固定资产采购合同范本

固定资产采购合同范本（通用6篇）

篇1：固定资产采购合同范本

A合同-2

固定资产采购协议

（标准样本）

合同签订地点： 合同编号：

甲方： 联系人： 联系电话：

乙方：（供应商）联系人： 联系电话：

一、合同目的

提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。

二、术语、关键词解释

物品 系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

服务 系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

三、采购物品说明

四、技术指标和质量要求

五、合同价格和支付方式

1）本合同总价格为（人民币大写）：

2）预付款。甲方于本合同签署之日起，在15 日内，将合同总成交价的 20% 定金，即人民币 作为定金支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

3）发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证

书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 15 日内，将合同总成交价的 30%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。4）验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在 15 日内，将合同总成交价的 40%，即人民币（元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。根据实际情况而定.5）保证金。收到货品半年内，如无发生质量问题，则自收货日期起满半年期，甲方应将余款即合同成交价的10%付给乙方。

6）甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。开户银行、账户名称、账号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

六、交货与交货方式

1）乙方于本合同签署之日起，在 日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。交货地点：

2）乙方应在交货前 日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续,在货物到达后四十八小时内提运完毕。

3）甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。4）本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。

七、安装、调试与验收

1）乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

2）在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

3）乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。

（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第

二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。

4）当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款（见合同条款4.3）支付给乙方。

八、品质保证与维护

1）乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

2）乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。

3）在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。

4）如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场。

九、违约与赔偿

1）甲方违约处理：

（1）如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

（2）如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。2）乙方违约处理：

如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。

十、保密

1）乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格

条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。

2）除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。3）甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后 年（由双方商定）。

十一、不可抗力

1）不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2）发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3）发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4）如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十二、合同生效与终止

1）本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

2）本合同的“采购物品”最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

十三、争议解决

1）本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2）甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。

3）如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交到合同签订地人民法院提起诉讼。4）争议进行诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使

权利。

十四、合同确认

本合同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，自合同各方授权代表签字之日起生效。

十五、本合同附件是合同不可分割的一部分：乙方应提供以下附件（加盖公章）：

1、乙方营业执照、税务登记证及一般纳税人资格证、组织机构代码证复印件各一份。

2、供应商质量保证协议或售后服务“三包”保证书。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字：

盖章： 盖章：

日期： 日期：

甲方开增值税发票资料： 名 称： 纳税人识别号： 地 址： 开户行及帐号：

乙方收款银行资料： 名 称: 纳税人识别号： 地 址： 开户行及帐号：

篇2：固定资产采购合同范本

合同编号：

甲方：

地址：

联络人：

电话：

乙方：

地址：

联络人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就固定

资产采购及相关事宜，经友好协商，达成以下条款，供双方遵守执行：

1.采购标的物

甲方采购标的物的具体信息如下（币别：）：

标的物名称

规格

数量

单价（未

税）

总价（含税）

交货日

以下空白

未税合计：

货款总额

含税合计：

（含税

%）

双方知悉并确认，该货款总额已包括但不限于标的物价值、税费、包装费、保险、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费、技术使用或/及指导费、保修期间维修费以及乙方人员在履行

合同过程中产生的相关差旅费、食宿费等甲方应付所有对价和成本。如遇国家税率调整，应按新税

率调整款项金额，即标的物不含税价格保持不变。

2.付款方式

2.1

在乙方所提供标的物符合本合同约定及甲方需求且本合同约定付款条件成就后，乙方应提供相关

合同原件、报价单、相应金额合法有效的发票及应甲方要求须提供的其它相关文件向甲方请款。

乙方特此知悉并同意，甲方自收悉乙方完整、有效请款文件并完成甲方内部核准流程且甲方会计

审核无误并入账之次日起算相应付款期限（即月结期限）后在其相应批量付款日（如遇节假日顺

延）予以支付。

2.2

甲乙双方一致同意，本合同货款总额按以下规定的比例或期数支付：

1）

%货款，于本合同签订之日后

结

日支付

2）

%货款，于甲方接收到采购标的物并验收合格之日后

结

日支付。

2.3

乙方银行账户信息：

账户名：

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固定资产采购合同

开户银行：

银行账户：

SWIFT

CODE：

/

乙方特此承诺，乙方对其所提供账户信息的有效性、合法性、稳定性负责，甲方一经支付即视为

完成相应应付义务。若因乙方服务、标的物质量、材料、账户等存在瑕疵或问题导致甲方无法、暂停支付相应款项的，其责任和损失由乙方自行承担。

2.4

乙方需依照国家法律规定开立合法有效的发票，包括但不限于开票内容应在其经营范围内、不虚

开发票等。如果乙方有开立发票不在其经营范围内、向甲方虚开发票或者乙方向其其他客户虚开

发票而连带甲方协查等情形，乙方除需赔偿甲方一切损失，包括但不限于税额损失、国家机关处

罚等外，乙方还需支付双方交易总额的20%作为违约金，且甲方有权以书面通知形式直接解

除合同，由此导致或产生的责任和损失由乙方承担。

3.价格条款及相关约定

3.1

乙方保证在相同或类似交易条件下出售给甲方标的物的价格是最优惠的，其价格不得高于乙方给

予任何第三方的最低价格，同时亦不得高于标的物的市场合理价格（市场合理价格以甲方提供的同种类标的物相关报价单或者类似性质报价证明文件或者证据为准，包括但不限于甲方获悉的乙

