收银员岗位流程

收银员岗位流程（共8篇）

篇1：收银员岗位流程

收银员岗位工作流程

收银岗位是一个与顾客面对面接触的重要窗口，确定收银员的职责，统一和规范收银员的操作可以让顾客更多了解我们的专业化服务，同时也在顾客心目中树立起我们良好的服务形象。

一、工作要求

1.收银员仪容仪表要整洁、大方、注意仪态和文明礼貌用语，对顾客礼貌尊重、公平对待做好微笑服务

2.对产品价格熟悉，收银、打包动作“快”而“准确”

3.熟悉各种包装盒、包装袋的用途、包装量及各种产品的价格，能熟练打包，做到打包、收银一致，不能多收或少收顾客钱

4.对于会员卡、新产品和促销活动做好建议、推广提高客单价。

5.随时注意添加各种包材用量，保持收银台物料和台面清洁卫生，方便顾客摆放选购的食品

二、工作标准

1.建议销售时间不超过10秒，顾客买单时间不超过60秒 2.打包时可征求顾客意见，以顾客意见为准则

3.现烘面包先用面包套袋装好包装产品和未包装产品不可装于同一个袋内，要分开装，打包时尽量保持面包的原状

4.打包的顺序标准：礼盒或承受重量大的包装产品置于打包袋的最底部（如:果酱、果汁真空包装产品），现烘包、西点盒置于上边

5.生日蛋糕按寸数选取相应寸数的蛋糕盒包装,结头处于蛋糕盒的中心处，每个生日蛋糕配切刀一把、蜡烛一套，餐盘按蛋糕寸数配以相应套数，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此类推，若顾客特别要求加多时，在要求合理的情况下可尽量满足顾客

6.收到100元大票及时放入大票钱箱，50元钞票不能超过6张存放在钱箱内，收到大钞必须要当着顾客的面用验钞机辨别，假钞或不能辨别的钞票要委婉拒。

7.收银时要对顾客说到“二个请字和三唱三谢”，收银时声音要宏亮、清晰

8.各种券的回收需确认是否有效(包括是否有加盖公司印章、有防伪标志、使用有效期等)，兑换后要撕下左上角，按提货金额输入收款机 9.严禁任何人员挪用收银钱箱内钞票

三、工作流程(一)、岗位前

1.按照标准洗手，检查手部有无外伤，指甲是否过长，是否有戴戒指、手链等饰物，注意仪容仪表的整洁、精神饱满

2.检查收款机、验钞机、音响等设备是否能正常工作 3.检查打包用品和各种收银单据是否齐全、充足 4.准备零用金，保证各种散钱充足够用 5.对面包夹、盘进行清洁并摆放于指定位置

6.准备足够用量的各种包装盒和包装袋，放置时注意将公司标志面向顾客(二)、岗位中 工作流程：

欢迎顾客 打包及建议销售 收取银钱 欢送顾客

欢迎顾客：

A.当顾客走进店内时，应目视顾客，热情亲切地道声“您好，欢迎光临YVI！”

对于选购面包的顾客要伸手示意他/她到自选区，并礼貌询问：“先生/女士，您需要买点什么，请随便选购” 打包及建议销售：

A.按照打包要求包装，当顾客面点清产品，避免遗漏

B.打包时对收银台摆放的推荐产品、饮品向顾客作二次推销，更有效地做好我们的建议销售工作提高销售。

C.可以用较短的时间向顾客了解一下公司新产品推广的成功率，对于顾客提出宝贵意见后我们要表示感谢

D.打包完毕后应礼貌地双手将产品递给顾客，并宏亮、清晰地向顾客唱价。收取银钱：

A.当顾客付钱时注意提醒顾客有无公司会员卡，对于无会员卡的要向顾客大力的推荐，同时要告知顾客，“谢谢，您消费××元”（唱价）

B.接钱时收银员要身体微躬，双手接过，点清金额后要大声重复“谢谢，收您××元，请稍等！”（唱收）

C.向顾客找赎时要双手将钱递给顾客（注意不要让钞票滑落，不允许直接放在台面上）同时也要道声“谢谢，找您××元”（唱找）欢送顾客：

A.当找完钱给顾客时，要礼貌道声“请慢走，欢迎下次光临！”

