零星工程管理制度

零星工程管理制度（精选8篇）

篇1：零星工程管理制度

第二十二章 零星工程管理管理制度 目的：为了加强对零星工程的监督管理，规范工程招标分包行为，提高工作效率，特制定本规定。范围：本规定适用于公司所有零星工程的管理。3 权责单位

3.1 办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作； 3.2 办公室负责本制度制定、修改、废止的核准； 3.3 办公室为本制度的管理单位。作业程序 4.1 零星工程定义 是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基建范围的零星的或临时性的工程。

4.2 零星工程牵头处理部门

4.2.1 设备部：负责水电、照明、空调、监控、IT布线等涉及到机电技术类工程；

4.2.2 采购部：负责不锈钢工程、净化车间系统、窗帘等单一且不涉及土建的工程；

4.2.3 行政部：负责 ①建筑维修装饰工程：包括门窗、地面、墙面、天花、厕所、漏水、开裂等损坏 影响功能或美观的零星工程； ②公共设施维修：包括厂区围墙、道路、道牙、地面的维修；③ 配合生产改造需要发生的零星土建及小型改动项目；

4.2.4 同一工程内涉及到多个牵头部门的，可合并报价处理。4.3 零星工程的申请及招标

4.3.1 由需求部门先填报《零星工程申报表》，并附设计图纸或施工方案、工程量清单，按照审批权限 履行审批手续；

4.3.2 施工单位的选择采取“公开招标”或“邀请招标”的方式进行：

A.招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安排至少两家以上的具备符合工程施工资质要求、资信良好的单位进行报价；

B.在满足工程质量要求的情况下，采取“最低价中标法”；

C.下列工程可以《工程项目基准单价》为依据，采用“竞争性谈判”或“询价择优”方式发包： a)工程内容单

一、价格变化小，且工程造价≤1000元的零星工程； b)采用招标所需时间不能满足工程紧急实施需要的； c)经技术部门评审认为技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； d)潜在投标人或投标人少于两家的或者招标失败的。

4.3.3 根据施工内容确定是否组成评标小组（申请单位、设备部、行政部、采购部），施工报价审批根 据财务部《资金审批权限》执行。

4.4 零星工程施工过程管理

4.4.1 施工现场移交

A.施工前，申请部门/施工场地部门应腾空施工区域，并做好现场产品及财物防护措施；

B.施工前，设备部做好现场水、电、气等施工必备进场条件，并将施工范围地下埋藏管网的资料及具体位置进行交底。

4.4.2 施工时间规定

A.施工时间原则安排在08：00—24：00，特殊施工时间需以降低对正常工作的影响为目标，施工期间如遇重要接待任务时，根据接待要求配合临时停工。

B.下列施工项目需安排在正常上班时外进行（工作日18:30后或周末等休息日）： a)有噪声、振动等对正常办公造成一定影响的机械性作业； b)大面积的油漆及其它会产生强烈刺激气味的施工项目； c)影响正常工作运营的施工项目，如卫生间改造等。

4.4.3 施工现场管理

施工人员及携带工具、材料进入厂区时，必须严格遵守公司门禁规定，做好登记；

B.施工时前，做好地面、墙面、管网及其他财物的防护后方可施工，并对现场施工人员进行现场保护教育；

C.地面墙面施工完工后，如需再次进入施工现场时必须做好防护，如人员穿鞋套、梯脚包胶皮等，避免碰撞刮花；

D.不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放；各种废料及物品，做到当天施工当天清理，保证现场的清洁卫生；

E.运输材料或工具进场时必须从指定的通道装卸，使用电梯时不得超载超重、不得运输易燃易爆品；不得用物品强行挡住电梯门；

F.施工过程不得破坏建筑物外观、本体结构。如有特殊要求的，需经过审核同意后方可实施；

G.施工单位应负责现场的卫生工作，及时清理垃圾及多余废料： a)建筑垃圾必须使用袋装； b)建筑垃圾不得随意堆放在公共场所、过道及倾倒到垃圾桶内； c)建筑垃圾堆积到一定数量时必须及时清运出厂区，不准超期、超范围堆放。H.施工过程监管： a)生产及仓储区域：由施工申请部门/施工场地部门监管，行政部派员巡查； b)公共及特殊区域：由行政部派员监管、巡查； c)设备部对现场水电气等安全施工措施进行监管。

4.4.4 施工人员行为准则

施工人员进入厂区必须遵守各项安全及规章制度；

进入施工区域必须佩戴相应的安全防护用品，做到不违章冒险施工； 不得大声喧哗；禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋或光脚施工；

不得随意进入非施工区，不得随意闲逛、嬉戏、打闹、玩耍、打游戏

或在公共区域睡觉；

不得擅自使用、故意损坏、偷窃我司或其他单位的工具或任何物品； 不得在厂区范围内吸烟；

未经允许，不得在厂区内拍照，不得将我司任何情况向外界人员泄露。

4.4.5 施工安全管理规定

施工单位必须签署《工程施工环境与职业健康安全协议书》后方可进场施工；

B.施工单位必须采取切实有效的措施来保障施工人员的人身安全；开工前进行安全教育，自觉穿带好安全防护用品；特种作业人员必须持证上岗，严禁违章、无证操作；

C.施工单位应组织人员对施工区域、作业环境、设备器具等进行检查，确认符合安全要求；并应做好预防事故发生的技术措施，包括防塌方、防高坠、防触电、防尘、防砸伤等；

D.应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场；

E.如施工中需使用电、水源，应事先联系，不得乱拉乱接临时电源线；

F.严格执行各项防火防爆制度，动用明火必须履行审批手续，并落实监护措施；

G.不得随意拆改移动消防设施设备，确因工程需要的须报经安全主任批准后方可施工。

4.5 工程验收和结算

4.5.1 零星工程施工完毕，由以下部门组成工程验收小组：

申请部门：负责工作量（含变更）验收；施工工艺及质量验收； B.行政部: 负责工期满足验收、安全文明施工验收； C.设备部：负责专项技术验收。

4.5.2 如工程达不到合格标准，必须要求施工单位限期整改。4.5.3 未验收合格前，不得安排工程结算；

4.5.4 按照合同约定付款条件进行工程结算，并提供如下资料备查：

建筑装饰施工合同 B.工程报价单（两家以上）C.工程验收单罚则

5.1 遵守公司《员工职业道德与诚信廉洁制度》相关要求；不得将必须招标的工程化整为零或以其他任何方 式规避招标或审批；

5.2 对于违反以上规定者进行下列处理：

退还所有不当得利；

B.解除劳动合同，且不予进行经济补偿或赔偿，永不录用； C.视情节轻重和认错态度决定是否移送交司法机关处理

篇2：零星工程管理制度

1.目的

公司建筑物、构筑物等生产生活设施，在经过一定时间的使用后，出现不同的外观和质量问题，影响美观和使用，需不定时进行维修和维护，为能更好的对零星工程和修理修缮项目进行控制，特制订本程序。2.适用范围

公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管沟管线需维修、修缮的项目及公司下达的临时性计划任务工程。3.零星工程维修项目的确认

1、公司下达的计划内和临时性零星工程和修理修缮项目，工程部按任务计划现场落实，安排施工单位进行施工，以工程签证单的形式签署确定。

2、公司计划内的较大维修项目及零星工程，以签订合同形式确认由施工单位执行。

四、零星工程、修理修缮项目的质量管理

1、工程管理科安排相应的管理员进行现场监督，对质量、进度和现场发生工程量及时确认；不符合规范要求的工程程序、方法等进行纠正，保证每道施工工序都符合要求。

2、对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须工程管理科人员现场查验，做好相应现场记录，记录以该项工程具体技术要求为准，作为该项工程验收必要资料。

3、工程部人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的施工方，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工方的合作关系。