方提供给第三方的更优惠报价单、第三方提供给甲方的更优惠报价、同行业第三方出具给甲方之

外的客户的报价单或类似性质报价证明文件或者证据。证据形式包括但不限于纸质报价文件、传

真件、复印件、电子邮件或者电子数据、录音录像等视听资料，乙方认可上述证据形式效力，除

非乙方有证据证明甲方提供的上述证据系虚假或者伪造。

3.2

如乙方违反上述承诺保证条款，乙方须自收到甲方通知之日起下调至相同价格（未交货标的物或

者产品均执行新价格），同时甲方有权要求乙方立即退还就采购标的物已付款金额扣除该标的物

较低价格的价差、自应付乙方货款中直接抵扣该价差或以该价差部分作为甲方下次从乙方购买本

产品的货款中直接抵减，乙方特此知悉并确认遵守。上述报价调整及退还差价自甲乙双方首次交

易时起算。

3.3

甲方有权随时要求乙方因市场、原料、数量、汇率等重大变化配合甲方调降价格；反之，若乙方

因市场、原料、数量、汇率等重大变化而要求调涨单价，则乙方须以书面方式提交给甲方确认。

对于乙方提请涨价前已确认的订单或者合同，乙方按原订单或者合同价格向甲方提供。

3.4

如果乙方存在虚报价格、价格欺诈或其报价与市场合理价格严重偏离，以谋取不正当利益（谋取

不正当利益包括但不限于下述情形：甲方发现乙方的报价超过订单或合同签署时市场合理价格的10%【含】，以及其他类似损害甲方利益之行为；乙方在约定时间内未按甲方要求提供合法发票），乙方除向甲方承担前述相关价格调整及退还差价外，甲方亦有权取消乙方供应商资格并解除合同，同时乙方还须无条件地向甲方支付相当于双方自始全部交易总金额的15%的违约金，乙方特此授

权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣该违约金；若给甲方造成的实际损失大于该违约金的，乙

方同意在接到甲方要求的七（7）个工作日内支付实际损失与该违约金的差额。

3.5

无论乙方是原厂还是代理商，均不得干涉甲方自由选择供应商的权利。乙方特此保证与其它供应

商公平竞争，其它供应商均可自由地向甲方报价或与甲方进行交易，乙方不得凭借自身市场网络

资源优势或垄断地位或其他影响力以任何方式阻止、干涉或者影响任何第三方（包括原厂及其代

理商）与甲方进行正常的业务洽谈、报价以及交易，否则，甲方有权取消全部或部分订单且不承

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担任何责任，同时乙方还须无条件地向甲方支付相当于双方自始全部交易总金额的15%的违约金，乙方特此授权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣该违约金。若因乙方行为导致甲方其他损失额，乙方仍应予以偿付。

