医院信息产品采购制度

医院信息产品采购制度（共12篇）

篇1：医院信息产品采购制度

医院 信息产品采购制度

（一）医院软件系统、硬件等信息产品采购由医院采购管理部门统一办理，严格执行政府采购政策规定，兼顾产品质量和成本，利用政府采购招标或医院自身优势，在保证质量前提下争取价格优惠。

（二）信息产品采购充分掌握软件和硬件稳定性、先进性，以及价格、技术、性能指标、厂家信誉、售后服务信息等资料，择优购置。

（三）政府采购目录或不在其范围的信息产品，依据政府采购目录要求，或是按照医院采购管理办法决定采购方式。

（四）台式计算机、便携式计算机、打印机、服务器网络存储设备、信息安全设备等硬件产品采购由使用科室申请，根据工作需要统一汇总到信息中心或相关专职部门，提交分管院领导审批后，由相应采购管理部门执行。

（五）信息项目总价超过一定额度，依据各医院的额度要求，采取院外公开采购招标流程执行。

（六）医院信息化项目采购，由相关部门、科室提出需求，统一汇总到信息中心或相关专职部门。金额较大项目组织充分论证，提交分管院领导审批后执行。

（七）信息化项目安装与实施，对硬件项目依据招标参数要求核对收货，签订合同；软件项目要求公司进场部署实施、培训、调试安装，试运行至全面上线，由使用部门、科室连同信息中心或相关专职部门确认系统运行稳定后组织验收

（八）验收付款流程严格按合同执行。

篇2：医院信息产品采购制度

1.总则

1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序

物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。

2.2.采购会审、合同会签制度

物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3.职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收。

采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5.廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。

3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款

3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成，报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.4采购需求发生变化时，需求部门/单位出具采购变更申请，由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。

3.3付款程序

3.3.1采购部根据付款计划提出申请，部门经理、总经理签字，后附付款明细单或合同编号，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，交给财务部核销。

4.违约处理

4.1货物出现延期后，采购部负责跟进索赔事宜。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报使用部门负责人签字，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货、退货、赔偿。

4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

5.审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计。

篇3：医院信息产品采购制度

目前医院采购的分类只分为药品、设备、信息系统与日常办公用品等。药品实行统一采购,医疗设备及耗材、信息系统、日常办公用品根据政府采购目录纳入政府大宗采购。未纳入政府大宗采购的根据采购限额进入院内采购程序。日常的采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收及整理付款等。现阶段院内采购流程: (1)科室提出申请,经过有关部门的审批,最终交由采购员采购;(2)货物采购回来入库、安装及验收,需要相关人员参与;(3)整理付款,整理相关资料票据,将各种凭证提交财务办理货款支付;(4)存档,根据采购物品分门别类,需收集审批后的申请、招标文件、中标通知书及院内谈判相关文件、合同、验收报告等,按规定归档。

2 医院内部采购流程的建立

2015 年,建设电子化无形交易平台成为改革方向,医院内部采购流程也应建立信息化平台来完成。目前大多数医院都有办公系统,厦门大学附属中山医院通过办公系统已建立了工作流,院内申请都通工作流,结束纸质申请的时代,但申请只是内部采购流程的一部分,要完成采购流程的电子一体化必须通过信息技术开发一个全新系统。

2.1 采购申请的建立

目前通过办公系统的申请,完成各部门的申请,电子工作流的建立,结束了一天跑几趟机关的历史,通过网络与办公电脑就能办理。每年使用科室根据自身需求做下一年度的预算,在采购申请时就可以通过系统查看是否为年度预算,省去审批者再去询问财务的环节。此外,还可以进行采购货物的调研,相关的负责人根据科室申请的货物也可通过系统查看现有资产情况,来确定是否需要增加以及增加的数量。

2.2 采购进度的查询

根据需要采购物资的采购限额,参照每年的政府采购限额目录,纳入政府采购的根据政府采购要求办理,若为医院内自行采购,则根据院内采购流程进行采购。内部采购流程的建立,可在系统里设置院外招标采购与院内采购,可对每个物资采购进度进行查询,比如:采购预算执行表的审批情况、项目参数的递交、开标时间、招标结果,以及院内谈判是否完成入库、归档等,在众多招标项目中只需将项目名称输入就能知道采购进度,根据采购进度进行下一步工作安排。

