监测站职责和权限

监测站职责和权限（通用8篇）

篇1：监测站职责和权限

STJT/WJ5.5.1-2006

职责和权限目的对公司的职能部门和各工程项目经理部的职责和权限，以及他们之间关系的沟通进

行规定，以明确各自的主要职责和协作职能，达到相应理解并相互支持，以确保质量管

理体系能有效地运行。范围

适用于公司各层次与质量管理有关的各职能部门和各工程项目经理部。3 职责和权限

3．1 总经理

根据ISO9001：2000标准的一个承诺、七项确保和一个指定作如下安排：

1）认真贯彻《中华人民共和国建筑法》和其它有关法规，国家政策、法令。增强

全体员工的质量意识，满足顾客的要求；

2）制定质量方针，确保质量目标的制定和在各相关职能部门和层次上展开，确立

质量方针和质量目标的有效实施；

3）领导公司建立质量管理体系，批准质量手册，对质量体系的有效运行负全面责

任；

4）核准公司的质量管理组织结构，质量管理职能分配，并为其配备必要的资源；

5）任命管理者代表授权其建立质量体系并使之持续有效地运行；

6）定期评审质量管理体系批准管理评审计划，亲自主持管理评审会议，批准质量

改进计划，决定改进质量管理体系的措施；

7）确保公司内获得必要的资源（人力资源、基础设施和工作环境）；

8）向工程项目经理部下达工程质量目标和质量要求。

9）主持调查处理重大的工程质量事故和安全事故；

10）关注顾客的要求，审批标书或合同评审记录；确定并签订工程承包合同；

11）对安全生产负全面领导责任，是企业安全生产的第一责任者。

3．2 副总经理

1）分管工程生产技术部、质检部、安检部，检查、督促各分管部门的质量管理工

作；

2）组织其分管部门贯彻国家、地方的政策、法规；

3）审核合同评审意见；

4）接受总经理委托时，签订各类合同、协议；

5）领导工程竣工后的回访工作，处理顾客的意见和投诉，审核《工作回访记录》；

6）协助总经理协调公司与供方之间的合同纠纷，确保合同有效履行；

7）组织工程竣工验收和交付使用后的服务回访，责成职能部门处理顾客反馈的意

见；

8）批准入选的合格供方；

9）主持每月的生产调度会。协调、解决施工中的问题；

10）组织所属部门经常深人到工程项目经理部现场，解决生产（安全生产、文明

施工、工程进度等）问题；协调公司与业主/监理单位的工作；组织及开展综合检查考

评工作；

11）主持制定公司技术管理制度；

12）协助总经理做好安全生产文明施工，对本公司的安全生产工作负直接领导责

任；

13）参加内部审核和管理评审。

3．3 总工程师

1）指导工程技术人员学习有关法律法规、技术规范、标准。如《中华人民共和国

建筑法》、各种施工验收规范、质量检验评定标准、《建设工程监理规范》等；

2）组织或检查图纸会审工作；

3）审批《施工组织设计》、《工程项目质量计划》；

4）指导对《建设部推广10项新技术》以及建筑工程质量检测新技术的应用；

5）审批有关技术作业指导书；

6）指导数据分析、统计技术的应用；

7）参加内部质量审核和管理评审；

8）核验竣工资料的编制。

3．4 质检部

1）协助管理者代表，具体负责组织质量体系文件的编制和管理工作；

2）在管理者代表领导下，组织质量体系的内部质量审核和管理评审；并跟踪验证；

3）指导工程项目经理部编制《工程项目质量计划》，并对其组织评审；

4）负责不合格品的控制、组织重大工程质量事故的分析评审和处置工作；

5）负责质量体系运行的记录进行接收、编目、保管；

6）检查进货检验和试验、过程的日常巡检和复检。负责计量、不合格的控制及纠

正预防措施的组织和协调工作；

7）配合办公室，对员工进行质量认证的教育培训，提出“内部质量体系审核员”的取证培训计划安排；

8）负责推广统计技术的应用；

9）具体组织管理评审的准备工作，整理评审报告，协助管理者代表跟踪验证；

10）办理质量体系认证的申请工作，作好认证后的监督审核的准备工作，为第三方的监督审核提供资料；

11）联系建设工程监理公司和政府的质量监督站，对工程质量存在问题督促工程项

目部进行整改和验证；

12）参与内部质量审核和管理评审。

3．5 生产技术部

在生产副总经理领导和指导下，负责公司的生产、技术、材料管理工作。

l）编制生产计划，并对项目部的实施进行检查、指导与监理公司进行协调工作；

2）组织图纸自审、会审工作；

3）对工程项目部的工程设备、机具进行调配，检查和监督施工材料的采购；

4）编制投标工程的《施工组织设计》的同时编制其安全生产文明施工措施，中标

后向项目部进行交底；

5）督促进场物资随行文件的完整搜集，并检查检验和试验状态的标识。

6）检查、监督工程项目经理部对工程物资的搬运、贮存等管理工作；

7）编制第三层次有关技术类支持性文件；

8）配合检查督促过程（工序）和最终产品的检验和试验，负责工程竣工资料等质

量记录的接收、编目、审核及保管工作，并传递给办公室保存；

9）负责工程技术管理工作，促进科技进步，积极推广“三新”技术的应用；

10）负责审核工程竣工技术资料和竣工交付前防护的检查管理；

11）参与内部质量审核和管理评审。

12）负责工程招投标工作；

13）向工程项目经理部进行合同交底，并参与《工程项目质量计划》的会审；

14）向工程项目经理部提供合同内主要材料（含顾客提供产品）的预算；

15）负责工程供方的归口管理工作；

16）负责与建设单位（业主）监理公司联系竣工交付事宜和回访保修工作；

3．6 办公室

1）负责公司行政文件和质量管理方面的文件、资料、质量记录等的接收、登记、发放和归档保存工作，特别是对从事质量管理、执行和验证人员的档案保管工作；

2）负责员工的招聘、录用、调配、职称评定等人事、劳务管理，检查、督促各项

目部的劳动用工情况；

3）汇总和归口制定公司的培训教育计划，负责职工质量意识的思想政治教育及业

务知识再教育工作，协助工程项目经理部对新工人进行上岗培训，配合有关职能部门进

行专项教育和培训；

4）配合质检部做好质量认证的宣传工作创造贯标氛围；

5）参与内部质量审核和管理评审。

6）负责公司档案管理

3．7 安检部

1）对工程项目部现场文明施工，安全生产，设备机具的检查和管理工作。

2）组织工程安全事故的调查、分析、评审和处置工作。

3）编制安全生产技术措施。

4）指导审批重大机械设备的装拆方案。

5）组织安全生产检查监督工作。