4.品质条款

4.1

乙方应向甲方提供充分的书面文件，证明其所交付的产品已获得安全、环保及质量认证，产品完

全符合甲方需求和本合同约定。

4.2

乙方应向甲方提供与验收相关的材料和文件，以便甲方及时查验采购标的物。

4.3

乙方向甲方保证其出售的采购标的物：

1）系由乙方或其原厂供货商制造及安装原厂未拆封合格产品，完全符合甲方订单及附件的要求；

不得销售假货、劣质商品、冒牌商品等；

2）完全符合甲方的主要用途、规格、图式及其它相关资料文件要求；

3）不具有设计、材质、制造及技术上的瑕疵，无留置权、抵押权、质权及他项权利负担存于采

购标的物上；

4）保修期满，继续提供维修服务，包括零组件、配件及相关软件硬件的供应；

5）含有限定期限性授权或密码的，乙方应在合同中明确标明及交付，否则视为严重违约，乙方

承诺赔偿违约金壹佰万元，如造成损失的，乙方需额外赔偿甲方损失。

4.4

本合同采购标的物的免费保修期限为：自甲方验收合格之次日起算

年。乙方若提供采购标的物的瑕疵具有潜在性或甲方不能依通常的检查发现瑕疵的，则不受该期限或次数之限制，乙方仍应

负责提供免费保修服务。

4.5

如乙方违反本合同或采购标的物具有任何瑕疵或不符合本合同、任何附件或订单之规定的，甲方

除享有法律上及本合同权利外，有权自行选择下列措施：

1）退还瑕疵标的物，且乙方须在2

周内予以更换或修理，相关费用由乙方承担；

2）自行修复瑕疵标的，且乙方须赔偿甲方修复费用及营业损失；

3）解除合同，并请求损害赔偿。

4.6

若乙方无法依甲方要求在2

周内替换瑕疵标的，甲方可以自行解除本合同，乙方应立即返还甲方

已付的所有货款，并依本合同规定支付甲方违约金及赔偿甲方因此所受之损害和所增加的费用。

如甲方解除合同，甲方可以依其认为适当的条件与方式订购相类似设备或软件以代替瑕疵品，且

乙方在得到甲方通知时，应偿还甲方因订购该相类似设备或软件所支出的额外成本、费用及利息。

5.交货条款

5.1

除甲方书面同意或另行通知外，本合同所约定的交货日不可变更。乙方若于该日未完成交货，导

致甲方无法实现订立本合同目的（包括但不限于甲方使用、生产配合等合同目的），甲方可选择

拒绝受领、延迟（期）付款、请求损害赔偿和违约金及/或解除本合同，由此导致的所有责任和损

失均由乙方予以承担。

5.2

乙方应依国家法律、行业规范、商业惯例、甲方要求及其它可适用的标准，保存、包装、运输及

安装采购标的物，使甲方免受任何损害，由此产生的费用均由乙方自行承担。如因不适当的保存、包装、运输、安装，致甲方受损失或损害，乙方应承担损害赔偿责任。

5.3

若乙方迟延交付，乙方应按日向甲方支付采购标的物总价的3%作为逾期交付违约金，直至计算至

乙方实际交付之日；同时乙方应赔偿甲方因此所受损失及承担增加的费用（含相关关税、运费等）。

5.4

交货地点：。

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运输费及其它相关费用均由乙方承担，交货且甲方验收合格并正式接收前，采购标的物的风险由

乙方承担。

5.5

采购标的物的所有权自甲方验收合格并正式接收后归甲方所有。

6.安装、验收及维修

6.1

乙方应依本合同的规定或甲方的通知，指派合格且具有专业技术与经验的工程师，至安装场所，协同甲方人员，进行安装及测试。乙方有义务对甲方工作人员进行必要的培训和指导，以便甲方

工作人员了解熟悉采购标的物的操作及维修保养。

6.2

乙方同意，采购标的物交付、安装以后，由乙方通知甲方采购部门及需求部门依据公司固定资产

验收流程规范进行验收，甲方验收单签核完毕之日，视为采购标的物验收合格之起算日；乙方有

义务及时通知甲方在约定期限内进行验收，乙方未通知验收导致的责任由乙方承担。

6.3

乙方应依甲方通知，至安装场所，提供机器正常运作所需的各项维修服务。保修期间所需维修费

用由乙方负担；保修期间届满后，乙方应继续依甲方的通知提供各项维修服务，而维修费用标准

由双方另行协议，但不得高于乙方向任何第三人就同类机器提供维修所收取的合理费用。

6.4

甲方验收合格后，乙方就维修所需的零件及配件，应至少维持三年的供应。

6.5

乙方特此知悉并承诺，乙方应对其所指派人员的行为及其工作安全负责，并应投保足够防范相应

风险和损失的保险。若乙方人员在履行本合同过程中发生任何意外、伤害（包括但不限于对甲方

及甲方人员、第三人等）、损失等的，相应责任和损失均由乙方独立承担。

7.保密条款

7.1

乙方取得甲方享有或控制的任何信息、文件及电子档案，包括但不限于项目、结构、数据、软件、报告、方法、策略、计划、价格、需求预测、产品规格、图样、设计、模型、样品、技术、质量

控制、测试、营运、采购、定价策略、进货管道、生产、营销、财务、研发、人力资源、投资、客户信息等等，乙方对此应负保密义务。

7.2

甲方与乙方间的讨论、协商、谈判、交流、协议等，及由此产生之电子信息或文件，乙方取得甲

方工厂之相关信息，包括工厂的设施部署、设备、操作等文件与信息，乙方均负有保密义务。

7.3

乙方应对负有保密义务的机密信息进行严格的保密，并履行善良管理人的注意义务，保管该机密

资料，未经甲方事前书面同意，不得将该机密信息泄露或交付任何第三方。乙方为执行本合同而

可能让其员工了解机密信息时，应采取必要保密措施，并使乙方员工与乙方签订不低于本合同标

准的保密合同。

7.4

乙方及其员工违反本合同的约定，推定为乙方重大违约。甲方有权利终止或解除本合同，并有权

要求乙方赔偿甲方之一切损害及所失利益，且可要求乙方支付甲方总货款

20%作为违约金。

7.5

乙方员工出入甲方厂区，应遵守甲方厂区规范，包括时间、路线、处所等要求，且不得在甲方厂

区内以录音、拍照等方式记录甲方厂区内任何信息，不得夹带数据文件，并接受甲方厂区安全人

员的检查。

8.知识产权条款

8.1

乙方对甲方商标（包括甲方客户的商标）的使用要符合甲方的相关要求，乙方不得任意改变商标的文字、图形或者组合。本合同终止时，乙方须将含有甲方商标、公司字号及标识的所有标签、包装退还给甲方，或者在甲方监督下予以销毁。除非事先获得甲方书面许可，乙方不得将印有甲

