公司管理制度-材料管理

公司管理制度-材料管理（共11篇）

篇1：公司管理制度-材料管理

材料采购管理制度

一.专人采购、专人管理。

1、施工现场所用材料由公司指派材料员专门采购，其他施工人员未经公司同意不得采购。

2、材料员要日清日结，及时将所进材料单据上报公司财务部，无特殊原因不得拖延，以免影响公司成本核算。

2、材料员、库管以及项目经理需及时核定库存、对账，以保障施工有序进行。每周进行一次库存盘点，并依此及时调整材料采购计划。

3、项目所用主要材料（价值在一万元以上）的采购必须由公司负责人、项目经理、材料员共同考察，至少进行三家比较，选择质优价廉的材料，由材料员进行采购。未进行考察比较的不得擅自采购，否则出现问题由采购者本人负责。

二、规范流程，保管制度。

1、所有材料由材料员采购到现场后，交库管员根据进货清单与实物逐个查验，准确无误后方能签字、入库建账。如实物与进货清单不符，不得入库。由材料员退回或更换。

2、材料单据必须有项目经理、材料员、库管员全部签字后，方能上报到财务部。

3、材料领用制度：各班组必须派专人负责领料，领料人签字、库管签字后方可出库。定期（一天一次）报项目经理审核签字。如出现材料领错不能追回或材料在库房丢失，由库管全额赔偿。

三、材料管理。

1、现场材料堆放整齐，标识明确。各种装饰材料、小五金配件、灯具、电料等搁置在单独的区域和平稳架子上，并挂好标识牌。

2、施工现场清点和交底后，项目经理对施工现场材料的损坏和丢失等付全责。

3、项目经理有权向公司提出材料质量方面的建议，对存在质量隐患、安全隐患的材料可向公司提出建议，经批准后可以更换或停止使用。

4、材料员必须参照工程项目预算书及经项目经理审核的班组提料单购买相应数量的材料，首次购买的材料不得高于总量的70%，以后视工程进展程度依次进料，以免出现多进或进错的情况发生。

5、项目竣工验收后，根据材料进账单与项目决算书上面体现的主材进行比较，对于超出决算书上的材料要进行退货，如不能进行退货的，视具体情况对项目经理进行处罚。

1）如因甲方原因的材料多进，需有甲方的签证单，对项目经理不予处罚。2）如因管理不善，材料计划有误，而多进材料，又不能及时退货造成公司材料积压，下次施工能使用的，由项目经理负责材料来回运输的费用；如不能继续使用的，项目经理照价赔偿。

3）如因材料员的原因，进错材料或多进材料，不能及时退货的，下次施工能使用的，由材料员负责材料来回运输的费用；如不能继续使用的，材料员照价赔偿。

本规定自即日起执行。

篇2：公司管理制度-材料管理

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料

共3页 手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

a）易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

b）有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。c）有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d）不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。e）同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建

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立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a）物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

b）管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a)

材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b)

仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。

材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

篇3：装饰材料公司预算管理问题及对策

1. 全面预算管理概念

企业的全面预算管理是指企业在一定经营期间内对企业的经营业务、财务业务进行评估预测,准确反映与所经营业务有关的环境变化,并作出相应的决策,以期望将企业的经营风险最大程度降低的一种管理策略。

2. 全面预算管理体系

全面预算管理主要由经营管理和财务管理两个部分组成。经营管理主要包括日常业务、单位往来业务的管理核算;财务管理主要包括与银行、客户之间的现金及转账结算等业务管理。全面预算管理是以企业的经营、发展和战略目标为出发点,将其逐层分解落实到每一个经营单位,采用相关的预算管理方法,结合调控、审核等手段,凭借一系列科学完整的管控体系把企业的各个部门与企业的经营目标完整的统一起来,对每个部门运行过程进行全面的管控,并对绩效进行评估和激励的一种科学全面的管理体系。

二、装饰材料公司全面预算管理应用现状

随着经济的发展,各个行业的竞争逐渐加剧,装修行业也不例外。与此同时,市场环境的错综复杂也加大了装修公司的经营风险,全面的预算管理成为企业不二选择。对于装饰材料公司来说,其经营风险会随着多种变量的变化而变化。首先,其会受到装饰材料的价格变化影响,材料价格波动幅度和频率都比较大。其次是装饰市场会出现所谓的季节效应,即会有淡季的存在,为了避免资源的浪费,合理的预算是装饰材料公司规避风险的主要手段。最后,因为装饰行业属于服务行业,必然会受到雇主要求的影响,而雇主通常会结合其自己的审美观点对装饰材料公司提出新的要求,例如更换材料的品种、规格、样式等等,这就会添加额外的支出,产生多余的预算。以上几点因素足以说明装饰材料公司对于全面预算管理应用的必要性,不仅可以降低成本还能规避风险,更有利于企业把握机遇。

三、装饰材料公司常见的全面预算管理问题

1. 装饰材料公司对全面预算管理的理解具有片面性

完整的全面预算管理包括经营、财务预算管理两个方面。每一个部门都会应用到预算管理,而预算管理也需要每一个部门参与编制,采购部门需要编制采购预算,生产部门需要编制生产预算等等。而现如今,大多数的装饰材料公司并没有全面的考虑预算管理,总是片面局限的专注于某一个领域,大多数局限于财务经营预算,疏忽对经营预算管理的重视,那么财务预算的编制也会存在偏差,与实际情况脱离。财务预算虽然是全面预算的重心,但是其不能完全替代全面预算,企业更应该兼顾全局,全面考虑预算管理。

2. 全面预算管理责任分担有偏差

因为大多数的装饰材料公司都错误的将财务预算管理当做是全面预算管理,所以在承担责任的时候财务部门承担大部门责任也就理所当然了。在涉及采购、生产、销售等预算方面财务部门只是履行监管的责任,并不负责整个预算过程,全面预算管理是联系到整个公司各个部门的一项预算活动,财务只是其中之一,全面预算在于每一个部门甚至到每一名员工的参与。同时,全面预算不只是财务预算,其远远超过了财务部门的管理权限。因此,在承担责任时,也应结合实际工作情况有的放矢。

3. 全面预算缺少事中控制,预算执行简单

全面预算是全公司每个部门的责任,在编制的时候尽管都能参与编制,但在执行的时候多数都是交给财务部门执行监管职责,其他部门只是起到辅助的作用,这样的模式就会造成信息传递的滞后,信息分配集中等弊端,使企业无法准确及时的做出正确的决策,影响全面预算在公司发挥作用。同时,全面预算的执行在中期通常没有有效的督促和监管,往往会使其偏离最初的预算轨道,调整频繁,降低预算的权威性,使原本就简单的预算执行很难达到预期的效果。

