁殖的最好的营养基, 所以手术操作后不再使用的器械及时用盐水纱布将器械上的血渍污垢清洗, 减少微生物滋生。对于暂时未使用到的器械应用无菌巾盖上避免污染。术中不再使用的器械应及时收回, 避免与正在使用的器械混杂, 影响手术进程, 按照清洗流程进行器械拆洗、清洁消毒。 (2) 器械的有效追溯管理:由专门的护士把植入物的合格条码核对后粘在手术记录单上, 并署名。器械的可追溯管理要求对器械的消毒的详细信息:操作者、消毒机器、消毒日期具体操作等信息详细登记, 一起粘贴在手术护理记录上, 当有灭菌物品检查不合格时, 可以及时的溯源上一批次的未使用的灭菌器械。对期间使用器械的患者随访观察, 形成一个良性的监管循环。 (3) 跟台业务员的管理:外来手术器械品类较多, 更新迅速, 对于很多医护人员都是一个从新学习认识的过程。一般来说, 器械商品供应商会配备相关的专业人员, 这些业务员必须具备相关的资格证书。术前业务人员对手术相关人员进行器械使用培训, 必要时进行定期的考核, 考试通过后可以进行器械的使用。在手术中, 业务人员站在距离手术区域50 cm外, 观摩手术中可以协助指导使用正确的器械及操作。对照组采用常规管理方法。

1.3 清洗质量评价标准

所有器械均使用放大镜检查清洁度, 对于中空器械、轴节器械、平面器械、显微器械、螺钉的指定相关的检查标准。器械表面应清洁、无污垢及血渍等, 器械关节、齿槽处无生锈及污浊。一个器械由任何的应用不合格即应视为清洗失败。对于清洗不合格的器械应追究清洗操作责任人。

1.4 观察指标

统计2组器械的清洗合格率、损失率和器械包湿包率及提前放行率。

1.5 统计学方法

计数资料以率 (%) 表示, 组间比较采用χ2检验, P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 器械清洗合格率及损失率

观察组清洗合格率为96.3%高于对照组的84.2%, 差异有统计学意义 (P<0.05) ;2组损失率差异无统计学意义 (P>0.05) 。见表1。

注:与对照组比较, *P<0.05

2.2 器械包湿包率及提前放行率

观察组湿包率仅为3.4%明显低于对照组的11.5%;提前放行率为4.6%低于对照组的18.1%, 差异均有统计学意义 (P<0.05) 。见表2。

注:与对照组比较, *P<0.05

3 讨论

近年来随着医学的进步和医疗器械的发展, 越来多的医院采用租赁的方式使用外来器械, 所以对于这部分外来器械及植入物的管理成为医院供应科管理工作的一个重要的部分。

从器械收入供应室到进入手术室的应用, 到回收, 各个步骤都应优化管理流程, 术前监督验收, 严把质量关。注重器械植入物清洗、灭菌质量是整个优化流程的重点, 而器械的清洁是保证灭菌成功的关键[2]。以往由于对器械结构不熟悉, 工作人员不敢分拆器械清洗, 仅靠机器清洗, 清洗合格率低。通过相关业务人员对手术医护人员的培训及指导应用器械, 能够更彻底的清洁器械, 减少了器械零件在清洗过程中的损失[3]。且在手术过程中, 由资深的护士配合工作, 对于污染的器械, 尽可能早的进行清洁, 减少微生物的滋生。手术中将外来器械消毒灭菌的详资料记录在手术护理记录中, 这样可以是器械管理有可追溯性, 任何环节出现问题后可以查出具体原因, 进一步改善, 为以后的器械清洗、灭菌的工作做好指导工作。提前放行器械会增加风险污染的风险, 在管理过程中应强化提前放行管理, 强调责任到个人, 减少提前放行器械[4]。对于较大手术包容易湿包的情况, 通过合理的分拆, 既不影响手术, 又有效的减少了湿包率。在本次研究中, 观察组采用优化的流程管理外来器械及植入物, 结果显示, 观察组的清洗合格率达96.3%, 明显高于按常规管理进行清洁的对照组84.2%, 提示优化流程是非常有效的。观察组湿包率仅为3.4%明显低于对照组的11.5%;其提前放行率在4.6%低于对照组的18.1%, 均提示优化组效果优于对照组, 减少了湿包导致灭菌失败及提前放行带来的风险。综上所述, 供应室对外来器械加强监管, 实施优化流程管理, 降低医院感染, 促进手术安全和顺利进行。

参考文献

[1] 张新英, 孙娜, 吕筱霞.外来器械管理与质控[J].齐鲁护理杂志, 2011, 17 (3) :93-94.

[2] 金永红.手术室骨科植入物的安全管理[J].护理研究, 2010, 24 (5) :449.

[3] 刘卫红, 周万丹.手术室外来器械的使用与管理现状调查[J].中国感染控制杂志, 2008, 7 (4) :264-265, 271.

篇4：手术室护理流程规范化论文

推荐阅读：总之，做好手术室护理流程管理主要是做到组织管理程序化、工作管理制度化、技术管理正规化、设备管理科学化、标本管理严格化、环境管理洁净化，达到洁净、整齐、无菌、安静、严肃的工作氛围。从而不断提升医疗水平

关键词：手术室护理；管理

摘要：医院手术室护理工作的好坏不仅影响护理工作的全过程，而且直接影响手术的顺利进行。因此有效管理是提高手术室护理质量和树立专业形象的关键。我院通过制定手术室护理流程的内容及其对策，体现了以人为本的护理，提高了手术室管理质量，现总结如下。

一、组织管理

我院通过计划、组织、指挥、协调、控制的职能，采用美国的法约尔管理方法，有年、季、月、周计划。明确分工，协调好护患之间和同事之间的关系，控制对检验工作是否与制定计划相一致，及时发现和纠正偏差。要求护士做到的管理者必须做到，护士长以身作则，在工作中做到人性化管理，有布置、有措施、有检查、有总结。

二、工作管理

为了提高手术室护理质量与工作效率，首先要加强手术室护理的程序化管理，制定出一套完整的确实有效的规章制度。认真做好术前、术中、术后的核对工作，并记录在手术室

护理记录单，我院自2002年9月份根据卫生部的要求，凡住院的手术患者均有手术室护理记录与病历保存归档，护理部不定期的检查记录的完整性，几年来未出现因核对不清而影响手术安全的现象。做到工作管理程序化，有章可循，有据可查，责任到人，按责上岗。几年来未出现因核对不清而影响手术安全的现象。

三、质量管理

质量管理工作是最重要的一环。它是保证医疗护理质量提高的关键。制定持续质量改进计划，科室成立质控小组，护士长为组长，副护士长为副组长，成员3人，每月有检查有记录。

3.1术前访视

为了保证手术的预期效果，必须做好术前访视，巡回护士在术前一天去病房访视，会见患者先问好，作自我介绍，再详细了解患者姓名、性别、年龄、病区、床号、住院号、术前诊断、拟手术方式、麻醉方式、化验结果、了解病情和手术部位及过敏史，并做好心理护理，解除其紧张心理，建立良好的护患关系，使患者有较好的心态配合手术治疗。