方商标、公司字号及标识的产品、标签、包装等自行使用或者提供给第三方。如果甲方在分销、更新时间

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代理等市场渠道或终端用户处发现系乙方制造但非依据甲方合同或者订单制造的产品而印有甲

方商标、公司字号或者标识的情形，则视为乙方违反本条约定，乙方须向甲方支付违约金（按发

现的侵权商品数量乘以市场销售价格再乘以

计算得出），同时乙方还须赔偿甲方的全部损失（包

括其产生的相关律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费、赔偿金）。

8.2

乙方保证其拥有产品或者产品涉及技术的合法有效的知识产权及所有权，保证其向甲方销售的产

品不存在侵犯第三方知识产权（包括但不限于专利、商标、版权、集成电路布图设计等知识产权）

及所有权的行为；对于向甲方销售的产品，甲方可以用于自身使用或者向世界各地的任何第三方的销售目的（但双方另有约定的则除外），乙方保证甲方的此种权利不会受到任何影响或者损害。

8.3

乙方向甲方销售产品时，如甲方提出要求，乙方应向甲方提交证明其拥有合法知识产权或者相关

授权的书面证明文件。乙方保证该等文件的真实性、准确性及有效性。否则乙方应承担违约责任。

8.4

甲方一经发现乙方存在侵犯第三方知识产权的情形（包括甲方或者最终用户以其销售或者使用产

品构成对他人知识产权侵犯为由而被提起诉讼、仲裁或者其他赔偿请求时），乙方应承担全部法

律责任，并向甲方支付人民币伍拾（50）万元的违约金；如该违约金不足以弥补甲方损失（包括

但不限于产生的相关律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费以及赔偿金），则乙方

须立即向甲方支付其损失与违约金的差额。当甲方要求乙方参与相关诉讼、仲裁或者和解时，乙

方须进行有关知识产权案件的答辩、调解、和解，并预先承担相关费用及甲方的损失。在前述侵

权索赔可能发生或已发生的时候，乙方应按如下顺序自行承担费用并采取实际可行的补救措施：

8.4.1

确保甲方继续获得使用或者销售符合本合同的产品或服务的权利；

8.4.2

修改产品或服务，使其不侵犯第三方知识产权并符合本合同相关条款要求；

8.4.3

使用不侵犯第三方知识产权且符合本条款要求的产品或服务替换原产品或服务；

8.4.4

乙方应接受甲方退回侵权产品或者取消侵权服务的要求，并向甲方退还其已付全部价款。

如有其它进一步损失的，则应向甲方及时作出赔偿。

9.忠实条款

9.1

乙方应确保乙方员工忠实执行本合同之约定。

9.2

乙方员工违反本合同者，乙方应负一切损害赔偿责任。

10.廉洁条款

10.1

乙方保证不得给予甲方员工贿赂、回扣、佣金、赠与或招待等不正当利益。

10.2

乙方违反本条约定，视为根本违约行为，甲方有权利立即终止或解除本合同，同时乙方须至少向

甲方支付相当于贿赂金额或不正当利益的五十（50）倍惩罚性违约金或金额为人民币伍拾（50）

万元的约定违约金（以三者中较高者为准）。乙方特此授权同意甲方可从其应付货款中直接抵扣

该违约金，同时甲方亦可向乙方直接追偿该违约金。

10.3

甲方受理检举单位为其反贪腐调查组，联络方式如下：

10.3.1

邮寄地址：中国广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路

号；

收件人：反贪腐调查组；邮编：523650。

10.3.2

电子邮件信箱：。

11.环保及企业社会责任条款

11.1

乙方应符合甲方对于供货商环保条款的要求。

11.2

乙方应符合甲方对于供货商企业社会责任条款的要求.更新时间

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12.其它条款

12.1

除另有特殊规定外，本合同的任何通知应以电话、电子邮件、信差方式发出，并自送达日起生效。快递方式寄送的，则自寄送日起第二天即视为已送达。

12.2

本合同（包括附件、订单）为当事人间完整的协议，取代当事人于签署本合同前所为的任何约定。乙方对本合同做出任何修正、更改或增删，非经甲方授权代表签署确认，不发生效力。

12.3

除本合同另有约定外，乙方如违反本合同任何条款或有违反的可能，经甲方限期改正而仍未获补救，甲方可以单方面终止或解除本合同的全部或一部分。

12.4本合同的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方首先应友好协商；协商不成的，双方一致同意将争议提交甲方所在地人民法院解决。

12.5乙方如有迟延给付、未履行本合同义务或其他瑕疵履行等违反本合同任何约定之情形，甲方有权暂停支付货款，乙方除了依据前述相关个别条款约定承担责任以外，乙方还需赔偿甲方一切损失，并向甲方支付与本合同价款总额相等的金额作为惩罚性违约金，致甲方以诉讼或其它方式请求乙方履行的，乙方还应承担甲方因此而支出的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、调查费、公证费等费用。