6）参与内部质量审核和管理评审。

3． 8生产经营部

1）获得工程信息，积极联系业务，不断开拓市场。

2）分析掌握公司生产经营情况，提出改进建议。

3）组织标书合同评审。

4）组织工程竣工后的回访保修工作。

5）参与内部质量审核和管理评审工作。

3．9工程项目经理

1）接受总经理的委托，进行工程项目部人员的组阁；

2）领导工程项目经理部贯彻有关的法律法规，检查、督促其员工认真贯彻执行；

3）负责在施工过程中与建设单位/监理的联系工作。

3．10 公司施工项目经理部

1）做好施工前各项准备工作，向主管部门/建设单位收集、整理、提供申报相

关资料和有关手续；

2）参加图纸的自审和会审工作，并编制《施工组织设计》和《工程项目质量计划》；

3）按照《施工组织设计》、《 工程项目质量计划》、图纸、规范要求、精心组织、安全生产和文明施工，并做好施工准备工作和场地布置，确保适宜的工作环境；

4）做好产品标识和检验状态的标识工作；

5）按月提供物资需用计划，负责对供方的选择、考察和物资的采购工作；

6）对供方进行现场施工管理；

7）做好工程各项技术复核工作，实施“三检制”；

8）做好工程项目基础和设施、施工机具的使用、维护和保养；正确使用检验、测

量和试验设备，并及时送检，发现异常及时报告质检部；

9）及时纠正质检部、安检部、监理和建设行政主管部门的质量安全监督站提出的整改通知，针对重复发生的质量问题采取纠正措施；

10）对验收前已完工的产品进行防护；

11）收集、整理、编目该工程项目的质量记录；

12）向办公室提请员工培训计划，组织自己能解决的内部培训计划；并按工程项

目经理部规定的职责权限开展工作；

13）认真配合公司及认证机构的质量审核，出现不合格应纠正或必要的纠正措施

及时验证予以封闭。

3．12 管理者代表

组织质量管理体系的内部审核。记录/附录

4．1JL/4．2．3－06《程序修订记录表》

附加说明：

本程序提出单位：

本程序起草人：

本程序批准：

篇2：监测站职责和权限

一、车间经理职责：

1、车间主任对本单位环境/职业健康安全生产全面负责。

2、保证国家和企业环境/职业健康安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行。定期召开车间环境/职业健康安全会议，把职业环境/职业健康安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。

3、组织制定并实施车间环境/职业健康安全管理规定和环境/职业健康安全技术措施计划。

4、组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间环境/职业健康安全教育和班组环境/职业健康安全教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术考核；组织开展岗位技术练兵；定期组织环境/职业健康安全考核；组织开展班组环境/职业健康安全活动。

5、每周组织一次车间环境/职业健康安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。

6、组织开展各项环境/职业健康安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰、奖励先进班组和先进个人。

7、对本车间发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。

8、严格执行环境/职业健康安全生产规章制度。

9、建立本车间安全管理网，配备安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。

10、建立健全车间领导干部安全值班巡回检查制度，并对制度的执行情况负责。

二、车间生产副主任环境/职业健康安全职责：

1、对车间环境/职业健康安全生产负责。

2、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

3、在保证安全的前提下，组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

4、在生产过程中，发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

5、贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，做好生产组织，实现安全生产。

6、负责组织车间范围内的安全检查。

7、负责落实车间大检修及临时抢修工时安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

8、负责组织对车间干部员工进行环境/职业健康安全生产技术培训和考核，负责组织新入厂人员的车间级安全教育工作。

三、车间设备副主任环境/职业健康安全职责：

1、贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护、保养及

施工方面的安全规定、标准，负责组织实施各类设备的维护操作规程和安全管理制度。

2、负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准要求。

3、在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业健康安全卫生措施内容，并在检修设备时，应组织制定所检修设备的安全组织措施、技术措施，负责落实及实施。

4、组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

5、负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

6、负责落实车间安技装备和消防设施的维护保养工作。

四、车间计调组环境/职业健康安全职责：

1、及时传达、贯彻、执行上级有关环境/职业健康安全生产的指示，在编制月度生产作业计划时，要同时编制安全工作计划，坚持生产与安全的“五同时”。

2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术操作规程的作法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