3.2严格掌握无菌技术操作管理

在手术过程中，如手术器械必须高压灭菌和过氧化氢等离子灭菌，备好足够的手术用物，每月监测空气、物品的细菌培养，以利分析无菌技术管理。

3.3业务技术管理

每月组织业务学习2次以上，学习内容如复杂手术配合，重危病人抢救，新仪器的使

用讲解及掌握要点等。同时采用护士长早会提问，设护士工作质量记录本等，每日记录，月底统计，要求新护士认真做好工作笔记，加强业务学习，提高了工作效率，让护士有更好的满足患者的需求的概念[2]。熟练掌握手术配合工作，护士长不定时抽查，评定成绩与年终考核挂钩。

3.4专科配合效果好

根据护士的年资、能力大小、个人特长进行科学分工、合理安排，如进行心脏手术、体外循环、腹腔镜、激光、骨科等手术、仪器操作要求精确、熟练，对不同的专科进行相对固定配合。这样既促进专科配合，又促进专业性管理，同时亦取得各科手术医生的满意。

3.5标本管理

标本是疾病诊断的依据。因此我科对标本管理进行把关，凡手术结束的标本均由巡回护士放入标本袋，记录好姓名、住院号、科室、床号及标本名称等，由手术室护工亲自送病理科，并做好标本的双签名工作。

四、设备管理

设备管理是现代医院管理的一项重要工作。随着医学科学的发展，手术日益创新，手术设备日益新颖，且种类较多。据统计，手术室各类物品达数千种，必须要有一套完整的物品管理制度和操作手册，才能保证各类手术仪器完整性。我科设器械护士一名，负责器械的供应和次日特殊器械的挑选，与设备科联系仪器维修和保养工作。器械物品定位、定点放置，贵重仪器每日清点并交班，如C臂机、显微镜、进口电刀、各类内窥、钬激光、低温等离子消毒机等，使用后要登记，值班者每天交班。备用器械用后清洗消毒烤干上油。保护好各

类仪器，防止遗漏，避免损伤，延长使用时间是设备管理好坏的关键。

五、环境管理

手术室的清洁卫生必须放在重要地位。我们制定严格的卫生制度。每天对手术室进行湿式扫、抹和整理。每周五下午彻底搞卫生，并进行细菌学的监测；对参观人员制定入室制度，控制人员流动，减少空气污染。避免交叉感染和院内感染的发生；保持室内安静、整洁，为医护人员和患者创造一个轻松和谐的环境，减少患者手术的心理恐惧。使手术室的环境适合现代手术间的要求。公务员之家

总之，做好手术室护理流程管理主要是做到组织管理程序化、工作管理制度化、技术管理正规化、设备管理科学化、标本管理严格化、环境管理洁净化，达到洁净、整齐、无菌、安静、严肃的工作氛围。从而不断提升医疗水平，提高手术室护理管理质量。

参考文献

篇5：客户回访操作流程和规范

一、客户回访目的：

1、通过客户回访能够准确掌握每一个客户的基本情况和动态；

2、在对客户有详实了解的基础上，有针对性的对不同客户进行不同方法的维系与跟踪回访；

3、了解客户需求，便于为客户提供更多、更优质的增值服务；

4、发现自身存在的不足，及时改进提高；

5、提高客户满意度；

二、客户回访工作流程：

1、向客户问好；

2、自我介绍报公司名称；

3、询问对方是否收到我司某某期的《众和资讯》内刊；

4、公司服务管理满意度如何？

如果客户说已收到，那么接着请客户对本期内刊提出意见和建议；、如果客户说未收到，核实地址，将新的地址记下来进行更新；最后表示感谢。

5‘最后对每一个回访做好电子档回访记录及注明回访日期，每期回访记录依次添加在后面。

三、回访中的使用话术

1.您好！我是xx服务有限公司客服专员，请问您是XX先生/小姐吗？

2.您好！打扰了，请问您现在方便接电话吗？

A.方便――好的，耽搁您2分钟时间！近期我公司给您邮寄了XX期的公司内刊，请问您收到了吗？

B.不方便――好的，那请问什么时候方便接听电话呢？（记下时间）不好意思打扰您，谢谢您，祝您生活愉快！

3.请问您对我们此次回访的服务态度的满意吗？

【满意】：好的，非常感谢，如果您有需要，可随时跟我们取得联系，祝您生活愉快，再见。

【不满意/一般】：好的，非常感谢您的宝贵建议，我们会积极改进完善，如有需要，欢迎您随时跟我们联系，祝您生活愉快，再见。

如果临近节日结束语：节日即将临近，我代表公司为您以及其家人送上最诚挚的祝福，希望您度过一个愉快的假期。

四、工作中遇到过哪些问题，如何解决

我们在回访客户的过程中有的时候并不是很顺利，有的客户态度不是很好，不耐烦，有的甚至出言不逊，也有一些客户出于对物业知识并不是十分了解，有些质疑，造成了对我们工作的不理解，我们做为回访人员仍要耐心的倾听，要做最好的听众。

发生客户投诉的时候，因为是程序或是服务出现了问题，所以客户的情绪十分激动，我们都要给予理解，同时我们既要站在客户的角度上考虑问题，又要维护自己的合法权益，所以有的时候处理一些问题时客户的不理解会造成工作上的一些困难。

通过接收客户提出的意见投诉、合理化建议，做到信息及时向相关部门反馈、改进，加强内部合作意识，加强对客户重视程度。与客户进行回访时，我们要注意以下方面：

充分准备 —— 寒暄致意——自我介绍——说明意图——具体说明——事后沟通

成功顾客回访第一步：结构合理精心编排的问卷是成功回访的第一步。当你拿起电话打算打给顾客做回访调查时，你是否已经想好了你要问对方的问题？你是否已经设计好何时用开放式问题。如果这些都没有事先准备好，那么这将是一次糟糕沟通的开始。

成功回访客户第二步：要有针对性地选择回访时间，不要在顾客繁忙或休息的时候去回访。可否想象，凌晨三点，你睡眼惺松地接起电话，一个甜美的女声告诉你要对你昨天买的某个产品进行满意度回访，那时的你，是什么样的心情，可能再甜美的声音也冲不熄你心中被人打扰的怒火。那时的你，会配合调查吗？同样的，对于背景调查来说，你选择的沟通时间合适吗？你是否选择了比较繁忙的工作时段去做背景调查？你是否已经模拟过对方回答你的问题需要耽搁多长的时间？一般来说，上午的11点-12点的时间段，下午4点后的时间段，都是接近下班的时候，大多数人员会在那个时段把手上紧张的工作稍稍放松一点，那时进行顾客回访，不配合的人员比较少。声音听上去应该尽可能友好、自然，以便能很快取得顾客的信任，客户便能和你坦率地说话。

篇6：报销流程管理和单证填制规范

第一条 预借款流程

一、员工因公需向公司预支或要求公司进行预付款时可向公司申请借款。借款人必须按要求完整填写《借款申请单》，根据借款用途、费用类别、各项费用的预支及报销标准，由财务部核定准予借款金额。