四、装饰材料公司预算管理问题的对策

1. 加强管理人员对全面预算管理的认识

要想使全面预算管理在企业能更好的发挥作用,就要从基础抓起,加强企业管理人员对全面预算的认识,使其了解全面预算管理是什么,而不单单指的是财务预算管理。通过对相关人员的培训,将企业的采购、生产、销售预算紧密的结合在一起,使其相互制约,防范预算漏洞的出现。

2. 加强信息管理,防范预算松弛现象

企业的全面预算管理是基于对信息的收集和整理、对各项数据的详细分析,是否全面的预算管理是企业能否实现既定目标的关键。在全面预算管理过程中,各个部门要相互合作,协调统一,做到数据的实时共享,保证数据的及时传递,防范由于信息延误造成的不必要的损失,让全面预算发挥其应有的效应。

3. 加强预算的事中控制

在全面预算编制结束后,为了进一步的执行,企业最好把预算目标分解,逐层分配到企业每个部门,定制相应的指标,使每个员工都能积极主动的参与到预算的执行过程中,并且根据预算的执行情况对自己部门的工作进行相应的调整。同时,企业的管理者也要加强对员工的监督,使各个部门的预算都能有效的结合在一起。在预算的行使过程中,要加强必要的审核程序,进行适度的事中控制,及时调整全面预算过程中出现的偏差,使全面预算管理充分发挥作用。

4. 对全面预算管理过程进行逐层分解,全面考核

企业应建立一个有效的预算考核体系,设置专门的部门全程监督考核预算制度的实施,并将结果纳入期末各个部门的考核指标中去。对于装饰公司来说,财务方面考核的指标主要有营业净利率、资产负债率、应收账款周转率等;采购方面对于材料的采购成本控制也是考核的一大要点;销售部门的销售利润率也是重中之重。结合此种情况企业应将每个部门单独作为一个考核中心,围绕着其成本、费用、利润进行逐一测评。各个部门应该结合自己部门的实际情况将成本、费用、利润等业绩目标进行细化,逐层分解落实到每一名参与人员,保证全面预算能够得到有效的执行。

五、结论

全面预算管理作为企业管理的一种工具,在企业的日常经营过程中发挥着重要的作用。针对装饰材料公司易出现的材料价格变动、雇主要求变化等风险,合理的全面预算管理可以为企业创造出一定程度的缓和空间,帮助企业减少不必要的损失。可以说,全面预算管理是企业实现经营目标的一种战略思想的体现,其可以通过将企业各个部门很好的衔接起来达到企业的管理目的,提高员工的工作积极性,在企业的经营管理中营造一个良好的氛围。综上,随着经济的发展,全面预算管理对于装饰材料企业将尤为重要,不仅更好的规划企业发展的方向,更能减少不必要的损失,帮助企业抓住机遇,在竞争日益激烈的市场环境下勇往直前。

参考文献

[1]高耸.C公司全面预算管理分析评价[D].厦门大学,2009.

篇4：公司管理制度-材料管理

关键词：各级材料管理职责材料成本控制管理

1 公司材料部门的管理职责及成本控制

公司材料部门是整个材料管理的核心，是材料成本控制的关键，其职责对公司整个成本控制起关键作用，所以说如何定位这一级职责是整个管理的重中之重，因为当前材料成本占整个工程造价的比重一般在75%左右，做为项目材料管理的直接管理部门，其对项目材料管理要从宏观方面进行管理，其成本管理职责主要有：

1.1 主持制定材料管理各项制度和办法，并对制度的执行落实情况进行检查考核。特别是直接管理部门对项目部的材料管理落实情况要制订检查和考核计划，定期不定期的进行督察，只有制度健全且切实可行，使项目和班组有章可循，才能实现材料程序化管理；

1.2 组织对项目大宗材料进行招标。招标采购是降低材料成本最直接最有效的办法，在招标中要坚持“六比一算”原则，即：比质量、比价格、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式、算成本，同时要坚持阳光采购原则，招标时要邀请上级纪检部门及业主参加；

1.3 组织公司预算核算人员对项目材料使用计划的合理性和规范性进行审核。做为计划审核部门要把好这一关，因为材料使用计划是整个材料管理的目标所在，是材料管理的成败所在，只有计划合理，公司材料管理部门才能从宏观方面进行动态监控，同时定期要对项目材料使用计划的执行和控制情况进行监督；

1.4 对项目根据计划所报的材料采购计划进行审核。根据公司库存合理调配库存材料，坚持先调配再采购的原则，在审核采购计划时要对采购单价进行严格的把关，并对整个项目材料的采购过程行为进行动态监控，采购供方坚持在合格供方名单内选用的原则；

1.5 负责对公司范围内的材料供方进行评审，防止信誉不好的不合格供方进入公司合格供方管理库，合格供方管理坚持以项目评审为主，公司考察备案的原则；

1.6 对项目材料采购合同的合法性和规范性进行审查。主要审查单价、质量保证条款、供货时间、付款方式、违约处理等各个方面，若对项目所报的合同有异议可以要求项目部重签或更正。

2 项目经理部材料成本控制管理职责

项目经理部是项目材料管理的责任主体，项目经理是材料管理的第一责任人，只要项目经理部认真履行好材料管理职责，才能使整个材料成本管理目标得以实现，其主要职责及成本管理有：

2.1 设置材料管理的具体执行部门，配备具有较好职业素质的材料三大管理人员，项目经理、项目总工、材料采购员、材料保管员、材料统计员和管段技术员（班组）是项目材料管理的关键岗位，依据职责对材料的计划、采购、验收、出入库和使用负责，各责任人在其任职时限内对其材料管理负责；

2.2 认真落实上级管理部门在材料管理方面的制度、办法等相关要求，并根据规定规范项目的材料管理行为，制订材料成本控制措施，督促项目各级部门落实材料管理目标；

2.3 负责安排、部署项目经理部相关部门编制项目材料使用计划、材料采购计划，材料使用计划编制的依据是设计文件及技术规范，材料使用计划是项目材料采购和供应的依据，主要分班组编制的分部分项材料计划及总工编制的材料总体使用计划，材料计划是实现材料管理动态控制的依据，是材料控制考核评价的依据，编制材料使用计划要求实事求是、厉行节约，做到计划科学合理、规范有序、准确及时。采购计划编制的依据是项目施工组织设计，项目部要根据施工组织设计按月编制采购计划，采购计划实行严格的审批制度，即编制好的采购计划要经项目经理签字后报公司一级材料部门审批，审批通过方可采购；