2.3 采购货物的入库与验收

并不是所有货物都存放仓库,一些大型设备与特殊货物是直接送到指定地点,结合各部门需求安装完成后由相关部门组织验收。这可通过系统设置为一般货物与特殊货物。在系统中还可以查到采购的货物是否存放库房、数量是否相附、是否需要多方验收等。在以前的工作中,常会出现很多货物采购进来后无人来领,以及货物使用很长一段时间后却没有出库,甚至发票丢失等情况,但现在通过系统管理就可明确知道采购物资的归属。

2.4 采购货物的档案管理

目前医院的采购档案仍然是传统纸质档案管理。传统档案管理模式,以保存在工作中产生的原始数据信息为主要内容,归档以实现资料的调取与查阅,在必要时刻档案具有历史查考与法律凭证的作用。这种模式在手工管理的时代不仅十分重要也十分可行。然而,随着自动化管理工具的成熟和普遍使用,对所需信息的控制,已经开始从库房管理模式转向资源管理模式,信息管理的要求和具体实施,已经渗透到方方面面。在调阅与提取档案信息时,电子档案省时省力,省去纸质复印环节,只需输入项目名称或档案号就可一目了然获得档案资料,还可以将在采购过程中所产生的纸质资料扫描为图片以电子格式存放在系统里方便实时查找与调阅。

3 实现内部采购流程信息化管理的原则

内部采购流程信息系统所存储的信息,必须具有简易而且持续的可获取性。信息系统必须能够快速而准确地将以书面为基础的信息转化为电子信息,保证第一时间向信息需求者提供信息。这能够减少在作业上和制订计划上的不确定性,减少损失和浪费。

内部采购流程信息的精确性与及时性。系统的信息必须能够精确地包含当前采购项目状况和定期活动,信息越是准确,就越能提高工作效率和更精准地控制成本。信息的及时性要求,采购活动发生时,要尽快在信息系统内进行记录,就是说系统必须及时地更新信息。这也是物流信息化最基本的原则。

内部采购流程信息系统的灵活性。该系统必须具有高度的灵活性,以满足各采购员及相关人员的多样化需求,必须有能力提供采购员所需要的数据。

内部采购流程信息系统界面的易操作性。信息系统必须是易于操作的,便于使用的操作界面无形中提升了使用者的工作效率。要求系统界面能有效地向决策者提供所有相关的信息,避免管理者通过复杂的操作才能达到相应的要求。良好的人机界面、美观、使用方便、易学易用、大大降低操作人员对计算机知识的要求。

4 建立内部采购流程系统的注意事项

注意硬件的支持。该系统应满足大众的需求,运行环境要求不高,对用户硬件配置要求低,用户无须额外升级现有电脑软硬件,只需要一般的办公电脑就能安装使用。项目档案最终电子图片的格式存档,对存储器的容量及性能具有较高要求,势必在选择存储器与服务器时就把性能与容量放在首位。

注意接口开放与网络支持。由于该系统依附于整个医院信息化系统,要做到信息资源共享与互动,可以调阅平台上的其他系统的数据,也可让其他系统调取自身的数据。信息数据的资源共享离不开网络的支持,我国现阶段进入信息化技术的高速发展时期,智能手机的普及以及无线网络的支持,把有线工作渐渐转变为无线工作,通过一部智能手机就可以完成日常生活所需。如果利用手机APP可将工作转化为掌上工作,工作效率就会得以提高,所以内部无线网络的建设也应该跟上信息潮流的步伐。

保障网络安全。信息网络化使信息公开化、利用自由,任何人都可以在网上发布信息和获取信息。这样,网络信息安全问题就成为阻碍网络发展的核心问题,与外界的因特网连接使信息受侵害的问题尤其严重。内部局域网的信息安全更是不容忽视的。网络内部各节点之间通过网络共享资源,就可能无意中把重要的涉密信息或个人隐私信息存放在共享目录下,造成信息泄漏。因此,网络安全不仅要防范外部网,同时更防范内部网,必须建立内外网隔离,让系统建立在安全稳定的网络环境下。