B.对于购物比较多的顾客要示意其它同事帮忙推开门帘，让顾客购物最后一刻也能感受到我们的服务

C.注意提醒顾客有没有什么东西遗漏

(三)、注意事项：

1.对于需冷藏保存的产品要提醒顾客放进冰箱存放，对于某些产品可以用不同方法食用的也可向顾客说明。

2.包装时要保持美观，小心不要损坏产品和包装 3.提醒顾客有无公司优惠券、会员卡使用 4.收款钱箱要随手关闭，注意财物的妥善保管 5.现金要分类摆放好，方便找赎

6.在交接班时，涉及到营业额处理方面，收银员要陪同相关值班人员在后场一起清点自己所操作收银机内营业款，经确认无误后到前台做收银清点。

四、第二职责

1．辅助咖啡岗位做好饮品销售。

2．留意货架、西点柜、中导柜内产品存量，协助提醒各岗位人员补充上货 3．注意外场、休闲区卫生及室内灯光、音乐、空调效果及时做出调整。

4．注意顾客财物安全并留意店内人员动态，留意门店外围的清洁和顾客车辆的安全停放

5、目光随时要巡视周围，留意顾客的需要并主动帮助顾客，并注意有无可疑人员。

篇2：收银员岗位流程

我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。

收银的岗位要求：（1）要求工作认真，认真对待每一个客人

（2）热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题

（3）在工作过程中能够细心细致

（4）敬岗爱业，有较强的工作责任心

（5）沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客

交流沟通

（6）笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客

（7）为人诚实可靠，有饱满的工作热情

工作流程：1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作服

2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内勤

3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正确

4．拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取

5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了

6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机

7．到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下

8．最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了

9．在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室

10．然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。

篇3：收银员岗位流程

关键词：国库集中支付,岗位设置,业务流程

随着财政国库集中支付制度改革的不断推进, 从中央、省、市自上而下改革已触及县级财政国库。按照《山西省财政国库管理制度实施方案》及《关于县级财政国库集中支付制度改革指导意见》的精神和要求, 为把这项“科学严谨、环环相扣、规范有序”的系统工程在县级财政国库做实做好, 笔者依据多年的预算会计工作经验并结合现行实际, 对县级建立国库集中支付机构之内部岗位、流程的设计谈点粗浅的看法。

一、建立国库集中支付模式的总体构想

按照现阶段建立国库集中支付模式的构思和相应的机构设置, 实行国库集中支付制度后, 财政内部业务将主要分成预算编制和预算执行两大环节, 预算编制主要由编制机构来实施, 预算执行主要由国库管理机构和集中支付机构来承担。这使得财政预算编制机构、财政国库管理机构、财政集中支付机构成为实施国库集中支付体系的三大主体。

财政国库管理机构和财政集中支付机构业务联系十分紧密, 国库管理机构的资金管理和核算内容, 相当于目前总预算会计的角色, 而集中支付机构主要集中处理和核算各预算单位支出, 相当于财政管理机构的二级明细核算。

国库集中支付业务流程包括四个部分:预算指标管理、分月用款计划管理、资金支付管理、资金清算管理。预算指标控制用款计划, 用款计划控制资金支付, 资金支付后再与国库清算。也就是说, 首先必须要有预算指标才能申请用款计划, 有了用款计划才能办理资金支付, 办理支付后由代理银行申请划拨资金。

二、国库集中支付机构的岗位设置及职责

通过以上建立国库集中支付模式的分析, 在县级财政部门必须设立国库集中支付机构 (或中心) 。有的县国库集中支付机构是从原来的会计集中核算中心改变过来的, 但集中支付业务与集中核算业务有着极大的不同。国库集中支付机构笔者认为应当设置支付、资金管理、会计、综合等股室, 各股室具体职责及应设岗位说明如下:

(一) 支付股

1.负责受理预算单位直接支付申请, 办理财政直接支付业务;

2.负责管理预算单位零余额账户, 办理预算单位的预留印鉴手续;

3.负责将往来资金用款额度下达到预算单位;根据财政局国库股通知的预算单位授权支付用款额度和支付机构会计股核批的往来资金授权支付用款额度, 负责向预算单位零余额账户代理银行通知预算单位财政授权支付额度;

4.配合财政局国库股对代理银行的财政性资金支付业务进行检查和指导;

5.复核预算单位部门预算指标, 监控部门预算指标与分月用款计划的余额。

拟设岗位2个:受理支付员、审核员。

受理支付员职责:受理预算单位财政直接支付申请;支付信息录入审核;办理财政直接支付业务。

审核员职责:下达预算单位往来资金用款额度;通知代理银行预算单位财政授权支付额度;对财政直接支付凭证进行复核签章。

(二) 资金管理股

1.负责管理财政特设专户, 办理财政专项资金的拨付业务;

2.负责财政专项资金的会计核算工作, 定期与代理银行、预算单位、局内相关股室对账, 提供相关会计信息、会计资料。

拟设岗位2个:受理支付员、会计兼审核员。

受理支付员职责:受理财政专项资金支付申请;支付信息录入审核。

会计兼审核员职责:管理财政特设账户;对专项资金财政直接支付凭证进行复核签章;负责财政专项资金的核算工作。

(三) 会计股

1.负责管理单位往来资金账户, 受理和审核预算单位往来资金用款计划及往来资金指标录入工作;