2.4 项目部要定期主持召开项目部的材料使用控制分析会议，对造成材料实际用量与材料使用计划有差异的内外原因和改进措施进行审阅，及时寻求纠偏措施，为降低材料成本制定具体的改进措施；

2.5 负责对合格供应商的调查工作，为公司合格供方名单库提供合格的供方资料，材料供方管理也是降低材料成本的关键工作，只有合格的供方才能提供合格的产品，供方管理要实行动态管理，项目部要及时添加新的合格供方，同时对不合格或潜在不合格的供方及时剔除出合格供方名单。

2.6 对项目班组材料管理的各个环节进行有效管理，包括材料采购、供应管理、材料验收及检验管理、材料库存及发放管理、材料的调拨及现场管理、档案管理，只有对班组的各个环节进行有效的监督，项目材料成本管理目标才能顺利实现。

3 班组材料成本控制职责

班组是材料成本控制的现场材料管理直接责任部门，对所有作业班组、劳务队材料的领用、存放、使用、消耗以及余料退库各个环节全面负责。其成本控制管理职责主要有：

3.1 根据项目部下达的材料使用计划以及工程进度情况严格控制现场材料消耗，为此要制定本班组的材料节约目标，对所有工程实体各个部位材料用量进行细化，编制详细的分部分项工程材料使用计划，以此计划为依据做好本班组的材料成本控制。

3.2 根据不同施工阶段材料供应品种和数量的变化调整存料场地，减少搬运，同时要根据施工需要和现场情况有计划地申请项目部材料部门组织材料进场。

3.3 认真执行材料收、发、领、退、回收管理制度，定期组织盘点，做好材料核算工作，同时将材料实际消耗量与材料使用计划进行对比分析，出现偏差的找出原因，提出改进措施。

3.4 按项目部规定加强现场材料的管理工作，制定班组现场材料管理细则，对现场材料的数量、质量、存放、使用、节约、损坏、浪费、回收等各方面做出详细规定，建立健全班组现场材料管理责任制。施工班组对材料的领用、现场存放、使用以及余料退库各环节进行全面控制。根据项目部的班组编制要把材料管理责任到人，并按项目部的材料管理考核细则落实本班组的材料管理情况，努力降低材料消耗。

3.5 严格执行材料使用中的动态管理，加强自检，以分部、分项工程材料计划为基础，分部、分项工程完工即核算材料节超情况，及时办理各种材料核销手续，正确核算材料实际耗料状况，同时要对核算结果认真比较分析，分析主要包括材料节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施，班组核算完毕后向项目部上报分部分项材料成本控制成果。

当然材料成本控制工作是一项系统工程，只要各部门依据各自的职责做好本职工作，材料成本控制目标才能得以实现。

篇5：建筑公司管理之设备材料管理概述

方胜占编辑

目 录

一.项目物资部职能—————————————————————2 二.项目物资部人员配备———————————————————2 1.人员配备———————————————————————2 2.部门负责———————————————————————2 3.部门人员岗位职责———————————————————2 ⑴项目采购员岗位职责—————————————————2 ⑵项目材料员岗位职责—————————————————2 ⑶项目仓管员岗位职责—————————————————2 三.物资设备采购管理制度——————————————————3 四.物资设备检查验收制度——————————————————4 五.材料收发制度——————————————————————8 六.材料限额管理制度————————————————————8 七.仓库保管制度——————————————————————11 八.库存物资盘点检查制度——————————————————13 九.仓库防火制度——————————————————————13 十.流程（附图）——————————————————————14 一.项目物资部职能

1、在公司物资部及项目经理的领导下，负责工程施工所需物资的供应工作，分类采购供应工程施工所需材料、设备及现场管理。

2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，掌握材料市场行情，协助公司签订采购合同（为公司签订合同提供第一手详细的材料市场行情资料）。

3、负责进场设备、材料的验收查证工作，并做好验收记录。

4、负责按产品标识和可追索性工作程序对现场设备、材料进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。

6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。

7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。

8、负责对项目部库存材料认真记录、登记、标识、存放、发放等管理。

9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。

二.项目物资部人员配备

1.人员配备：根据项目部所承建工程的复杂程度和规模大小等状况、结合国家住房和建设部及所在省市地方住建局的相关规定配置足量的采购员、材料员、仓管员；一般5万左右的项目各配置一名采购员、材料员、仓管员即可；并可适时根据项目具体情况进行岗位与人数调整。

2.部门负责：公司物资部、项目经理。3.部门人员岗位职责 ⑴项目采购员岗位职责

详见本人编辑并已上传百度的专项文档。⑵项目材料员岗位职责

详见本人编辑并已上传百度的专项文档。⑶项目仓管员岗位职责

详见本人编辑并已上传百度的专项文档。

三.物资设备采购管理制度

1．材料采购前应做到下述各方面的事先控制：对所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须事先就明白其生产单位生产的同类产品符合国家相关标准、强条、规范及工程设计和合同的要求，均有相关部门核发的有效证件【有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等；对一些特种设备还需要持有工业产品生产合格证、特种设备生产许可证等】。

2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经项目物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。

3．对于设备器具及大型主材以及特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据公司合同预（结）算部编制的材料计划、由项目部物资部编制采购计划，并及时报项目经理和公司物资部审核批准；然后，按照经批准后的采购计划及时签订采购供应合同，并根据项目进度及实 际情况进行采购和适时供应；以达到既能满足项目施工生产之所需，又不会造成材料积压和浪费之良性循环境界。

4．大宗材料和大型(特种设备)合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品目前质量价格情况向公司物资部做一份详细的书面考察报告，公司物资部审核后及时禀报给公司主管领导审核。

5．项目物资部协助公司物资部、合约部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交公司主管领导审阅后方可签章。

6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。

7．项目物资部必须做到质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。

8．甲供材料（业主方直接供应到项目上的材料）必须预先填报计划，并根据工程进度需要，由项目物资部验收入库后再进行限额发放，禁止作业人员直接从甲方（业主方）领料。

四.物资设备检查验收制度

1．目的

保证进场物资设备的品牌、规格、数量、质量等符合合同约定和物资设备、材料验收标准的要求，防止出现不符合的设备、材料使用到工程中。

2．适用范围

适用于进入我司工程项目的所有物资、设备、材料。包括甲供物资、设 备、材料（业主方直接供应到项目上的材料），自采购物资、设备、材料，加工的成品、半成品材料，零星材料等。3．职责