5 医院内部采购流程系统建立的意义

信息化是现代各项管理的技术支撑,推进信息化建设是加快各项发展的必要前提。充分利用现代通信工具和信息技术,在采购过程中将制造商、供应商和用户联结起来,达到各环节的有效监控和全程管理,实现信息资源的共享。积极采用条形码、卫星定位系统、电视监控等先进技术,提高物资信息管理的水平。

首先,传统纸质采购申请需申请科室找各个部门审批,各部门相互联系又相互制约从而达到内控目的。然而各部门审批人员并不是时时都在,一张申请批复要经过很长时间。有了电子流的申请,省去找人审批的时间,大大提高了审批时效。其次,通过系统查询可以随时了解追踪项目的进展,每年成百上千的采购项目也能有条不紊进行,特别是财政拨款项目,涉及年底支付情况,可通过提示来较早完成这部分项目。完成采购入库后再进行付款时,也可通过系统调阅查看入库情况以及使用科室,做到票、物相符。再次,系统将档案管理电子化。以前要查阅传统的纸质档案时,必须到档案室调取且在众多档案柜里查找,费时费力。而如今只需轻松输入项目名称就可以查找到想要的资料,必要时还可以直接从系统里打印,省去复印等繁琐环节。

医院内部采购管理信息化彻底改善采购管理工作费时费力的状况,大大提高采购管理工作效率。通过建立内部采购系统,使采购计划制订得更加科学合理,更加切合实际,并具有前瞻性,组织职能也将大大优化,更有效率。领导不再是单一的自上而下指挥,而是自上而下和自下而上的双向指挥,指挥的效果能够得到及时反馈,各部门的相互配合也更加快捷、直接、通畅。

摘要：2015年3月颁布施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十条中明确规定:“国家实行统一的政府采购电子交易平台建设标准,推动利用信息网络进行电子化政府采购活动”。由此可见当前政府采购电商化、信息化已成为主流共识。现阶段政府采购在电子商务发展下不断提高,政府采购逐渐走向电子采购,而医院的采购流程也应该跟上信息化时代的脚步。建立信息化管理平台,通过信息平台,可以实现物资信息、管理信息的及时沟通和传递,以及多点物资资源的共享和有效利用。

关键词：信息技术,医院,内部采购

参考文献

[1]虞巧灵,石磊.企业文书和档案管理[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.

[2]李日保.现代物流信息化[M].北京:经济管理出版社,2005.

篇4：加大国产信息产品的政府采购力度

我国信息产品和服务的采购制度不完善

“国货”认定缺乏标准。《政府采购法》第十条明确规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。其中“国货”的界定依照国务院规定执行，但目前相关法规仍处于起草修改阶段。国务院法制办于2010年1月11日公布的《政府采购法实施条例（征求意见稿）》中，对“本国货物”的规定是“在中国境内生产，且国内生产成本超过一定比例的最终产品”，仅通过产品成本组成界定，未涉及技术要求。2010年5月21日，财政部、商务部、国家发改委、海关总署联合起草了《政府采购本国产品管理办法（征求意见稿）》，延续了《政府采购法实施条例（征求意见稿）》的内容，并明确规定“本办法所称本国产品是指在中国关境内生产，且国内生产成本比例超过50%的最终产品”。从已出台的法律法规来看，我国最基本的国货标准还没有形成，对国货的界定还处于无法可依的阶段。

强制性要求执行力度不够。由于信息安全产品和服务在国家经济社会中具有特殊重要性，我国对信息安全产品政府采购进行了相关规定。2009年国家质检总局印发了《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》，要求8类13种信息安全产品进入政府采购前必须实行强制性认证。2010年财政部等多个部委联合发布了《关于信息安全产品实施政府采购的通知》，要求供应商必须具备中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。但据了解，在有些实际招标文件中并未要求产品获得信息安全强制性认证资格。造成上述问题的原因，一是管理不完善，二是缺乏可操作的执行标准，同时也缺少权威的信息安全产品和服务采购要求和采购目录。

国家基础网络和重要信息系统的信息安全产品和服务采购没有制度支持。

我国《政府采购法》只适用于国家机关、事业单位和人民团体，对国有企业不适用。而采购大户——基础网络和重要信息系统运营单位主要为国有企业或国有金融机构，其采购行为不受政府采购法律的约束，无需购买国货和强制认证。这就导致事关国家安全和国计民生的基础网络和重要信息系统在采购信息安全产品和服务时，主要由企业自行决定，大量采购国外或外资控股企业提供的产品和服务，安全隐患十分突出。

