餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

餐厅收银主管的岗位职责和工作流程（精选12篇）

篇1：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

7、工作流程： 7、1、每日准时到岗； 7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章； 7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理； 7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理； 7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批； 7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

篇2：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：收银员

2、报告对象：收银主管

3、督导联系部门：各部门

4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据;4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字;

5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正；

篇3：餐厅收银员的工作职责

2, 按照规章制度和工作流程进行业务操作

3, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记

4, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

5, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, “长缴短补” ,不得“以长补短” ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报

6, 完成当班营业日报,财务报表

7, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的业务

篇4：西餐厅收银员的工作岗位职责

2、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

3、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离 岗。

篇5：收银主管的工作职责

每日的工作职责

了解昨日售后服务情况；

了解昨日客流情况；

检查今日排班情况；

协调与部门相关之工作；

了解员工之动态；

根据客流情况，及时增开收银台

及时处理客诉及售后服务情况；

督促助理及时收取现金时段；

对交接班人员及时跟踪；

认真核对昨日作废小票之金额；

及时了解部门所用之物料、办公用品及文具

对零钞的供用、备用金的需求及时跟踪及反馈 处理各种客诉及服务中心岗位情况

进行现场管理及突发事件的处理

每周的工作职责

举行助理、领班会议

制定下周工作计划和上周工作总结

对人员动态及时反馈

对收银设备、存包柜的使用、维护、维修、保养进行跟踪 统计物料的库存

检查下周人员排班表

电脑系统问题的反馈及处理

统计上周的不明短款、及时查找原因并予以调帐 统计服务中心退货款情况

制定下周计划和上周总结

统计、汇总和上缴员工短款

统计当月考勤

员工培训及考核

人员情况跟踪

突发事件的处理及培训

统计物料的使用、增减变化情况

统计服务中心退货款情况

配合店内各种抽奖活动

对环境卫生、个人仪容仪表检查

配合店内各项促销活动

加强现场管理及各项培训

预估零钞的用量

收银部主管的工作要求

营业前

发放备用金及零钞，与财务交接各种单据。银行POS机电脑单及银行手工压卡单交出纳。与电脑部对接上日收银时存在的问题

监督收银员检查收银机设备

营业中

巡视收银区，及时发现并解决问题。

与相关部门对接收银中的问题。

对银行卡出现的问题与银行对接。

了解收银员的服务情况。

与金库兑换零钞。

抽查烟酒、电器、化妆品、收银员的操作及服务情况必要时在收银台顶岗。

处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈记录当班收银情况，与另一班主管交接。营业后

检查收银员关机及营业结束工作

下班后收银员必须退出营业结束状态

所有收银设备关闭

对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备将所有办公用品锁入抽屉

将收银机防护罩罩好

篇6：收银主管工作职责

一、在大厦收银主管都做哪些工作：

1、协助上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。

2、负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员提供零用备用金，班后收回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作

3、巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款情况，核对应收金额/实收现金，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。

4、督促所有收银员下班及时做好交接班手续。

5、配合财务人员做好账务衔接和核对工作，并记好有关的往来账务。

6、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。

7、每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。

8、及时培训收银员的业务专业知识和思想问题。

9、及时处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向上级汇报。对处理意见对下属进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

10、谨慎使用电脑权限，修改/更正收银员使用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。

11、负责制定收银员的排班表和考勤工作。

12、负责收银部每日销售数量金额情况与销售对单情况。

13、负责协调，处理与营业部门及客户的关系。

14、认真协助收银员中途缴款，做好协助工作。

15、检查收银员密码，安排好机台。

16、协助收银员解决子啊结账中出现的问题。

二、大厦的收银使用什么软件？

北京长益软件

三、收银的流程？

1、大钞什么流程（当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收）。

流程：领取现金收银箱-----开收银机银箱------收取大钞现金------入箱封好-----关闭收银机银箱------入保险箱------做好收取记录-----收取下一收银机------回交财务室

收银操作流程 流程规则

3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。第二部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。

3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。3.2.1封闭柜商品入机：是指商品销售人员开具“购物单“，“购物单”上注明商品编码、数量、合计金额等信息，收银员将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。3.2.2超市商品扫面入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。

3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当现场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。

3.4 为保证资金安全，收银员上岗时如果收取现金超过1万元时，应主动通结算中心，收取大额。

3.5 出现收银设备故障突发事件时，应由值班班长报楼层经理，由楼层经理决定应对措施，出现顾客投诉等收银突发事件时，由收银主管/前台经理进行处理。流程涉及部门的主要职责