项目部为物资、设备、材料检查验收的主控机构，公司工程技术部及物资部为监控部门。

3．1 项目部项目技术负责人、生产经理是项目部该项工作的主控领导，负责检查验收过程的管理及发现问题的处置。

3．2 项目部施工员（或专业工长）、质量员是材料检查验收的具体负责人，负责进场材料的质量是否符合合同约定和材料验收标准的要求，并按平面布置堆放材料。

3．3 项目部材料员、仓管员负责进场材料的表面质量，包括材料的规格、型号、数量、品牌是否符合采购合同和样品的要求，负责收集合格证明资料，并如期移交试验员(资料员)。

3．4 项目部试验员（资料员）负责见证取样和见证送样工作及相关质量证明材料的管理工作。

3．5 公司工程技术部及物资部负责进场材料的监督检查工作。3．6 物资部采购员负责提供有样品需求的材料样品。4．工作内容

材料的验收包括进场时的初验、见证取样和送样及检测、监督检查和问题处理四个阶段。

材料的堆放：材料进场时材料员应通知施工人员，并会同施工员将材料 按材料要求堆放到平面图规定的区域内，用材料标识牌对材料进行标识。需要见证取样送检的材料或检验的材料在未检状态和检验不合格的状态下不得用于工程。露天堆放材料的标识牌用400mm×300mm的镀锌铁皮或竹胶模板制作，上标明材料名称、品牌、产地（生产厂家）或供货商、数量、检验状态（待检或已检合格或不合格）。

4．2 材料的初验

材料的初验是指现场能确定质量的那部分内容，包括表观质量、品牌、规格、型号等是否符合合同要求，质保资料是否齐全，数量为多少。该项工作由现场材料员负责。材料员在初验时通知相关专业工长初步确认后填写材料收料单，并通知并协助施工员（专业工长）进行堆放，需要进一步检测的标明状态。

4.3材料的见证取样、送样、试验 4．3．1 材料的见证取样送样

材料现场堆放后，施工员（专业工长）通知试验员(资料员)和监理公司相应专业人员根据材料取样的要求和材料数量见证取样，贴上标签后由试验员(资料员)和监理人员送有关检测机构进行检测。在取样、送样过程中全过程必须是在见证情况下进行。当材料检测结果出来后，通知材料员更改标识牌，将待检改为检查合格或不合格，并及时通知施工员，施工员根据检测结果安排该批材料是否用于工程。

4．3．2 无需送检材料特性检测由施工员（专业工长）根据现行材料验收规范及合同相关约定要求对该批材料进行验收；主要有材质观感、规格、厚度等内容。

4．4 材料的监督检查

工程技术部及物资部在工程监督检查过程中，可根据部门和项目控制工作重点对材料进行抽检，如发现和现行规范、强条、合同、样板或控制要求有偏差时及时进行调查处理，作出处理意见，并监督处理意见的执行。

4．5 材料出现问题时的处理

4．5．1 当材料在进场未卸货时，材料员和专业人员应根据表观质量判断，如果不符合要求可直接退货，规格不符合要求时也可直接退货，如果提供材料和样品有较大出入时通知项目主控领导核实，必要时通知工程技术部及物资部主管人员确认。

4．5．2 见证取样样品不合格时的处理。当发现见证取样样品试验不合格时，试验员（资料员）应及时通知项目部主管领导，需要双倍取样验证的，可继续进行检测，当双倍取样送样仍不合格时，根据影响程度和可控性作出处理。未用于工程时，全数退货，己有部分用于工程时，必须及时通知工程技术部及物资部主管领导进行处理。

5．例外放行要求

原则上未经验收合格的材料不得用于工程。拟使用于影响结构安全和隐蔽部位的材料严禁例外放行。如果工程需要，对不影响结构安全，可拆换，损失较小的可追溯性材料可以例外放行，但必须经项目技术负责人同意，且必须有项目经理的签发材料例外放行令。

6．形成的记录表格 《材料验收记录》、《材料日记》、《施工日志》、《见证取样送样单》、《材料检测报告单》、《材料例外放行令》、《材料质量证明材料》

五.材料收发制度

1．所有材料入库时必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量质验收，禁止估约。

2．除必须场地堆放的材料外，其它任何材料都必须入库，场地堆放材料必须按指定的地方堆放整齐，不得散落和溢流。

3．必须坚持限额领料制度，由项目施工员根据预算员提供的定额消耗表开具施工任务单，任务单中明确用料规格和数量，库管员根据任务单中的规格数量，视其用量可分批限量发料或一次性发料。

4．正常磨损的低值易耗品必须以旧换新，非正常磨损的必须讲明损坏原因，由于不负责任所造成的损坏一律照价赔偿。

5．无理由超用材料的，仓库库管员必须从施工班组当月任务单中相应扣除。

6．管理人员领用材料和其它人情等用料必须经过项目经理批准和项目物资部同意。

7．保管员在发出材料后必须立即过帐登记，并更改标识卡，以求帐、物、卡相符。

六.材料限额管理制度

1.目的 降低材料消耗，加强材料成本核算，合理充分利用材料，规范材料的出入库管理，积累企业消耗定额。

2、适用范围

适用于我司工程管理过程中各个项目所有材料的管理。

3、职责

3.1项目部：项目部是材料限额制度的具体执行机构。负责材料领料前（时）限额指标的测定，限额领料制度的执行，分阶段的核查及调整，材料限额管理的改进，配合预（结）算部门材料消耗定额的测定等。

3.2公司工程技术部及合同预（结）算部门部负责该制度在项目部运行情况的监督、检查、指导和改进，组织相关造价人员、施工人员、材料人员对已经成熟单项材料的消耗及管理措施进行分析总结、总结，并适时制定材料的消耗定额。

3.3合同预（结）算部门部依据已批准的限额制度对项目部的执行效果进行评审，参加材料消耗定额的制定。

4、名词说明

4.1企业材料消耗定额：是指材料单位计算工程量的消耗额度。即同一种材料在统一规定的管理和施工条件下，各个项目部对该材料平均的消耗量。消耗定额反应我司材料控制的管理水平，同时也是限额领料限额的依据。

4.2限额领料：是指依据材料消耗定额和工程量，由施工人员开限额领料单，材料员据此给施工班组发放材料，超额自负的一种材料管理措施。企业在没有建立材料消耗定额之前，可先行采用地方统一劳动定额及实测出标 准层或单位计算量的消耗量，据此为消耗定额开限额领料单。