2.负责国库集中收付系统会计的核算工作, 定期与代理银行、预算单位、国库股对账, 提供相关会计信息和会计资料;

3.负责向国库股提供按单位、分预算科目汇总的, 当日财政直接支付与财政授权支付的实际支付金额;

4.负责接收代理银行报送的会计报表和会计资料;管理国库支付信息, 汇总并及时向国库股、相关业务股室、预算单位提供财政资金支付信息, 并负责办理资金清算手续。

拟设岗位2个:支付系统核算会计、往来资金专户会计。

支付系统核算会计职责:负责国库集中收付系统会计核算;支付系统回单登记;编制各类日报、旬报、月报并及时报送相关单位;办理资金清算手续。

往来资金专户核算会计职责:负责往来资金指标的录入和分月用款计划的审核;管理往来资金账户。

(四) 综合股

1.负责支付机构内部行政事务管理和安全保卫工作;

2. 负责文秘、档案管理、文件收发和传递工作;

3. 负责后勤服务、对外接待和支付机构内部财务管理工作;

4.负责计算机网络系统的维护管理、数据备份和安全保密工作。

拟设岗位2个:综合管理员、系统管理员。

综合管理员职责:负责考勤、文件收发、综合文秘、安全保卫、档案管理、办公用品领购、经费报账。

系统管理员职责:负责计算机系统维护、数据备份和安全保密工作。

三、国库集中支付机构业务处理流程

1.财政直接支付流程

(1) 预算单位提出申请。预算单位经办人依据批复的本单位分月用款计划, 按预算内、预算外和其他资金分别填写《财政资金直接支付申请书》, 送单位负责人或财务负责人审核签字并加盖公章后, 连同相关原始凭证送支付机构。

(2) 支付机构审核并开具支付凭证。支付机构受理预算单位的直接支付申请并按规定程序审核后开具《财政直接支付凭证》, 传送财政零余额账户代理银行, 并将《财政资金直接支付申请书》相应联次随同加盖“财政已支付”印章的发票以及相关票据退给预算单位。

(3) 代理银行付款。代理银行收到支付机构签发的《财政直接支付凭证》, 经审核无误后, 在当日及时将资金直接支付到收款人或用款单位, 代理银行付款后, 将《财政直接支付凭证》第二联盖章后退给支付机构, 并开具《财政直接支付入账通知书》送达预算单位。

2.财政授权支付

(1) 财政授权支付范围。 (1) 未纳入工资统发的工资性支出; (2) 未纳入直接支付的工程、货物采购支出; (3) 零星支出; (4) 特别紧急支出; (5) 经财政部门批准的其他支出。

(2) 财政授权支付流程。 (1) 预算单位签发支付凭证。预算单位在县财政局批准的财政授权支付用款额度内, 按预算内、预算外资金分别开具《财政授权支付凭证》, 经复核后加盖银行印鉴, 于营业日规定时间之前提交代理银行办理支付。

(2) 代理银行付款。代理银行在收到预算单位签发的《财政授权支付凭证》经审核无误后, 通过预算单位零余额账户及时办理资金支付, 并将支付凭证第二联盖章后退给预算单位。

篇4：收银员岗位流程

关键词：防微杜渐；廉洁；去除积微

1 “防微”就得先有“查微”的意识

为什么要查找岗位廉洁风险点？这个岗位廉洁风险点也就是我们前面讲的“微”，这是因为有岗就有权，权力运行到哪里，不规则运行就有可能发生在哪里。很难发现找出风险点，没办法有针对性和可操作性的建立防控机制。预防企业党员干部发生违纪违法的核心是早发现、早提醒、早纠正，提前找到和化解权力运行过程中腐败的风险，使腐败行为不发生或少发生，使党员干部不犯或少犯错误。

防范岗位廉洁风险，首先是企业各个层面需要强劲的领导力。风险点的排查过程，能够自我提醒、自我教育、自我提高。领导干部是完整性的关键风险控制对象，预防和控制系统进行的具体负责人，特别是行政，更要有防范岗位廉洁的“先见之明”，分析发现领导带头和个人诚信，风险存在的原因，带头制定和实施预防和控制措施，带头特别注意自己和管辖范围内的完整性风险预防和控制工作，廉洁的风险预防和控制。采取有力措施切实解决当前基层单位还存在的权力职责不清、风险点查找不实、监控责任不到位等问题，实现内部监督与外部监督、业务工作与廉政工作、思想防范与制度制约的有效结合，牢固树立全员防范意识，形成企业上下共同防御岗位廉洁风险的工作氛围。