二、借款申请单适用于所有员工事先向公司借款的事项，即款项需预先支付而发票未到的情况。

三、借款申请单一式一份，由财务部留存，并作为入账依据。

四、借款人需完整填写借款单上的内容，明确注明借款事由、使用时间及支付方式。银行支付方式借款必须填明收款单位全称、开户行及账号；支票方式借款须填明收款单位全称；银行卡支付方式须提供卡号；其他方式须符合公司财务办理付款的要求。

五、所有借款申请单一单不清二单不借，即借款人员必须及时对借款进行销账还款，若前次借款未结清，不得申请再次借款。

六、长期出差人员补充借款，如离上次借款在一个月内可以续借，否则按上条执行。

七、借款申请单需提前一个工作日交于财务部，领取借款后，借款人员应在相关原始凭证上签字确认。

八、财务部应每月清理汇总员工借款明细，并跟进未归还借款。对于借款时间已超过一个月且借款人无充足理由解释的，应及时通知财务经理和员工所在部门经理并进行原因调查，各部门经理有义务配合财务部及时清理本部门员工借款，对于个人借款无故拖欠不还达3个月且拖欠金额达到或超过5万元的部门，财务部有权暂停该部门员工的借款直至拖欠欠款全部偿还完毕。对确属于借款人无故拖延还款且经催促仍不归还或销账，财务部应书面通知综合部（人力资源），在该员工税后薪资中扣除。财务部应严格执行对前次借款理由不合理或无故未归还员工不得发放新借款的原则来控制员工借款对公司流动资金的占用。

九、借款单需填写完整、借款用途说明清晰。对于非差旅费用途的借 款，需提供相应的请款依据，例如费用申请报告、会议通知、付款通知书、协议合同等。第二条 费用报销流程

一、原则上，所有员工应在费用发生且返回公司后的一个月内办理费用报销手续，最长不得超过三个月。

二、报销员工的责任是及时准确填写各类费用报销单，包括《差旅费报销单》、《报销申请单》等，注明报销费用类别、事由、借款时间和借款额（如有）及报销金额，连同相关原始发票/单据经审批责任人审批后，交财务部报销。

三、财务部依据公司的费用报销规定，审核报销费用的合理性，并依据国家法律法规的相关规定复核各种原始发票/单据的合法性。如果发现不符合规定的报销，财务部将报销单据退还报销员工并拒绝办理该报销。

四、出纳凭财务会计审核后的原始单据支付报销款（或收回预借款），财务会计根据审核允许报销的单据填制会计凭证。

五、领取报销款时，报销人员须在原始凭证单上签字确认。第三条 资金支付方式规定

一、在进行个人借款或报销以及小额（低于500元）对公款项支付时允许采用现金方式，主要包括但不限于：员工差旅费、个人电信费、宴请费、零星采购、邮寄费、图书资料费等。

二、涉及到对公的借款或付款，金额在500元以上者，支付方式原则上须为银行转账或支票，特殊情况下经财务经理同意后可采取现金支付的方式。有关银行结算票证的具体要求，应以财务部的要求为准，如员工办理有特殊要求的银行结算业务之前，应向财务部人员咨询有关规范和要求是否可予以满足。

三、有关资金支付方式未尽事项，以《货币资金管理办法》的相关规定为准。

第四条 单据填制规范

一、员工应按照报销费用性质填制相应的报销单据，相关部门应严格区费用归属。清晰标明费用所属项目的名称及编号。

二、差旅费报销单的填制

1.报销人根据出差地点、时间、项目按《差旅费开支管理办法》有关规定计算各费用项目允许报销金额和超标金额，并将结果填列《差旅费报销单》。

2.报销单各项基本信息如部门、工号、姓名、项目代号、项目名称、出差事由、出发和到达时间、借款情况等需填写清楚完整。部门按公司现行组织结构填列；差旅事由需要能够概括描述出差性质；出发和到达时间需跟长途车票时间相吻合（若长期驻外，则需要填写月初到月底）。

三、报销申请单的填制

1.报销单必须按发票性质及费用类别分别填写，如办公费、通信费、业务招待费、低易品等，如使用一张报销单，应分笔数逐行填写。

2.报销单各项需要填写清楚，尤其是部门、合计大写、小写、借款情况以及支付方式等，采用银行支付方式还需注明收款单位、开户银行、银行帐号等信息。

3.事由栏要能够全面反映报销的内容，如修理费，不应该单纯的填写修理费，应为××物品更换××配件等。事由栏反映的为发票记载的交易内容。

四、各类报销单需具有相应审批权限的主管人员签字，同时在送交财务部之前不得出现任何形式的修改现象，不得出现同一张报销单摘要栏和金额栏存在不同颜色笔迹的现象。第五条 票据的粘贴

一、各类报销单据凭证须统一粘贴在报销粘贴单上，票据粘贴需牢靠、平整和有层次感，不能用钉书机钉在一起，且需标注原始报销单据的张数。

二、有关差旅费报销之凭证需将各项费用分开。若有外省市的定额出租车票，必须按面值归类粘贴，便于财务部核算。

三、业务招待费的凭证需分笔粘贴并区分开来，同一笔招待费用应按面值分类排序贴在一起。

四、市内交通出租车发票按照前述正常时段和非正常时段分别按报 3 销人分类粘贴，便于财务部审核和汇总。同时对于多人一同报销的还应提供人员报销汇总清单。

五、对于未按照上述第四、五条规定进行单据填写和粘贴的，财务部有权退单，直至经办报销人员或申请报销人按上述要求完成票据粘贴、填写单据后，方可予以受理，报销承诺时间以单据最后一次提交时间起算。第六条 各类费用报销时间及补充规定

一、各类借款每日16：00前受理，符合条件的现金借款当日领取，大额现金借款（金额超过1万元）须提前一天向财务部请款。

二、所有日常费用报销单据请于正常工作日上午11点前交于财务部，否则视为第二日送交。

篇7：ICU和手术室 流程规范

1流程及相应内容的制定

1.1 接患者时, 手术室护士将手术通知单与手术知情同意书进行核对, 内容包括科别、床号、姓名、性别、年龄、诊断、住院号、手术名称、手术部位、麻醉方式。

1.2 采用主动沟通并结合腕带的方式确认患者:向患者解释为了保证他的安全要进行信息的核对, 以减少不必要的误解。首先问患者的姓名、年龄、做什么手术;然后核对患者陈述的内容、手术知情同意书、腕带的信息是否一致;再核对手术知情同意书上患者、家属及手术医师的签名和日期是否完善。

1.3 按临时医嘱单书写顺序查对术前医嘱执行情况:一看医嘱单上的手术名称、手术部位、麻醉方式是否与手术知情同意书相符;二问患者开始禁食的时间, 评估是否达到禁食的时间要求;三问患者有无接受术前药物注射, 防止漏用术前药物而影响麻醉效果;四看带入手术室的药品、物品的名称、有效期、剂量、数量等。

1.4 核对院内交接查对记录表:一看进入手术室前的生命体征有无异常;二看各种管道是否通畅, 三看输液部位是否正常。

1.5 择期手术患者要完善各项常规检查: (1) 五个必须常规检查:必须有近期的血常规、出凝血时间、肝功生化、输血前五项、心电图的检查结果。 (2) 核对检查结果报告单与手术知情同意书上患者的信息是否一致。 (3) 发现检查结果有异常, 及时通知麻醉医师。