12.6

乙方了解并同意，基于对交易产品品质管控的必要性和乙方责任以及乙方违约会直接对甲方造成的损失（包括但不限于甲方期待利益损失等），乙方特此确认承诺，双方交易项下的违约金及其金额的承诺均为乙方真实意思表示且特此同意直接放弃法律法规中关于违约金幅度及比例调整的抗辩权及主张，均以双方约定为准且承诺遵守。

12.7

未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式或理由将本合同项下权利义务全部或部分进行任何的转让、许可、委托、授权、分包等行为，否则视为无效，由此导致或产生的所有责任和损失均由乙方予以承担。

12.8

本合同自双方盖章之日起生效（如果乙方为中华人民共和国境外企业且无法定印章，需由乙方法定代表人签字或由法定代表人授权的人员签字。），直至双方在本合同项下各自的义务履行完毕时终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。（正文结束）

甲方（盖章）：

法定或授权代表人：

日期：

****年**月**日

乙方（盖章）：

法定或授权代表人：

日期：

篇3：固定资产采购合同范本

一、固定资产采购关键环节

1. 采购计划审核与审批

风险点:应列入政府采购预算的采购项目未列入。主要防控措施:建立预算编制、政府采购等部门或岗位之间的沟通协调机制, 在编制下一年度预算时共同审核预算申报情况;合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任;经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批;审批后政府采购计划下达给各使用单位, 作为使用部门办理政府采购业务的依据。责任主体为财务部门、资产管理部门。

2. 使用部门采购项目的申请

风险点:采购项目不在已审批的采购计划之内或超出预算。主要防控措施:使用单位应当以批复的采购预算和计划提出采购申请;业务部门负责人进行复核。责任主体为采购申请部门。

3. 使用部门采购项目的审批

风险点:采购项目不在已审批的采购计划之内或超出预算;未按规定选择采购方式;采用化整为零或其他方式规避公开招标。主要防控措施:资产管理部门对使用单位的采购申请进行审核;审核重点是否符合政府采购计划, 采购成本是否在预算指标额度内, 采购方式是否合规等;对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。责任主体为资产管理部门。

4. 具体采购过程

风险点:未按已审核的采购方式执行采购流程。主要防控措施:将招标公告、中标公告等信息在政府采购指定媒体上依法公开;非政府采购项目按校内相关流程进行采购。责任主体为资产管理部门和申请部门。

5. 质疑投诉处理

风险点:质疑投诉处理不及时, 不规范。主要防控措施:规定质疑答复工作的职责权限和工作流程;答复中形成的各种文件由采购管理部门进行归档和保管;质疑投诉问题要进行定期梳理报告, 发现问题, 改进工作。责任主体为资产管理部门。

6. 采购项目验收

风险点:采购项目未按时到货或完工;供货或项目结果不符合合同要求。主要防控措施:规定验收工作的负责单位、职责权限和工作流程;严格按照合同约定组织验收并出具验收证明。责任主体为资产管理部门和监察审计部门。

7. 采购项目相关资料的归档

风险点:采购档案管理不善、信息缺失, 影响采购信息和财务信息的真实完整。主要防控措施:建立采购业务工作档案;定期分类统计采购信息;内部通报政府采购预算执行情况、采购业务开展情况。责任主体为资产管理部门。

二、固定资产管理关键环节

1. 资产入账

风险点:采购型号及数量与采购合同、购置发票不相符, 技术指标不合格;资产信息录入有误, 与实际信息不符;例如资产领用人与入账工作人员沟通不充分等原因, 造成资产重复入账。主要防控措施:严格执行资产验收工作, 单价10万元以下由使用单位自行验收, 单价10万元 (含) 以上、进口设备由实验室与设备管理处组织验收;执行入账审核工作, 入账、审核分离、互相制约;入账工作人员在第一次入账后, 在购置发票上加盖已入账红章, 防止重复入账情况发生。责任主体为资产部门和使用单位。

2. 资产回收

风险点:闲置设备仍有利用价值的以报废形式回收并处置, 降低资产使用效率;申请报废物资型号及数量与实际回收型号及数量不相符, 造成资产流失;回收途中遗失造成资产流失;报废物资交接不明确, 造成资产流失和账目不清;资产入库账目不清, 库房设备信息不明确。主要防控措施:资产管理处协同实验室与设备管理处和使用单位进行现场鉴定, 对于仍有利用价值的闲置设备执行闲置调剂流程, 对在调剂期内确无其他单位响应的, 依规定组织报废回收;资产管理处协同实验室与设备管理处和使用单位进行现场鉴定, 对不相符的要求使用单位重新申报;分现场回收人员及库房接收人员, 由两名人员确定每一车的报废物资型号及数量, 确保上车与下车报废物资的一致;资产管理处与申请单位对报废物资进行现场交接, 双方签订报废报损交接单, 存档以便日后对账、查证;执行内部出入库管理方法, 及时入库登记, 实行一人入库管理, 一人账目管理。责任主体为资产管理部门和使用部门。