五、零星工程、修理修缮项目的进度管理

1、对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目现场跟踪施工，并做好验收记录及时确认工程量；对于较大零星工程，由工程管理科出具图纸，每周进行一次工程量盘点，工程管理科核实工程量后确认。

2、签订合同的零星工程施工单位每月25日进行一次工程量申报，由工程管理科组织相关科室验收确认。

六、零星工程、修理修缮项目的安全管理

1、须查验施工方的安全管理人员及安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区等）是否到位，否则将不予安排开工。

2、工程科管理人员须加强检查施工方在施工时的安全措施的实际落实情况，督促施工人员戴好防护用品（如防护镜、耐蚀手套、耐蚀胶鞋等），及对存在安全隐患的施工地点及较复杂的工程现场明示注意事项等的落实情况。

3、工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，必须制定相应施工方案，工程经理审批后方能进行工程施工，确保安全、环保、设备事故的不发生。

七、零星工程、修理修缮项目的验收移交管理

1、零星工程施工完毕后5日内，工程实施部门组织由施工单位、预算科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认并按照《工程竣工移交办法》相关要求由工程管理科牵头完成移交。

八、零星工程、修理修缮项目的结算管理

1、有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由工程管理科负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。

篇3：医院零星工程管理模式的探究

现今,随着各级医院精细化管理的深入和监管系统的逐渐加压,零星工程实施过程中存在制度性和管理性不足,管理过程中的招标方式、合同签署、施工影响、安全控制、技术规范、资料收集等环节过于粗旷等问题,亟需改善。

一、零星工程预算与执行

随着上级财政部门对医院采购制度和财务制度监管加强,医院须在本年度内申报下一年度的所有零星工程的预算,各项预算将作为下年度执行的依据,因此零星工程的预算将会严重影响零星工程的整体实施。在实际工作中,零星工程存在随意性,医院申报的预算往往只相当于估算的层次,需要尽可能做细工程实施规划和预算,相对合理地完成工程预算的界定和申报工作。

因医院地域气候环境变化、部门负责人变更、医疗部门施工现场参与度大等主客观因素，也会导致零星工程数量激增,零星工程预算分为零星维修工程和小项目预算两类,所以院方对预算应设有机动余量,同时小项目需提供相对准确的预算额。如某医院2013～2015年工程预算与执行状况,见表1 (预算10万元以下不需招标),在无法准确预知项目数量和金额的情况下,可将20万元/项作为一个申报基数较为合理,而零星维修工程预算以及支付可以宽松些,若最终支付预算金额不够,可以适当借用小项目预算资金,其中将大金额项目进行分拆是违规的。

工程预算的准确性与相关部门下一年度的工作规划密切相关,申报工作以及执行过程中都需要与其他部门配合。从最初项目费用申报到招标执行阶段的招标控制价编制,时间跨度会比较大,对于小项目的预算编制,是一个夯实工程量和控价的过程,如果招标采购部门无法调节招标控制价,极易发生流标的现象。如某医院一号楼仿古建筑屋顶补漏工程,由于招标控制价偏低,导致该项目修缮工程两次招标均失败,从而错失秋天户外工程施工的良机。又如某医院高配间发电机设备采购招标,也是招标控制价偏低而导致流标,从而影响了医院的工作进度计划。实际上,对于小项目招标控制价的编制,相关工程费率的计取要深入当地市场调研才能获得

二、零星工程招标环节管理

政府采购监管部门将零星工程招标纳入规范管理的范畴,医院实施具体招标计划前必须获得政府监管部门的确认书,即便医院获得项目自行采购的权利,一旦小项目金额达到医院规定数额,工程管理部门也必须执行医院内部招标采购制度,而不到限额的项目可以纳入零星维修工程管理。

(一)零星维修工程施工招标

由于零星维修工程范围极为琐碎,工程类别五花八门、包罗万象,一般医院零星维修工程的施工不予招标,自行选择一家反应快捷和工种较全的建筑单位进行长期合作,最终结算费用由第三方外审公司进行审计。事实上,为了避免不必要的麻烦,尽管无法预知工程量,但我们可以采用费率报价的形式公开招标,考虑到零星维修工程按实计算点工的概率非常大,所以将零星人工工资作为指标列入报价,如某医院零星维修工程开标记录见表2。考虑到一家中标单位不能解决整个医院零星维修工程所有问题,所以院方也可以选择两家入围单位中标,第二名可作为应急施工的替补单位,也可以考虑中标单位资质和专业特长,具有装饰和安装资质的单位各选择一家,以便实行专业功能互补,提高维修工程的质量。

(二)小项目施工招标

不同于大型新建项目,小项目改造不仅要求施工的安全性,还要尽可能不产生不良的影响。许多施工投标单位根据院方提供的工程量清单简单应约,其实小项目与基建新项目的施工环境条件迥异,为了避免事后纠纷,强化施工投标单位的职责、义务和风险意识,进行现场的询标非常必要。如2012年某医院实行主干道路整治工程,将花岗岩石板路改为沥青路,施工期间涉及到医院的临时交通问题,在施工询标纪要中,要求施工方完全满足院方分段施工要求,并且不得降低施工质量和相互对接平整度,该项要求为后续施工管理取得了主动权。又如某医院门诊大楼化验室装修工程的询标,要求施工方完全满足院方门诊对噪音、灰尘、震动等指标的控制要求,若施工过程影响门诊医生工作则须停止施工,转为晚上或夜间施工,而院方不承担增加费,由此促使施工单位修订出更加科学的施工方案。

三、零星工程合同签署与执行

因为零星维修工程施工类别的繁杂性和不可预见性,完全参照建设工程施工合同范本签署和执行显然有一定的难度,为了便于合同的执行和操作,可在风险和要点可控的前提下,签署简单扼要的合同,达成工程费用结算、费用支付、工程验收、质保期、质量标准等关键点的共识。基建小项目则可以参考范本签署简易化的建筑工程施工合同。

(一)工程费用支付方式

零星维修工程合同没有具体金额,只是框架性协议,所以支付工程预付款缺乏依据,反过来,施工单位履约保证金的计算也难以取得令人信服的依据。根据工程的实际进展状况、施工单位承受能力和院方的审计工作量,可以约定工程款的结算频次,如工程费用的支付可以考虑半年一次或一年一次。

(二)工程质保期的界定

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,不同的工程类别均有不同质保期,而零星维修工程往往存在各类工程专业交叉的现状,所以零星维修工程的质保期起始点和期限较多,为了简化质保期管理,建议统一起始点。如设各类工程质保期为一年,且合同期为一个自然年度,取两个计算起始点,即分别将6月30日和12月31日确定为质保期起始点。

(三)工程费用的结算

为了体现公平公正原则,医院零星工程结算须经过第三方公司审计,院方会对工程结算时间进行约定,但应注意结算时间期限的管理漏洞问题。如有些施工单位没有结算时间的限制,工程量几年都没有上报,记录混乱,尤其是装修不断变动的区域,已经无法确定最初的旧貌和界限,导致后续纠纷的发生和结算难度的增加。

(四)工程竣工验收

零星工程常出现缺少施工图纸、施工单位投放技术力量薄弱的问题,但作为零星工程,施工资料的保存非常重要,尤其是设备设施的变动,关系到后续的维修和再改造。建议院方每次都应要求施工单位提供竣工图纸,或要求内部施工管理员进行文字记录或增加其他竣工资料,这样不仅有利于医院的后续保修,还有利于工程费用的结算。

四、零星工程施工管理

医院零星工程施工具有及时、复杂、应变等特点,在既有建筑中实行改造,干扰因素必然较多,若缺乏细致的协调和精细化管理,将会影响医院和患者的利益。

(一)工程质量规范和要求

零星维修工程包括热水、照明、给水、空调、电气、门窗、卫浴、医气等,涉及到各类专业以及节能运行需求,随着国家各类技术规范的深入发展和逐步细化,管理者须把握建筑规范和要求,确保设备设施容量、消防、节能等要求符合现行规范。如某医院锅炉房集气缸的几个截止阀与锅炉余热回收装置的出水管道先前缺少保温,2016年1月17日对这两个部位进行保温,设施保温前后燃气消耗状况见右图,显然在满足节能技术规范的前提下,可以明显提高天然气的利用效率,有利于医院节能降耗。