1.6 进手术间前再次核对患者的信息, 无误后安置在正确的手术间。1.7注意患者的安全, 防止坠床的发生:患者过床时要固定平车, 过床后要马上约束患者, 并做好解释工作, 同时给患者监测生命体征。将手术患者进入手术间后首次监测的生命体征结果规范记录在院内交接查对表相应的栏目。

2培训方法

2.1 将制定好的流程模式及相应的内容以多媒体授课的形式, 组织全科人员进行学习。

2.2 根据流程模式的顺序及内容, 组织护士模拟练习。

2.3 实际操作的考核, 要求按规范流程模式认真执行, 做到正确的手术患者、正确的手术部位、正确的手术间。

3 流程模式的应用

3.1 本院规定由病区护士将手术患者送到手术室门口与手术室护士进行交接。

3.2 将制定好的流程及相应的内容制作成列表, 并张贴在手术室接患者入口处, 起到参照和提醒的作用。

3.3 接手术患者时, 必须按规范的流程模式内容按顺序查对并核对相关的内容。发现错漏现象及时采取补救措施。

4 效果

在执行规范的流程模式内容之前, 常发生缺常规检查结果报告单、手术知情同意书上医师、患者或家属漏签名或日期等的现象, 影响了手术顺利的进行, 同时也增加了医护与患者纠纷的风险。在执行规范流程模式内容之后, 手术室护士能按规定的顺序内容核查, 可以及时发现各种存在的问题, 并给予及时的处理, 避免发生错、漏、重复等现象, 增加了核查的准确性和有效性, 也避免了因等待问题的解决, 而浪费护士人力资本和手术间物力资本的机会。在保证了患者的安全的同时, 有效避免了不必要的护理风险。

参考文献

[1]李洪英.手术室护理工作的风险及防范措施[J].中国医药指南, 2010, 8 (11) :152-153.

[2]何玉珍.手术室护理安全隐患与对策探讨[J].工作探讨, 2010, 17 (8) :137-138.

篇8：人力资源部招聘基本规范和流程

一、目的明确新员工进入公司的要求，规范招聘新员工的规范要求，协调满足公司各部门人员岗位需要，确保人力资源部工作的有序进行。

二、适用范围

适用于公司各人员需求部门。

三、职责

人力资源部是负责人员招聘工作的责任部门，公司各人员需求部门是配合协调招聘工作的责任部门。

四、招聘工作的管理规范、流程

1、人员需求

●人员需求预测：根据上个的各部门人员分布、分配情况，结合本公司总目标进行统计分析，概算出本公司各部门人员配置，依据人员配置表进行人员储备和招聘工作；

●招聘新员工的申请：根据公司各部门经理、负责人对部门工作的需要，要求增加或填补相应人员，部门提前三周填写«部门人员需求申请表»，包括性别、年龄、岗位工作要求、薪资待遇等，由部门经理审核，经总经理核准签字后，交人力资源部门统一制定招聘计划；

●人力资源部接到申请后，核查各部门人力资源基本配置情况，检查公司内部现有人才储备情况，与相关部门负责人协调决定是否从内部调动解决人员需求问题；

●若内部调动不能满足岗位空缺的需要，人力资源部将汇总“部门人员需求申请表”后，制定“公司人员需求招聘计划”上报给总经理，经核准后人力资源部进行外部招聘；

2、招聘计划的实施和形式

●根据招聘人员的资格条件、岗位工作要求和招聘数量，结合实际情况确定招聘渠道。●招聘渠道：针对招聘岗位的数量和要求进行开展，并提倡有效、节约、合理的原则。

（1）人才市场现场招聘会；

（2）公司外贴招聘广告、海报；

（3）网络平台招聘信息的公布；

（4）网络人才搜索后电话预约通知；

（5）熟人介绍招聘；

（6）大、中专院校就业指导办公室的推荐和校园招聘会。

●招聘基本工作准备：

（1）招聘海报、X展架、应聘表、面试评价表、碳素笔、铅笔、红笔、公司宣传资料等；

（2）招聘人员的配置到位；

（3）公司地址条：明确到联系人、电话、地址、乘车路线等；

●招聘筛选阶段

（1）初试：人事主管收集应聘资料进行初试，初试时招聘人员严格按照招聘标准和要求把好第一关，主要针对性别、年龄、外貌气质形象、学历阅历、求职动机、发展潜力、语言表达、工作态度、工作经验等，并填写“面试评价表”的初试评价后进行有效综合比较；

（2）复试：符合条件者可参加复试，由人力资源部经理直接面试，再次进行深度沟通，重点考察应聘者的心理承受能力、应变能力、交际能力、工作心态、薪资待遇等,经考查其个人特质与招聘岗位相对较为匹配时，推荐用人部门进行面试；

（3）财务部门及其他特殊岗位人员，由相应的部门经理亲自进行复试，并按照以下程序进行：

A、人力资源部收到应聘表后进行初试，初试合格后通知部门负责人和应聘者参加复试时间；

B、将应聘者的资料交财务部门负责人，由部门负责人进行复试。

（4）过程实施的自我评估：招聘过程是否严谨；所招聘人员是否符合岗位部门要求；

（5）符合应聘条件者，现场直接给予“岗位报到通知书”。

●有以下情形不得录用为公司员工：

（1）精神病史、传染病或其它重大疾病；

（2）有刑事处罚（拘留、判刑、劳改）记录；

（3）国家卫生防疫部门规定不能从事商业销售工作者；

（4）未成年人；

（5）曾经被公司除名的；

（6）与其他企业合同未到期者或被其他企业列入黑名单的；

五、招聘工作中企业窗口文明形象

招聘是企业对外的窗口，直接关系到作为企业文明形象程度，任何疏忽都会造成企业不必要的损失，所以作为人力资源部门必须作好文明形象，对于来访应聘人员都要当做是我们的客户，做到以下要素：

（1)文明接待：来时欢迎，有问必答，走时欢送；

（2)文明用语：问候语“你好”；请求语“请”；感谢语“谢谢”；致歉语“对不起”；道别语“再见”；

（3)热情周到：眼到-友善的眼光平视对方；口到-尽量用普通话，因人而异，区分对象，最主要是交流畅通；意到-有表情，和对方互动要落落大方、不卑不亢，不急躁；

（4）招聘要专业、流程要紧凑、要注意自己的言行举止、要注重自身素质的不断培养和提高。

六、面试官原则上由人力资源部门和用人部门负责人担任

七、新员工的录用

（1）被录用人员凭“岗位报到通知书”在规定时间内到人力资源部报到；

（2）被录用人员向人力资源部递交相关资料：居民身份证复印件、户口本复印件、学历证复印件、1寸照片2张，从事财务岗位的人员须会计证、从业资格证等复印件；

（3）工作人员将录用人员填写的“人事档案表”认真收纳整理建档，并注明到岗时间和部门岗位。

（4）由于销售工作的特殊性，会涉及公司与客户的协议、返点等，所以要求特殊部门的人员录用还需要办理担保手续，要求提供担保人身份证复印件、户口簿复印件、房产证复印件等。