3. 资产处置

风险点:资产处置没有严格执行审核审批程序, 自行处置造成资产流失;未按照有关规定执行, 有关人员徇私舞弊, 可能导致资产流失、学校利益受损;招标标底泄漏, 违背公开招标原则, 损坏投标人利益, 学校利益及形象受损;资产处置残值未及时上缴, 造成学校利益受损;资产出库账目不清, 库房设备信息不明确;报废资产账目未及时撤帐, 造成资产账与财务帐不符。主要防控措施:资产处置需经学校决议后报省上级部门审批, 经省上级部门审批后方可进行处置;由资产管理处、实验室与设备管理处、计划财务处、监察审计处组成处置小组, 对处置流程进行全面监督;采取公开招标方式, 自投标人密封投标至开标结束实行二十四小时监控, 密封投标箱设置三把锁, 分别由资产管理处、计划财务处和监察审计处分管;资产处置收益按照国家及上级主管部门规定实行收支两条线, 处置收益及时上缴学校财务;对处置的资产及时进行出库登记, 实行一人入库管理, 一人账目管理;资产管理处与计划财务处对批复的报废物资账目进行集中撤帐。责任主体为资产管理部门, 财务管理部门和监察审计部门。

4. 资产清查

风险点:使用单位及领用人名下资产不明确, 资产不能实现动态管理;资产清查目标不明确, 方法不健全, 清查效果不明显;缺乏清查分析与总结, 不能为整改工作提供理论依据。主要防控措施:建立并使用资产信息管理系统对资产进行管理, 规定资产使用人在资产管理中的责任, 实行统一领导, 归口管理, 分级负责, 责任到人的管理体制;建立资产清查制度, 撰写资产清查手册, 严格按照资产清查相关规定执行, 并要求清查单位出具资产清查报告, 报经资产管理处审批;及时做好资产统计、报告、分析工作, 并进行资产信息的内部公开。责任主体为资产管理部门, 使用部门和资产管理人。

固定资产的采购及处置等工作内容是高校经济活动的敏感区域, 工作人员及管理责任主体需要时刻对本职工作提高警惕, 规范工作流程, 加强工作人员的岗位培训和防腐意识的学习, 定期开展自查自纠工作, 同时高校财务部门和监察审计部门等需要加强监督监管力度, 及时发现问题和规避风险, 有效防范舞弊和预防腐败, 提高公共服务的效率和效果。

摘要：以行政事业单位内部控制的视角对高校固定资产采购及日常管理的关键环节进行剖析, 对具体经济业务活动进行全面梳理, 查找存在的风险点, 并就如何规避及防范风险点列出主要防控措施, 确定了相关责任主体和责任人, 旨在合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效。

关键词：高校,固定资产,内部控制,关键环节

参考文献

[1].陈培林.高校固定资产内部控制制度探索.行政事业资产与财务, 2015 (24) .

[2] .王德敏.行政事业单位内部控制精细化管理全案.中国劳动社会保障出版社, 2010.

[3] .刁幸武.完善内部控制有效提高高校固定资产管理水平.行政事业资产与财务, 2013 (02) .

[4] .李芳, 肖文广, 谢玉龙.高校固定资产内部控制研究.衡阳师范学院学报, 2013 (03) .

篇4：加强固定资产采购管理

国家和社会的市场经济发展，需要依靠企业的经济发展趋势而进步，企业的投资和盈利决定了市场经济整体的收益幅度，能够正确的选择良好的固定资产采购和管理机制，是保证企业长期稳定发展的前提，也是未来提升市场竞争力的有效途径。目前，我国社会的经济体制发展稳定，在这一时期的企业发展也呈现了良好的态势，进行积极有效的固定资产采购和管理，能够更加有效的促进企业经济的发展和利润的增长。本文通过对企业固定资产的采购和管理进行分析，以及研究，希望能够提供切实有效的方案，为企业经济发展提供积极的促进建议。

一、固定资产的概念和意义

固定资产 是企业发展和国家发展的根基，需要进行有效的投资采购和管理，只有充分的了解固定资产的概念和意义，才能够通过有效的途径进行高值的固定资产投资采购收益。固定资产就是在企业和国家的长期建设中，实用的时间价值超过一年以上的物质，这种物质的存在形式与货币不同，没有现金的资本体现，主要是依靠实际存在的物质作为固定资产的实体，比如在企业发展的过程中，购买了大量的器械，以此来供给生产过程中需要的劳动配置能力。亦或者是进行企业生产产品的配送运输，需要增加车辆。再者是在生产的过程中不断的扩充场地，购买其他的厂房、工地、办公区间等等，都属于企业的固定资产范围。企业储备足够的固定资产，能够促进企业的生产，在很大的基础上拓展了企业的经济收入。企业针对固定资产管理建立了相应的体系，财务部门需要有专门的账本记录和专职人员的采购以及整理信息。财务部门会把企业的固定资产进行资质的划分，包含了企业的固定生产所用的机械、车辆等资产，还有作为办公用地的文职固定资产，还有可以产生另外价值的不用于生产的租赁固定资产，也可以通过接受的捐赠等方式获得的固定资产。