3、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关部门，防止事态扩大。

4、参加安全生产检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时在调度会上给予表扬或批评。

5、负责做好公司的生产指挥、协调，减少或控制非计划停工和长时间加班、加点生产现象，力争实现均衡生产。

6、认真做好生产调度会记录，保证每月至少有一次有关安全生产的内容。

五、班组长（全体班）环境/职业健康安全职责：

1、贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的环境/职业健康安全生产。

2、组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。

3、组织并参加班组安全活动及其它活动，负责“三查”（即：班前检查、班中检查、班后检查）的组织实施，坚持班前讲安全、班后总结安全。

4、负责组织对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位环境/职业健康安全教育。

5、负责班组生产过程中的安全工作，随时检查、发现不安全因素、人员状况及时组织人员消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

6、负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运作。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火

器材。

7、组织班组环境安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。

8、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐，实现文明生产。

六、员工环境/职业健康安全职责：

1、安全生产人人有责，遵章守纪是企业每一位员工的义务，企业的每一位员工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全技术操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律，努力做到“我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害”。

3、熟知“技安现场管理六十种为章表现范围”有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止，努力做到自己不违章作业，自己身旁无违章作业。

4、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，并保护现场，做好详细记录。

5、正确操作，精心维护设备，妥善保管，正确使用各种防护器具（用品）和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和预防事故演练，不断提高安全技术素质。

七、技术质量室环境/职业健康职责：

1.在产品设计资料和工艺工装图纸标准化审查及参与 产品审评，鉴定，取证，定型时必须贯彻执行国家有关环境劳动安全卫生标准。

2.在组织新技术，新材料运用推广及技术改造重大技术 项目技术项目攻关时要首先组织进行环境，安全危险性分析，提出防范措施并组织编制相应的安全技术操作规程。

3.参与对安全技术和尘毒治理、消除事故隐患等方面的科研课题研究。

4.参与重大伤亡事故的调查、分析、必要时出具技术分析鉴定报告，提出技术防范措施。

5.在对生产工艺的设计中应优先采用资源能源利用率高、污染物产生量少的清洁生产工艺。

八、管理室环境/职业健康职责：

1、按照国家兵器工业集团公司规定，在编制车间计 划时要同时编制事故隐患整改、环境治理费用，安全教育、现场管理、劳动保护费用、安全技术措施、安全奖励经费，并保证经费到位。

2、保证劳动保护用品、保健品和防暑降温饮料的开支费 用。

3、确保环境/职业健康安全相关费用支出，环境治理资金到位。

九．车间技安人员安全生产责任制

一．车间技安员在车间主任的领导下，负责车间安全工作贯彻上级安全生产的指示和规定，并接受监督检查。再业务上接受分厂技安员几集团公司安全技术监督部门的指导。二．负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实，负责编制或参与指定修订车间有关生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

三．协助车间领导做好安全思想和安全技术工作，负责新入厂人员和变换工种，复工人员的车间级教育并作好安全档案。

四．对班组安全员进行业务指导，负责检查班组安全活动，督促班组做好新入厂工人和变换工种，复工人员的岗位级安全教育，督促做好班组安全活动及记录。

五．按照安全技术规范，标准及安评标准要求，参加车间新建扩建的设计。

六．每天深入现场检查，发现隐患即时整改，制止违章作业对不听劝阻者可停止其作业，报有关领导处理。有权直接向集团公司技安部门汇报工作。

七．参加车间各类事故的调查，负责统计分析并按时上报。八．坚持参加安全会议，认真做好安全检查记录，建立健全安全管理基础资料，作到齐全，实用，规范化。

篇3：略论会计电算化岗位的职责和权限

1 明确会计电算化岗位职责和权限的必要性

实现会计电算化, 是会计工作现代化的重要组成部分, 也是会计改革的重要内容。然而, 从目前会计电算化的情况来看, 会计岗位设置不合理是影响整个电算化向深层次发展的主要原因之一, 因为会计工作内容繁多、复杂, 只有进行科学的岗位分工、使之规范化、科学化, 并落实岗位责任制, 才能使整个会计电算化系统高效、协调地运作。传统的会计工作岗位, 是按照核算和管理的内容及工作性质来划分的, 与传统的会计工作岗位相比, 实现会计电算化以后, 大大减轻了会计工作的劳动强度, 一台电子计算机完成了过去几个人的工作, 尤其是管理部门建立了计算机网络后, 会计基本数据的来源渠道和方式, 会计管理的操作形式等都发生了很大的变化, 与之相应的会计工作的分工、各岗位的职责、权限也发生了根本的变化, 原有会计岗位的分工已不适应目前电算化工作。如果不及时地调整并建立起与之相适应的会计电算化工作岗位制度, 使会计岗位分工、职责尽可能地比较规范、科学, 就无法保证会计工作的正常进行, 会计电算化在企业管理中的整体优势不能充分发挥, 同时, 对提高财会人员的业务素质也是不利的。因此, 在会计电算化下科学、合理地设置会计工作岗位, 明确各岗位的职责和权限十分必要。

2 会计电算化下会计工作岗位的设置及职责

根据会计电算化工作的特点, 企业实现会计电算化后应由传统的以总账报表岗位为中心转变为以系统管理员岗位为核心的岗位架构。具体地说, 会计电算化应设立的会计工作岗位包括:会计电算化主管;系统操作员;数据审核记账员;硬件维护员;软件维护员;档案员;系统分析设计员;程序员;电算审查员;网络员。各会计工作岗位人员的职责如下。

2.1 会计电算化主管

会计电算化主管又称会计电算化系统管理员。会计电算化主管负责协调整个会计电算化系统的运行工作, 应该具备会计和计算机相应知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。电算化主管可由会计主管兼任。采用中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 应设立此岗位。会计电算化主管的主要责任是:根据所用软件的特点和本单位会计核算的实际情况来建立本单位的会计电算化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求, 报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求。定期或不定期组织有关岗位人员对会计应用软件进行系统分析, 并根据会计电算化运行现状, 提出修订或开发会计核算软件的意向。