八、招聘评估 主要从岗位人员到位情况、应聘人员满足岗位需求情况、应聘录用率、招聘成本控制等由主管领导和相关部门的评定。

招聘需求部门向人力资源部提出招聘需求计划 人员招聘流程表

↓

填写部门人员需求申请表

↓

总经理核准签字报人力资源部

↓

依据需求表制定招聘方案确定招聘方式

↓↓↓

内部调动内部推荐对外招聘

↓↓↓

内部升迁渠道初步筛选评定确定招募办法--→招聘渠道↓↓↓↓

部门候选人目标人选发布信息--→人才市场 校园 海报↓↓↓网络搜索电话通知决定面试沟通实施招聘计划

↓

初审应聘人员

↓

通过初审经理进行复审确定人选

↓

确定录用通知报到

↓

篇9：电力系统调度运行的流程和规范

和相关规范

姓名：钱其琨 学号：201300191117

摘要：电力系统调度控制的流程主要有：负荷预测，预定发电计划，安全校验，校正发电计划并实施，实际偏差的实时控制。调度的目的是保证电网安全稳定运行，提供高质量的电能，为社会经济发展、提高人民生活水平保驾护航。

关键词：电网调度 负荷预测 发电计划 实时控制

一、流程

1.负荷预测

电力系统是由发电厂、输电线路、配电系统和负荷组成的复杂系统，在满足电能质量的同时，还要考虑到经济效应。负荷预测是指定发电计划和确定电力系统发展规划的基础。其预测结果同电力系统的安全、经济运行紧密相连。

负荷预测根据目标不同分为超短期、短期、中期和长期预测。超短期指一小时内的预测，用于安全监测和紧急控制等；短期指未来一天到一周的负荷预测，用于机组优化组合、新能源接入和传统能源的配合等方面；中期负荷是几个月到一年的预测，用于燃料的购买、使用计划和机组维修计划；长期预测则是对未来若干年的预测，用于电网发展规划、新电厂的建设等。

负荷预测的精准度取决于历史数据的准确性和预测方法的有效性。随着技术发展，历史数据的问题基本解决，预测方法基本上决定了负荷预测的精准度。

传统的预测方法有：1.趋势外推法，通过过去一段时间负荷的变化趋势推断未来的情况；2.时间序列法，认为负荷随时间周期性变化，观察过往情况进行预测；3.回归分析法，通过历史资料建立数学模型，由模型计算未来情况进行预测。

2.预定发电计划

获得了预测数据之后，要在保证电网安全运行、保证电能质量的前提下兼顾经济效益，并在此基础上进行未来一段时间的发电计划。

发电计划的制定要保证电力系统的安全性、可靠性、连续性、完整性、开放性、可扩性等性质。保证电力系统安全可靠连续运行，同时可以适应故障的发生和电网的扩建。

发电计划有、季度、月度、周度和日度的分别。每种计划都是根据该时段的负荷预测、电网资源状况和供电能力来对较长时段的计划进行修正和落实，使得发电计划能够根据情况不同进行修正，适应各种情况，提供高质量的电能。

3.安全校验

随着我国经济的发展，我们的电力系统逐步发展为一个综合大电压、高电流、远距离输电、多种能源的复杂系统，同时面对着社会日益增长的用电需求和对质量的要求。这就要求我们必须进行安全校验，保证电网安全运行，避免事故发生。

4.校正发电计划并实施

发电计划偏差是指超短期负荷预测的结果与原有发电计划的差额，在差额较小的时候，可以用自动发电控制来弥补；如果差额较大，则必须校正发电计划，否则会危害系统的安全性和稳定性。

5.实际偏差的实时控制

设备检修的调度。根据有关规程、规范、标准的规定进行检修计划编制，相关单位负责检修，保证设备经常处于良好状态。计划应按照、季度、月度的时段进行编制，并对节假日做特殊安排。

并网调度。进行并网的发电厂要符合标准，并按照相关协议和技术要求进行并网，并网运行前要经过相关的安全检验。

设备接入。接入前进行可行性研究，接入过程中按照国家和行业规定对断路器、线路、母线、变压器、互感器进行启动。并网后做带负荷实验。一切无误后方可运行。

调频。电网标准频率50Hz，通常误差不得超过±0.2Hz。调频厂要具有足够的调频容量和调整速度，以适应紧急情况。

电压管理。分析220千伏及以上电网潮流和电压变化，合理安排运行方式，开展无功优化工作，改善电压质量。高峰时母线电压逼近电压曲线上限运行，低谷时逼近下限，平时在上下限之间运行。

二、相关规程

首先确定管理原则和责任范围，各单位配合以电网为中心进行调度。调度管理统一调度分级管理。电力系统各级调度机构的值班调度员在其值班期间为电力系统运行和操作的指挥人，按照批准的调度管辖范围行使指挥权。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电所值班长在调度关系上受上级调度机构值班调度员的指挥，接受上级调度机构值班调度员的调度指令。发布调度指令的值班调度员应对其发布的调度指令的正确性负责。

设备检修。

设备的运行维护管理由各供电公司、各发电厂负责，其内容包括日常巡视、检查、技术监督、反措、维修和缺陷管理、定期切换、运行分析、生产运行信息的报送等工作。检修按照计划进行，除月度计划中进行的变更外一般不变。检修日期不得过长以免影响电网正常运行。临时检修一般不得转为计划检修。调停备用的机组不得擅自检修避免发生不能即使投入使用的情况。

无功调控。

确定电压控制点、电压监视点，按季度编制下达电压曲线及运行电压规定值，并进行监测和电压合格率统计。变压器分接头位置的确定和调整。无功补偿设备的调度运行。发电机、调相机的无功出力调节管理。对电压有关的自动装置进行电压计算，配合有关专业部门给出定值要求。按照无功分层分区平衡的原则，进行各级电网的无功平衡分析，并提出改进建议。

频率调控。

调度管理员负责电网的频率调整工作，监视和控制全网备用容量使系统时刻能够具有足够调频能力应对紧急状况。同时监视频率使区域控制误差在允许范围内。

参考文献：

篇10：ICU和手术室 流程规范

一． 托运受理

零担货物始发站负责承运的业务人员根据货物的性质及受运限制等业务规则(零担货运承运注意事项或零担货物承运管理规则)和本企业营运范围内的线路、站点、到达站点的装卸能力、有关规定来承接托运零担货物，办理托运手续。受理托运时，业务员必须严格遵守本企业承运货物的有关规程，根据托运要求向托运人询问清楚后认真填写托运货票，并交由托运人审核无误后方可承运。

二．验货贴标

零担货物受理人员在填写好托运货票后，必须马上对单验货，认真点件交接，作好记录，按托运货票编号填写标签及有关标志，对笨重货物，贵重货物，易损坏的货物以及其他易出危险应打上醒目标志，实施重点移交。财务人员按规定收取运杂费，并将货票客户联交由客户并提醒客户再次审核，其余联按规定分类陈放。

二． 分类入库

在办理完相关托运手续后，负责办理手续的业务员应按规定及时将货交由负责保管的仓库人员。负责保管的仓库人员应及时填写货物入库大单，严格按货物种类、急缓要求、运输方向、到达站点实施分类码放。零担货物在仓库的存放时间短，周转快，应主要控制货物的出入库效率和库内存放货位的管理。货物进出仓库要严格执行照单入库或出货，做到以票对货，票票不漏，货票相符。