二、采购固定资产和管理中出现的问题

在国家和企业进行固定资产采购和管理的过程中也会出现许多问题，主要是因为资金流转的方式和交易风险产生的对国家和企业受益的影响。具体的固定资产采购、管理问题，可以划分成几个部门进行细致的分析。

首先，对于国家和企业的采购能力没有进行准确的估算，不能够按照实际的资金标准来进行统筹，主要表现在财务部门如果选定了需要采购的固定资产形式，就会在没有计划和审批节制的情况下直接支出国家和企业的资本，造成后期不能够弥补的损失，这是对于企业没有管理计划的失误。其次，就是在采购的过程中，没有对所需要购买的产品，以及供应部门进行资质的审核，很可能造成花了大价钱，却没有得到实际的生产和利用价值。采购的过程中，因为固定资产的购买价值过高，又没有合理的条文保证，不能够退货或者是调货，都会影响国家和企业的使用，这些问题的发生也都是因为国家和企业的管理上存在疏忽，没有明确的法律条文作保障。在一些企业中出现需要购买的固定资产，采买人员选择了没有资格认证的企业，购买后又没有适当的部门进行验收，最后给企业的资金造成了损失。这些情况说明整个监管的体系不健全，不能够合理的安排企业进行高度准确的考核确认，在没有树立采买人员保障防范的思维之前，进行了大资本的投入，导致企业采买的固定资产无效。后期投入使用的过程中，没有指定的人员管理，长期的损耗或者是滞待，都促使企业的固定资产使用效率降低，进而损伤了企业的有效资本，使企业的资本收益消化，企业市场竞争力下降。

三、关于采购管理固定资产的促进政策

要想改变目前企业的固定资产采购和管理的不良现状，就需要对企业的前期投资和管理进行提前计划，后期要正确严谨的对待固定资产的采购选择和管理。首先是对企业需要采购的固定资产价值进行评估，看看后期是否有升值和利用的空间，确定之后的收益能力。对企业资本能力进行预估，确定成本的控制能力，节省资源的利用和消耗。其次，就是针对企业在采购固定资产的供应选择上，要选择有资格认证的供应商，与供应商拟定有效的合同，确保大资本投入的固定资产购买能够获得等值的生产能力，或者是高效的生产效率。在采买的过程中，要进行固定资产的检验、审核，以及准确管理，确保实际购买的固定资产价值与实际使用能力相符合，还要确认能够给企业带来有效的经济收益，能够为企业创造价值。还有就是对市场进行准确的评估，要求将固定资产的购买风险降到最低的标准，甚至是几乎没有风险。在固定资产确认到户后，需要建立专业的管理团队，利用有限的固定资产创造无限的商业价值，为企业不断的发展和壮大创造条件。对企业内部的管理人员和部门建立切合实际的管理审查机制，保证在监管固定资产的过程中，有足够的监督职能，确保企业对固定资产的管理是有效的。

对于固定资产的采购和管理的工作，需要具有极高的责任心，以及准确的预估和判断能力。保证有效的固定资产采购和管理，能够提升企业的市场竞争力，为企业创造更可观的经济利润和商业价值。

篇5：企业固定资产采购管理办法

第一条目的 为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

第二条范围 本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

第三条管理部门 物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。

第四条物资采购计划的编制 各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有 关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。

第五条物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认，综合部办理入库手续。

第六条物资的验收 物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。

第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。

第八条固定资产的报废 固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。

第九条罚则 违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

篇6：固定资产采购合同范本

固定资产采购管理规程

目 的：为确保固定资产采购规范，确保实施采购过程可控、有效；

责任人：物控部、设备部、生产部、质量管理部、行政人事部及各资产申购部门对本规程的实施负责。范 围：固定资产的采购流程管理。内 容：

1、定义与范围：

1.1定义：生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在公司规定金额以上，且使用寿命超过一年的有形资产。1.2范围：

1.2.1单位价值在壹仟元以上办公设备，包括电子设备、办公家具等；

1.2.2用于生产、检验的且单位价值贰仟元以上设备、设施，包括生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。

2、分类

2.1办公类固定资产：主要用于办公类的固定资产，如电脑、照相机等。办公类固定资产管理部门为行政人事部。

2.2生产类固定资产：主要用于生产、检验及为生产检验服务的公共设施等，如生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。生产类固定资产管理部门为设备部。可分为标准设备、非标准设备及其他类固定资产。

2.2.1标准设备是指用途单一，但性能广泛，市场具有统一标准型号供应的固定资产。2.2.2非标定制设备是指为满足某种生产工艺要求由公司自主设计定制的固定资产。2.2.3其他类固定资产是用于生产的设施，如生产类空调厂房等。

3、办公固定资产的采购

3.1申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，行政人事部在申请表上提出初步选型意见，物控部协助进行市场调研，确定办公固定资产的型号。《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。