(二)施工安全管理

医院是一个非常特殊的公共场所,时刻注意院感防控、消控防范、流程交通、设施防护、防震防噪等施工方案中的关键控制点,需要管理者综合考虑整体施工方案,加强相关部门协调和沟通,甚至进行施工影响力的评估。必要时,工程管理部门可以召开相关职能部门、临床业务部门、院感控制部门、施工单位等各方进行全面评议和论证,以便推出一个具有前瞻性和预见性的方案。

(三)技术人员的培养

零星工程施工涉及水电安装、市政道路、装修装饰、暖通空调、医用气体、弱电信息、土建结构、园林绿化等相关专业技术,如若施工环节听从施工单位的决定,不可避免会埋下一些安全隐患,因此如何提高医院工程人员的技术水平,注重其经验培养,是工程管理非常重要的一环。

(四)工程联系单的管理

零星工程施工过程中,常常出现更改装修层次的问题,扩大改造的内容和标准,导致工程费用的增加,因此加强对工程联系单的细化管理、做好工程成本控制工作极为重要。

五、结束语

随着医院既有建筑硬件设施不断进行改造和提升,医院零星工程逐渐成为医院一件不可或缺的日常管理工作,而零星工程管理的繁杂特性和实施的影响面,促使我们必须开展零星工程的精细化和全过程管理,有效地把控零星工程的合同签署、招标采购、施工影响、资料收集等关键环节和要点,才能推动医院零星工程管理工作高效、安全和规范的发展。

参考文献

[1]柴建军,赵旭.医院改造工程的前期组织与实施管理[J].中国医院建筑与装备,2015.12

[2]郭然.浅谈医院零星维修工程管理[J1].金融经济.2015(14)

篇4：零星工程管理制度

[关键词] 医院；零星维修；措施

doi：10.3969/j.issn.1004-7484（x）.2014.03.636 文章编号：1004-7484（2014）-03-1700-01

零星维修工程是指对旧有建造物及其基础工程等附属工程进行应急性、应需性的修改活动[1]。

1 医院零星维修工程管理中常见问题

1.1 缺乏工程规划和预算 许多医院对零星维修工程，尤其是规模很小的工程，往往不进行严格的规划及预算。根据经验也许以为仅仅是一个极小的维修工程，所以在没有进行规划及造价评估的基础上就开始施工了，然而在施工过程中，各种出乎意料的新的维修处不断增加，这样维修量大大增加，造成维修费用大大上涨，极大的超出预料[2]。

1.2 审批手续不齐全 根据国家有关部门相关法规，医院的零星维修工程，超过一定数目的工程，需报有关主管部门审批，并在院内公开招标后方可开始进行施工；没有达到一定数目的，医院具有自主权，各种流程方便许多。某些医院为了赶进度、省时间，抢在审批前就施工；更有的个别医院为了规避审批、公开招标等流程，把大项目拆分成小项目。例如，将某个片区的整体装修翻新拆分成每个楼层的单独装修，甚至有将一个大科室的装修翻新拆分成各个房间的装修翻新等等，将大项目细分成许多小项目来施工，这样每个项目的工程款就会降低，就可以规避有关部门的审批。如此做法可能为以后留下不必要的麻烦[3]。

1.3 招标本身存在缺陷 当前，为了公平起见招标通常以低价中标为准则，按照这种准侧下中标的工程可能存在诸多不确定风险和因素[4]。

1.3.1 无法保障工程进度 施工单位或个人中标后，可能由于材料、人工成本上涨等因素，使其无法获得足够利润，这时施工单位可能通过中断施工胁迫医院追加工程款。医院为了按时完工，极可能必须答应施工单位的追求工程款的要求。

1.3.2 无法保障工程质量 有些施工单位或个人故意以低价中标，然而为了其利润在工程施工过程中，为了降低工程成本，采用更换品牌材料以及以次充好等手段。医院验收的时候倘若没有进行仔细、严密的核对，极易让其蒙蔽过关。

1.3.3 对施工单位约束力不强 面对施工单位或个人的违约情况，医院基本没有处罚措施，造成施工单位违约代价过低。

1.4 结算不及时或合并付款 某些医院零星维修工程完工后不及时结算，有些医院为了减少财务人员结算核对的审核次数，合并多个小工程一起结算，有的甚至把半年或一年、几年的全部零星工程综合在一起结算打款，这样人为的将小项目成为了大项目，造成支付金额大大增加，同时财务风险也大大增加[5]。

1.5 财务监督未真正发挥作用 按照相关规定医院零星维修工程内部招标必须要求财务以及监察人员与会，然而财务和监察工作人员常常在项目开标时方被通知，这样没有足够时间去了解整个项目，同时很多财务及监察人员对基建业务不熟悉，看不懂工程设计图纸、对装修材料品牌也知之甚少，甚至不知基本材料的大致价格，这样起到的监督作用就十分有限了。

2 医院零星维修管理工作的改进措施

2.1 建立完善的招投标制度 对近年来的零星维修总支出进行总结，分类汇总零星维修项目，将其统一纳入第二年的财务总预算当中，逐步建立和完善医院的招投标制度。每年初始采用公开招投标方式，依照国家相关工程招投标管理的法规，组织人员对医院零星维修工程的管理办法进行制定和完善，一般工程项目按照发包工程管理执行，特大的改造维修工程需要单独列出，明确规定达到一定数额以上的维修工程务必本着“公开、公平、公正”的三公原则来招投标，方便医院管理；同时医院零星维修工程的财务管理需要加强，在与中标单位的合同中必须明确规定结算依据，结算上报日期、结算采用的定额标准，使招投标这个有效竞争措施在维修资金的控制监督得到充分利用利用。

2.2 加强对现场签证的管理，建立施工现场签证 权限和工程变更合签制度。在制度中明确现场管理人员的签证权限，涉及工程量变更较大的应及时通知审计、监察、财务部门，如遇重大变更则应由医院经办人、项目负责人和分管领导审核，提交医院基本建设领导小组、单位领导班子集体审定，同时应建立完善工程变更的流程，保证变更内容的合理性和可行性。

2.3 建立切实可行的工程质量管理监督制度 派驻对工程管理熟悉的工作人员到达施工现场，严格把关施工的每个环节。特别是对隐蔽工程签证多加关注，严格把关工程材料的质量、品牌、型号、数量、尺寸等，且在签证上要求逐条明确。

3 总 结

本文从工程规划和预算、工程的审批手续、工程的质量、工程招标状况、工程监督及财务状况等方面细致的分析了当前医院零星维修工程中存在的各種问题。在深入分析这些问题的基础上，从质量、预算，审批手续等方面相应的提出了加强管理的措施和手段。

参考文献

[1] 李毅芬.医院零星维修工程内控管理审计关键控制点浅析[J].金融经济，2012，22（07）：209-210.

[2] 李毅芬.医院零星维修工程的内控管理探讨[J].医院管理论坛，2013，03（11）：25-26+19.

[3] 刘敏.从内审角度浅谈医院零星维修工程的管理[J].价值工程，2013，18（23）：92-93.

[4] 陈青青.对医院零星维修工程管理的几点建议[J].卫生经济研究，2012，06（05）：48-49.