四．配载装车

1．按车辆容载量和货物的形状、性质进行合理配载，依据货票填写好货物装车清单，对不同到达站点要分单填制。

2．将装车货物货票附于装车清单后面。

3．按到达站点先后和货物运输实际要求点件装车。

4．装卸人员要严格按照装卸作业要求装车。

5．对不便要求司机点件移交的车辆，装完车后，要按规定打上铅封，但相关货票清单必须交由司机，由司机交由到达站。

五．运输

零担运输车辆应按时发车，按规定线路行驶，中途卸货站要由中途站的值班人员在行车路单上鉴定到发车时间与装卸车后货物的装载状况。

六．到站卸货

到站后，到达站仓库负责人员应首先查验货物车载外围状况，如无异常方可卸货，如有异常情况，应及时向承运司机问明情况，并依据规定进行相应处理。

七．对单入库

在卸货入库的过程中，到达站的仓库负责人员核对随车来的托运货票和清单，按照票、单、货相符的原则验货入库。发现货票不符、有票无货、有货无票、票单不清、货物破损等情况，立即与发送站核对，超越处理权限的应报请有关负责人协同处理。

八．仓储保管

在货物入库的过程中，仓库负责人员应根据货物的性质，从安全和加速货物流通，提高经济效益出发，对货物进行分类码放。

九．交付和中转

货物入库后，仓库负责人员应及时通知收货人提货，对指定送货上门的货物，及时联系客户，1

篇11：ICU和手术室 流程规范

一是在资产配置上建立了科学合理的资产配置预算审核制度。

财政部门对行政事业单位的资产购置需求进行审核时, 预算从资金角度进行审核, 主管部门、业务股室、行资股从行政事业单位存量国有资产的现状及其履行工作职能需要的角度进行审核, 实现了科学、优化配置资产的目标。制定了与行政事业单位承担职责相匹配的事业单位资产配置标准及其相应的标准费用定额、财政预算定额, 用以编制资产预算, 提高了预算分配的公平性和资产配置的合理性。

二是在资产使用上建立了资产调剂制度。

2011年将开展闲置资产的申报、登记和评估定价, 进行统一管理, 调剂使用;在采取必要行政手段的同时, 按照有偿转让的原则委托中间机构进行调剂;实行资产绩效评价制度, 提高资产使用效率, 促进行政事业单位资产的优化组合, 有效整合资源, 实现资源共享, 促进资源节约。

三是在资产处置环节上实行了阳光操作。

篇12：ICU和手术室 流程规范

2008/04/1【字体：大 中 小】【打印】【关闭】

目 录

1、市政府办公室主要职责

2、工作人员守则

3、市政府办公室党组会议制度

4、市政府办公室主任办公会议制度

5、会议、学习制度

6、考勤制度

7、行文制度

8、印信管理制度

9、政务督查制度

10、接待制度

11、接待人民群众来信来访制度

12、值班制度

13、财务制度

14、车辆管理制度

15、机关卫生制度

16、网络和公文传输管理制度

17、文件管理保密制度

18、档案管理制度

19、考核奖惩制度

市政府办公室主要职责

市政府办公室是直接为市政府领导服务的办事机构，是推动我市各项政务活动正常运转的枢纽和联系上下、协调左右、沟通内外的纽 带。

其主要职责是：

一、贯彻落实国家法律法规和政策，综合分析来自上下、左右、内外的各种情况，为市政府领导决策提供依据、当好参谋。

二、起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电和市政府领导讲话。

三、负责市政府常务会议、全体成员会议、市长办公会议、市政府专题会议及其他政务活动的准备和组织安排工作。

四、搞好调查研究和市政府会议决定事项的督查，编发《政务信息》、《政务督查》、《工作简报》和《内部参阅》。

五、研究各乡镇、办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出意见，报市政府领导审批。

六、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决 定。

七、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

八、负责政府法制方面的工作。

九、负责经济体制改革方面的工作。

十、负责政府外事侨务方面的工作。

十一、负责人民群众的来信来访工作。

十二、负责上级和市政府及办公室文电的收发，做好办公室文印管理、文书立卷归档、机要保密和网络管理、公文传输工作。

十三、负责市政府办公室的接待服务以及车辆管理、卫生管理、安全保卫等行政事务工作。

十四、负责市政府办公室的党务、计划生育以及财务管理、工资管理工作。

十五、负责市政府及办公室离退休干部职工的后勤服务工作。

十六、负责全市的无线电管理工作。

十七、牵头负责市政府综合系统的工作。

十八、承办市委、市政府交办的其他任务。

工作人员守则

一、坚持党的基本路线，模范执行《国家公务员条例》和《山东省国家公务员行为规范》，严格遵守国家法律法规和各项规章制 度，保守国家秘密和工作秘密。领导干部要以身作则，率先垂范。

二、严格遵守上级关于党风廉政建设的各项规定，秉公办事，不徇私情。节俭勤奋，生活严谨，严以律已，甘当人民公仆。

三、认真履行岗位职责，刻苦钻研业务，讲求工作效率，保证工作质量。不得推诿扯皮，敷衍塞责。

四、严格请示汇报制度。工作人员在接受任务时，要明确任务、要求、目的、完成时间、注意事项、应采取措施等。要认真按照领 导指示办事，并及时向领导报告工作进展情况。

五、加强组织观念，严格遵守办公制度和考勤制度，自觉遵守纪律。

六、模范遵守会议纪律和学习制度。按时参加各级组织召集的会议、学习及公益活动，不无故缺席。认真贯彻会议决议，努力完成会 议明确的任务。

七、严守社会公德和职业道德，爱护公物，珍惜和保护办公设施、设备，损坏公物照价赔偿。严格遵守财务制度。

八、文明办公，礼貌待人。对前来办事的人员，应热情接待，耐心细致地做好解释和答复工作，排忧解难，真诚服务。举止文明，仪表端庄，严禁酗酒。

九、努力创造和维护良好的机关环境和工作秩序，忠于职守，尽职尽责，做好工作。

十、识大体，顾大局。团结战斗，奋发向上，求真务实，开拓创新。积极开展批评与自我批评，创造浓厚的民主气氛。

市政府办公室 党组会议制度

一、办公室党组会议，一般每季度召开一次，必要时由党组书记决定可随时召开。

二、办公室党组会议的主要内容是：

(一)传达贯彻中央、省、市的方针、政策、指示、决定；

(二)研究办公室机关的思想政治工作和党的建设问题，听取机关支部的工作汇报；

(三)研究办公室内部机构设置、人事调动、任免、奖惩等问题；

(四)研究办公室工作中的重大问题；

(五)研究其他重要问题。

三、办公室党组会议由秘书科负责会议记录。

市政府办公室主任办公会议制度

一、主任办公会议是主任集体办公，互通情况，处理日常工作的一种形式。一般每周召开一次，特殊情况可随时召开。

二、主任办公会议由主任主持，各副主任参加。会前，各分工主任要就提交会议研究的问题提前向主任挂号。必要时吸收有关室、办、局、科负责人参加。

三、主任办公会议的主要内容

(一)传达落实中央、省、市和上级主管部门重要指示精神，研究具体措施。

(二)听取有关室、办、局、科的重要情况汇报，研究解决问题的措施。

(三)讨论办公室一段时间的工作重点。

(四)其他需要研究的问题。

四、主任办公会研究的问题，由秘书科做好记录

会议、学习制度

一、市政府办公室每季组织l—3次全体干部职工政治学习或工作会议。室、办、局、科负责同志会议，全体工作人员会议由办公室 主任主持；政治学习活动由办公室分工主任负责召集和主持。