3.2采购：物控部应对确定型号的设备供应商进行调研、询价、比价，调研的供应商不少于3家，并完成调研报告，交由公司领导批准后进行采购。3.3验收：由物控部协调资产管理部门（行政人事部）和设备需求部门进行开箱验收，核对型号和设备性能，确认设备合格后3个工作日内出具验收记录，交于物控部、财务部。

4、标准设备的采购 4.1选型

4.1.1选型工作可由需求部门进行，也可由需求部门提出申请由设备部协助进行。需求部门若需设备部进行设备选型调研时，应向设备部提出设备调研申请，由设备部进行设备选型，选型完成后设备部编写选型报告，经主管领导批准后交于需求部门。若需求部门所申购的设备不需要设备部进行选型，可自行选型并完成选型报告，交主管领导批准。

4.1.2设备选型完成提交选型报告、技术参数等要求提交设备需求部门。

4.1.3设备选型报告应与设备的复杂程度相适应，至少应有设备基本参数、设备市场调研情况、参考价格、建议方案等内容。

4.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备选型报告及技术要求，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。4.3采购

4.3.1物控部依据《固定资产购置申请表》和选型报告等文件要求进行采购。物控部根据选型报告进行市场

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调研，严格按照批准的选型报告等文件对设备供应商进行筛选；物控部负责合同商务部分的谈判；设备部负责设备合同技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；质量管理部负责是否符合医疗器械法律法规的要求；使用部门负责是否满足使用需求，是否符合公司生产环境的要求；财务部负责采购合同及过程是否满足财务方面的具体要求；通过多家供应商的询比价，将各供应商的相关信息汇总形成供应商调研报告，设备调研报告需经设备部、物控部、使用部门确认后，提交公司领导批准，物控部完成后续的合同签订和购置工作。物控部应对合同条款进行谈判并确认，经公司律师审核，公司相关部门及领导审批后签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，并附设备的技术要求或者双方确定的验收要求。4.3.2供应商筛选具体要求：

4.3.2.1选择的设备供应商应不少于3家，单台价值小于3万的设备调研应对市场供应情况进行调研，确定供应商生产经营的合法性、经营管理能力、经营信誉度等；

4.3.2.2单台设备价值大于3万的应进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，确认可提供符合要求的设备厂家。

4.3.2.3供应商筛选应着重考虑供货商的资质齐全、售后保障能力、信誉良好、质量保证体系完善及历史使用情况良好等条件，优者优先选择。设备供应商筛选时应不少于3家，完成询比议价，并将批准的供应商调研报告作为采购记录，与合同一并保存；

4.4验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂商处置，并确保设备验收最终符合要求。

5、非标设备的采购 5.1确定方案

5.1.1非标设备应由需求部门向设备部门提交设备需求，设备部应按照需求部门的要求进行非标设备方案确定，非标设备确认方案过程应由质量管理部、物控部、设备部、需求部门共同评审，设备部负责设备技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；物控部负责对生产厂家资质、价格等方面进行评估；质量管理部负责对订制设备是否符合医疗器械法律法规要求进行审核；使用部门负责确定其是否满足使用要求，是否符合公司使用环境的要求；设备方案经过各参与部门签字确认，并由公司领导审批后提交设备申购部门。

5.1.2设备确定方案应与设备的复杂程度相适应，至少应有厂家调研报告、设备基本参数、URS、设备清单，必要时提供设计方案、设计图纸等。

5.1.3在厂家调研报告中，应最少提供三家具有相应生产能力的设备厂家进行筛选和询价，确定生产厂家经营的合法性、供应能力、信誉度等；当单台设备价值大于3万的要进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，最终确认可提供符合要求的设备厂家。5.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备确认方案，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部进行采购。

5.3采购：物控部依据《固定资产购置申请表》和设备确认方案等要求进行采购。物控部负责合同商务部分的谈判，设备部负责设备合同技术部分的确定，财务部负责审核采购合同是否满足财务方面的具体要求；采购过程中设备部应与物控部共同协商，确保所采购设备符合要求，合同条款要严密细致，并经过谈判并确认，经律师审核，公司审批后，签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等。

5.4跟踪生产过程：设备部应与生产厂家确认生产时间表，在设备生产的重要节点，对设备功能参数进行确认，确保设备各项参数符合设计要求。

5.5验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控

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部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂家处置，并确保设备验收最终符合要求。

6、其他类固定资产的采购 6.1范围

6.1.1固定资产单值大于20万时。6.1.2生产厂房、贵重生产设施时。6.1.3公司认为有必要时。6.2流程

6.2.1由需求部门向公司领导提出成立专门的项目小组。项目小组成员应包括：物控部、设备部、质量管理部、使用部门、财务部、主管领导等。

6.2.2项目小组应根据固定资产的实际情况确立具体的方案，各部门及人员的分工及职责，并提出相应的计划。并对重要的节点进行评审。确保采购过程合法、合规、合要求。具体的操作细则可参考以上设备的采购流程。