2 “查微”就是要查“重点微”和“隐身微”

有效防范党员领导干部的廉洁风险，要进行风险排查，实现风险明示化，就要明确地查找重点。岗位廉洁风险防范的重点对象包括三类岗位：第一，领导岗位，第二，中层岗位，第三，其他重要岗位。在廉洁风险的查找过程中，不仅要执行领导安排、紧贴中层岗位、跟踪重要岗位，着力查找领导岗位和重点岗位人员的风险，着力查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用“三重一大”议事决策风险，着力查找管理人、财、物等重要环节风险。通俗地讲，就是按照全员覆盖和“对岗不对人”的原则，从思想道德、岗位职责、工作流程、规章制度等四个方面，查找出党员领导干部和重点岗位人员日常工作生活中的廉洁风险，有针对性地制定防范措施，形成标准化、操作性强的防控模式和规范化的处置措施，建立起反腐倡廉建设与行政业务之间的关联机制，在权力运行的各个环节实施控制，达到有效控制和化解岗位廉洁风险的目的。

人不是生来就会堕落，而是有一个腐化变质的过程。从赌一把，泡一次桑拿，会一次情人，收一次小小的礼开始滑坡，最终导致堕落。作为纪检监察部门对于风险一方面要找出风险概率，伤害的程度，评价形成等，另一方面根据权力的大小和多大的风险点位置确定风险等级，从而形成诚实的、科学的风险评估体系。并且根据廉洁风险变化情况，及时做好风险信息采集、分析和反馈，适时进行廉洁风险预警。从防止权力运行过程中的越位、缺位、错位甚至滥用职权入手，采取开展主题教育活动等形式，强化党员干部的岗位职责意识、风险防范意识和遵纪守法意识。

3 找准了“微”就是要更有效地“除积微”

廉洁风险排查是基础，准确地抓好找到每个岗位的风险点并防范好，不仅项目运行明确清晰，清晰的过程、责任和权力，确保廉政风险点“找得准、理得清”。这是积极探索建立职权明晰、风险公开的查找风险工作机制的重要内容，也是省能源集团公司推进防控体系建设的现实需要。在排除廉洁风险的过程中，必须坚持“三个结合”，才能最大限度地发挥事中监控的作用。首先，要与落实企业的党风廉政建设责任制相结合。其次，要与构建权力公开透明运行机制相结合，对每一项工作的时限、内容、程序等进行有效监控，强化日常监控、适时预警、问责监控。最后，要与完善各项规章制度相结合。将岗位廉洁风险查处与建立健全干部考聘、干部审计、资金管理、效能监督、行风建设等规章制度相结合，巩固和深化权力运行监控机制，规范和制约岗位职务行为。

4 “去除积微”必须坚持动态管理

岗位廉洁风险防范机制是加强反腐倡廉建设中的一项创新，它融入每个人的工作流程之中，是反腐倡廉建设标准化管理的体现。有的工作看似和腐败没有太大关系，卻同样存在风险，这样的岗位，需要在工作流程中通过流程梳理和明确职责来落实廉政风险防范。

在深化和完善岗位廉洁风险防范机制建设中，要实施动态监控，以岗位权力为点，分析权力运行轨迹；以工作流程为线，研究廉洁风险表现形态；以监管制度为面，整合和完善各类规章制度，并实行适时的上墙公示，形成“点线面”立体式风险动态监控机制，提升防范机制建设层次，着力解决梳理工作流程中权力划分“边界不清、职责不明”的问题，解决风险查找过程中“避实就虚、空泛无着”的问题，解决防控制度执行中“流于形式、约束无力”的问题，进一步完善岗位廉洁政风险防范机制建设。

5 “去除积微”贵在有强劲的执行力

美国政治学家威尔逊和犯罪学家凯林有一“破窗理论”， “破窗”第一人是打破有序、制造无序的人，是应该受到惩罚的人。这个理论对于廉政风险管理的启示是：对于违背规章制度的行为，应该及时制止，“排微”时更需要强有力的执行推动，来铲除孕育“破窗”的这一块土壤。作为企业更当如此，面对新形势、新情况，企业更要发挥防控机制建设的强力作用，不断延伸扩大党员领导干部监督的范围，监督干部的生活圈、社会圈、家庭圈，领导干部的权力在哪里锻炼，领导活动延伸到哪里，监督实践在哪里。