二、学习要以思想政治教育、形势教育、理想宗旨教育、法制纪律教育、政策理论教育、业务知识教育等为主要内容。适当安排学习市场经济知识和外经外贸知识，提高干部的综合素质。

三、学习要坚持以自学为主，必要时也可以室、办、局、科为单位集体学习，无论采取哪种学习方式，都要记好学习笔记，确保学习效果。

四、集中学习实行点名考勤制。每个同志都要自觉积极参加学习。各室、办、局、科安排工作都要尽可能为集中学习让路，如确有紧急工作任务不能参加学习，要向分工主任请假。

考勤制度

一、办公室全体干部及机关工勤人员要于早7：50前到办公室签到，如遇特殊情况不能按时到岗者，须向办公室主任请假或说明情 况。

二、7：50前签到者为按时到岗； 7：50一8：00签到者视为迟到(签迟到簿)； 8：00后未签到者视为缺勤。

三、办公室组织的各类活动无故不参加，视为缺勤。

四、办公室每月对考勤情况进行一次汇总通报。

五、在机关考勤中每迟到3次，视为缺勤1次，全年累计缺勤超过5次，年终考核不得确定为优秀等次。

行文制度

一、审签程序

以市政府名义发布的文电，由办公室分工主任核稿，分工市长、市长助理审核，市长签发；以市政府办公室名义发布的文电，由办公室分工主任核稿，分工市长、市长助理审核，办公室主任签发；《政务信息》由综合信息科负责编稿，《工作简报》、《内部参阅》由研究 室各科室负责编稿，研究室分工主任签发；《政务督查》由督查科负责编稿，办公室分工主任签发。

二、行文责任

所有文电的发布都要突出规范性和时效性。文电起草、核稿、校对每个环节都要签字负责，确保文字的质量；文电要按照时限要求尽快发布，不得无故延误，否则，追究有关责任人的责任。

三、费用结算

(一)由部门起草，以市政府及办公室名义下发的业务性文件和以市政府名义召开的各类业务性会议上的市政府领导讲话，按照“谁主办、谁负责”的原则，由主办部门或单位负责费用结算。特殊情况需由政府办公室结算的，要经办公室主任批准。

(二)由政府办公室直接起草、印刷的文件和综合性文稿，由办公室分工主任开具“文印通知单”安排印刷；办公室其他零星文印工作，由办公室秘书科安排，并开具“文印通知单”。对一些当时无法开具“文印通知单”的印刷急件，可先行安排印刷，事后由经办人说明情况并补开“文印通知单”。

(三)办公室凭“文印通知单”每季结算一次印刷费用。

印信管理制度

一、用印

1、市政府(党组)、市政府办公室(党组、支部)印鉴和公函由市政府办公室秘书科长管理。用印必须报经主管领导批准，并做好登记。未经批准不准擅自用印。否则，严肃追究责任。

2、公文用印要坚持“签发手续完备、符合签发权限、公文格式规范”的原则。凡签发手续不完备、超越签发权限和公文格式不规范的，要先纠正再用印。用印后，签发件底稿、附件及有关材料，属市政府或市政府办公室的，由秘书科工作人员负责及时整理归档。其他没有归属的，由秘书科长负责收集存档。

3、使用“肥城市人民政府”印模时，须由用印单位开具介绍信，并有两人以上工作人员到办公室取印，由秘书科长与用印单位办理借印手续，限时送回。必要时，可派专人到印刷地点监印。

4、盖印要端正、清晰、规范。

二、开信

1、乡镇、办事处和市直部门及单位到市政府办公室换信，须持乡镇、办事处和部门及单位(一级行政，事业单位)的介绍信。越级的一般不予换信和转介。

2、要求以市政府办公室名义出具介绍信、证明信的，由办公室秘书科长拟稿，经办公室主任批准后予以办理；以市政府名义出具介绍信、证明信的，须经市长、副市长或办公室主任批准。市政府会议或文件已经确定具体履行转介手续的，市政府领导事先口头交代授权的事项，或者介绍住宿、联系工作的一般事项，由秘书科长办理。

3、介绍信底稿、存根等，一般保存三年，三年后经鉴定销毁。重要的介绍信底稿应于年底或次年初立卷存档。

政务督查制度

一、按照办公室全员督查制的总要求，坚持“突出重点、领导授权、分工协作、及时准确、注重实效”的原则，由督查科负责组织协调整个市政府政务督查工作，对全面性工作按时限跟上督查，对重点工作和领导交办的重要事项盯上督查，对热点、难点问题、临时事项随时指派相关人员搞好督查。

二、督查工作的主要任务

(一)重要文件、电报规定落实的事项；

(二)重要决策、重要工作部署及重要会议决定的事项；

(三)领导批示、交办的事项；

(四)人大代表建议、政协提案需由政府系统办理的事项；

(五)上级交办需要办理或落实的事项；

(六)其他需要督促检查的事硬。

三、督查工作的方法步骤

(一)立项下达。根据需要督查的工作任务，拟定督查的方法、步骤和要求等，报有关领导审签，转有关单位落实。

(二)跟踪督查。督查事项下达后，督查科要通过多种形式及时了解办理进度，分别不同情况，采取相应方式督促承办单位按规定要求落实。必要时，可报请领导直接进行调度协调。

(三)情况反馈。督促承办单位对交办的督查事项按规定时限办结上报。上报材料一式三份，由单位主要负责同志签发，并加盖单位公章。

(四)审核报告。督查科对办结上报的材料进行审核把关。对承办任务落实不好、文书格式不规范等不符合规定要求的，退回重新办理。符合规定要求的，将材料分析汇总后，及时上报领导。

(五)立卷归档。督查事项办结后，按有关规定注结，将有关材料进行收集、整理、立卷、归档。

接待制度

一、上级业务部门和上级业务部门以上级政府名义来我市进行业务检查、工作指导或召开会议，由业务主管部门负责汇报、接待和费用结算，政府办公室协助做好有关工作。

二、以市政府名义召开的各类业务性会议，由业务主管部门负责组织和费用结算。

三、属办公室管理凭“就餐通知单”接待来宾的单位，一律凭单位主要负责同志的签字到办公室领取“就餐通知单”，由办公室分工 主任审核批准。

四、按照市委、市政府有关接待规定，应由办公室直接安排的生插接待，由办公室主任批准，特殊情况由分工主任批准，事后向主任汇报。

接待人民群众来信来访制度

一、认真受理群众来信，文明接待群众来访，承办上级机关和市委、市政府交办的信访事宜。

二、热情接待群众来访，认真阅读人民来信，如实地反映群众的意见和要求，合理地解决问题。对持不正确意见和过高要求的上访人员，要善于做教育疏导工作。

三、坚持“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，向有关机关或下级机关交办信访事项，并进行督促检查，直接或协调有关机关调查处理。