2.2 数据审核记账员

数据审核记账员负责对输入计算机的会计数据 (记账凭证和原始凭证等) 进行审核, 操作会计核算软件登记机内账簿, 对打印输出的账簿、报表进行确认。此岗位要求具备会计和计算机知识, 达到会计电算化初级知识培训的水平, 可由会计主管兼任。

2.3 硬件维护员

会计电算化系统的硬件设备是指专门用于会计业务的计算机及其配套设备, 包括计算机主机、显示器、打印机、电源等。会计电算化系统硬件维护人员负责保证计算机硬件的正常运行。此岗位要求具备计算机和会计知识, 经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 需设立此岗位, 此岗在大中型企业应由专职人员担任。硬件维护员的主要责任是:

(1) 负责会计电算化系统硬件的安装和调试工作。严格执行硬件维护保养制度, 保证硬件的正常运行。硬件维护员的职责按维护任务性质可以划分为:对硬件适宜经济性运行的维护保养, 即保证在一定条件下 (例如, 确定适宜的运行时间, 创造良好的卫生环境及温度、湿度等空气质量条件) 的经济性运行;对硬件进行物理性维护保养, 包括对硬件进行定期或不定期的检查, 根据零部件使用生命周期和磨损程度更新更换, 保证计算机硬件系统组成零部件运转正常。

(2) 制订和维护规划方案和日常维护工作计划, 履行硬件检查制度, 定期或不定期检查硬件运行情况, 进行维护保养工作, 按期编制零部件、工具、用具使用和采购计划, 保证日常维护更换和使用的需要。具体组织操作人员对计算机、键盘和打印机进行日常清洗;定期进行设备的全面检查;随时整理工作台上的打印纸;调整监视机房的调温设备是否正常, 温度是否合适等。

2.4 软件维护员

会计电算化系统软件维护人员负责保证计算机软件的正常运行, 管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识, 经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 需设立此岗位, 此岗在大中型企业应由专职人员担任。

3 会计电算化下会计工作岗位的权限管理

会计电算化系统的操作运行必须要有个严密的操作行为规范。通常, 实行会计电算化的单位, 一般配备两台或若干台计算机。上机人员包括会计人员和计算机专业人员。由于介入操作的人员数量多, 构成复杂, 客观上也会产生不同人的行为方式。因此, 制订统一的操作权限, 使其达到预期的目的, 是会计电算化操作运行的客观需要。

对操作人员的管理分为操作人员资格的认定和赋权两个方面。

3.1 操作人员资格的认定

操作人员资格认定办法一般应由企业财务会计部门制订。会计人员 (包括电子计算机专业人员) 因工作需要上机操作, 必须经财政部门考核组考核合格, 颁发“计算机操作证”或“会计电算化操作证”, 持证上机操作。考核不合格或无证者不准上机操作。进行操作人员资格认定是从根本上保证上机操作人员的技术水平, 保证系统正常运行的措施, 能有效防止上机操作人员因操作技术不合格、不具有一定水平的技能而误操作造成差错、损失。

3.2 赋权

根据《会计电算化管理办法》的有关规定, 软件应具有防止非指定人员擅自使用和对指定操作人员实行使用权限控制的功能。在实际工作中, 除在会计核算软件技术上加密外, 还应在管理上进行分工, 分别要对系统管理员、数据录入员、审核记账员、会计报表编制人员、会计账簿打印输出操作员、各专项功能模块操作员和其他会计业务操作员的操作权限给予界定, 防止越权操作所引起的数据丢失、紊乱和泄密现象出现。

会计电算化是将繁琐、单调、机械的会计核算工作交由计算机进行处理, 提高会计核算的准确性、规范性和工作效率, 减轻财会人员的劳动强度, 使财会人员从繁重的手工劳动和繁琐的核算事务中摆脱出来, 更好地参与单位的经营决策, 加强财务管理, 使财务管理工作电算化, 将会计数据进行汇总、统计、分析, 提供管理和决策所必需的数据。会计电算化是会计工作从核算型向管理型转变的必然趋势, 是现代会计工作的发展方向。所以我们必须要明确会计电算化岗位的职责与权限, 使其更好地为我们服务。

摘要：为保证会计电算化的质量, 应从最基础的电算化岗位的职责与权限划分做起, 明确职责与权限, 及时地调整并建立起与现代化发展相适应的会计电算化工作岗位制度, 使会计岗位分工、职责尽可能地比较规范、科学, 就能保证会计工作的正常进行, 会计电算化在企业管理中的整体优势就能充分发挥, 同时, 对提高财会人员的业务素质也是有利的。因此, 在会计电算化下科学、合理地设置会计工作岗位, 明确各岗位的职责和权限十分必要。同时, 会计电算化系统的操作运行必须要有个严密的操作行为规范, 其中包括对操作人员的管理, 对操作过程的规范, 以及审核、备份及操作日志等方面的管理, 这些方面构成会计电算化系统操作运行的权限管理。

关键词：电算化,岗位,职责,权限

参考文献

[1]何日胜.会计电算化系统应用操作[M].北京:清华大学出版社, 2004.

[2]潘上永.会计电算化[M].北京:高等教育出版社, 2005.

[3]高太平.会计电算化工作中存在的风险及防范措施[J].经济师, 2006 (1) :195-196.

[4]朱荣恩.内部控制评价[M].北京:中国时代出版社, 2003.