篇5：收银员岗位流程

一、直接上级：大堂经理

二、岗位职责：

1.负责吧台区域的清洁卫生，做好餐前现金零钞准备工作及交接工作。

2.负责酒水饮料进进货、收货工作，做好每天的现金盘点和酒水盘点。

3.正确掌握结帐方式和电脑程序，统计当天营业收入，填写营业日报表。

4.热情待客，接受客人的订餐电话并详细记录。

5.负责客人遗物品的保管、登记、归还工作。

6.保存好供销的票据,认真完成每月底酒水的盘点工作

7.遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。

三、素质要求：

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 待客热情友善，服务意识强。熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。熟练掌握计算机知识。

四、卫生区域：

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 擦吧台台面，清扫吧台到鱼池地面，整理鸟笼，更换垃圾袋。拖门口迎宾台地面，休闲厅和等位区地面，并浇花。清扫楼梯过道，擦楼梯扶手，墙角线。清扫石梯，停车位及门前三包区域卫生。擦壁画，准备菜单。擦迎宾台，擦门口玻璃门，包括二楼玻璃门，并随时保持干净。定期更换鱼池水和清洗鱼缸。定期刷洗地面和楼道，石梯。定期擦营业执照，酒水展示柜，冰柜，消防栓，灭火器。

五、工作流程：

1、餐前准备：

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 点清备用金（1000元），并妥善保管好。补充菜单、酒水单、薄荷糖、牙签。补充昨晚空缺的酒水饮料。定时开关灯箱。清点酒水填写《酒水日报表》《酒水领取表》。

2、餐中工作

 以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

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 见到客人时，应主动向顾客问好。接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速下单。服务员开出的加单，应及时与主单夹在一起，以免漏单。客人买单时，以最快的速度结账，并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，人数，加单数。以免结错账，结账后对

要客人表示感谢。

 收到客人现金时，必须过验钞机，人民币正反过两遍，方可收入钱柜。

3、餐后工作

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 营业结束后，清点现金，填写营业额日报表。做好酒水物品交接班工作，需补充酒水，提前打电话订货。如宾客有酒水需要存放时，写上日期，客人电话号码。晚班下班后关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

(员工均有相互监督，举报歪风邪气之责，真实举报属实的店方给予奖励并替其保密)

收银员岗位处罚条例

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 未提前打电话订货，扣10分。严禁用吧台电脑上网，违者扣50分。遗失重要收银物品（收银钥匙、收款章及各种票据等）。扣50分。因工作交接不清，相互推卸责任，并造成不良后果者。扣20分。当服务员下单时，菜单没有写完整或数量、字体分辨不清，应主动询问，若造成损失与服务员共同承担。下错台号，扣10分。下错菜品或多下菜品，若没有即时推销出去，造成经济损失的按菜品等额赔偿。严禁私自为宾客打折，违者处罚50分。收到假币，交接班备用金差钱，责任自负。晚班下班后未关闭所有照明电源，扣50分。严禁员工持有公司所发行的任何优惠卡，一经查实，无论任何理由，将按贪污进行开除处

篇6：收银员岗位流程

1、每班次提前10分钟上岗，不迟到不早退；并确认开餐前的准备工作，（领好备用金、发票、点菜单，检查收银设备装置，确保正常运行）。

2、工服穿戴整洁、化淡妆，佩带工牌，按时间签到；

3、开餐时由服务员下单，收银员录入，录入的过程中，认真核查，顾客结账时，再次核对确认无

误后方可打印，结账单由服务员签字。

4、现金当面点清、找零，如须开票请客人将付款单位写在账单上，收银员按其付款名称开好后

交给买单员或客人。

5、结账收取支票时，检查支票的盖章时否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过

期；小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。

6、结账刷卡时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。

7、挂帐：结账时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂账簿，按标明的折扣进行

账单优惠，客人确认账单后，分别在协议/挂账簿上签字。

8、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）

⑴由服务员开二联单写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面； ⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由店总经理签字、出纳员处由收银员签字。

⑶按照消费总计金额（包括输入的司机费）进行刷卡、填写支票等，并开取发票；

⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额

9、禁止有台转有台，(如有合台结账，各打其账单手工核算总计金额，分别入账)以免造成流水报

表中其中一流水号为0；

10、流水报表中，不允许缺号、断号，如有情况责任必究；

11、未结账留存号，需记录流水号码，写明原由并通告财务；由责任人签字写明结账日期；

12、退某一菜品时，不可以确认数量0.001,将金额改为0再进行退菜，按实际原因进行退菜处理，退菜原因统一设立为：客人取消、客人换菜、菜品质量问题、服务员错误、收银员操作失误；