4.1收银员：负责收银的正常结算，了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。

4.2结算中心：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。

4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员入场上机操作，现场抽查收银员钱箱。

4.4分管副总/负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障的支持的工作。4.5财务部：负责收银员备用金的调剂、银行卡结算的对账及相关财务的处理问题。4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。5流程结构

5.1本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程、”“子流程2：收银故障处理流程”、“子流程3：”收银突发事件处理流程“。

5.2本流程“收银备用金管理流程“、”营业收款/存放流程“相衔接。第二部分 流程描述

子流程1：收银上机操作流程 1 上机准备

1.1收银员上岗前，应按“收银备用金管理流程“领取收银备用金。

1.2收银员上岗后，按“收银员设备操作规程“开启收银机，进行清洁、物料及办公用品准备等，做好迎接顾客的准备工作。开单销售商品入机

2.1接购物单（封闭柜）：

收银员接到顾客交来的“购物单“后，首先要：初步审定，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。

2.2商品录入

2.2.1如果是普通编码商品，单据审核无误后，在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键”

2.2.2如果为基本商品，应先用计算器复核“购物单”的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最后按“确认键”。

2.2.3如果是订购单，应先按“送货键”并确认，在输入商品编码、数量，最后按“确认键”。

2.2.4如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时，收银员不得进行分柜结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。2.3审核

2.3.1商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。

2.3.2如果资料不符，向顾客道歉，并请顾客将购物单据退回柜组重新开单。柜台离收银台较进的，收银员直接通知柜组人员重新开单。

2.4收款

收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

2.5找赎

收银员收款后，在电脑小票第二联和”购物单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应收金额，同时将电脑小票、“购物单”、找零一并双手交到顾客手中。

2.6注意事项

柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。超市商品扫描 3.1整理商品

3.1.1在扫描商品前，收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理，以防错收。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避免漏输或打碎商品。

3.12收银员在收银过程中应注意防盗，眼睛余光要放远，从身边（收银台）过的顾客都要打量一下，肩上、腋下时否有商品未入机。

3.2扫描商品

3.2.1收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条码进行扫描。每次只能拿单件商品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。

3.2.2顾客购买多件相同商品时，按数量前应提醒顾客“您购买的商品共多少件”，防止按错数量键，同时核对显示屏与实务是否相符。

3.2.3多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量改变。

3.2.4超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入。

3.2.5当扫描不出商品时，应立即改用手工输入，若手工不能输入，则须将商品交由商品部门员工查找原因或寻找相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。

3.3商品核对

3.3.1能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相符。3.3.2扫描过程中，应该对扫描的商品品名、规格、单位、数量、价格与收银机显示屏资料是否相符，如有一相符的，需核实原因。

3.3.3按数量键前，应仔细核对多件商品的条码是否一致，条码应从后向前核对。3.3.4按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。

3.3.5称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生变化，收银员 需仔细核对屏幕。

3.3.6称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟悉商品，认真检查。3.4录入更正 3.4.1如出现价格错误，经查属于商品部门打错价，可在收银主管查证后，按底价出售，差价由商品部门负责人赔偿，收银主管应做好记录知会相应商品部门经理。

3.4.2如发现商品名、规格、条码（编码）不符合商品条码时，应委婉向顾客解释，并同时通知还原人员及就近员工更换。

3.4.3如在结算前顾客不购买此商品的，应及时通知收银主管到现场“取消/更正”该商品，“取消/更正”后的商品由收银主管带入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬标签消磁

3.5.1.1有硬标签的商品，应没扫描一个就取一个硬标签，要注意有些商品上有多个硬标签，也应逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盗硬标签时，应委婉向顾客解释，如不能处理的，可请收银主管到场处理或请还原人员更换。

3.5.1.3对服装类商品进行消磁取下硬标签后，须将服装叠好，折叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签。

3.5.1.4取下硬标签后，如顾客不要此商品或需要跟换时，收银员呼叫收银主管以上人员将商品更正或取消后，及时将硬标签签订回原位。

3.5.2软标签消磁

所有商品和易盗商品入机核对无误后，需按“收银设备操作规程”进行消磁。

3.5.3如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后消磁。

3.6商品装袋

3.6.1装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的情况。

3.6.2装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提醒顾客拿好。

3.6.3装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可再加一个购物袋。

3.6.4禁止将以入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动。3.7结算

3.7.1收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

3.7.2结算时，顾客货款不足的处理。

3.7.2.1用多张“提货凭证”卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未到账，请顾客以其他方式付款，如果顾客不愿意，可请其到服务台退货，金额小于200元的可直接退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客。