国外保护国家信息安全实例

2006年3月，美国国务院经招标确定采购联想集团价值约1300万美元的1.6万多台计算机设备。美中经济安全调查委员会以“使用联想计算机会对美国国家安全产生灾难性后果”为由，提出强烈反对，并将意见提交至国会。最后美国政府调整了原来的采购计划，在联想与美国国土安全部签订的安全协定上又多加了限制条件，要求联想在参与美国的政府采购时，不得以任何形式索取、接受、维护、鉴别有关美国政府定购电脑产品的用户信息，同时还宣布将会修改政府采购流程。联想必须通过美国政府认可的本地第三方公司向美国政府部门提供产品及售后服务，同时必须无条件接受美国安全部门对其信息系统使用情况的检查。

IBM的台式计算机曾一直是日本防卫厅采购目录的“注册厂商”，也曾经是日本防卫厅重要的计算机设备提供者。但在IBM的台式计算机部门被联想收购后，日本防卫厅在2006年4月以防止“中国制造”的台式计算机“渗透”而造成泄密为理由，拒绝接受联想生产的IBM品牌台式计算机，从此联想无缘日本防卫厅电脑采购招标。

政策建议

政府部门加大对国产信息类产品的采购执行力度。要在不违背WTO的前提下进行政策设计，明确“本国货物”的认定标准及量化指标，建立信息安全标准化体系和政府信息类产品采购指南；强制要求各部门在本国货物能够满足应用需求时，必须采购本国货物并优先采购目录内的产品；因技术原因确需采购非本国货物时，必须按照有关规定报相关部门审批，同时该产品也必须通过国家的信息安全检测认证，并以此为对价，要求国外厂商开放涉及信息安全的关键技术。

针对特殊行业的企业采购设立专门制度规范。对于涉及国计民生、国家安全和社会稳定的行业，如石油、电力、军工和金融等，其信息产品采购行为不能与一般的企业采购等同，应借鉴政府采购法律有关规定和程序要求，设立专门制度，加强对特殊行业企业采购的管理。

在坚持采购本国货物的基础上，对国外企业及外资控股企业参与的信息类产品采购设定更为严格的准入细则。例如，微软、IBM等外资控股企业的售后服务必须通过中国第三方非外资控股企业代理进行，禁止国外企业及外资控股企业直接为政府部门服务。

篇5：医院临时采购制度

为进一步规范我院药品采购、合理补充医院药品、保障患者用药安全、防止医疗纠纷、加强管理，结合药剂科实际，特制定临时采购制度如下：

一、临时采购条件

1.一般病情：因各种原因无法供应的药品。

2.特殊病情：因病情急需，医院当前库房内无法供应的药品。

二、临时采购程序

1.各临床科室在日常诊疗过程中遇到特殊情况需要使用目录外的药品时，应由科主任填写《临时用药申购单》，递交至药剂科。申购单中应详细说明申请购入药物名称、剂型、规格、数量、使用对象和使用理由，并有科主任亲笔签名。紧急情况下临床可以电话、处方形式通知药剂科，但事后须补办申请手续。

2.药剂科采购员，在接到申购单后，须上报药剂科主任审核采购数量并签字，经医院药事管理与药物治疗学委员会讨论通过，签字同意后方可按申购数量尽快采购。

3.相关药品采购到位后，由药库库管人员按相关规定检验入库，及时下发至相应药房，并及时通知申购科室领用。

三、某一临床科室申购的临时用药，不作为全院通用药品使用，只能由申购科室的医师开具处方，并只得在该科室内使用。其他临床科室如需要使用，必须另行申购。

四、各科室主任在制定申购计划时，应根据患者病情及治疗方案，客观地预算申购药品的使用量，严格控制申购数量。并必须保证所申购药品全部用完。一旦药剂科按申购数量采购到位后，因药品滞销造成药品过期或三个月后该药品仍有库存的，一律按过期药品金额或库存金额扣申购科室支出。