13、折扣卡：服务员结账时将贵宾卡经主管级以上签写“折扣数”“姓名”，由收银员手写卡号，此账单方可生效。

14、收银部设立日志交接本，所要交接内容以文字形式进行全员下达；

15、营业中，输入、输出员，收款员分工明确；

16、客人在餐厅提取司机费不得超过500元，借记用户如要求提取司机费，须请示销售部经理的同意并签字认可；储值用户不得提取司机费。

17、收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款账目，准确无误后方可下

班；

18、杂费管理中，小费、营业额外长款、税费等，准确记录，由领班定期上交财务，交款人、收

银员、财务三者签字。

19、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务，并由财务开取收条作为已收凭据。

20、工作中遇难解问题，不得擅自主张，须请示上级领导，经批准后方可执行；

21、禁止非正常因素进入后台数据库进行非法操作。

22、禁止手留单据不入电脑，手工收款不入账；

23、禁止私用代金券换取现金金额；

24、收银工作中，遵照执行《关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理规定。

25、顾客管理中，借记、储值两种客户，如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

26、输入时价海鲜时，注意因做法不同，川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。

27、单据的整理夹放，结账时须仔细审核单据；

28、营业中，前厅与收银台的工作交接以文字形式进行，（例如：转台、合并台、退菜、修改菜

目数量等等）。

29、收款员在收款时，须注明结账标志，输出员处理入账时，以免结错付款方式。

30、信用卡明细、支票的备书用专用登记本登记。

31、上班时间文明语言，客人来款台结账时，面带微笑、站立服务，用普通话与客人交流，禁止

聊天、接打私人电话、吃零食等不文明举动。

32、不得与前厅人员因工作发生矛盾、纠葛，工作中注重礼节礼貌，以“原则第一”为首要，用

平常心、宽容心、理性的感言与前厅人员做好营业工作。

33、热爱集体、团结同事，尊重领导、主动问好，工作中不许带个人情绪，期间：洋溢激情、提

高工作热情，平稳思想心态。

34、收银员在执行工作时，遵循公司总部制度的规范流程制度为原则。

应收帐款的流程

1、遵照协议内容与挂帐公司/个人签属双份“子母”协议，协议上签有甲乙双方公司名称、挂帐

公司在俏用餐所享有优惠、月结日期、有效日期、财务章及双方负责人签字；

2、收银员在协议后面备存经办负责人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电

话；

3、协议中留取挂帐公司签单用户的签单字样；

4、按协议内容所定，除享有签单权的客人可在签单外，其他人无权签单，必须以正常付款方式

进行结款。

5、挂帐用户在结帐时，须在帐单、协议上签字确认金额，收银员核对签字字样，确认无误后方

可入帐。

6、月结时，收银员审核收银软件中顾客管理中该用户欠付金额与帐单金额是否相符，审核无误

后，开取发票交由销售部前去结帐；

7、结帐后收银员进行应收帐款的结算入帐，将款项、发票的存根联、软件收款清算单一同交与

出纳。

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预收帐款流程

1、签属协议、挂帐流程同上。

2、所不同的是储值用户无须月结，在收取顾客的储值金时，开取发票交与顾客，打印收银预收

帐款结算单、一同交与出纳；

3、如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

附件

3、〈关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理规定〉

各级管理人员打折优惠权限

1、主管级：普通八八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

2、领班级：普通九折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

3、经理级：普通八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

4、店总经理：免服务费；先执行全单五——七折后，须报告总裁认可；

5、总裁可根据用餐客人身份行使免单权，由驻总写明用餐客人身份及单位。

我公司发放的各种打折卡在各店均可使用，服务员在收到客人的打折卡后，由主管级人员在帐单上签字并写明折扣数，再与帐单一起交到收银台，由收银台刷取卡号，并按其打折。

各店的签单客户享有不同折扣，结帐是由营销主管亲自负责，在收银员于专用帐簿登记后，获得其资格人士签字认可。

打折卡与其他各店发放的优惠券及推广活动应按相关规定不得同时使用。

有关代金券的使用规定：