四、及时向领导报告信访情况，提出解决问题的意见或建议；研究群众来信来访的情况，每月综合分析一次信访动态，提供给领导参考，为领导决策提供依据。

五、对来访群众以礼相待，认真听记，填写“来访登记”，宣传信访法规，明确交待处理原则、方法和程序。能当即答复的当即答复；应由乡镇、办事处或有关部门处理的说明原因，指明到乡镇、办事处或有关部门反映；做好思想疏导教育工作，使其相信能够就地解决问题。

六、根据“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按照来信来访内容和领导批示意见，3日内转交有关乡镇、办事处或有关部门处理，做到件件有着落。

七、对上级要报告结果、领导交办的信访案件，要加强督查、督办，认真地调查处理，按期结案上报，达到案案有结果。

八、模范地执行党和国家的方针、政策、法律法规，学习信访业务知识，提高政治和业务水平；实事求是，坚持原则，秉公办事，不徇私情，坚决抑制和反对不正之风。

九、顾大局、识大体，主动、热情地搞好与有关单位和部门的协调配合。

十、严守党和国家机密，遵守纪律，不得扩散来信来访中反映的情况和问题。

值班制度

一、值班是办公室的一项重要工作。值班人员要确保盯紧靠实，保证电话铃声不超过两次接听，及时妥善处理上传下达事项，对来联系工作的同志一律礼貌用语，热情接待，做到举止文雅，言行得体。除特殊情况外，公务员不得接听电话。

二、夜间值班时间为19：30—21：30；双休日、节假日值班按要求执行。夜间值班和双休日、节假日值班人员要严守工作岗位，不得擅自脱岗、离岗，保证电话铃声不超过两次接听，上传下达一路畅通。

三、值班人员如有特殊情况不能到岗值班，要向带班领导请假，并安排其他人员替班。无故不值班又不安排替班者，视为缺勤。

四、值班情况由带班领导进行考核，考勤结果每天向考勤箱投放一次。

财务制度

一、市政府办公室一切开支要事前向办公室主任汇报，由办公室主任一支笔审签。

二、重大开支由主任办公会研究。

三、政府领导及办公室人员出发支出费用，要经出发领导审核，经办人员签字，办公室主任审签报销。

车辆管理制度

一、市政府办公室车辆由办公室秘书科统一管理，统一调度，保证市政府领导和办公室用车，并确保及时、优质、安全、节油。

二、车辆过路过桥费、看车费，由办公室主任审签，到行管局车管科报销。

三、车辆原则上在行管局内部加油站加油，外出加油，由办公室分工主任审核，行管局局长签字到车管科报销。

机关卫生制度

一、实行办公室卫生责任人制度，成立由分工主任任组长，各室、办、局、科主要负责同志任成员的卫生工作领导小组，负责办公室所有卫生区的检查、评比和日常管理工作。明确各室内卫生区责任人，负责本室责任区的卫生。

二、办公室各科室每天打扫一次室内卫生，使室内和门窗玻璃保持清洁，物品放置整齐有序，地面无痰迹杂物，办公用品及各种设施干净整洁。

三、会议室及市长办公室的卫生要天天保洁，确保窗明几净，不留死角，空气清新。花卉要经常浇水，不得枯萎。

四、卫生间及门厅、走廊要天天清理，保持整洁，无异味。严禁向水池、便池内扔废纸、烟 蒂、残茶、瓜果及其它容易造成堵塞的杂物。

五、每月第一个星期六上午全体机关干部打扫一次机关责任区卫生，并组织机关卫生领导小组成员进行检查，通报检查结果。

六、对办公室卫生严格按规定要求进行检查评比，张榜公布。

网络和公文传输管理制度

一、电子公文传输指定专人进行操作，其他人不得随意使用相关设备。

二、工作日保证每天上、下午各上网一次，不得出现上网断档和电子公文积压、延误现象。

三、用于电子公文传输的计算机及相关设备，严禁与因特网连接。

四、电子公文传输各环节必须严格保密，不得向无关人员透露操作程序或操作密码。

五、电子公文传输不得随意使用外来软盘，确需使用的要进行杀毒处理。

六、加强对计算机及相关设备的管理、维护，确保网络安全、正常运行。

七、进、出设备应进行登记。

八、因特网不得用于工作以外的其他事项。

文件管理保密制度

一、文件必须实行专人管理。办公室内设保密室(橱)，负责对本单位收进和发出的各类文件的拆封、登记、分发，严格履行收发签字手续。

二、文件传递要确保安全。文件在收发、传递、阅办等环节中，必须做到准确、周密、及时、迅速和保密。秘密级以上文件下发时，一律挂号寄递或专人取送，严防托人捎带和会议上分发。

三、密级文件阅读和传达要严格掌握范围。保密文件要在办公室或指定的阅文室阅读，阅后及时交文书处理人员保管，未经批准不许传抄和翻印。

四、密级文件借阅要有严密的组织手续。上级机密级以上文件一般不准借阅，确因工作需要借阅的，必须由单位出据证明，经领导批准，方可办理借阅手续，并严加保管，不准倒手转借，要按期归还，当面注销。绝密文件，一律不准借阅。

五、文件保管要注意安全保密。文件保管要有专室或专橱。非工作时间，文件要入橱上锁。不准借工作之便将文件带出办公室，不得让亲友、熟人阅读，以防丢失。

六、文件清退归档要及时。上级文件要按有关规定及时清退，不准拖欠，不准拖延清退时间。机关自身形成的文件，收集要及时，分类要明细，保存要完整，年终清点，次年初立卷归档。

七、文件销毁要严格把关。凡不予清退、归档的文件、资料、内部刊物等，要坚持一年一销毁。文件销毁应由两名以上工作人员负责监销。不准擅自销毁和处理上级文件及内部资料。不准向废品收购部门出售内部文件、资料、刊物、图纸和工作笔记等。

八、文件管理要实行岗位交接责任制。文书管理人员如若调动，要办理交接手续，并由本单位保密组织负责监交，交接不清，不准离任。

九、文件丢失要认真查处。凡因违反上述规定，造成文件丢失，发生失密、泄密者，要及时向本单位和市委保密密码委员会写出检查报告，视情况给予批评教育或处分。

档案管理制度

一、档案管理人员对室藏档案应及时进行分类整理，编制必需的检索工具。

二、建立全宗卷，妥善保存全宗档案管理过程中形成的各种文件材料。

三、建立档案收进移出登记台帐，做好统计工作，及时填报有关报表。

四、档案一般不得借出，确因工作需要经领导批准后方可借出。对借出的档案，要及时催促归还，确保档案的安全。

五、对字迹褪变、纸张破损的档案，应及时做好修裱和复制工作。

六、对室藏档案，应定期进行检查，严防短缺丢失、虫蛀鼠咬和霉变。保证档案的安全和长久有效。

考核奖惩制度

一、根据《国家公务员暂行条例》，实行平时与半年、年底考核相结合，领导与群众考核相结合的办法，定期考评每个干部职工的工作实绩，凭工作实绩确定考核等次。