篇5：零星工程管理办法

按照《中华人民共和国招标投标法》、《丽水市建设工程招标投标管理办法》、《丽水市小额项目简易发包实施办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委2000年3号令的相关规定，参照医院实际情况，我院的建设工程项目单项（施工）预算金额在50万元（以下）的、建设工程服务项目单项（勘察、设计、监理、咨询）预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法。

1、项目立项决策：

1.1、扩建或改造项目，由需求科室人员填报《零星工程（改建、扩建）项目审批表》交基建项目办公室确认，交分管院长审核，由院班子讨论项目实施与否。在项目决策过程中应组织相关职能部门论证，充分听各相关职能部门的意见建议，进行详细的项目技术、经济方案论证，确保项目决策的可行性，形成会议纪要，避免决策失误。

1.2、零星维修项目，由职能需求科室通过以下三个程序报修：1）医院OA填报；2）纸质报修单填报；3）电话报修。

2、项目管理人员的职责确定：

2.1、改造扩建项目立项并确定实施后，由基建项目办公室在分管院长的领导下落实设计、造价、审批、招标、建设实施、竣工备案等流程的办理。

2.2、基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收，并组织实施。基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关协调工作，并如实记录工程质量情况、维修响应速度和竣工相关情况，结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表。对考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利,取消的施工单位名额通过招标的形式重新进行补充入围招标。

2.3、医院审计部门对项目进行事前、事中、事后审计。

3、零星工程施工单位的确定： 3.1、招标及采购方式：

3.1.1、预算在20万（含）-50万之间的工程：凡预算金额在此区间的零星基建工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并经过院班子讨论同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标。项目预算金额在20万元（含）-50万元的，原则上采用医院自行公开招标的方式，通过医院网站发布招标信息公告，向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商。

此部分项目招标公告，中标公示在医院网站上予以公示，公示时间不少于3个工作日。

3.1.2、预算在3万元-20万元之间的工程：通过医院自行公开招标的方式确定3家入围单位，入围单位有效期为2年。当医院有零星建设工程时，通过询价的方式选择其中一家入围单位施工；未参加、未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利。工程预算金额在3万元-20万元的零星建设工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并获得批复采购方式后，基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件，在响应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施工项目的承包商，询价结果上报分管院长审核，院长审批。

3.1.3、预算在3万元以下（含3万元）的工程：对此类工程每年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位。期满后重新组织抽签,抽签仪式由基建项目办公室主持操作。纪检相关部门进行现场监督，并在抽取结果表上签字确认，再上报分管院长审批同意。

3.1.4、建设工程服务项目:建设工程服务项目（勘察、设计、监理、咨询）单项预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的建设工程相关咨询服务单位,由医院公开招标或询价的方式确定承包单位。

3.1.5符合下列情形之一的，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后，可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工单位：

1）市场上仅有两家或一家承包商符合要求的； 2）公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商；

3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者提出具体要求的；

4）招标所需时间不能满足项目建设时间需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5项目由基建项目办公室提出申请，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后。可以由招标代理机构负责招标过程（或按照丽水市小额发包管理办法确定承包单位）。

3.2、医院自行招标程序实施步骤

3.2.1项目申请：基建项目办公室按照本管理办法3.1的相关规定向基建领导小组提出项目申请,并经过院班子讨论或审批同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标、询价采购。

3.2.2招标文件和招标公告：基建项目办公室负责招标文件（此处含公开招标文件、谈判邀请文件、询价文件、单一来源采购文件）的编制工作，招标文件需经基建领导小组审核、分管院长审批后，方可对外发出。

零星工程项目的招标公告、中标公示应在医院网站或医院相关公共公示栏予以公示，让医院广大职工对招标过程起监督的作用。

采取邀请招标和竞争性谈判的，自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于五天；采取询价和单一来源采购的，自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于三天。对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，以书面形式通知所有采购文件收受人。根据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.2.3投标单位的确定方式：公开招标投标单位为符合公开招标资格要求的不特定投标企业；竞争性谈判邀请或询价单位由基建项目办公室按本管理办法3.1的相关规定提出,并经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后确定；入围询价单位为医院公开招标确定的入围单位。

3.2.4投标文件

基建领导小组、基建项目办公室按招标文件规定的时间、地点和密封等要求接收投标文件，收到投标文件后，应签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，基建项目办公室应拒收。

3.2.5 开标

按招标文件规定的时间、地点，对投标人提交的投标文件进行现场开标。基建领导小组、基建项目办公室、纪检、审计等部门和投标人等有关人员参加。开标时，由投标人互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

3.2.6评审小组的产生

项目具备评审条件后，组建评审小组。评审小组人员组成和数量如下：

①公开招标：一般为五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

②邀请招标、邀请竞争性谈判：一般为三人—五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内专家或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

③询价：一般为三人—五人（含）以上单数，由项目需求部门代表和院内专家组成，项目需求部门以外的评委原则上不少于三分之二。

评审专家由基建项目办公室在纪检、审计等监督部门监督之下，按照符合项目评标要求的原则，在院内专家库或院外专家库中随机抽取产生。

评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行，特殊情况不得超过两天。参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。

评审专家应以科学、公正的态度参加采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。

评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，院内专家通报批评并以纪律处分、院外专家予以移除专家库处理；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何本院进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事或其他法律责任。

3.2.7评标、评审

评标、评审由评审委员会负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评审委员会原则上于开标当日进行评标，工作程序如下：

①项目介绍和过程控制。评审委员会推选评审委员会组长，项目需求部门人员不得担任组长。项目需求部门介绍项目情况，由组长负责评标或评审过程控制，维护述标和评审秩序及控制时间。

②实质性响应审查。评审委员会审查投标文件是否对招标文件提出的要求做出实质性响应，对投标人的资格进行审查。对投标文件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的，不再进行详细评审。

③详细评审。评审委员会应根据采购文件中规定的评标、评审标准及方法，对投标文件、述标和问答情况等进行综合评审。

④推荐中标候选人。评审委员会成员独立打分，基建项目办公室工作人员评分汇总，负责过程监督的监督部门负责复核。根据投标人的得分情况，原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中标候选人。对于候选型入围等特殊项目，需要确定三个或以上中标人的，应适当增加推荐中标候选人的数量。

⑤填写评标报告或会议纪要，评审小组形成并签署评审意见，现场监督人员签署监督意见。

3.2.8中标

医院自行采购的项目，招标结果原则上应公示，公示期为三至五天，经公示无异议后，经基建领导小组确认、分管院长审核、院班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书。

3.2.9资料归档：基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目做好资料归档(含招标项目申请表、招标文件审查表、投标文件、开标表、评标报告、中标通知、签订合同等等)；

3.2.10招标监督

医院审计相关科室、纪检或监察室为招标采购工作全过程的监督部门。监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见，但不对结果发表意见，不参与打分或投票。

基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内进行，纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招标工作内容、及完成项目的归档进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对相关招标工作存在过失的，应当要求对方予以整改。

纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议、并有权查阅招标过程一切相关资料。

招标过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

①基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的。②采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③与投标人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利获取非法利益的。

3.3医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位的招标过程（招标文件审核、开标、评标）。

4、建设工程现场管理

4.1、零星工程、修理修缮项目的质量管理：医院审计科、基建项目办公室安排相应的人员进行现场监督，对进度和现场发生工程量及时确认；对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须组织审计科、基建项目办公室人员现场查验，做好相应现场记录，作为该项工程验收必要资料；医院审计科、基建项目办公室及相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修缮项目的进度管理：对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目及时做好验收记录并及时确认工程量；对于较大零星工程，应督促施工方绘制图纸，每周进行一次工程量盘点，基建项目办公室、审计科核实工程量后确认；并由施工单位每月25日进行一次工程量申报，由基建项目办公室和审计科组织验收确认。

4.3、零星工程、修理修缮项目的安全管理： 在施工合同中明确规定施工单位必须落实相关安全管理人员、相关安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区、防止医院就诊病人误入施工区的措施等）及安全事故的责任归属（发生安全事故，医院不承担任何责任）； 基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时的安全措施实际落实情况。对未按合同要求落实安全保障措施的施工单位，情节轻微的（未落实安全措施，经指出后及时整改的）按照月考核不合格处理，情节严重的（未落实安全措施且经指出后拒不整改的。或发生安全事故的）终止施工合同。