5、工作内容及程序

5.1限额管理的主要分项工程或材料

钢筋工程、砼工程、模板工程、砌体工程、装饰装修工程、楼地面等及其他材料，给排水、电气用管材及配件，电线、电缆等。

5.2材料限额管理的主要内容及程序

各类材料子目录分类及内容，项目材料限额指标的测定，限额领料管理，材料限额管理的分析及总结，材料消耗定额标准的制定，限额管理的评审。

5.3各类材料子项的分类及内容

分项工程子项的分类及内容由公司合同预（结）算部负责制定。应明确材料的分类标准（按部位、构件或规格等的分类），施工方式、管理要求等。

5.4项目材料限额指标的测定

材料的限额指标由项目经理组织专业施工员（工长）、预算员、材料员负责测定、汇总，并向公司相关部门汇报，最终又回到项目部组织实施。

5.5限额领料管理

限额指标确定后，施工人员（或专业工长）可根据工程量开限额领料单，施工班组根据限额领料单在材料员（或库管员）凭限额领料单领取材料。在施工过程中，施工人员、材料员、预算人员应跟踪材料的使用和管理情况，及时进行控制管理。如果出现材料超出限额应查明原因，如果是 班组对材料的管理不善和浪费原因出现超额时，项目部应对班组做出处理（赔偿）后增开限额用量，如果是限额测算不够准确，经核实后应及时调整限额指标，并补开领料单；如果经核查限额超过实际时应及时追回结余材料，并调整限额指标。5.6限额领料的分析及总结

当某种子项的工程量完工后，项目经理应组织施工人员、材料人员、预算人员对该项材料从施工方法、管理要求、消耗指标的测定进行总结、分析，对该材料的限额管理提出合理化的建议或方案，以便公司在各项目推广。

5.7材料消耗定额标准的制定

公司合同预（结）算部管理人员根据各项目的进度情况，组织物资部、各项目部相关人员对同一种材料的限额管理进行分析、对比、总结，确定该材料在我司现有施工方法及管理情况下的合理消耗定额。一般情况下，每一种材料的消耗定额按三个以上项目的实际消耗为基础制定。

5.8限额管理的评审

公司合同预（结）算部根据现行国家预算定额的工料分析中材料分析对每个项目部的实际消耗情况进行分析评审，提出评审意见，找出节超原因，以提高我司的材料管理水平，节约成本。6.记录表格

《限额指标测定记录》、《限额领料单》、《项目部材料限额分析记录》、《材料领料小票》、《材料限额管理评审记录》、《材料消耗定额》

七.仓库保管制度 1．仓库内应保持整齐整洁，各类材料物品应按化学成份、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。

2．仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。

3．仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。

4．坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。

5．保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。

6．仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少、不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。

7．坚持限额领料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。

8．坚持按月盘点，做到帐、物、卡相符，及时统计和汇总材料的库存及消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。

9．周转材料调拔时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。10．材料进场资料必须齐全，库管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。

11．现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。12．项目之间调拔材料必须公平、公心，做到既不耍小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保公司周转材料统计帐目的准确性。

八.库存物资盘点检查制度

每月月终库管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出盘点表，上报项目经理和公司物资部、财务部。在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，并由库管员在盘点明细表中予以说明，报项目经理和公司物资部审批，经批准后进行处理。其中属合理损耗的，库管员可填制单据，报项目经理和公司物资部审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在月终一次进行处理。除了上述规定的定期盘点、清查以外，库管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，对库存材料时刻能做到了然于胸，做到不但按相关标准管理好了材料和工具，同时也要做到对所管材料的心中有数。另外，库管员在尽职尽责工作的同时，还要积极学习材料管理方面的专业知识，不断地提高自身的业务素质和管理水平。九.仓库防火制度 1．不准携带火种入库。

2．不准在库房内使用电熨斗、电烙铁、电炉、电热器具和液化气、煤气等。

3．不准在库房内设置各类加工场，禁止在库房内吸烟。

4．不准在库房内架设临时电线和使用60W 以上的白炽灯，使用有镇流器的灯具(应将镇流器安装在库房外)。

5．不得在仓库内存放油棉纱、油手套等物品。6．要将各类物资分类、限额存放。

7．要将堆放的物品留有顶、灯、墙、柱、垛等防火安全间距。8．要认真检查物资堆放的安全情况；离库时要切断电源，关闭门窗。仓库要按防火规定配备足够数量的灭火器材。

9．要熟练掌握所储存物资的性质和防火灭火知识，发现火灾后，能熟练使用灭火器材，并及时参加灭救工作。

十.流程（附图）

篇6：公司材料管理浅谈

物资管理直接关系生产成本，是企业生产经营管理中一项重要组成部分。采取有效措施，加强物资出库管理，确保物资合理流动，避免物资闲置浪费，提高物资利用效率。

一、严格领料程序，把好材料出库关。按程序领料，能够控制物资流失，保障公司利益，促进各个生产环节的有序运行，防止公司财产受到损害。

二、为规范材料出库管理，避免管理混乱现象的发生，保证各类物资快速、准确地出库，提高工作效率，公司特安装金蝶物料管理系统。公司内所有材料出库都应遵守领料程序，开单员严格把关。物料使用部门开具领料单据后由开单员审核单据是否规范，做到环环相扣，保证物资出库的正确性，保证物资账、卡、物相符。

三、协调资产管理科、物资供应科、企业管理科做好交旧领新工作。凡是能以旧换新的材料，在领用时必须以旧换新。对物资真正做到寻根溯源，定位管理，以此杜绝集中发料造成超储积压和损失浪费现象。

篇7：基金管理公司开户材料

2.5.1【开户主体】经中国证监会批准取得特定客户证券投资资产管理业务资格的基金管理公司，可委托资产托管人开立特定客户证券投资产品专用证券账户。

2.5.2【申请材料】托管人申请开户时，应当提交如下申请材料：

（1）《证券账户开立申请表（产品）》（见附录 1），其中，对于基金管理公司的单一客户特定资产管理业务，“名称”一项应为“基金管理公司简称-托管人简称-委托人名称”；对于多个客户特定资产管理业务，“名称”一项应为“基金管理公司简称-托管人简称-特定客户资产管理计划名称”；“主要身份证明文件号码”一项应为基金管理公司营业执照注册号；“辅助身份证明文件号码”一项应为基金管理公司组织机构代码证号码；在“备注”中注明开户数量；

（2）为单一客户办理特定资产管理业务时还需提供资产委托人的身份证明文件复印件（需加盖基金管理公司公章，投资者为机构的，还需加盖机构公章）；

（3）基金管理公司、托管人与委托人签订的特定客户资产管理合同原件及复印件（为多个客户办理特定资产管理业务，需与多个客户签订合同的，至少需提供一份合同原件 及复印件）；