3.7.2.2如属顾客货源不足需先送货后付款或团购商品货到付款的，见“未付款先提货业务操作流程”。

3.8收款、找赎

收银员唱收顾客款项后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或订购单“，找零一并双手交到顾客手中。

3.9挂单商品的处理

3.9.1应及时将挂单商品放在收银台下妥善保管，待顾客返回后，先按“挂单键”，再将商品拿到收银台上。3.9.2在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即清算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。收取大额

4.1收银员在收银过程中，如发现所收现金超出1万元应及时通知收银主管、防损员到场。

4.2收银主管和收银员在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一致后，填写“收银大额回收、领出登记表”，三方签字后，由收银员将现金用塑料袋封装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管。

4.3收银主管在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。5现场盘点收银款

5.1收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行盘点，应在收银台上放置“暂停服务”标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好解释工作，指引顾客到其他收银台结算。

5.2收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2遍后，再由该收银员点2遍，确认两人所点的营业款一致后，由收银主管填制“收银情况抽查表”，并记录该收银员的最后一个收银流水号、ID号，请该收银员签名确认。

5.3收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与“收银情况抽查表”上记录的现金盘点结果（要扣除收银员基本备用金）进行核对。

5.4如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内（详见收银长短款处理程序），则属正常情况。

5.5如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找原因，填制“收银员长（短）款通知单”，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔偿。

5.6出纳对收银主管的盘点工作进行抽查监督。6 收银交接班(班中）

6.1收银交接班，是指两班次收银员工作交接。

6.2交接应在一笔交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班时，需将“暂停服务”标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应向顾客做好解释。

6.4交班人迅速将营业款、收回的“提货凭证”卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自己的密码：接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，立即收银。

6.5交接过程中收银台所有的办公用品要一一清点、交接。6.6交接班时，如客流量较大，相邻的收银台注意轮流交接。

6.7香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本（进、销、存栏应填写完整）进行交接。

6.8拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。

6.9按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

6.10按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

6.11填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。6.12拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。

6.13晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。

6.14做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。子流程2：收银故障处理流程

1、收银单机操作

收银机单机操作，是指因网络故障等原因，照成收银机与主机不能正常联接，收银机在未联网的状态下单机收银的情况。

1.1出现故障

1.1.1开业前5分钟，如收银机不能联接主机，需由收银主管/前台经理向商场经理汇报，并要求进行处理。

1.1.2营业中，一旦所有收银机不能联接主机，收银员主管应立即与信息部联系，并报告商场经理，由值班经理负责通知广播室、收银主管/前台经理启用单机操作功能。

1.2单机操作

.2.1收银员在单机状态下的操作与联机状态下的操作方法一致，但储值卡不能正常使用。顾客使用储值卡时，收银员应向顾客表示歉意并作好解释工作，让顾客使用其他的方式支付。

1.2.2收银员对于单机状态下收银的超市第二联电脑小票应予以保存（银行卡付款的电脑小票第二联与银行卡单一起保存，统一交给财务），下班后统一交收银主管保管被查。

1.2.3本地提货的商品，顾客需办理送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提货单”，并交楼层经理以上人员审核签字后，传售后服务人员去提货。

1.3恢复联机

1.3.1收银机提示“恢复正常联机，按确认键继续”，或接到广播、收银主管/前台经理通知后，收银员按确认键进入联机状态。

1.3.2服务台员工应将所有的“手工售后服务提货单”不录入电脑，交楼层经理以上人员审核签字后。在电脑售后服务提货单上注明手工提货单单号及“收银单机操作”，“提货单”字样。