5、合同管理

由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论审查，经分管院长审核、院班子讨论决定后，由基建项目办公室办理合同会签。各类合同都应有明确的质量要求、工程进度、安全施工、履约担保和违约处罚条款、违约方要承担相应的法律责任等条款内容。

6、工程款拨付及验收管理：

6.1.工程预付款的支付：按照合同约定条款执行，由合同履行单位提付款申请及相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

6.2工程进度款的支付。

由合同履行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、合同复印件等相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

由于零星工程的某些报价具有难以规范性，至使施工企业工程联系单填报不符合相关规范，医院工程审计科应该严把工程决算关口。零星工程施工完毕后7日内，基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认。

有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。

无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。

7、竣工验收管理：在基建领导小组的领导下由基建项目办公室协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规，组织完成工程竣工验收程序。

8、监督

医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。

基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行，职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力，对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑，基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解答不满的，认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法，违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实，如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的，职能部门应当予以接受，基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。

纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，应当要求对方予以整改。

监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程，有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。

基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

① 基建项目办公室项目未经过医院相关审批，违规实施的。② 基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或越权自行招标采购的。

篇6：基建零星工程管理办法

.为了进一步加强基建零星工程管理，建立规范的项目管理机制，加强风险防控，依据《山东理工大学招标采购管理办法》、《山东理工大学基建修缮工程项目审计实施办法》、《山东理工大学基本建设管理办法》，结合工作实际制定本办法。

一、采购范围

单项工程项目造价总额5万元以下的零星工程项目及工程签证、设计变更等。

二、项目依据

在工程实施过程中，属工程清单中不包含项或因使用单位提出使用要求，经学校批准的设计变更项及合同约定的需甲、乙双方共同协商的项目。

三、工作程序

1、施工单位根据议价项目编制工程预算书，经监理单位审核，工地代表审核，工程科复核后，报分管处长批准。

2、综合科填写《工程预算委托审核申请表》，经部门负责人批准后，委托相关单位造价人员进行审核。经审核后，预算金额在五万元以上，工程科报学校招标办或工程跟踪审计小组按照程序办理；预算金额在五万元以下，工程科组织由工程项目负责人、工程科、材料科、综合科组成的审定小组采取议标、询价方式进行确定，并填写《工程采购评审表》，签字盖章后作为结算依据，采购结果报资产管理处、审计处备案。评审资料由综合科存档。

四、签证程序

严格执行签证的规定和程序，签证必须及时准确。

1、工程签证。须一事一联，施工单位根据工程实际情况提交签证申请，经监理公司审核，工地代表审核，工程科负责人复核，报分管处长审签，经处务会集体研究确定后，盖基建处公章作为结算依据。签证的内容包括签证发生的原因或理由；签证所涉及的工作内容发生的时间、具体位置；标有详细尺寸的工程附图或者明确的文字描述，要有充分详实的基础数据作为测算工程量的依据。签证必须及时，超过14个工作日不再补签。

2、设计变更。在施工过程中发现设计有误或根据实际需要须变更设计的，施工单位出具“设计变更单”，经监理公司、工地代表、分管处长审签同意后，由工地代表联系主管设计人员出具设计变更后组织实施。属结构或标准的重大设计变更，必须报处长并经主管校长同意签发后方可按规定程序办理。

五、合同签订

需签订合同的，工程科根据招标文件相关条款签订工程施工合同（补充协议），由分管处长、部门负责人审定，报分管校领导审签，计划财务处盖章后生效。

六、工程款支付

1、工程进度款拨付，由施工单位填报工程进度结算表，经监理单位、基建处审签，报分管基建的校长签字后，计划财务处按照规定程序付款。

2、工程科根据工程进度提出月份付款计划，经分管处长、部门负责人审签后，报计划财务处落实资金计划。

七、竣工验收

工程竣工后，工程科根据《山东理工大学基本建设管理办法》中相关规定及程序进行验收，并办理相关验收手续。

八、监督检查

1、任何单位和个人不得将应进行招标采购的项目化整为零或以其他方式规避招标采购。

2、学校纪委监察部门、招标采购主管部门对招标采购当事人、评审专家、议标（询价）活动、合同签订和履行以及验收等情况进行监督，防止违法违规行为的发生。

3、参与议标（询价）活动的工作人员必须遵守国家的法律法规和学校有关规章制度，不得收受供应商的财物或谋取不正当利益，不得违反规定泄露相关情况和资料。对涉嫌违规违纪人员，经调查核实，依规依纪严肃处理，涉嫌违法的，移交有关国家机关处理。

九、本办法由基建处负责解释。

篇7：零星工程施工管理办法

零星工程施工管理办法

一、目的

为了加强零星工程项目的监督与管理，使工程管理走向规范化和程序化，减少工程管理的盲目性和随意性，明确施工管理包含的管理内容和施工管理人员在管理中的管理责任，特制定本办法。

本管理办法以市场化管理为导向，以流程化管理为核心，全面贯彻项目施工管理责任制，强化施工的全过程监督与检查考核，从而逐步达到工程项目施工管理的规范化。本制度力求简单明了、全面细致，达到细化、量化、指标化，是全公司内部所有工程施工管理和开展工作的依据和标准,在全公司范围内执行。

二、管理内容

1、图纸设计

2、施工招标

3、施工方案

4、施工手续

5、施工管理（图纸会审、施工计划、质量管理、安全管理、文明施工、施工协调、进度管理、工程变更、工程签证、隐蔽验收、检查考核、材料管理、施工预决算审计、工程消缺、成品保护、工程保修、工程资料、人员管理、设备管理、问题整改、质量跟踪、派工单、施工责任制、施工合同、现场管理、开工准备、会议管理、资金付款管理、台帐管理、档案管理、工程入账等）

6、竣工清理

7、施工中容易忽视、必须注意和容易出现的问题

8、市场化管理

9、施工队伍的选择

三、工作流程

1、提报零修工程申请（计划提前10天并附技术要求或技术方案）——

2、评审小组评审通过并签字——

3、提报单位负责人签字——

4、提报单位分管领导签字——

5、总经理签字批准（必要时报董事长签字批准）——

6、物业公司基建班或维修班接收——

7、物业公司制定施工方案和施工计划——

8、物业公司与提报单位签订施工管理协议书——

9、物业公司与施工员签订施工责任书——

10、物业公司与中标施工单位签订施工合同——

11、物业公司出具派工单或开工报告——

12、提报单位与物业公司及有关部门确定地埋设施及相关注意事项并交底签字

13、物业公司组织施工并对工程实施现场监督和控制管理——

14、工程签证——

15、工程验收——

16、工程消缺——

17、工程移交——

18、资料整理结算并审计——

19、工程入账（必要时转资）——20、实施考核——

21、质量跟踪——

22、资料入档

四、管理内容的管理标准及考核

1、图纸设计

任何施工项目无论大小都要有施工图纸，施工图纸必须做到三个清楚：一是通过图纸能清楚如何施工；二是通过图纸清楚材料的用量及材料品种；三是图纸要标明设计人及审批人。如果无法画施工图纸，必须书面文字说明，例：更换玻璃、回填土等零星工程。图纸是施工资料的重点，施工专责人要严格保管，不能丢失，必须在施工资料中存档。无施工图纸不允许开工并扣专责人1分，图纸保管不善丢失者扣专责人2分。零星工程施工图纸有专责人设计，出现设计失误扣专责人2分，造成损失的下岗处理。出现设计失误审核人没有发现的审核人下岗处理，审核人一般由部门技术员、基建班长、和部门负责人担任。设计应力求实用、节约、美观、有改造和检修空间。