五、因危重患者死亡等原因导致不能用完的调拨药品，药房应给予退药。但申请科室应负责对退回药品的使用。

六、如果某一药品连续多次由临床科室提出临时用药申购，则应由药剂科上报药事委员会，按新药引进程序审批，通过后方可作为医院常规采购药品采购、使用。

七、如发生中标目录以内的药品出现厂商因素导致的不能及时供应药品的情况时，紧急用药者报药剂科，经药剂科主任同意后可临时购进中标目录以外厂家生产的同一品种作为暂时性补充，并由药剂科主任上报药事委员会说明；长期供应困难影响临床工作，需要更换新厂商时，上报药事委员会讨论，并按相关规定采购。

篇6：医院药品采购制度

1、医院采购办公室在医院采购领导小组的领导下负责药品采购工作。其他科室不得自行购入药品。医院药事管理委员负责监督药品采购工作。

2、医院药品一律实行网上采购。配备和使用河北省基本药物集中招标的中标药品，并按中标价实行零差率销售，不得随意加价。非基本药物销售额不得超过药品销售额的50%。

3、购进药品必须从具有合法证照的供货单位进货。由采购办索取供货方的材料，应所取的供货方材料包括：

（1）、加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件；

（2）、药品生产或经营企业的GMP、GSP认证证书复印件；

（3）、药品销售人员的单位授权委托书、身份证复印件；

（4）、药品质量保证协议。

4、药剂科每月根据临床需求和实际库存制定药品采购计划书，计划书交采购办审核后，报主管院长审批，最后计划书由采购办负责网上采购。新进品种必须由临床科室向采购办提交申请，主管院长批准后方可购进。因突发疫情、事故或紧急抢救需临时采购的药品，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐计划书。

5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。

6、县医院自收到统一采购、统一配送药品后，在一个月内与中标企业结算药款。购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。票据交由财务科入账存档备查。

篇7：新产品专项采购申请制度

一、为规范与新产品研发、生产相关的采购行为，理顺在新产品研发过程中市场、研发、采购、生产部门之间的管理流程，促进公司新产品业务的健康发展，制订本制度。

二、本制度所指的新产品包括新研制的产品和配方发生重大改变的产品；新产品专项采购行为包括：小试用原材料采购、中试用原材料采购、新增生产设备采购、首批转批理生产的原材料及包装采购。

三、小试用原材料采购管理

1、小试用新原材料，5000元以下由各研发中心主任批准，5000元以上由技术中心主任批准，由物资管理员通过SAP提交采购申请。

2、小试用通用原材料，由各研发中心主任提出领用申请，技术中心主任批准，从工厂原料库领取。

3、技术中心专设小试用原材料库，采购的新材料及领用的通用原材料，均须先入小试用原材料库后才能领用。

4、中试原材料耗用列技术中心成本；小试成品如果转为工厂生产原料或产成品，折价后列技术中心收入，同时列入工厂成本。

四、中试用原材料采购管理

1、中试用新原材料，由研发中心主任提出采购申请，技术中心主任和工厂厂长会签批准，由工厂物资管理员通过SAP提交采购申请。

2、中试用通用原材料，由研发中心主任提出领用申请，技术中心主任和工厂厂长会签批准，从工厂原料库领取。

3、技术中心专设中试原材料中转库，采购的新材料及领用的通用原材料，均须先入中试原材料中转库后才能领用。

4、中试原材料耗用列技术中心成本。中试成品如果转为工厂生产原料或产成品，折价后列技术中心收入，同时列入工厂成本。

五、新增生产设备采购管理

1、新增生产设备是指因生产新产品需要新添置的单套设备和零部件。但新增成套生产线及现有生产线大修和升级换代，由生产运营中心根据相关制度执行，不在本制度管辖范畴。

2、中试成功并完成试用的新产品，需要新增生产设备的，由研发中心主任提出需求，由技术总监、生产总监、市场总监根据产品发展规划、市场需求和投入产出分析等情况会签批准，由工厂相应物资管理员通过SAP提交采购申请。

3、非常规而又必须供应的定单，现有工厂无法生产的，一般应走OEM管理程序外协生产；完成中试和试用的新产品，新增设备投入较大但有一定的市场需求，可以先走OEM管理程序外协生产，具备一定规模之后，再添置相关设备转为自产。

六、首批转批量生产的新产品原材料和包装采购管理

1、完成中试和试用程序的新产品，经过技术总监、生产总监、市场总监和应用部门代表会审决定是否转批量生产、投向市场。

2、经批准转批量生产的新产品，由技术中心完成销售资质（拟定产品标准名称及排号、完成产品标准备案和检测报告），并向市场中心提交产品说明文件、包装规格和包装要求。市场中心据此编制产品说明书、设计产品包装。