各店所发放的代金券，如无特殊规定，原则上在其他店亦可使用。

1、发放的代金券应注明使用的有效期或截止日期，加盖本店专用章；

2、如客人要求使用代金券，首先应检查此券是否在使用期内及面值金额，有无发放店的专用章，然后看代金券比例是否符合客人帐单金额（不超过帐单金额的50%）

3、如以上检查均符合要求则由服务员在帐单上写明代金券的金额，请客人在帐单上和代金券上

同时签字，再由上级主管或经理确认帐单和代金券的签字笔体是否相符，并签字认可，加收银员签字方可收取。

4、如客人所执代金券为全额抵现代金券，只收取超过代金金额部分，收取时同样参照第2、3条

要求，由客人、主管、服务员、收银员在帐单和代金券上同时签字，如未超出代金面值亦不设找零；

5、如客人的代金券有注明使用场所或已经过期，则应婉言向客人说明不可使用；

6、如有客人对代金券的使用出现投诉，服务员无法处理则应立即上报当值经理解决，以客人满

意为处理原则；

7、代金券不可与店内其他优惠活动同时使用；

8、每日由会计人员负责审核，发现代金券缺少相关人员签字须由收银员全额赔偿；+

9、公司任何员工不得擅用或转让代金券，一经发现私用、坑害公司利益的行为，扣除所有工资、押金并立即开除；

有关食品及酒水的奉送规定：

1、奉送项目包括：果盘、咖啡、酒水、菜品（燕鲍翅套餐所含菜品）

2、经理级以上人员享有奉送果盘、咖啡、酒水、菜品的权利（成本100元以下）

3、主管级人员享有奉送果盘及一款48元以内菜品的权利；

4、领班有奉送果盘及寿桃的权利；

篇7：收银员岗位流程

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

篇8：收银员岗位流程

1 宰前检疫

宰前检疫分为入厂查验岗和待宰检疫岗。因企业全天收购生猪, 宰前检疫人员实行3班12小时工作制度。每个岗位6人负责。

1.1 入厂查验岗

生猪入厂时认真查验法定的《动物检疫合格证明》 (动物A证、动物B证) 。查验运载生猪的数量、免疫标识与《动物检疫合格证明》上填写是否一致, 了解途中病、死情况。并对入厂生猪进行初步临床健康检查。

根据河南省畜牧局《关于印发2011年畜产品质量安全整治暨严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项整治行动实施方案的通知》 (豫牧[2011]47号) 要求, 对河南省内的生猪还需查验《河南省“瘦肉精”抽检证明》。

1.2 待宰检疫岗

一是生猪入厂卸车后, 由驻场检疫人员按照《生猪产地检疫规程》中临床检查部分, 对每批次生猪进行群体、个体检疫。将患病生猪及疑似患病生猪, 转放隔离圈, 进行详细的个体临床检查。必要时进行实验室检查;二是监督厂方对每批次生猪进行“瘦肉精”抽检, 抽检比例每批次不低于2%。抽检项目为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇;三是对需急宰的生猪开具《生猪急宰通知书》送急宰间急宰。对急宰后的白条猪肉进行及时检疫, 及时做出处理意见;四是监督厂方对卸载后的运载生猪车辆进行冲洗消毒;五是每天生猪屠宰前2小时, 对待宰圈待宰生猪进行临床检查;六是监督厂方对待宰圈、处理患病生猪的隔离圈、急宰间以及整个厂区进行消毒。

1.3 宰前检疫结果处理

⑴入厂查验合格的, 登记《入厂登记表》, 对入厂生猪和车辆进行喷雾消毒后方可进入厂区。

检疫发现疑似染疫的, 证物不符、无免疫耳标、检疫证明逾期的, 检疫证明被涂改、伪造的, 禁止入厂并报济源市动物卫生监督所依法处理。未能提供合格的《河南省“瘦肉精”抽检证明》的, 按照河南省畜牧局《关于使用瘦肉精抽检证明的通知》 (豫牧[2011]51号) 的规定进行劝返, 并及时上报市所, 按程序上报省动物卫生监督所处理。

⑵待宰检疫合格的, 回收《动物检疫合格证明》和《河南省“瘦肉精”抽检证明》, 填写《动物检疫证明回收登记表》。开具《待宰通知书》准予入圈, 分批分圈存放待宰。

不合格的, 按照《中华人民共和国动物防疫法》和《生猪屠宰检疫规程》中6.2.2规定处理。对“瘦肉精”抽检阳性的生猪, 控制同批次生猪流动, 及时上报市畜牧局。“瘦肉精”检测阳性生猪要会同商务部门做销毁处理。对出现普通病临床症状、物理性损伤以及一、二类疫病以外的生猪, 开具《生猪急宰通知书》送急宰间急宰。对急宰后的白条猪肉进行及时检疫, 及时做出处理意见。

2 宰后检疫

宰前检疫人员每天屠宰前2小时对待宰圈生猪临床检查合格的, 开具《准宰通知书》, 准予屠宰。

宰后检疫时间与屠宰厂屠宰生猪时间同步。由2个宰后检疫班组负责, 每个班组15人, 对带有统一编号的猪头、蹄、内脏、胴体等进行同步在线检疫。

2.1 头蹄部检疫岗

由2人负责, 重点检查有无口蹄疫、水泡病、炭疽、结核、萎缩性鼻炎、囊尾蚴等疫病的典型病变。主要观察吻突、齿龈和蹄部有无水疱、溃疡、烂斑等。剖检两侧下颌淋巴结, 视检有无肿大、坏死灶 (紫、黑、灰、黄) , 切面是否呈砖红色, 周围有无水肿、胶样浸润等;剖检两侧咬肌, 充分暴露剖面, 检查有无猪囊尾蚴。回收免疫标识, 回收率达100%, 回收的耳标要存放到指定地点, 集中销毁。