2、施工招标

施工队伍的选择、材料设备的购进、工程的定价必须通过招标进行，招标工作包括市场的考察、招标文件的制定和招标会及资料的存档，以上工作由相关部门共同协作完成，各部门要积极配合不能推诿，必须按公司的招标管理规定执行和考核。招标文件（技术部分）一般由申请提报单位技术人员或施工专责人编写，招标文件编写要全面、详细、完善、清楚明了，措辞要得当、准确，不能造成理解失误和偏差。招标谈判要做好充分的准备，达到预期的目的。因标书编制失误给招标工作造成影响的扣责任人1分，致使招标无法进行的扣责任人2分，给公司造成损失的下岗处理。

3、施工方案

工程造价超过1000元的工程都必须编制施工方案，工程施工方案要简明扼要具有可操作性，主要内容包括：施工程序、技术要求、施工进度计划、工期、施工质量要求、施工注意事项、安全注意事项、文明施工措施、地埋设施的处理、验收的要求、竣工清理等。施工方案由施工专责人编制、施工队执行，也可由施工队伍编制，报施工专责人审批，但必须经物业公司经理审核批准并严格执行。施工方案要用微机打印并作为工程资料存档。不超过1000元的工程，必须书面说明工程施工必须注意的事项。没有施工方案坚决不允许施工，施工方案要切实可行，能有效的指导施工。施工方案要量化、细化、指标化。施工方案没有就开工的工程，坚决停工，并扣施工专责任1分，施工方案没有量化和指标化扣施工专责任1分。没有按施工方案组织施工扣施工专责任1分并返工处理，并对施工队罚款200元。没有按施工方案规定的内容和工期完成施工任务，每项扣施工专责人1分并对施工队罚款100元。

4、施工手续

工程开工前必须按规定办理完毕所有的施工手续，否则不允许开工，并按规定追究当事人的责任，每一项未按规定办理扣当事人1分，未按期办理每拖一天扣当事人1分，未办理就开工的扣当事人1分并罚款50元。

5、图纸会审

施工图纸要经过会审方能用于工程施工，经设计院设计的图纸，要有施工专责人会同施工技术人员及设计院共同会员审。施工专责人绘制的用于指导施工的图纸，要经过物业公司经理及分管领导的审批方能施工，并形成图纸会审纪录。图纸未经过会审和审批而施工造成施工错误或工期延误的，对施工专责人扣1分，造成质量事故的下岗处理，对施工队处以500元上罚款，并赔偿施工失误造成的损失。无图纸会审纪录的，扣施工专责任1分。

6、施工计划

施工计划包括：开工时间、工期、进度、每天的工作量、施工人员的配备、机具设备的配备、材料的进场计划等。施工计划要细化到每一天，工作量要量化，要落实具体的指标，例如：每一天的施工人数要达到几人、工期多少天等。施工计划制定要科学合理，以书面形式下达，双方签字认可并努力实施，使其具有约束力，并作为考核工期进度的主要依据。除不可抗力因素外，严格执行。无施工计划不允许施工。施工计划没有量化扣施工专责任1分。施工计划制定不合理要及时调整，否则扣施工专责人1分。

7、质量管理

根据施工项目的不同，将工程分解成若干个分部甚至到工序，明确每道工序的质量要求及标准。例如灰土施工：要规定石灰要过筛，筛子的目数，灰土的比例、夯实的次数、土的含水量、检验的标准等。质量管理包括原材料的质量、施工质量、检查控制的质量等，施工质量的控制主要是加强施工过程的监督、原材料的进场把关、监测和检验、成品保护等。特别是隐蔽工程的施工质量是质量控制的重点。关键工序施工完成必须进行报验方能进入下道工序施工，是质量控制的关键，如果不能长期靠在施工现场，这种报验制度是非常有效的一种控制质量的方法。再就是进行质量抽查，对认为不合格的地方进行解剖或抽样试验，已达到质量控制的目的。关键部位的质量控制必须以文字的形式进行交底，并且有奖罚措施，对达不到质量要求的部位必须返工并进行处罚。对没有进行书面较低的工程，扣施工专责任1分，没有进行报验的处罚责任人1分并罚施工队200元，关键部位没有报验也没有抽查的扣专责人2分，出现质量问题的除返工外，对专责人扣3分并对施工队罚款500元。

8、安全管理

工程开工前，施工专责人与施工队签订安全合同，落实安全责任。施工过程中严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章指挥和违章操作，安全措施一定要得力，各种安全设施一定要齐全有效。隐患整改要彻底，随时进行安全检查，发现问题要按照三不放过进行处理。没有安全合同扣施工专责人1分，违反安全规程的扣1分，隐患整改不彻底的扣专责人1分并立即停工整顿，出现安全问题扣专责人2分并按公司有关规定进行处罚。

9、文明施工

文明施工对于零修工程来说至关重要，主要体现在按程序、按步骤、按规范施工方面，从施工准备、施工机具安置、材料堆放、现场的布置、安全工器具的使用和准备、安全防护措施、冬雨季施工措施、成品保护措施、地埋设施保护措施、竣工清理和工完料清等方面，以上几个方面要安排合理，杜绝野蛮施工和盲目施工。施工现场混乱，影响厂容厂貌扣施工专责人1分，对成品和设施保护不力口1分，造成破坏的进行修复并对施工队罚款200元，工完后没及时清理的扣专责人2分并对施工队罚款500元。文明施工的有关内容要以书面形式进行安排，没有形成书面材料扣施工专责人1分。

10、施工协调

施工专责人要组织好施工队和申请提报单位的协调工作，包括施工用水电、人员出入、场地安排、施工和生产的矛盾等。因协调工作导致工程工期延误或停工扣施工专责人1分并扣申请提报单位责任人1分。

11、进度管理

根据施工计划落实施工进度，施工进度要考核到每天，从工程开工算起，每天要完成多少工作量，必须形成量化指标，以书面形式进行考核。除特殊的原因（例如生产事故）和不可抗力工期可顺延和调整外，都必须按计划完成每天的工作量。指标没有量化扣专责人1分，工作量没按预期计划完成扣专责人1分并处罚施工队每天300元。

12、工程变更

工程变更要用图纸或书面文字进行说明，并经施工专责人和施工单位技术人员签字认可，方可施工，必要时要经有关领导审批。变更要随施工图纸入档并作为结算的依据。工程变更没有图纸或书面说明的扣施工专责任及有关人员2分，并且不与增加变更费用。

13、工程签证

工程签证是指图纸以外的变更增加或减少的工程量，工程签证必须严格，要随时进行，过期不补，拿不准的工程签证必须报请有关领导批准确定签或不签，不能自作主张，给公司造成不必要的支出和损失。工程签证必须按规定的格式打印，除签字的地方以外不能手写。工程量签证的核实要与审计部会同相关人员组成小组进行，查出工程量签证不实的，对施工专责人扣1分，故意作弊的下岗处理，工程签证未打印的作废。

14、隐蔽验收

隐蔽工程必须验收方能进入下道工序施工，隐蔽工程验收要提前一天时间报施工专责人，以免影响正常的验收和工程进度。隐蔽工程未经验收就隐蔽的，必须进行解剖检查，验收不合格必须返工并对施工队罚款500元，对施工专责人扣1分，造成的浪费由施工队全部承担。

15、检查考核

施工专责人要定期对所施工的工程进行检查和考核，形成检查记录，对检查出的问题下达整改单通知施工单位，施工单位要根据整改单拿出整改方案报请施工专责任批准后立即进行整改。没有进行定期检查扣施工专责人1分，没有整改扣专责人2分并对施工队停工处理。