[5]黄昌勇, 黄国胜.电算会计基础[M].上海:立信会计出版社, 2005.

篇4：监测站职责和权限

关键词：定标 制度 考核

推行“干事干净”管理法走的是一條创新之路，无现成的模式可供参考，无成功的经验可供借鉴，如何保证管理法落地生根，深植见效。为此，我们进行了积极的探索和尝试，坚持用程序规范职责权限，用制度管权管人管事，按照“两手抓”的工作思路，一手抓岗位廉洁标准的制定，一手抓涉廉制度程序的完善，做到两者相互支撑，相互补充，相得益彰，确保 “干事干净”管理法的有效实施。

1 定标是基础

岗位廉洁标准是各级领导干部和重要岗位人员的廉洁行为准则，是带有概括性和结果性要求的一种制度形式。制定岗位廉洁标准是推行“干事干净”管理法的基础性工作。为了制定出具有岗位特色的岗位廉洁标准，我们规定了各层次制定岗位廉洁标准的牵头单位和岗位廉洁标准所要包含的内容，要求各单位在制标过程中把各级组织对领导干部和重要岗位人员的廉洁要求进行整合，把全矿性的业务管理制度与单位内部具体管理规定进行提炼，把各岗位党风廉政建设责任制进行分解，坚持一岗一标，制定形成岗位廉洁标准。在此过程中，我们积极采取“走下去，请上来”的办法，组织办公室人员深入基层单位就一些共性岗位廉洁标准的制定进行调研，广泛征集各岗位涉廉的风险点及相关建议，随后进行梳理汇总，并组织邀请相关职能科室、基层队组不同岗位的人员，召开了推行“干事干净”管理法定标工作座谈会，集思广益，认真听取意见，经过前后数十次的反复修订，各单位最终制定形成内容翔实、考核有据的岗位廉洁标准，确保了岗位廉洁标准制定的针对性和可操作性。并将全矿648个岗位的廉洁标准汇编成《岗位廉洁标准及考核细则》，全面把握各岗位廉洁自律标准，制定下发了岗位廉洁标准“认标书”，发放至各岗位人员，由实施对象、单位负责人、活动办公室三方签字认可，对岗位廉洁标准进行最终认定。

2 制度是支撑

健全的制度是保障党风廉政安全过境的“斑马线”。因为“干事干净”管理法重在过程考核，而岗位廉洁标准只是原则性的要求，没有较细的制度和程序作支撑，岗位廉洁标准的考核就会缺乏可操作性，很难落到实处。我们坚持把健全制度，特别是健全涉廉工作程序作为重中之重贯穿于管理工作的各个环节，体现到各个方面，坚持用程序规范职责权限，明确程序解决的是——先做什么，后做什么，谁先做，谁后做等问题；坚持用制度管权管人管事，明确制度解决的是——什么可做，什么不可做，如何正确做，如何做正确等问题；矿先后制定了《凤凰山矿重大决策暂行规定》、《凤凰山矿招投标管理办法》、《凤凰山矿比质比价采购管理办法》、《凤凰山矿合同管理办法》、《凤凰山矿全面预算管理办法》等制度，特别是建立招投标管理专家库，每次招投标时随机抽取专家，较好地避免了向评委打招呼等不正之风现象的发生，真正体现了公平公正。同时，矿纪委按照“查处一批案件，完善一批制度”的要求，指导各单位相继完善了一系列内部涉廉管理制度。涉廉程序是把纷繁复杂的制度经过抽象提炼使之系统化、流程化、公开化，其特点是便于掌握和监控。我们在去年对“六管”单位涉廉工作程序进行建立完善的基础上，今年在全矿推开，对各单位涉廉事项全部建立起相应的工作程序，并集中进行公示。各单位对落实情况进行自查，监察部门牵头每季对各单位程序制度落实情况就其流程中的某个节点进行抽查，自查与督查结果要落实到相关责任人的考核扣分中，真正发挥了“程序使其不便”的作用，既规范了各相关人员的职责权限，使之既不能失职，也不能越权，又能为我们的领导干部、管理人员杜绝外界的一些违规违纪要求，减少 “硬碰撞”，发挥 “挡箭牌”的作用。涉廉制度特别是涉廉程序的建立，既有利于“干事干净”管理法的实施，使过程考核具有了可操作性；又有利于纪检监察部门的监督检查，找到了监管的切入点，较好地解决了检查内容多、检查不过来的问题。

3 考核是关键

考核能不能查到问题并扣下分来是关键中的关键。为此，我们在前期下发推行“干事干净”管理法实施意见的基础上，针对如何解决实施过程中已经出现的和可能出现的一些问题，制定下发了《“干事干净”管理法补充规定》，进一步明确了考核办法，一是过程考核。要针对考核对象在工作过程中发生的违反制度和程序的行为，及时进行考核。二是结果考核。针对群众反映或其它方面考核中发现的已经发生的违规现象经查实后，在查结当季进行考核。三是检查考核。各单位每季对涉廉程序及制度落实情况进行一次自查，根据检查情况对相关责任人依据岗位廉洁标准进行考核。进一步明确了实施三大原则，一是株连考核原则。对于出现违规违纪问题的，要按照“管业务必须管廉政”的要求株连单位分管领导的责任，对于出现重大违规违纪问题被纪检监察部门查处的要株连单位主要领导和分管矿领导的责任，问题特别严重的要株连矿主要领导责任；二是既往追究原则。对出现重大违规违纪问题事后被查处的，但相关人员已进行了岗位变动，要追究当事人、时任原单位主要领导及时任分管矿领导的责任；三是案结考核原则。对出现重大违规违纪问题时被查处的，要在案结当季考核中进行扣分。《补充规定》的制定为各单位执行岗位廉洁标准并对进行考核提供了参考，为科学合理评价领导干部及重要岗位人员廉洁自律情况提供了依据。