1.3.3手工提货单号及对应的电脑提货单清单传发货地，并在电脑提货单上注明手工提货单号及“收银机单机操作，补提货单”字样。

1.3.4补录入的电脑提货单发货联，由售后服务人员传递给发货地。2收银机异常情况

收银机异常情况，是指因网络故障或系统异常等原因，造成分店所有收银机不能正常收银，需要采用手工收银的情况。

2.1发生故障

当商场全部收银机均出现正常停机时，收银主管/前台经理应立向商场经理汇报，并做好手工收银准备工作。

2.2手工收银

2.2.1每个收银台安排一名收银员和一名抄写人员，抄写人员负责在一式两联的“手工收银单”上抄写商品编码、价格、数量、金额等，收银员负责计算、收取商品款项。

2.2.2顾客付款后，手工收银单第一联给顾客做购物凭证，第二联留存供查账及补录入。

2.2.3收银员在第一笔交易和最后一笔交易注明收银员ID号和收银台号，每一笔交易注明流水号。2.2.4收银员和抄写人员需在第一笔交易和最后一笔交易的手工收银单上签名。如中途换人，则所换人员同样在第一笔交易和最后一笔交易上签名。

2.2.5收银机纸应整卷使用，不能拆散使用，如收银纸因故被撕断，则需在断口的上半部分和下半部分处补签名，注明银台号、流水号。

2.2.6如顾客使用银行卡付款，收银员应在手工收银单上注明卡号及发卡银行。2.2.7以现金支付购物金额后，储值卡需换回现金的，在现金支付时，需由收银员在小票上签名，换回现金的操作参造退货流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收银机纸上的该商品上划一横线并由收银主管/收银监察以上人员签字证明。

2.2.9开单销售柜组的商品，在收银机出现异常情况下时，需开一式三联“购物单”销售，这三联分别是收银联、顾客联、柜组联。收银员收款后，在购物单上盖收银专用章和私章，留收银联，将顾客联、柜组联交顾客。柜组人员发货时，在购物单上注明“货已发”，并收回柜组联，将顾客联交给顾客。

2.2.10非开单销售，并不在超市收银台统一收银的商品，同等2.2.9条操作。2.3收银机异常情况下，商品退换处理。

2.3.1顾客在收银机出现异常情况时，持商品前来退货，服务台值班员可按退货程序采用手工单机处理，待收银机恢复正常后补录退货商品的电脑单。

2.3.2顾客在收银机出现异常情况时购买商品，日后如有退换货，服务台值班员可凭手工收银单受理。

2.4收工收银单补录工作 2.4.1手工收银结算后，收银员应将手工封包交收银主管/前台经理，在POS机恢复正常工作的当天，收银员必须全部将手工单补录入电脑小票。原则上谁负责收银的，则该单由谁补录。如由其他人补录，需经收银主管/前台经理批准。若补录的电脑小票与手工收银单存在差价（如因调价、促销产生差价）或条码（编码）无法录入收银机，收银员必须填写“手工收银单与补录电脑小票差异表”,汇总后交收银主管/前台经理核对，收银主管/前台经理复核无误后，在手工收银登记表上签名，并将以上单据全部全部交财务部核查。

2.4.2手工收银差错处理：手工收银单补录入时产生长短款，如系抄写错误，由抄写人员承担责任，如系计算机错误由收银员承担责任。

子流程3：收银突发事件处理流程 1停电

1.1在第一时间检查收银后台电源UPS（一般后备电源可维持收银机正常工作10-15分钟）是否正常启动和工作，如后备电源无法正常启动时应向顾客做好解释工作，及时通知收银主管/前台经理和相关部门。

1.2在操作时保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。13待电源恢复后检查收银设备是否正常工作。2收银机死机（一台或全部）

2.1检查收银机的各个部件是否正常工作，是否由某个部件引起死机，如部件均正常。收银员可重新启动收银机（热启动或冷启动）。

2.2如此台收银机死机后一段时间内仍不能正常运行，应向顾客做好解释工作并指引其到其他收银台进行结算。

2.3如重新启动收银机仍会死机，则立即通知收银主管/前台经理及相关人员到场处理。2.4如全部收银机均出现非正常死机现象，收银员应于第一时间通知收银主管/前台经理和相关部门进行处理，同时向顾客做好解释，并做好收银的准备。

2.5在处理相关事件时，要保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。3顾客使用假钞、假卡。

3.1首先要保持冷静并仔细辨别真伪，如确假钞时，要提醒对方这张是假钞，并退回顾客要求其更换（注意：不可没收顾客的假钞）

3.2当顾客提出异议时，收银员应耐心的向顾客解释并指引其如何识别。若顾客对收银员不予理睬，且坚持假钞买单时，收银员应立即通知收银主管/前台经理到场处理。

3.3当顾客买单时使用假卡时，收银员应做到： 3.3.1要保持冷静，仔细的辨别卡的真伪，如确属假卡时，要想方设法让顾客留下来，并及时通知收银主管/前台经理及防损人员到场处理。如自己无法鉴别时可打电话咨询相关银行，切勿乱下判断以引起不必要的投诉。