16、材料管理

材料包括甲方供材和施工队自供材料，对于甲方供材施工队要提前7天提报材料用量计划，材料计划要经施工专责人审批并经管理部门负责人签字，签字后的材料计划根据使用量的多少或组织招标或比价采购，所有施工材料进场由施工专责人进行质量和数量验收，若无质量题移交施工队并办理出入库手续。有质量问题的材料严禁用于工程，并清理出场。进场材料堆放和保管必须严格，防止材料进场后日晒、雨淋出现锈蚀和老化。所有材料计划必须相对准确，防止剩余过量和不足，材料交接后材料归施工队所有，在保证工程质量的情况下节约浪费由施工队承担。材料保管不到位出现锈蚀或浪费扣施工专责人1分并对施工队罚款500元。劣质材料用于工程施工专责任下岗处理，损失由施工队承担。

17、施工预决算审计

工程施工完成，施工单位在15天内完成工程决算的编制工作并提交施工专责人，施工专责人根据施工图纸和工程签证对决算的工程量进行初审，并按要求办理完成审计手续和决算资料的整理工作，然后将决算资料上交审计部，审计部接到工程决算后应在一个月内完成审计工作，并将审计资料和审计报告返回物业公司，物业公司接到审计报告后转财务部，财务部在一周内入账完成。整个过程都要书面交接，工程决算未按时完成每拖一天扣施工专责人1分，审计部在规定时间内未完成审计工作每拖一天扣1分，财务部未及时入帐每拖一天扣1分。

18、工程消缺 工程初验完成，所有缺陷以书面的形式通知施工队，施工队接到缺陷整改通知单后应立即组织人员对查出的问题进行缺陷处理，以准备追中验收。在此期间内人员、措施一定要得当并落实到位，如果施工队在规定期限内没有达到整改要求，施工专责人有权组织其他施工队伍进行整改，所发生的费用由原施工队施工费中双被扣除。因措施不力造成整改未按时完成扣施工专责人1分，造成工程未按时竣工扣施工专责任2分并按奖罚措施对施工单位实施处罚。

19、成品保护 工程在施工过程中，要对已完工程和现场设施进行成品保护，不能因施工而造成其他设施的损坏，必须有可靠的防护措施，成品保护措施由施工专责任以书面的形式与施工队进行交底，不进行书面较低队施工专责人扣1分，交底措施未实施扣施工专责人1分并处罚施工队200元。措施不正确扣施工专责人1分。造成损坏的扣专责人2分并由施工单位负责修复。

20、工程保修 工程在保修期内，出现质量问题由施工专责人通知施工单位进行维修。如果施工单位未按要求进行维修，施工专责人有权组织其他施工队进行维修，维修费用从原施工队伍双被扣除。施工专责任未及时组织维修的每拖一天扣施工专责人1分。

21、工程资料

施工过程中和施工完成后，施工专责人要时刻注意施工资料的收集保存与整理，特别是一些原始资料和交底、记录等，为将来工程结算和施工维修提供帮助。工程资料要在施工专责人处编号存档，以便日后查阅。施工资料不完整或没有扣施工专责人1分，施工资料未变好存档扣施工专责人1分，工程资料丢失扣施工专责人2分。

22、人员管理

施工队的施工人员一定要遵守厂规厂纪，服从施工专责人的管理，特别是出入证的佩戴和出入厂须知、列队行走、安全帽、严禁吸烟、严禁偷盗和四处行走等一些规定要和施工队的管理人员交待清楚，并形成书面交底。未进行交底扣施工专责人1分。

23、设备管理

施工队的施工设备的安全设施一定要齐全有效，接线一定要规范，不允许带病运转和操作。设备的安装布置和存放一定要符合安全距离，并且做到安全标志齐全。设备不合要求扣施工专责人1分并不允许使用。

24、问题整改

不论是工程本身的质量问题还是与工程管理有关的问题，一旦提出就要立即整改。例如因工人不足导致工程进度的缓慢、因设备落后导致工程缓慢、施工措施落后导致工程质量存在缺陷等，施工专责人都要及时发现和提出并提出改进措施和方案。有问题发现不了或者发现了没有及时指出和调整，是施工专责任失职，扣施工专责人1分。

25、质量跟踪

工程验收入账完成5天内，施工专责人填写质量跟踪卡对工程质量实施跟踪管理，质量跟踪卡填写要用微机打印、如实填写，并交技术部存档。未填写质量跟踪卡扣施工专责人1分。

26、派工单或开工报告 根据工程大小，在施工准备工作完成后，由施工专责人填写派工单或开工报告，要用微机打印并经物业公司负责人签字批准。吴派工单或开工报告扣施工专责人1分，派工单或开工报告要随工程资料存档或提报技术部。

27、施工责任制 工程开工前物业公司负责人与施工专责任签订施工责任书，申请提报单位负责人与负责本项目的管理人员签订施工责任书，分别落实管理责任。施工责任书由各单位自行制定。未签订施工责任书不允许开工。没有施工责任书的工程口物业公司负责人和申请提报单位负责人1分，因无施工责任书开工后出现问题口物业公司和申请提报单位负责人2分。施工责任书随工程资料存档，施工责任书丢失扣施工专责人1分。

28、施工合同

施工合同由施工专责任与施工队签订，施工合同要用微机打印，并经物业公司经理审批，工程施工合同要在开工前签订。施工合同条款要详细全面、不能出现争议，特殊的地方要量化。无施工合同不能开工。施工合同除提报有关部门存档外还要随施工资料存档。无施工合同开工的工程扣施工专责人1分，因施工合同签订不明确或签订内容不全面而引起争议的扣施工专责人2分。

29、现场管理

工程开工前要对施工现场进行合理的布置，必要时画出施工现场平面布置图，施工现场要由申请单位和施工专责人共同确定，因施工现场布置不合理而影响公司生产的扣各单位施工专责人1分。施工现场混乱的扣施工专责人1分。

30、开工准备

工程开工前要做好各方面的准备工作，材料、设备、人员、三通一平、地埋设施等都要做好充分的准备，工程一旦开工，准备供工作不充分，就会出现窝工和被动，因此一定要考虑周到。因准备工作不充分而导致工作被动扣施工专责人1分。

31、会议管理

工程的管理和协调离不开会议，要有严格的会议管理制度，定期组织施工队和有关人员召开工作协调会，及时解决施工中遇到的各种问题，开会要做好记录并形成会议纪要，会议纪要要用微机打印下发，并及时检查会议内容的落实情况。没有会议制度扣施工专责人1分。没有会议纪要扣施工专责人1分，会议内容未及时落实扣施工专责人1分。会议纪要随工程资料存档。

32、资金付款管理 及时提报工程资金计划，按合同要求进行工程款的支付，不能出现资金超支现象。未及时提报资金计划或提报资金计划不准确扣施工专责人1分，未按合同要求进行工程款的支付扣财务部1分，出现超支现象扣施工专责人1分。施工专责任要在微机上建立工程付款明细帐，每次付款都要有记录，如果因为没有记录出现付款失误，责任有专责人承担。

33、台帐管理

每个施工专责人都要在微机上建立所管理工程的施工项目台帐，根据台帐能了解所有施工工程的形象进度、付款清款、工程的编号、开竣工时间、是否建立了跟踪卡、保修期等等。不建立工程项目台帐的每个施工项目扣施工专责人1分。

34、档案管理 工程施工完成，将所有的工程资料建立成工程档案，做到每个工程一个档案袋，本工程的所有资料都能在档案中查到。为今后的维修和改造提供确切的资料。没有建立工程档案的每个工程扣施工专责人1分。

35、竣工清理

工程在施工过程中和工程结束要及时进行现场清理，特别是竣工清理至关重要。不要在工程结束后还留下尾巴，形成二次工程量。施工专责任对未进行及时竣工清理的工程，有权安排其他施工队伍进行清理，将发生的费用从工程款中双倍扣除。工程完工没有及时进行竣工清理扣施工专责人2分。

36、施工中容易忽视、必须注意、容易出现的问题

这些问题要作为一项专门的问题进行管理，一定要用书面的形式交代清楚。例如：不能在水泥路面上拌和沙奖及混凝土、地埋设施一定要先了解清楚、成品和设施的保护等。这些问题没有书面交代清楚扣施工专责人2分，这种书面交底要归入施工资料。