通过推行“干事干净”管理法，我们明显的感觉到广大干部职工对党风廉政工作重要性的认识有了极大的提高，对企业党组织的信任、对反腐倡廉的信心有了极大的提高，个人廉洁自律意识有了极大的提高。但我们也清醒地认识到推行“干事干净”管理法还只是处于起步和探索阶段，仍存在着很多不足和有待完善的地方，我们将结合我矿实际，抓好“三个结合”，即进一步探索把推行“干事干净”管理法与推进领导干部、关键岗位人员作风转变结合起来，切实增强廉洁从业的自觉性；探索把推行“干事干净”管理法与推进全面预算管理结合起来，切实增强精细化管理的可约束性；探索把推行“干事干净”管理法与推进信息化办公管理结合起来，切实增强相关数据及工作过程显示的不可逆转性，扎扎实实地推行好落实好“干事干净”管理法，为企业科学发展、健康发展和和谐发展营造良好的环境。

参考文献：

[1]陈向君.关于切实加强反腐倡廉制度执行力的思考[J].价值工程，2010（34）.

[2]张赛.构建和谐家庭 促进反腐倡廉[J].价值工程，2011（36）.

篇5：职责和权限

1、项目部是经企业授权，在公司领导下，代表企业对所承担施工项目履行施工合同所约定的权利、责任、义务的管理机构。项目经理是项目管理的第一责任人；负责对公司综合管理体系方针在本项目的实施负全面责任；负责落实项目部管理人员的职责权限；负责本项目部质量、环境、职业健康安全目标的制定与实施；

2、负责项目各种管理计划的贯彻实施；

3、负责合理调配资源，创造适宜的工作环境，确保项目质量、环境和职业健康安全符合要求；负责项目部重大环境因素，危险源的控制、管理；

4、负责按照内审、外审和管理评审要求，组织制定和实施本项目部的纠正和预防措施；

5、负责施工合同履约，保持与顾客和相关方的沟通，及时、准确地传递与顾客和相关方的有关信息。

项目部生产副经理

1、负责按照工程施工合同、施工图纸、标准、规范、项目各种管理计划要求组织生产，确保施工质量、环境、职业健康安全、文明施工等策划目标的实现；

2、负责按SSMP3002《生产和服务提供程序》要求组织施工与管理，负责对产品标识、产品保护以及对工程、劳务、物资供方进行控制；

3、参与对不符合的评审，负责不符合处置及质量事故处理方案的实施；

4、负责项目部环境因素、危险源的调查、评价；负责组织项目部重大环境因素、重大危险源控制方案制定和批准；

5、负责与质量、环境、职业健康安全有关的纠正措施和预防措施的实施与控制；

6、负责组织实施工程交付后的保修服务工作。

项目部施工员

1、按照施工图纸及SSMP3002《生产和服务提供控制程序》、项目各种管理计划、施工方案、管理方案、各项技术措施、技术标准、规范、规程等要求进行产品实现过程的控制；