3.3.2如顾客被识破使用假卡并想设法逃走，而收银员又无法阻止时，收银员应将假卡保存并上交收银主管/前台经理，防止不法分子利用其继续作案。

3顾客银行卡被重复扣款。

4.1当顾客使用银行卡结算后返回投诉重复扣款时，收银员应首先向顾客致以歉意，仔细了解情况并确认情况是否属实。

4.2若确实重复扣款，收银员要向顾客解释清楚，银行会按照时间（一般为7至10个工作日内，节假日顺延）将多扣的款项退回到顾客账户，请顾客到时打印存折予以确认。

4.3如超过10天后该笔款项仍末退还到顾客的帐户的，收银员要求顾客提交打印出的相应的存折和存折的复印件或消费清单，并留下顾客的详细资料，如姓、联系电话等，将相应的情况反馈至收银主管处，并由收银主管与公司出纳进行对接。

4.4待多扣款额已退回顾客时，应由公司出纳进行对接。5顾客投诉多输商品或少收钱

5.1当顾客返回收银台投诉多输商品时，收银员应检查顾客的电脑小票，看是否有多输相应的商品数量，特别是属于特殊的销售方式和销售规格时，应向顾客做好解释。

5.2如确多输，则指引顾客到服务台办理相关的退货手续，切勿私自处理或直接从银台付款给顾客。

5.3当顾客返回收银台投诉少找钱时，收银员首先向顾客致歉，同时呼叫收银主管，与顾客一起核对实物与电脑小票是否失误。如确末少，则向顾客做好解释：

篇7：餐厅主管工作职责

2、负责员工的排班、培训、考核工作。

3、督促服务员正确使用餐厅的各项设施设备和用品，做好清洁卫生保养工作。

篇8：餐厅主管工作职责

2、检查各工坊和卖场食品安全卫生情况和现场卫生；

3、监督各个工坊日常工作流程是否执行SOP标准

4、对接供应链端，和配送中心保持实时对接，监控各个工坊、卖场原料订单配送及时性；

篇9：餐厅主管工作职责

2. 所辖餐厅人员招募培训和任用及考核评估；

3. 各项安全、原料、人力管理成本日常管理和优化；

篇10：餐厅主管工作职责

1，集团运营部门管理岗位。

2，协助负责餐厅店经理经营服务管理工作。

3，快速成长升迁成为店经理。

4，负责执行店面经理工作安排。

5，协助完成基层人员管理及工作安排。

餐厅主管工作职责篇21、负责餐厅的服务管理，规范服务员标准，为客人提供高标准的优质服务；

2、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率；

3、负责本部门服务规范和工作流程的贯彻实施；

4、协助迎宾员迎送宾客，接待重要客人，妥善处理客人投诉，搞好对客关系；

5、协助餐厅经理对属下的培训工作。

餐厅主管工作职责篇31、在部门内凡事亲历亲为，始终在餐厅参与运营，特别是在工作繁忙期间

2、带领员工认真做好餐前准备，确保质量标准

3、正式开餐后，督导服务员认真做好服务工作并亲自参加服务工作

4、及时对餐台上菜速度、情况了解，及时催菜，跟踪和检查，对不合格的地方进行指正、改正

5、做好餐具和餐厅物料的管理

6、餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁

7、做好员工管理及培训工作，包括不限于岗位技能、服务意识、服务流程

8、协调与其他部门的关系

餐厅主管工作职责篇4

l.保证工作正常进行；

2.安排、督促、指导员工的工作；

3.检查员工礼貌服务、工作态度及自觉执行工作规程、员工守则的情况；

4.负责对员工的培训等；

5.检查工作准备情况、了解当天VIP情况，并安排好工作；

6.遇有难题，及时汇报或与店内外有关部门联系，以便尽快解决；

餐厅主管工作职责篇5

负责督导店铺员工服务标准、带领员工餐前准备工作，检查台面摆放标准。

检查员工仪容仪表，督导员工服务程序和规范。

负责跟踪餐台上菜速度、并及时催菜。

负责督导店铺员工餐厅清洁卫生、餐后收铺工作。

协助餐厅经理做好店铺员工考勤、盘点、培训等相关工作。

完成上级交待的工作。

餐厅主管工作职责篇61、了解掌握各岗位人员技术水平和工作特点，合理安排技术岗位；