3、首批转批量生产的新产品，由市场中心产品经理提交首批生产和包装需求量，报采购总监、生产总监和市场总监批准后，批件市场部、采购部和工厂各存一份备查，包装由采购部按此需求量采购，原材料由工厂物资管理员通过SAP提交采购申请，此后按销售计划采购。

七、产品配方及包装变更管理

1、产品配方变更

（1）由技术保障部提出申请，生产总监、技术总监和市场总监会签，明确质量风险、原材料库存积压风险和市场风险并提出防范措施后，批准执行。

（2）配方变更批准后，由市场中心根据变更对产品外观和施工习惯改变的程度，酌情决定是否向销售部门或客户提出免责说明；由生产运营中心根据各工厂原材料库存情况，制定各工厂配方变更时间表，确保消化原材料库存。

2、包装变更

（1）因VI提升、配方调整、标准变化等原因需要变更包装的，由各事业部、各中心提出需求，由市场中心产品经理据此组织重新设计包装，编制版本号，并向采购部了解老包装库存量，根据销售进度确定变更的时间节点，知会相关销售部门。对新老包装交替期间，须知会通知工厂检测及生产车间。（2）市场中心或各事业部设计样稿经市场总监签批后，交采购中心授权供应商准备新包装的生产。采购中心接到变更包装的需求后，须了解目标产品原包装的各工厂库存量、在途量和供应商库存量，根据销售和库存消耗进度安排供应商生产计划和各工厂新包装的到厂计划。

（3）如无市场中心指令，各工厂须根据先进先出的库存管理原则，将老包装库存消化完后，方可发变更后的新包装。

（4）如有必须停止使用库存老包装，由市场中心提出报损申请单，由采购总监、生产总监、财务总监和市场总监会签报损。

篇8：医院信息产品采购制度

中国医院论坛是中国医院协会倾力打造的权威性、高层次的医院管理论坛。2013中国医院论坛定于8月15-17日举办。今年论坛的主题是“改革发展、质量安全”。围绕论坛主题, 安排会前会、主论坛、分论坛、专场论坛, 进行表彰颁奖和展会参观活动。主论坛拟邀请国家卫生计生委领导、知名经济学专家和传媒专家作“十二五”公立医院改革目标思路、从经济学角度阐述医疗与民生发展和从社会契约角度看医疗行为的社会价值进行主题演讲。分论坛12场, 内容包括患者安全和医疗质量、县级医院改革与能力建设、医疗模式的改革与创新、医生多点执业的困境与出路、百年医院的积淀与传承、自媒体背景下的医方传播、后勤管理与绿色医院建设、医院感染管理与科学防控、优质护理与管理创新、人力资源——思路开发与方法创新、精益医疗——全球医疗服务最佳实践、器官获取组织 (OPO) 的构建与管理。上海医改经验分享专场论坛聚焦上海医改的整体思路以及人才培养、支付制度、医联体建设等突出方面。论坛将邀请百位医学名家、社会知名人士、医院管理实践者担任演讲人、主持人和点评嘉宾。2013年中国医院协会医院科技创新奖、第一届医院优秀后勤管理奖、第一届医院优秀护理管理奖、第一届医院优秀感染管理奖、第一届医学影像设备管理优秀奖颁奖活动也将在论坛期间进行。

中国卫生论坛由国家卫生计生委、国家食品药品监督管理总局、国家中医药管理局共同主办, 国家卫生计生委国际交流与合作中心承办, 2013中国卫生论坛定于8月16-17日举办。此次论坛将结合中非部长级卫生发展研讨会, 以“中非卫生合作——朝向新地平线”为主题, 邀请非洲51国卫生部长及随员、驻华大使, 以及世界卫生组织、世界银行、联合国人口基金、全球基金等7个国际组织的高级官员齐聚北京, 分享50年来中国卫生援非的经验。