2、坚持质量标准，组织产品和工序自检、交接及技术复核、隐蔽工程验收和分项工程验收；

3、对施工班组进行技术、环境、安全交底，做好质量、环保、安全教育，落实各项目标、指标及方案措施，参加质量、环境、安全检查和事故的处理；

4、执行月、旬作业计划，做好施工准备工作，签发和结算施工任务书，组织样板施工；

5、负责产品生产、产品检验试验状态标识和产品防护的实施；

6、负责环境因素、危险源控制方案的实施、检查、监督；

7、及时、真实、完整地填写施工日志及相关记录，确保其满足可追溯性要求。

项目部安全员

1、负责《施工安全管理办法》在项目部实施的监督检查；

2、按规定进行项目部安全生产和安全达标检查，对存在的问题和隐患提出整改意见，督促执行并验证；

3、参与组织新工人、换岗员工、劳务供方人员的进场安全教育、培训、考核，并做好记录；

4、参与各类脚手架、井架、塔式起重机、施工电梯、施工用电、建筑物临边洞口等危险源安全防护设施的验收；

5、参与特种作业人员培训教育，确保其持证上岗；负责建立项目部特种作业人员管理台帐；

6、负责对项目部各种管理计划中规定的安全技术措施的实施进行监督；负责按照SSMP5003《安全标识使用、管理控制程序》在项目部设立安全标识；

7、负责监督劳动防护用品的按规定发放，督促检查按要求使用；

8、负责轻伤事故的调查处理，参与轻伤以上事故的调查处理。

项目部资料员

1、保证所有与资料有关的文件和资料处于受控状态，各使用场所能获得所需文件的有效版本，防止使用失效或作废文件；

2、负责文件的登记、标识、编目、收发、查阅，保管更改、复制和作废文件的处置，并做好记录，负责归档；

3、配合质检员及时准确做好隐蔽工程检查验收记录和签证；做好质量安全事故处理调查记录；负责办理分部分项工程验收单的各方签证工作；

4、负责制作和送检材料试验，及时整理检验记录和材料复检报告；

5、各项记录表格要反映真实情况，施工日记不许隔天，要准确反映施工活动记录；不得私自涂改或仿造。

材料保管员岗位职责

1、按施工计划，做好料具准备，保证工程使用需要；

2、做好料具发、放的登记工作；

3、对统筹使用的中小型机器，入库后应及时和定期保养，并建立经常检查制度。

4、凡工程中一次使用的材料，应按定耗计划发给；

5、对回收的小用具，元件应用可回收计划，并督促班组定期回收；

6、建立物资进、出审批制度，严格控制材料的消耗；

7、健全保管制度，设立物资进出帐薄，做到定期盘点，帐物相符。

项目部节能降耗措施

为了营造环境，降低材料消耗，制定措施如下：

一、对物资的各类包装物进行回收、分类，并对可回收废弃物再利用，不可回收的废弃物妥善处理；

二、钢材边角料的回收利用；

三、电线、管材、管件严格按样板间施工，减少

材料浪费；

四、工程尽量采用新方法、新工艺施工；

五、宿舍办公室做到人走灯灭，尽量采用节能灯，减少能源浪费；

六、办公用纸尽可能重复使用。

材料管理员岗位职责

1、向主管经理报告工作；

2、对物资供方进行资格评审，参与合同的评审与签定工作；

3、负责物资的采购验证、储存、发放（包括劳动防护用品发放），标识和可追溯性的控制与管理；

4、负责租赁物资的结算与管理；

5、建立项目部材料各项台帐，并参与核算工作；

6、识别与评价控制材料部门环境因素，危险源；

7、降低消耗，减少库存，负责物资的回收和利用工作；

8、完成领导交办任务。

仓库管理制度

1、对验证合格的材料，仓库保管员应按规定及时办理入库手续，并按不同类别、品种、规格、型号分别存放在仓库货架上；

2、做好库存材料的标识管理工作，所有入库保管的材料均应悬持标识牌或卡片，确保有追溯要求材料的可追溯性；

3、库房应有防水、防毒烂、防破损、防盗窃措施，以确保材料不受损、不变质、不丢失；

4、易燃、易爆、有毒等危险材料设专库存放，并由专人保管，库房外设置危险警示牌；

5、库房要有防火措施和足够的、有效的消防器材，确保材料安全；

6、对有“有效期”规定的材料，应根据出厂日期，分规格、型号分别存放，并控制在有效期内使用完；

7、仓库的照明线路应由电工统一安装，严禁私自乱接电线，库内严禁电炉、吸烟及明火，并张贴严禁烟火等警示标语；

8、库房内不许存放任何私人用品；

9、仓管员对贮存材料进行经常性的质量检查，如发现变质、损坏时应按不合格品控制（8.3）及时进行处理；

10、材料发放时，领用人员不能进入库内，同时仓管员应按规定办理发放手续，并及时进行帐务处理，定期作好核算及盘点工作，确保所管物资帐、物、卡相符；

11、应经常对仓库进行打扫和整理，确保库容整洁、卫生；

12、对班组退料应及时建帐，妥善保管，并充分利用，做好现场材料的回收利用工作。

东航安装项目部人员职责与权限

篇6：车间主任职责和权限

1.生产职责

1．1 根据生产部的生产计划，组织本车间的生产工作。

1．2 协调平衡本车间的生产工作，及时向生产部提出执行任务中所遇到的无法解决的问题。

1．3 组织好本车间生产工位的自检、互检工作。

1．4 负责本车间的考勤工作。

1．5 负责本车间的生产情况统计工作。

1．6 负责本车间对实现产品符合性所需的设施进行控制。

1．7 参与员工培训工作，抓好安全生产。

1．8 参与不合格品处理，及时处理车间小批量的质量问题。

1．9 计算控制生产成本和产量，努力实现低耗高效。

1．10 协调本车间员工工作。

1．11 组织配合技术部的新产品开发工作。

2．车间主任质量职责

2．1 车间主任对本车间的产品质量负责。

2．2 坚持“质量第一”方针，正确处理好进度与质量的关系。

2．3 认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃工艺纪律，对本车间人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。

2．4 组织好车间内部的均衡生产和工序管理，把车间质量目标分解到班组和个人，对车间质量指标的完成负责。

2．5 定期召开质量分析会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，及时向有关部门反馈质量信息。

3．车间主任岗位安全职责

3．1 认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度，对本车间的安全生产工作负全面责任。

3．2 统筹安排车间日常工作，保证按质按量完成任务，抓好车间各项安全工作。

3．3 负责材料计划编制，做到不误生产，严格控制好成本。

3．4 开展经常性安全检查，控制关键要害部位，及时落实安全措施，整改陷患，防止事故发生。

3．5 严格执行各项规章制度和技术操作规程，保证安全生产无事故。

3．6 负责车间的生产工作总结，随时检查各种各项成本和节支增效管理。

3．7 负责对外关系，严把安全质量关，扩大经营组织，解决技术关键和材料验收供应。

4．权限

4．1 有权对本车间员工进行人事调动和安排。

4．2 有权根据本车间员工的工作业绩作出奖罚建议。

4．3 有权对品质部负责车间品质管理的检验员的不合判定向生产部部长汇报。

篇7：审计职责和权限范围

2、协助企业规范相关政府项目的财务核算，进行成本、研发费用加计扣除的调整;

3、协助注册会计师出具审计报告。

篇8：监测站职责和权限

按照企业内控制度要求, 企业的关键管理岗位必须采取制约机制防控风险。ERP系统是企业经营管理基础工作平台, 覆盖着全部或大部分管理业务, ERP系统的用户权限直接对应于实际工作岗位。ERP系统操作授权怎样才能符合内控要求, 这就要求企业在实施和维护ERP系统过程中, 结合实际制定出切实可行的权限控制策略, 建立权限职责分离矩阵就是非常有效的方法。权限职责分离矩阵是在对ERP系统业务活动之间关系进行判断的基础上, 依据ERP系统角色不相容原理而确立的体现权限对象相互关系 (互斥或相容) ERP系统赋权管理模型。依据权限职责分离矩阵, ERP系统管理人员在给相关岗位人员赋权时, 可以随时对授权对象互斥关系进行对比甄别, 确定无误后再进行授权操作。