2、组织厨房执行完成月、季、工作计划；

3、掌握经营点位工作情况和相关工作的数据分析；

4、做好每月的工作计划、材料领用以及工作总结。

餐厅主管工作职责篇7

1.服从餐厅经理的督导，指导餐厅日常工作，编制餐厅排班表，分派组织工作任务，对其所辖员工进行检测、评估。

2.每餐巡视检查餐厅营业区域，督导员工做好餐前准备、餐厅卫生、铺台、检查餐厅所需物品是否齐全，使用规范，保证餐厅服务的正常开展。

3.每餐开餐前开好班前会，检查员工仪容仪表、个人卫生，并督导员工按照开餐服务程序和质量标准提供优质服务，处理特殊情况。

4.安排客人订餐、订座和宴会预定落实。亲自参加VIP客人的服务，处理客人投诉。

5.协调与厨房的关系，了解当日缺菜，不断解决问题，提高服务效率与质量。积极协同其他部门工作。

6.负责对餐厅物品、饮料商品、餐具、布草领用配备的日常管理，定期盘点。

7.员工在工作生活上遇到困难或工作情绪不对时，要主动找其谈话，帮其想办法解决。

篇11：餐厅主管工作职责汇总

1、协助店长制定服务标准和工作程序，并确保服务程序和标准的实施；

2、根据客情，负责本部门员工的工作安排和配调，作好交接班的工作；

3、负责餐厅前厅的餐前检查、餐中服务管理、客诉及安全管理；

4、负责餐厅的日常管理工作，并协调前厅与厨房的关系，确保上菜的及时性、稳定性；

5、协助店长完成餐厅经营指标；

6、编排员工班次和休息日，负责检查员工的考勤工作；

7、负责对下属部门员工做好岗位培训、工作帮扶与督导；

餐厅主管工作职责篇21、带领员工认真做好餐前准备，确保质量标准；

2、正式开餐后，督导服务员认真做好服务工作并亲自参加服务工作；

3、及时跟踪、检查台面，对不合格的地方进行指正、改正；

4、及时对餐台上菜速度、情况了解，及时催菜；

5、餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁和环境良好；

6、督导服务员认真落实餐厅与部门规章制度；

7、搞好本班组与其他班组的协调；

8、做好班组员工考勤、培训工作。

餐厅主管工作职责篇31、按照店长安排认真做好准备好各种用品，确保正常营业使用；

2、有丰富的工作经验；

3、有专业知识，为客人提供专业化服务；

4、善于向顾客介绍和推销本餐厅饮品及介绍饼店的蛋糕、巧克力等品牌产品；

5、配合店长工作，服从店长或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作；

6、积极参加培训，不断提高服务技能。

餐厅主管工作职责篇41、负责餐厅前厅日常营运工作，跟进顾客满意度。

2、负责员工的排班、培训、考核工作。

3、督促服务员正确使用餐厅的各项设施设备和用品，做好清洁卫生保养工作。

4、督促员工遵守各项规章制度及安全条例，确保就餐环境清洁、美观舒适。

餐厅主管工作职责篇51、监控维护卖场、各个工坊设备和耗材使用情况

2、检查各工坊和卖场食品安全卫生情况和现场卫生；

3、监督各个工坊日常工作流程是否执行SOP标准

4、对接供应链端，和配送中心保持实时对接，监控各个工坊、卖场原料订单配送及时性；

5、及时解决线上线下客户投诉问题，提升客户满意度；

餐厅主管工作职责篇61、带领员工认真做好餐前准备，确保质量标准；

2、正式开餐后，督导服务员认真做好服务工作并亲自参加服务工作；

3、及时跟踪、检查台面，对不合格的地方进行指正、改正；

4、及时对餐台上菜速度、情况了解，及时催菜；

5、餐后组织服务员及时清台，整理好餐厅桌椅卫生，保持餐厅整洁和环境良好；

6、督导服务员认真落实酒店与部门规章制度；

7、搞好本班组与其他班组的协调；

8、做好班组员工考勤、培训工作。

餐厅主管工作职责篇71、负责协助经理完成餐厅日常检点与记录工作；

2、负责收银打卡；

3、处理就餐中的客户投诉；

篇12：餐厅收银的岗位职责(共11篇)