（4）基金管理公司出具的承诺函（样式见附录 12）；

篇8：公司管理制度-材料管理

一、赵矿公司材料成本现状

赵各庄矿是一座具有百年历史的老矿。在漫长的岁月里, 广大职工在生产劳动和革命斗争中, 创造出了许多惊人的业绩, 被毛泽东同志评为“特别能战斗”的队伍。而时过境迁, 随着长时期的开采, 该矿的可采资源日趋枯竭, 开采成本不断攀升, 越来越不适应激烈的市场竞争。2008年8月, 该矿正式实施破产, 并于2009年12月31日正式成立唐山开滦赵各庄矿业有限公司。

新公司成立后, 材料成本仍然处于高位, 原煤制造成本和综合成本居高不下。客观方面生产条件并没有发生实质性的转变, 资源日趋枯竭、开采难度大、地质水文条件复杂, 再加上各项工程需要耗用大量的材料。主观方面, 一些管技人员责任意识差, 毫无成本压力, 抓工作的质量太差。这直接导致工人在生产工作中也毫无成本意识, 用料上大手大脚、丢失浪费现象严重。要降低成本就必须打破传统思维, 建立一种新的经营管理机制, 即“模拟市场核算, 采用成本倒推模式, 实施成本否决”这一模式。

二、“采用成本倒推模式, 实施成本否决”机制的内涵

“采用成本倒推模式, 实施成本否决”, 这一经营管理机制最早在邯钢应用成功, 其基本模式是:市场——倒推——否决——全员。即用模拟的办法, 把市场机制引入企业内部管理, 在保持科学化分工协作、高度集中统一管理优势的前提下, 抓住成本这个关键, 依据客观价值规律, 用“倒推”的办法, 从后向前, 倒序分解各生产环节的管理, 用数据去量化产品质量、费用消耗和成本的关系, 测算出逐道工序的目标成本, 然后层层分解落实, 直到每一个员工。通过成本信息的传递, 把市场价格信息内伸化, 按市场导向决定企业内生产的资源配置, 使职工直接感受到市场经济的脉搏, 从而树立市场观念、成本意识。

1. 模拟市场核算

所谓模拟市场核算, 是指企业主动走向市场, 将内部成本核算的原料、配件等的价格一律改为市场价, 生产出的产品也以当时市场能接受的价格为依据, 根据市场上产品销售价格和采购原料的市场价格来计算目标成本和目标利润。当然, “模拟市场核算”并不是为了对内部单位作出最佳的“外购抑自产”的决策, 而是为了全公司齐心协力地得到更高的利润。

赵各庄矿作为一个煤炭企业, 在实施上可以以煤炭产品的市场价格为基础, 减去税金和目标利润之后为煤炭产品的目标成本, 实际成本与目标成本的差异, 即为可以挖掘的潜力。接着, 把潜力合理分解, 从全矿分解到基层单位, 再由基层单位分解到各班组, 各班组再把指标落实到人, 形成一个以保障全矿目标利润为中心、由很多单个指标组成的成本控制体系。这一体系中的每个指标都与各部门和个人密切相关, 是一个严密的责任网络。同时, 由于目标成本的测算是以市场价为基础的, 而市价有无可争辩的权威性, 如果基层单位、班组或职工对下达的指标有异议, 他们可以找市场去核实, 而不必去找领导讨价还价。

2. 成本倒推

倒推成本法, 亦称逆算成本法、倒流成本法, 是一种当产品完工或销售时, 倒过来计算在产品、产成品等生产成本的成本计算方法。倒推成本法与传统的成本计算方法方向正好相反。传统的生产成本的记录、归集和分配, 是随着材料与产品实体的转移而转移的。企业生产以顾客需求 (如订单) 为起点, 由后向前进行逐步推移来全面安排生产任务, 上一生产步骤生产什么、生产多少、质量要求和交货时间只能根据下一步骤提出的具体要求而定。

而目标成本倒推机制是从产品开始, 倒序分解各生产环节的管理, 用数据去量化产品质量、费用消耗和成本的关系, 找出关键点, 通过精准的过程控制来实现生产成本的降低。在目标成本倒推过程中, 最为重要的是对问题的系统分析、迅速抓住关键点、快速反应、快速解决。其实施更需要严格落实责任, 从每一个人做起。

从赵矿自身来讲, 首先应该对标先进, 并确定合理的目标成本, 以之为奋斗目标, 从各生产过程入手, 将需耗用的材料费用进行细化分解到各基层单位及各生产班组, 各班组再细分到每一个员工。其次, 应该在各项材料的领用、使用、修复等方面层层把关, 制定各项管理实施细则, 严格执行审批程序和审核制度。再次, 应对重点领域进行分析、跟踪, 并及时对问题进行纠正解决。在前述赵矿近年材料耗用情况中不难发现, 支护用品、配件、油脂以及木材是材料成本的主要支出, 几乎能占到一半左右, 这就是成本控制的重点所在。

3. 成本否决

成本否决是指用成本控制和降低成本非预期的结果来否定其他方面的业绩, 是深化成本管理的一种重要手段。实施成本否决是以成本作为企业业绩的最终评价指标, 是组织强化成本控制的一种管理机制。其实质就是追求经济效益, 用效益说话, 任何活动都不能脱离成本和效益这个大纲。在任何情况下只要超支成本, 损失效益, 即使在其他方面取得一定的业绩, 也是违背企业最终目的的。

成本否决通常体现在成本管理制度中。对赵矿来讲, 在前面已经制定了目标成本, 并将之分解到每一名员工, 接下来就是考核机制了。成本否决, 通俗来说就是成本指标是与奖金挂钩的, 将目标成本指标列入各基层单位承包, 并落实到每一个人。按月考核, 完不成成本指标, 百分之百否决全部奖金, 超额节约指标则会给予相应奖励。当然, 成本否决的前提是在保证生产任务的情况下进行的。如果只为降低成本而损失生产, 那就没有意义了。采用成本否决, 可以有效地抑制各基层、各单位、各员工在领料用料上的大手大脚, 甚至促使他们想办法去合理利用以前丢弃不用的材料。只有让每名员工切身感受到成本压力, 成本才有可能降下来。当然, 在考核过程中应做到透明、坚定和一视同仁, 严格落实责任, 并做到客观、公正、公平和公开, 这样才能达到成本否决的促进作用和效果。

三、“采用成本倒推, 实施成本否决”机制预期会给赵矿带来的影响

首先, 在既定生产任务不变的情况下, 这一机制的运用会加强成本的精细化管理, 大幅降低赵矿的材料成本, 同时降低原煤制造成本和综合成本。其次, 由于节约了用料, 员工的奖金收入相应也会增加。再次, 有利于赵矿资源的合理配置和经济增长方式的转变。