2 制定权限职责分离矩阵的原则

企业在制定ERP系统权限职责分离矩阵时, 应主要遵循以下原则:

原则1:业务批准与业务执行相分离。例如“创建采购订单”和“审批采购订单”是属于互斥的业务活动, 必须相分离, 不能赋予同一用户。

原则2:业务执行职能与业务检查职能相分离。例如有“库存出入库”操作权限的人, 不应拥有“录入盘点结果”“存货入库”活动与“存货入库复核”活动的操作功能。

原则3:不相容职务不能一人兼任。不相容职务是指由一个部门或人员办理, 既能弄虚作假, 又可以自己掩饰作弊的两项或几项职务。例如:出纳职务与会计职务分离, 钱账分管;账物分管等等。

原则4:主数据维护与其他业务活动相分离。例如, 进行“客户主数据管理”的人不能同时拥有“客户订单维护”的功能。

原则5:财务活动与其他业务活动相分离。财务活动和其他业务活动 (指采购、销售、库存等业务活动) 之间必须两两分离, 财务人员不能同时具有维护主数据或其他业务活动的权限。

原则6:系统管理人员不能处理相关业务及数据。ERP系统管理人员未经允许, 不能拥有ERP系统相关业务及数据的处理权限。

上述规则并不是绝对的, 职责分离的精细程度, 取决于企业内外部风险管控的需要, 企业可以根据自身的特点, 进行适当的调整。可以明确职责分离矩阵的例外事项, 也可以使用不适用原则和下放原则。但都应该规避由拥有该互斥权限造成的风险, 采取独立复核控制。

3 权限职责分离矩阵的主要内容

权限职责分离矩阵应该按照企业ERP系统所包含的业务模块来确定不同的业务活动。一般情况下, FICO (财务成本管理) 模块应该包括会计科目主数据维护、财务专用供应商主数据维护、财务专用客户主数据维护、总账管理、发票校验、开关账管理、成本主数据维护、成本核算等业务活动, MM (物资管理) 模块应该包括供应商主数据维护、物料主数据维护、价格主数据维护、创建采购申请、维护采购申请、审批采购申请、创建采购订单、维护采购订单、审批采购申请、创建入库单、审核入库单、发票预制、创建出库单、审核出库单、创建移库单等业务活动, PS (项目管理) 模块应该包括项目创建、项目维护、进度确认等业务活动, PP (生产计划管理) 模块包括BOM创建、BOM维护、生产计划的创建、生产计划的维护、产成品入库等业务活动, PM (设备管理) 模块应该包括维修工单的创建、维修工单的审批、维修工单的维护、设备档案的创建、设备档案的维护等业务活动, SD (销售与分销管理) 模块应该包括客户主数据的创建、客户主数据的维护、销售订单的创建、销售订单的维护、销售订单的审批、外向交货、创建发票、发票过账等业务活动。

不同的企业实施的ERP业务模块不尽相同, 各模块的具体业务也不一样, 因此, 权限职责分离矩阵所包含的具体内容需要根据企业实际情况进行分析确定。图1是某企业ERP系统权限职责分离矩阵, 其中, “X”表示相对应的两个业务活动存在互斥关系。

4 权限职责分离的实现

在ERP系统中, 权限职责分离是通过控制成员的分配、权限的分配、角色的激活和使用来实现的。互斥实体职责分离最终是为了防止用户获得过多权力, 分析互斥权限、互斥用户和互斥角色在分配关系上的各种约束, 避免系统管理员随意分配权限、角色。合理限制用户、角色和权限之间的联系能够保证实现职责分离, 因此在给用户分配权限时, 需根据业务活动的互斥关系, 来检查用户是否具有互斥事务代码的权限。

在进行ERP系统的权限—角色、角色—用户分配时, 需要重点关注以下基本原则:

(1) 互斥权限不能授予同一个角色。即角色内互斥, 这是在角色设计时应该坚决杜绝的, 不然分配了该角色的用户权限就存在互斥关系。

(2) 互斥角色不能分配同一用户。由于两个或两个以上的角色间存在互斥权限, 如果用户同时拥有了这些角色, 就会通过这些互斥角色拥有互斥权限。

(3) 互斥角色不能派生新角色。如果角色之间存在互斥关系, 那么不能通过继承方式派生新的角色, 否则新派生角色就成为了互斥角色。

(4) 权限分配前要进行互斥判断, 用户权限分配时要对用户现有的角色和新增的角色进行互斥判断, 人工判断会费时费工, 并且容易出错, 最好是做一个小工具, 将用户现有的角色和新增的角色导入后进行程序判断, 这样效率和质量都有保障。

(5) 定期检查用户权限是否互斥。企业内控部门要定期将系统中的用户权限导出, 进行互斥检查, 避免因管理员操作失误或人工判断出错, 造成用户越权使用系统。

5 结束语

在ERP环境下, 企业管理的风险控制点已经固化在ERP系统上, ERP系统风险防控程度即代表着企业管理水平, ERP系统授权管理是否安全可控至关重要。结合企业实际制定好ERP系统权限职责分离矩阵, 并基于职责分离矩阵做好ERP系统日常维护工作, 是提升企业管理水平的基础保障。

参考文献

[1]李若山.企业内控管理[M].北京:中国科学文化音像出版社, 2010.