篇9：浅谈医院信息公开监管制度的构建

关键词：医院 信息公开 监管制度

前言

在2009年，中共中央国务院提出《关于深化医疗卫生体系改革的意见》，文件中明确规定，把构建医院的信息公开制度作为医药卫生事业监管改革的重要内容。国务院又于2010年发布《医院卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排》，内容中规定要把我国的公立医院作为改革的试点。然而在医院的实际改革过程中，对信息公开监管制度的理论研究还不完善，也未形成切实可行的经验本文就从当前我国医院公开监管制度的构建，在实践活动中总结出的实践经验，阐述了信息公开监管制度的构建，同时也提出了加强医院信息公开制度建设的意见和措施。

一、当前我国医院信息公开监管制度实行的政策

我国于2009年在新医改中明确提出要建立信息公开监管制度，同时这也是完善我国医药卫生监管体制的关键。从我国医院卫生监管体制改革的发展历程中，这也是第一次提出要构建信息公开监管制度。信息公开监管制度的提出具有重要的意义，不仅是对我国医疗卫生事业近年来发展的总结，而且是我国积极借鉴外国医药卫生监管成功经验的一个重要举措。我们从国家的改革文件和医改相关的文件中得知，在2002时，国家制定的医药卫生改革政策文件中就含蓄地提出了关于信息公开监管的内容。

为了更好地规范医药服务机构的价格行为，真正实现医疗服务、药品及材料等价格的透明度，国家计委、卫生部、国家医药管理局等部门共同商讨国家的医疗机构实行价格公示制度是很有必要的，并且颁布了《医疗机构实行价格公示的规定》，从而就有效地维护了患者的合法权益。《医疗机构实行价格公示的规定》中明确地规定可以借助电子触摸屏、电子显示屏、公示栏、价格表、医疗费用结算清单、价格表等途径来及时获得医疗机构所在的具体地理位置。同时如果出现医疗机构不严格遵守价格公示制度的，或者进行的标价具有价格欺诈行为的，都应该受到处罚。具体的处罚就是政府价格主管部门严格按照《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》、《价格违法行为行政处罚规定》和《禁止价格欺诈行为的规定》等相关的法律法规进行相应的处罚。

二、如何加强医院信息公开制度的建设

1、制定出信息公开法，明确医院信息公开的范围

将条例上升为法律更具有权威性和可行性，而且在制定的内容上不仅要充分履行社会公众的主人公意识，还应该让医院的信息公开制度得到推广和应用。

2、加强对员工的思想教育，深入贯彻并落实信息公开制度建设

首先，加强对医院领导者思想道德教育，严抓领导者的作风，通过领导者的良好行为作风来带动单位下层次的职工，制定出严格的考核机制；其次，以正面教育为主，实行领导包保责任制，加强对干部和领导的培训，建立起信息公开制度，认真学习国务院及卫生部们制定的《关于加强卫生行业作风建设的实施意见》、《关于医疗行业监督管理暂行条例》、《关于医疗卫生人员职业道德和专业素质建设的实施方案》等；再次，加强医务人员医德医风建设，倡导医务人员廉洁行医，组织并召开相关的座谈会议，从而将医院和医务人员的良好形象树立在人们心中。

3、不断完善信息公开制度的建设

一般而言，医院的信息公开要坚持公平、公正和为人民服务的基本原则，为了保证信息监管制度更好地实行，建立健全各项信息公开监管制度是很重要的。而且医院所公开的信息要有利于医疗事业的发展和社会的稳定。要做到以下几点：一、不断完善医院现行的不健全的制度，为了保证医院的顺利运行，制定出医疗信息公开制度》、《降低医疗费用的管理制度》等相关的法律法规；二、要认真落实关键性的医疗制度。通常，关键性的医疗制度是指首诊负责制度、手术分级管理制度、三级医师查房制度等。各科室都要认真履行自己的职责，改进工作，不断提高科室的管理水平，总而提高医院的服务质量和综合实力；三、不断强化监督力度。要认真贯彻并落实医院信息公开监管制度，就应该在院领导的带领下，对个科室开展考察和监督，而且在考核的过程中要进行全面的检查，并存在的问题进行分析，提出解决方案和措施。从而就可以有效地提高医院的管理服务质量，提升医院的管理效能。

三、医院实行信息公开制度的意义

医院实行信息公开制度可以帮助医院的管理实现信息化，为建设现代化医院奠定基础；更好地规范医务人员的行为和医院在市场上的公平竞争，满足人们日益增长的医疗卫生的需求；利于提高医院工作的透明度，建设反腐倡廉的工作机制；同时也是适应当今社会发展的需求。