1. 有利于促进产品成本降低和经济效益的提高

推行这一机制后, 材料成本会连年下降, 并达到目标成本。相应地, 营业利润也会增加, 进而实现企业效益最大化。

2. 有利于促进企业经济增长方式由粗放型向集约型转变

实行该机制后, 单位成本将会降低, 精心计算投入产出, 使投入资源能够得到合理有效的利用。同时还有利于挖掘管理上的潜力, 对推动企业的技术进步也有促进作用。

3. 有利于促进企业主动参与市场竞争

推行这一机制后, 企业将以市场为导向, 以销定产, 以品种适应市场需求;坚持质量第一, 以质优取胜;开辟相对稳定的销售渠道, 提高市场占有率, 以灵活的营销策略取胜;牢固树立用户是上帝的思想, 以优质服务取胜。

4. 有利于促进企业专业管理和基础工作的加强

模拟市场核算覆盖面的扩展和核算指标的完善、细化后, 企业内各环节都将以价值形态参与流通和管理, 形成“企业管理以财务管理为中心, 财务管理以资金管理为中心”的模式。

5. 有利于促进观念的转变和经营机制的转换

用市场经济的效益观念、竞争观念、成本意识和进取精神, 取代和摒弃长期以来传统模式下形成的观念, 为企业经营机制转换奠定坚实的思想基础, 使企业真正认识到市场经济的发展观、价值观就是为了获取最大利润, 从而把成本管理放在企业经营管理的最高位置。

6. 有利于促进职工积极性的提高

每名职工都有自己的目标成本, 而目标成本的完成情况又与奖金直接挂钩。这样, 由成本和效益决定分配, 把生产资料的经营、使用、管理具体落实到每个职工, 把每个人的劳动成果同生产资料的使用效率紧密结合起来, 从而使全厂职工真正感受到自己是企业的主人, 提高职工的积极性。

四、结束语

目前赵各庄矿的成本压力非常大, 任务很重, “采用成本倒推模式, 实施成本否决”这一经营管理机制, 能够为企业从传统的经营管理模式向集约化经营转变提供切实可行的经验。

篇9：公司管理制度-材料管理

关键词：煤矿企业；成本管理；奖优罚劣

材料成本管理是煤矿企业成本管理的重要内容之一，材料成本在煤矿企业成本中占有非常显要的位置，煤炭企业的大多数材料主要是用于原煤生产，材料消耗投入很大，使用这些材料单位以及人员就是采掘区队和井下员工。为此，做好基层使用材料的成本控制管理和重视材料员配备是企业材料成本控制管理中不可小视的重要问题。目前就怎样做好基层材料成本控制管理来达到降低企业的成本，提高企业经济效益的目的谈几点粗浅的认识。

一、健全各项规章制度，加大考核力度，切实做到奖优罚劣

要提高成本管理的实效性 ，严格落实各项制度，根据各单位的生产实际，对采、掘、机、运、通各个专业的设备材料、电耗等指标进行层层分解，从公司领导到每一个部门管理人，每人肩上有担子和指标，并制定考核文件。防止“只打雷不下雨”现象，确保扎扎实实抓管理，对管理好的区队、管理好的材料员进行表扬，重奖，对工作管理差、不重视的，材料浪费严重、超支超耗、材料私用的坚决重罚。

（一）着手计划材料成本的制定。材料成本的规划，除开单位要求考核基层区队的计划以外，还要制定考核材料消耗的标准依据计划，一定要确保在安全生产及工程质量的前提下，结合现场实际急安全的质量进行要求规范制定，从而达到先进而合理。做到盯紧计划，从严管理，既满足安全生产的需要，又能合理规范的使用材料，减少材料投入，节约材料陈本。

煤矿企业所消耗的材料品种复杂繁多，即使是同一个区队，其消耗水平、设备状况、运量等因素不同，这给成本定额制定工作造成了极大的困难，为了保证材料消耗定额制度科学合理并便于实施，应定期召集各归口部门主要考核人员讨论，组织生产、劳资定额等管理人员深入井下，对各种情况下的材料消耗进行分析，提供定额修定的有力依据，确保其可操作性。

（二）严格材料实际消耗的考核。对生产区队的材料实际消耗考核可划分为机电归口材料和生产归口材料两部分，凡生产区队的材料消耗，非生产归口即为机电归口。保证责任明确，科学分工。为了便于对区队的管理考核，使区队和归口管理部门合理分担材料费，还可以把生产归口和机电归口材料进行细分，即大型材料和普通材料，大型材料费用由两大归口管理部门承担，普通材料费用归区队承担，这样更加便于分类控制考核。在材料消耗管理中，可提高责任意识，以技术优势促进材料管理。

（三）落实奖罚兑现。班组实际工作量与质量的考核，直接影响着班组材料消耗的高低，在对班组材料实际消耗量进行严格考核的同时，区队材料管理员每天将上一天班组成本考核情况进行统计汇总，报公司考核办公室，考核办公室对成本管理工作定期进行通报和分析。

对班组材料成本节超奖罚的考核实施，是做好班组材料成本控制的前提，如果不做好考核实施这一步，班组材料成本控制规范化管理就会沦于形式。为此，实施考核材料成本节超的奖惩，必须及时清算，让职工及时了解掌握本班组材料成本的节超奖罚情况。

二、提升基层材料员“主人翁”意识，加强对基层材料员的管理

在材料成本管理上，煤炭企业对基层材料员的重视程度不够高，特别是在分析材料成本升高原因时，常常仅从材料采购上抓质量、生产消耗上找原因，但对区队材料核算的管理却重视不多，基层核算员的配备数量的也并不多。这无疑让大家感受到到材料员的任务就只不过是在领材料与发材料的范畴内，而发挥不出基层材料员真正的作用。因此，要提升基层材料员“主人翁”意识，加强对基层材料员的管理。

（一）强化基层材料员成本意识教育。增强基层材料员自觉参与材料管理的主动性，杜绝材料人情化，使他们的的自觉性进一步提高，增强材料管理水平，增强抓好材料管理的自觉性。摒除过去那些只注重产量进尺，注重个人工作量，从不合计材料的消耗。

应当在每月都组织召开定额成本管理分析会，及时进行分析总结。主要分析公司计划和归口管理部门计划的落实情况；对比分析原煤定额成本明细项目的消耗情况和升降原因；归口部门分析分管材料费的消耗情况，说明节超原因；总结节支降耗和材料考核的经验，提出合理化建议和意见，并在会后按照任务进行解决落实，保证定额成本管理的深化发展和存在问题得到及时解决。