37、市场化管理

为了适应市场化管理的要求，逐步向市场化管理过渡，物业公司对全公司的基建维修项目实行市场化管理，各单位经审批的施工维修申请提报物业公司后，由物业公司对工程项目进行施工管理，各单位要与物业公司签订委托施工管理协议书，并定期支付物业公司施工管理费，管理费用双方协商，并写在协议书中双方签字认可，公司不再支付物业公司施工管理人员的施工补助，施工管理人员的施工补助从各单位的施工管理费中支出。施工管理人员施工补助的多少，也实行市场化管理，业务能力强的施工管理人员，根据工程的多少进行竞争管理，管理的工程越多、越好，施工补助的发放也就越多，这样责、权、利得到有机的结合，也更有利于工程的管理和开展。因此工程开工前物业公司与申请提报单位签订委托施工管理协议，不签订施工管理协议工程不予施工。

38、施工队伍的选择 随着企业的发展，公司的零星工程越来越多，每个工程进行招标或比价很不合理、很不科学，因此每年由物业公司组织对零修工程施工队伍进行一次招标，通过招标确定最优惠的施工让利价格，一年中所有的工程都执行此价格或通过面议再次进行协商，但不能超出此招标价格。参加招标的施工队伍中，都可按此价格承担施工任务。避免施工队伍不足和人员不足的矛盾，避免工程施工的被动和限制。不按规定选择施工队伍口物业公司1分，并按相关规定处罚。

五、工作流程的管理与考核

工作流程化是管理的必然趋势，工程施工管理要严格按照流程进行管理，流程不合理的地方要及时在执行的过程中完善和修正，逐步达到越有效越好、越简单越好、越省事越好、越省钱越好。为了避免工作的盲目性和管理的随意性，在流程化管理的基础上全面实施文字化管理和指标化管理。根据基建工作流程，各单位提报申请必须提前10天，申请必须附带方案并经审批小组审批，无方案扣申请单位1分，申请不予接受。申请必须经相关领导签字，未经签字不予实施。物业公司接到合格的申请后及时制定出施工方案和施工计划并办理相关手续，无施工方案扣施工专责人1分。方案完成后双方签订委托施工管理协议及施工责任书，无协议及责任书不予施工。以上手续办理完毕由物业公司出具派工单或开工报告安排施工任务并进行施工管理。施工完成后双方组织验收，不及时验收扣施工管理部门和申请单位1分。

此管理办法自下发之起实施，工程施工中有与本办法冲突的地方以本办法为准，在全公司内执行。

物业公司李建森草，请技术部王经理修改并报请领导研究批准后实施！

篇8：医院零星改造工程的规范化管理

一、选择的对象及程序

我院总体规划一院三区,总建筑面积大、单体数量多、零星维修量大,维修质量、改造效果难以掌握,需要不断对施工单位的遴选、工程质量的把控、费用支出等方面经验进行总结。此前对超过10万元的新改扩项目需通过政府采购中心或招标办公室进行公开招标,而对未超过10万元的零星项目一般先从几家合作单位施工中进行议价,选取一家后审计付款,该做法存在对施工单位的选定主观、缺少科学依据,缺乏良性竞争的问题,使医院对工程的费用缺乏全过程的把控。

改进后,我院将可进行零星工程招标选择的对象确定为10万以内的非紧急抢修项目,以施工方案和工程量难易作为参考指标,优先实施院内公开招标。过程为:基建处根据临床需求与规范要求设计出施工方案后,由代理公司或医院内部审计部门编制工程量清单,从医院施工合作单位数据库甄选出至少3家并按工程量清单进行投标,在审计部门、采购处、财务处的共同参与下进行工程答疑,最终确认工程量和工程造价的开标、议价,综合评判施工单位的能力后现场公布中标单位,并予以公示,无异议后签订合同准备施工。

二、施工企业数据库的管理

有意向与我院合作的施工单位需提交单位资质文件,医院基建处审查资质、业绩、管理构架等条件后对施工企业进行分类,纳入施工单位数据库,之后获得投标资格。每年度对数据库的施工单位进行考核,不合格者应剔除数据库,并且三年内不在合作。基建处施工单位数据库每年更新一次,每次确定的单位数量不少于5家,每家施工单位均要与医院签订安全生产责任合同和紧急情况下即时保障承诺书。若施工单位企业资质发生变化,基建处要及时调整施工单位的数量。对施工企业要注重现场管理,健全基建处制度与标准,引入质控工具,科学监管考核。

三、实施结果及成效

2014年,我院实行零星工程招标流程项目16例,总金额117.15万元,超过全年零星工程总量30%,2015年度实施零星工程规范招标达到全年零星工程总量的75%。通过两年的摸索与改进,我院基建零星维修工程管理取得了良好的成效。

(一)有效降低工程造价

通过内部事前审计,设定标底,与各施工企业二次议价,有效降低工程造价,以2014年16例议价工程为例,共节省工程造价金额约13万,低于咨询价9%。

(二)施工质量明显改善

通过良性竞争和考核机制,调动施工单位积极性,在配合上更加主动,同类型维修工程的维修频率较2013年前缩短紧50%,工程质量和工期都有明显改善。

(三)完善基建处流程

完善基建处流程,管理更加科学,程序更加公开、公正,做到让临床满意,让职工满意。将每次可预见的改造项目事先在内网及公示区进行公示,对方案的制订公开征求意见,对中标的施工企业及其现场人员配置情况进行公示,对施工单位新的施工技术、新的材料运用实行质询机制。公平公正的选取施工单位,工程完成后进行资料的汇总与整理,并积极完善。

(四)做好审计控制财务风险

医院维修改造夜间施工时,水电费、工时量、材料单价等不同于普通施工计价,主要为人工成本支出。医院审计可以以此施工单位数据库为依托,委托外部审计机构做好单项施工的成本核算,以便于医院内部审计时参考。另外,当医院出现紧急维修情况时,可以指定数据库内施工单位立刻抢修,并按工程分项单价签订意向合同,以实际完成工作量为准结算,避免施工单位漫天要价,便于紧急抢修之后的财务决算,控制财务风险。

四、不足之处

目前我院的零星维修招标系统还只是由基建处负责收集信息、主导完成,存在一定的局限性,财务内部跟踪审计仍不够完善。计划将在以后的工作中逐步尝试建立电子招标系统,在医院外网上进行项目公示,施工单位可利用网络投标、网上开标、E化作业等,更加体现公平、公正性。运用信息化的手段规范内部审计制度,加强计划与预算管理,促使零星工作相关制度建设步入正轨,同时要注重工程质量管理制度,现场工程量核对管理办法。加强医院内部纪检监察审计部门、财务部门全程跟踪管理,以便于规范化使用维修资金。此外,要高效利用科学的管理工具提前准备改造方案,分析维修工程的特点与要求,打下扎实的基础协调工作,为正式维修争取充分的准备时间。

五、结束语

总之,医院零星的维修工程应逐步做到精细化、规范化的管理,建议要充分运用相应的管理工具深入分析存在的问题,并利用PDCA的管理理念进行持续改进,不断提高后勤服务质量,实现后勤零星维修改造的长效管理。

摘要：文章针对医院零星维修改造工程,从施工单位的选择、改造操作流程的改进、施工企业数据库的管理等方面进行了阐述,并结合实例全面分析探讨了后勤零星维修改造的长效管理方法。

关键词：医院改造,零星工程,施工企业数据库

参考文献

[1]李毅芬.医院零星维修工程的内控管理探讨[J].医院管理论坛,2013(03)

[2]陈青青.对医院零星维修工程管理的几点建议[J].卫生经济研究,2012,06(05)

[3]徐林丽.规范实施医院零星维修工程[J].卫生经济研究,2012,08