1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。

5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。

6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。

8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。

1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。4．完成当班营业日报表。

5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

篇二：餐饮部收银员岗位职责 餐厅收营员岗位职责

1、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表

2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净

3、掌握现金、行用卡、签单、挂账等结账程序，及发票、收据的正确使用方法

4、收营员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接负责人承担

5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到账款相符

6、准确打印台号的各项收费账单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序

7、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用

8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除或赔偿经济损失

9、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，必须经过经理同意，应注意钱款的安全，随时锁好抽屉和钱柜

10、工作时间不得携带私人款项上岗；严禁在收银台存放酒水或工作无关的私人物品

11、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可

12、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。

13、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经济损失由收银员赔偿

14、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。

15、收银员不得允许非工作人员进入收银台16、17、

18、不得使用电脑做其他与收银无关的工作 认真填写营业后的交款单据，须做到账务相符 收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏

19、收银员在营业结束后，应认真核对当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短（长）款，应及时查明原因如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。

20、准确。快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财务纪律和财务制度，对于违反财务纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

篇三：餐厅收银员岗位职责范本 餐厅收银员岗位职责范本

1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交

财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。11.积极完成领导安排的其他临时工作。

篇四：餐厅收银员岗位职责及任职条件 餐厅收银员岗位职责及任职条件

一、层级关系

1、直接上级：餐厅收银领班

2、直接下级：无

二、任职条件：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

4、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐；

3、做好班前准备工作；

4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作；

5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣；

7、跟办上一班未尽事宜；

8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；经审计复核，及时将营业

款投入保险柜，并做好“投币记录”；

10、承办上级交办的其它工作。

篇五：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程 餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

7、工作流程： 7、1、每日准时到岗； 7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章； 7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理； 7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理； 7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批； 7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

篇六：酒店收银员岗位职责 酒店收银员岗位职责

1.服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

3.掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误

4.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

5.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

6.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

7.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。8.制作、呈报各种报表报告。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

10.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

11.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

12.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

13.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

14.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）15.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

16.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。17.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。18.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。19.正确处理客人的留言、电传等。

20.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。21.正确处理钥匙的发放。

22.严格遵守现金和票据管理制度。

23.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。24.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

25.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报

收银员收银员收银员收银员

一、前台收银员任职条件

1、坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，国语标准流利。

4、熟练掌握餐厅前台收银、兑换、记帐等业务流程；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

二、前台收银员岗位职责

1、遵守各项管理规定，服从单位管理及领导安排。工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务，收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方，工作岗位不能空岗，不准串岗；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；

4、做好班前准备工作；

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用；

7、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人员）进入收银台；

8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；

9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；

10、客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在收银台消费，应主动热情服务，积极推销商品及其他服务项目；

11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；

12、跟办上一班未尽事宜；

13、收银员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅主管或值班经理签字方可。私自撤单，造成跑单的由收银员负责；

14、下班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确，对于签单顾客结算时，必须由当事人签字，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；

15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；

17、承办上级交办的其它工作。

酒店前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述 做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

二、岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制 卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

餐厅收银员岗位职责

1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作

2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单

3、按照规章制度和工作流程进行业务操作

4、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记

5、熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范

6、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用规定、消费项目（烟、酒、燕、鲍、翅除外）可打折范围和领导批免权限

7、每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报

8、完成当班营业日报、财务报表

9、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务

10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作

篇七：酒店收银岗位职责 ktv收银工作流程及职责

一、工作流程

1、收银员在上班前应先做好营业前的准备工作。提前10分钟到岗，预备好零钞（备足底钱），以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

2、（1）买单流程：确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。

（2）办卡、充值：a详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰（语气温和）提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别。b严禁对客人或在客人结帐的时候出现“摔、甩、扔、丢”等行为。

3、（1）报表统计：

1）销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当天店长签名。

2）交班报表、营业报表：每日经统计现金、报表、营业报表，核对无误后上交财务室。

4、（1）交接班：

1)a交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等。b交款表必须填写交款人（姓名、金额、发票、收据的张数）并且交接人双方签名确认。

2)a交接班若在结帐高峰时，应主动协助当班人员收款，做好收款工作。b当班收银员交班时需将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。

（2）营业款清点：两人共同清点营业款，备用金分开封存（不得以白条抵库），当值收银员双方确认签名后，一起由楼面经理级以上人员将营业款上交财务室。

二、收银员相关工作流程

1、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币（暂不收取外币），特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

（1）运用手感及设备（正反面过机）识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

（2）如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

2、信用卡结算：认清信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人

消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

(1)信用卡结算程序：a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等）。b)输入正确的消费金额（核对清楚）。c)请持卡人签名，并核对签名模式和信用卡上是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。d)将已签名的银联副联及结帐单红联给客人。