（二）明确职责，建好台账。材料员要确保材料台帐能够反映当天情况，便于分析于核实计算，以便班组及时准确了解当天材料的消耗，从而便于及时发现、解决管理中存在的弊端，并且进一步相关统计材料的基础工作。如制定材料成本管理的制度和办法、建立健全各种原始记录、材料消耗定额管、管理台帐和报表、将材料装订成册，以便备查与从中吸取经验教训。

三、充分发挥基层区队干部的领导、宣传、带头作用

基层干部领导是班组管理的直接委派者，他们和班组相处最多，还要负班组的消耗事情，因此发挥这非常重要的作用。区队干部的成本管理的关键是开展一些材料消耗等，做事的态度是送还是紧，效果在工作中都是很可以体现出来的，所以在奖励的时候都是根据责任的大小来定的。在区队干部管理当中，安全管理、生产管理、成本管理同步进行、同等重要。要给职工做深刻的思想工作，要让职工精神态度端正，减少各种材料的乱丢乱放，就要从小事做起，把大家的积极性调动起来。做好自己的事情，最大的程度减少材料的消耗，提高企业的经济效益。

综上所述，企业要成本管理需在企业中得以实现，必须以增强认知、优化观念为前提，加强管理、提升员工素质为根本，执行责任、坚持考核为关键，依附员工进行现场管理为保障。只要能成本优化和成本管理全面的抓好，就能建立一个相对完善的的成本管理模式，立足点定在依附员工的成本管理参加，重点定在成本的降低率，前提是执行责任、结果是考核兑现，这样才能有效的促进企业持续发展。（陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司； 陕西；铜川；727022）

参考文献：

［1］ 王瑞霞. 现代煤炭企业成本管理思路浅析［J］.中国商界, 2010, (12) .

［2］ 刘淑霞. 浅议煤炭企业成本计划的编制［J］.魅力中国, 2009, (06) .

篇10：物业管理公司业绩材料

马鞍山诗城物业管理有限责任公司是经市工商部门批准成立专业物业管理公司，严格按照3级的物业服务标准，为广大客户提供星级的物业管理服务。

经过不断的探索和努力，坚持树立“企业化经营”为发展目标，本着以“文化”育人，以“服务”立身，以“诚信”做事的原则，深化服务内涵，塑造诗城物业品牌，同事采用高素质、高标准、高效率的人才使用标准，使公司各项管理制度很快进入了规范化轨道。公司经过不断的努力，为确保客户提供优质、完善的服务，诗城物业人力求以客户的生活为本，遵循“真诚合作、专业保障、长远承担”的服务理念，全力为客户提高品质的服务，创造清洁自然的生活环境，真诚服务，精益求精，诗城物业将在市场经济的浪潮中乘风破浪、直冲云霄。

篇11：房产公司材料设备采购管理制度

第一条 目的

全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购 过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。

第二条 适用范围

适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。

第三条 工作职责：

3.1 工程部

a)组织对材料供应商的考察和评估工作 b)汇总编制《材料设备管理控制汇总表》 c)对材料设备进行选样和封样 d)编制招标文件，组织招标活动 e)负责材料设备采购合同签约 f)负责采购文件的保管 g)按照《材料样品管理程序》对公司本部材料设备样品进行保管。a）确定材料设备设计标准

b）制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 c）对材料设备进行确认

a）确定材料设备的目标控制成本 b）组织材料设备招标工作 a)编制材料设备进场计划 b)负责材料设备采购合同执行 c)负责采购材料设备进场验收 d)负责供应商供货评估

第四条 操作程序：

4.1 项目各专业图纸会审后，工程部根据《材料设备分类明细表》提供《材料设备设计标准确认表》，工程部提供《材料设备进场计划表》，工程部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《材料设备管理控制汇总表》，经工程管理副总审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在工程管理副总的书面同意后才能做更改。4.2 工程部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，对材料设备供应商进行考察和评估。4.3 工程部汇编《供应商名录》。

4.4 工程部负责编制采购招标文件，工程部预算员负责编制，工程部经理负责审核，按照《材料设备采购招标文件内部审核表》填写审核意见，经工程管理副总批准后进行招标工作。4.5 工程部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程部负责退还投标保证金。4.6 工程部组织开标评标工作，工程部一人以上参与。决标后填写《材料设备招投标工作流程表》，报工程管理副总批准。由工程部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、《材料设备招投标工作流程表》及其他相关资料。

4.7 工程部负责甲供材料采购合同签约，工程部负责甲控乙供材料由供应商、施工总承包单位进行合同签约。

4.8 工程部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。

4.9 根据《产品选样和封样程序》规定，工程部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，工程部组织采购产品（甲控乙供材料）选样和封样，并填写《材料设备封样清单》。《材料设备封样清单》由工程部、供应商各存一联。

4.10 工程部对供应商、监理单位、施工单位进行甲供材料采购合同实施合同交底，并填写《材料设备合同交底单》。4.11 工程部负责甲供材料封样、标识，并进行保管。

4.12 工程部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入场验证和订购产品进场验收，并按《进货检验和试验程序》规定实施。4.13 工程部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写《供应商供货质量、进度考核表》、《供应商供货评估表》，由工程部存档。

4.14 工程部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。

4.15 对于甲方指定分包工程，工程部督促供应商严格执行半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。

4.16 工程部根据实际情况及工程变更，及时调整材料（设备）供应数量。

4.17 工程部督促监理负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。

4.18 财务室负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。

4.19 工程部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《 项目付款审批表》（未做）申请甲供材料（设备）付款。4.20 工程竣工后，工程部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门移交，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。4.21 工程部组织相关部门总结与经验教训评估。

第五条 附 则

第六条 第七条 5.1 所有物资采购人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。

相关文件

6.1 《材料样品仓库管理程序》 6.2 《供应商评价和选择程序》 6.3 《产品选样和封样程序》 6.4 《进货检验和试验程序》

相关表单

7.1 《材料设备分类明细表》 7.2 《材料设备设计标准确认表》 7.3 《材料设备设计确认计划表》 7.4 《材料设备管理控制汇总表》 7.5 《材料设备采购计划》

7.6 《材料设备采购招标文件内部审核表》 7.7 《材料设备招投标工作流程表》 7.8 《材料设备封样清单》

7.9 《甲供材料设备合同交底单》 7.10 《供应商供货质量、进度考核表》 7.11 《供应商供货评估表》 7.12 《供应商名录》

7.13 《供应商考察报告》 7.14 《材料设备采购月报表》 7.15 《材料设备设计变更审批表》 7.16 《材料标签》