四、结语

在如今的信息社会，加强医院的信息公开监管制度对提高医院的综合实力和医院履行社会职责起着重要的作用。

参考文献：

[1]杨善发,王永莲.论我国医疗信息公开政策與医疗服务监管[J].中国农村卫生事业管理,2005年03期

[2]余晖.探索建立中国的医疗管制体系[J].医院管理论坛,2004年01期

[3]袁西林,于培明,王集会.美国药品监督管理体系及对我国的启示[J].齐鲁药事,2006年05期

篇10：医院物资采购制度

一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。

二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。

三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费

四、药品采购管理制度

（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行

（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。

（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。

（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。

五、试剂采购管理制度

（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购

（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂

（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。

六、耗材采购管理制度

（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。

（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。

（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。

篇11：医院招标采购工作制度

第一条

招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第二条

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。

第三条

纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。

第四条

招投标方式：

(一)公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。

(二)邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。(三)委托招投标代理公司代理招投标。

(四)在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正 常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。

第五条

招投标基本程序

（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件；

（二）招标办向招标委员会报送招投标申请；

（三）发布招标公告或发出招标邀请书；

（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位；

（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；

（六）组织召开招投标会；接受投标文件；

（七）审查投标书，组织评标；

（八）选定中标单位，公示；

（九）发出中标通知书；

（十）与中标单位签订合同。

第六条

使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。第七条

开标

（一）开标原则

1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织；

2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持；

3、开标会议在纪检监察部门监督下进行；

4、唱标应按签到或抽签顺序进行。

（二）开标会议程序

1、投标人签到；

2、招投标主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会议的单位和人员，宣布会议纪律；

4、宣布评标原则、评标办法；

5、宣读投标文件(按签到或抽签顺序)，公开唱标，由招标办监标；

6、进入评标阶段，决定中标单位；

7、宣布评标结果和中标单位；

8、会议结束；

9、公示。

第八条

投标文件有下列情况之一者视为无效：

（一）投标人法定代表或授权代表未按规定时间参加开标会议的视为自动弃权；

（二）投标文件递交时未按规定密封、标志；

（三）未经法定代表人签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人印鉴；

（四）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；

（五）投标截止时间以后送达的投标文件。第九条

评标定标

（一）评标由领导小组组织的评标委员会（简称评委）负责。评委由领导小组成员和 聘请相应专业的专家组成，人数不少于5人。超过30万元以上的项目，应适当增加评委成员，原则上不少于7人以上的奇数。

（二）评标定标程序

1、由招标办、纪检监察对投标文件进行符合性鉴定，确定为有效投标的投标书方可进入下一阶段的评标。

2、由评委对各投标单位的投标报价、质量、工期、组织设计、制度和措施、项目小班子情况、企业实力、信誉、业绩等方面进行评议、评分。

3、由领导小组负责人和招标办对评标结果进行审核，通过评分排序的方式，择优选定中标单位。

（三）有下列情况之一，可宣布招投标无效

1、所有投标单位或绝大多数投标单位的投标文件实质上不符合招投标文件要求；

2、所有投标报价均超出有效标价允许的浮动范围，或投标单位投标报价明显高于市场 价格；

3、在评标过程中，如发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、雷同或陪标，以行 贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标严重影响本次招投标公正性的行为，该投标单位的投标作废标处理。并且三年内不准其进入我院市场。

第十条

中标

（一）中标单位应符合下列条件之一：

1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，投标价格低于成本 的除外；

3、公示3天无异议。

（二）中标通知书经领导小组核准同意后发至中标单位。中标单位一经确定不得更改、转包或以附属单位代替，如中标单位主动放弃中标资格，则按排序由备选投标单位代替，保证金不予退还。第十一条

签订合同

（一）招标办在中标通知书发出7个工作日内，经办科室按照招标文件和中标人的投标文件起草书面合同，由审计科、财务科审核，经分管领导签章后，加盖公章。

（二）合同条款中必须明确项目结算方式，原则上不付预付款。项目结算应在项目验收合格后进行。

第十二条

篇12：医院后勤采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度

一、总务科物资采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤采购的注意事项

（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。

（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。

（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

（十）采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。

（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必须每月或每季度一报，报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。