2.2 寄生虫检疫岗

由6人负责, 其中1人负责在线采集每头生猪的左右膈肌脚各30克, 放入和胴体同一编号的托盘中。另外5人负责剪去膈肌脚的肌膜, 将肌肉纵向拉平仔细观察有无针尖大小的旋毛虫白色点状虫体或包囊, 以及柳叶状的住肉孢子虫。感官检查后镜检。剪取24个肉粒 (每块肉样12粒) , 制成肌肉压片, 置于低倍显微镜下检查, 发现虫体或包囊的, 用电子显微镜拍照留样。发现有寄生虫的, 及时通知胴体检疫岗人员猪体编号。根据编号进一步检查胴体、头部和心脏。检疫工作完成后要冲洗工作台, 保持环境卫生。

2.3 内脏检疫岗

由2名检疫人员负责。屠宰线上内脏托盘和胴体编号一致, 同步前进。检疫人员分别对白脏 (胃、肠、脾) 和红脏 (心、肝、肺) 进行检疫。要视检各脏器的外表、色泽、大小、形状有无异常;触检脾脏、肝脏、肺脏实质弹性;剖检肠系膜淋巴结、肝门淋巴结、支气管淋巴结;检查心脏时特别注意二尖瓣上有无赘生物和心肌上有无寄生虫。根据检查结果及时与胴体检疫人员沟通, 作出准确判断。

2.4 胴体检疫岗

由2名检疫人员负责, 一是检查皮肤、皮下组织、脂肪、肌肉、淋巴结、骨骼以及胸腔、腹腔浆膜有无淤血、出血、疹块、黄染、脓肿和其他异常等;二是剖检两侧腹股沟浅淋巴结检查有无淤血、水肿、出血、坏死、增生等病变。必要时剖检腹股沟深淋巴结、髂下淋巴结及髂内淋巴结;三是沿荐椎与腰椎结合部两侧肌纤维方向切开10厘米左右切口, 检查有无猪囊尾蚴;四是剥离两侧肾被膜, 视检肾脏形状、大小、色泽, 触检质地, 观察有无贫血、出血、淤血、肿胀等病变;必要时纵向剖检肾脏, 检查切面皮质部有无颜色变化、出血及隆起等。

2.5“瘦肉精”抽检岗

根据河南省畜牧局《关于印发2011年畜产品质量安全整治暨严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项整治行动实施方案的通知》要求, 设置“瘦肉精”抽检岗。由1人负责, 抽检比例不低于每天屠宰量的2%。在屠宰线上随机抽取被检生猪的膀胱尿, 滴入试剂盒进行检测。检测项目为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇。并详细登记《瘦肉精抽检记录表》。

2.6 复检岗

由2名检疫人员负责, 对检疫情况进行复检, 综合判定检疫结果, 并监督检查甲状腺、肾上腺和异常淋巴结的摘除情况。对检疫不合格, 需做无害化处理的生猪加盖统一专用的处理印章或相应的标记, 并开具《无害化处理通知书》。

2.7 宰后检疫结果处理

检疫合格的猪胴体和副产品可进入冷库低温保存。检疫发现有《生猪屠宰检疫规程》规定的疫病的, 按照《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰检疫规程》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》 (GB16548) 等规定处理, 并开具《无害化处理通知书》。监督厂方做好无害化处理和污染的场所、器具等按规定实施消毒, 并做好《无害化处理记录登记》。每天屠宰检疫结束后, 各检疫岗位人员要认真填写岗位检疫记录, 做好检疫数据的统计。

3 盖章、出证

由6名检疫人员负责, 每天上班时间和屠宰企业发货时间同步。一是对检疫合格的猪胴体加盖验讫印章, 分割包装的猪产品加施检疫标志;二是查验厂方所发猪产品的“瘦肉精”自检证明和驻场检疫人员的宰后“瘦肉精”抽检记录;三是对发出的猪产品进行复验合格后, 出具《动物检疫合格证明》 (产品A、产品B) ;并认真填写《出具检疫证明登记表》。

4 无害化处理

监督厂方将检疫不合格的猪产品在无害化处理车间进行处理。核对《无害化处理通知书》数量、种类等。每天无害化处理结束后开具《无害处理确认单》。

5 检疫数据的汇总

各检疫岗位当班人员在每天检疫工作结束后, 将各自岗位当天检疫相关数据认真汇总后, 报驻厂检疫办公室。办公室人员负责对各个岗位的数据进行核对汇总, 填写《屠宰检疫数据汇总表》, 并将数据上报市动物卫生监督所。

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