三、收银员岗位职责

1、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。

2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。

3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

4、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改。收款帐单，卡单，签单单据必须核对清楚。

5、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自

挪用。

6、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

7、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与信用卡结算等是

否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务。

3、有关折扣：办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如房费、小吃赠送等）

几折优惠必凭优惠卡打折。如遇特殊情况需要打折，需经店长同意签字才可打折。

4、发票的管理使用： a)使用范围限于本单位在营业收入，不得代他人或其它单位开

发票，开具发票时须问清客人的客人姓名，若要求开单位的，需注明公司名称。b)发票必须顺号使用，写错作废（必须顺号保存并做好相关凳记，不得撕掉）。

四、职责规范：

1、严格遵守酒店各项规章制度。

2、严格按规定程序操作电脑、pos机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运

转良好。

3、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。

4、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

5、填写各种报表时，数字准确，内容要完整。

6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。

7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

8、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

9、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如：

“您好，欢迎光临。”

“您好：您充值**元，收您**元，找您**元，请拿好！”

“请慢走，再次感谢您的光临！”

10、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如：好的，请稍等，马上就来。

11、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如：对不起、打扰了、让您久

等了、请原谅。

12、除了收银员主管、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收

银台内。

13、收银台现金除特殊情况由董事长或其授权人支取（事后需补签名），其他任何人不

得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员自已承担。

14、收银员要随时保持台面清洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收

银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。

15、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

16、完成上级交办的其他工作。

篇八：酒店前台收银员岗位职责 风尚前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述

做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离宾客及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

5.快速准确地为宾客办理有关手续，开房时主动向宾客讲清房价，避免宾客误解，并需做好宾客验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点宾客现金打印宾客各项收费帐单，及时，准确地为宾客结帐并根据宾客的合理要求开具发票。

7.对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8.及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理宾客的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如会馆总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12.做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握会馆长住宾客协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”宾客帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

篇九：餐厅收银工作职责 名轩 收银员的工作流程

1.打卡上班，换上工作服。2.做好收银区的清洁工作。

3.进行pos机的签到及vip卡机器签到，打开电脑、税控机、验钞机开关，并检查有无异常；检查安装好相关机器所需的打印纸。

4.清点备用金，准备好营业中需要使用的零钱。

5.与出纳员核对前一天实收现金与当日营业额是否相符。6.登记领用礼品报表，并与库管员核对无误后发送财务。

7.致电前一天收银员，与之沟通，核对当天应完成事情及了解前一天的情况，尽可能避免遗留工作失误。

8.接听客人的订餐电话，并做好记录告知迎宾员。9.登陆名轩vip系统，进行客户预定资料补出和录入。

10.开市期间做好收银收款工作, 熟悉菜单，酒水及当日的优惠；熟悉公司的收费要求；按照公司规定给予客人折扣优惠；按照公司授权给予客人签单；收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确认无误后收讫；刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序，确认无误后由客人签字；收支票时，除核对销售票外，还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联系人电话；给顾客开发票时，要在顾客销售票上加盖发票章。

11.做好收市工作，认真填写当班的营业缴款报表与交接本,与财务和下一班人员做好交接工作；核对实收现金与当日营业额是否相符，整理封袋等待第二天出纳收款。12.向经理报告当天营业报表、消费人数和营业金额的情况；将门店一天营业情况以简讯形式发送到公司领导邮箱。

13.对收银区的固定资产进行妥善保管；关闭电脑，检查账台各个抽屉和保险箱是否上锁。14.换下工作服，打卡下班。

15.每月月底做好当月的菜肴点击率统计工作。

篇十：酒店前台收银员岗位职责 酒店前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述

做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

二、岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

篇十一：餐厅收银员工作职责 餐厅收银员工作职责

收银员

（一）直接上级：会计/经理。

（二）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（三）素质要求

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

（四）岗位职责

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域

1、吧台

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干净，无水为止。

3、酒架

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿，再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净 无水为止。

4、酒水

清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

5、冰柜

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：

1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。

2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

（六）工作流程

餐前准备

1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。

餐中工作

1、以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

2、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

3、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速盖章

4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的xx元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

餐后工作

1、营业结束后，填写营业额日报表。

2、清点现金，盘点香烟，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事项

1、酒水香烟盘点以最小单位进行

2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。